长沙某地产公司签证管理条例

现场签证工作条例第一章总则第一条：为了规范现场签证工作，维护建设单位和施工单位的合法权益，加强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，结合工程实际情况特制定本条例。第二条：现场签证工作包括工作联系单和工程技术经济签证单两部分内容。第三条：本条例所称建设单位是指湖南省经投实业有限公司。施工单位是指与建设单位签定合同的建筑、安装施工企业和专业承包、制作、加工等企业。设计单位是指建设单位委托的施工图设计单位。监理单位是指建设单位委托的对工程建设实施的监督管理的单位。第二章工作联系单第四条：工作联系单是指工程开工后，以建设单位为主依据工程实际需要而签发的指令、文件，同时包括施工单位、监理单位与建设单位的往来文件。包括以下内容：1、由于设计未明确以及设计的失误或设计意图改变而由设计单位补发的设计变更通知单；2、建设单位根据工程实际需要出具的设计变更、设计方案等工程技术文件；3、建设、施工单位在施工中遇到问题时相互联系予以解决的往来工作函件；4、施工单位为了方便施工或根据建设单位意图或发现了当时在图纸会审时没有发现的图纸毛病时向建设单位提出意见，请求商量的工程洽商文件。第五条：工作联系单的签发程序原则上由工程部从工程技术、质量、进度方面讨论并提出处理意见，预算部从合同、造价方面予以复核并提出复核意见，工程、预算两部意见一致并会签后，报工程总监签发并加盖工程部章。1、设计单位补发的设计变更通知单的签发：由工程部起草工作联系单，在联系单上注明设计单位补发的设计变更通知单的编号以及简要内容，连同设计变更通知单一起直接报工程总监签发并加盖工程部章。工程总监签发后由工程部及时下发给施工单位，同时移交一份到预算部。2、建设单位出具的设计变更、设计方案等工程技术文件的签发：工程部内部根据工程实际需要出具的设计变更、设计方案等应充分考虑实施时遇到的问题，包括与之相关的土建、安装、园林景观、综合管网以及开工前的现场现状条件等涉及到施工中可能遇到的须在该设计变更、设计方案施工时一并完成的各项内容，以图、表和文字说明形式形成全面的设计变更、设计方案，同时要求在每一份变更中清楚的表达原设计和变更后的关系，以便工程签证时凭工作联系单就能清楚的计量。先由工程部专业工程师、工程部经理签署意见，再由预算部现场工程师、预算部经理签署意见，报工程总监签发并加盖工程部章。3、建设单位发往施工单位的工作函件：一般的工程工作联系函件由工程部起草，预算部会签后，报工程总监签发并加盖工程部章。涉及到对施工单位合作关系的重大事项的工作函件，由工程总监组织工程、预算两部共同讨论并达成统一意见后，以呈批件报公司。4、施工单位发往建设单位的工作函件、工程洽商文件：工程部收到文件后由工程部经理组织内部讨论并起草复函内容，预算部会签后，报工程总监签发并加盖工程部章。涉及到对施工合作关系的重大事项的工作函件，由工程总监组织工程、预算两部共同讨论并达成统一意见后，以呈批件报公司。5、涉及到监理工程资料整理的以及施工单位技术资料整理的过程性记录文件，先由工程部专业工程师和工程部经理签字，报工程总监签发。第六条：施工过程中工作联系单的跟踪、检查与落实：施工过程跟踪可采取三种形式，即口头、工作联系单底稿与整改单、正式公文的形式进行。对一般性问题，发现后有关参建施工单位立即主动整改的，以及对施工进度安排、施工组织等方面的意见，工程、预算两部可用口头的形式向施工单位意见，并视其重要程度在事后补做施工跟踪记录；对因质量问题需要停工、返工和对施工方案及投资、进度、质量控制措施等存在异议，或需要提出必要的建议且经初步交换意见与施工单位达成一致的，可用新的工作联系单的形式提出意见和审计；对发现的重大、有倾向性或经多次提出屡禁不止的问题，以及发现的施工方案存在缺陷的问题，工程、预算部门应出具正式文书，同时要求被施工单位反馈整改意见。工程部工作：工作联系单下发后，根据工作联系单的内容和工程进度，深入施工现场，对各参建施工单位履行职责的情况进行检查，发现问题及时向施工单位出具整改建议书，并做好跟踪记录。同时还应对施工单位的整改情况进行跟踪检查，督促其落实，并收集相关资料，做好整改记录和阶段性结论意见。预算部工作：根据工作联系单的内容和工程进度，深入施工现场，对工程量进行复核，并做好跟踪记录。应利用摄像、录像等先进技术装备，对项目原始地理地貌进行测量取证，对隐蔽工程及其它重要环节等进行现场取证，为竣工结算提供可靠依据。第三章工程技术经济签证单第七条：现场签证管理1、现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；施工方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要求，必要时必须用简图标注，简图必须按施工图绘制标准与要求绘制，对工作事实的表述应清晰而简明，以致使未参加现场签证的人员日后可以结合其他文字资料读懂，并可以进行费用计算工作。工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。现场签证按照只核签工程量的原则办理，签证单所涉及到的工程造价按照合同约定在结算时计算。2、对于不属于合理签证的应在签证单上说明原因并注明“不予签证”字样3、现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则；签证内容必须与实际相符。4、签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证，一经发现，由公司对工程部、预算部签证人员进行相应处罚。5、在工程承包范围以外的签证，在确认签证前，应按相应审批程序报审，经审批通过后方可正式签证，签证必须手续齐全才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。6、现场经济签证由工程部负责确认事实签证，预算部负责确认工作量。7、签证内容必须签在统一格式规定的经济签证单上（附：工程技术经济签证单），否则属无效签证。8、签证单由施工单位打印填写申报，一式三份（原件），建设单位二份、施工单位一份，签证审定量以建设单位相关签证人员手写的最小或最低意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关部门签证人员同时对附页签意见。9、设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有工程总监的签字并征得设计人员的认可，签证方可生效，设计变更通知书是编制结算的合法依据。对于涉及到费用增减的设计变更，按照“设计变更管理办法”公司总经理同意变更后才能实施。10、紧急（抗洪、抢险、自然灾害等危急公司财产）的口头变更指令或临时任务，发生时可口头通知预算部，预算部在24小时内确认工作量。第八条：可签证的施工内容1、合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。第九条：不可签证的施工内容1、工作联系单的内容未完成或未经验收或验收不合格的工程不予签证。2、施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。3、施工单位超出设计图纸范围和自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。4、施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。5、不符合合同要求的工作内容不予签证。第十条：：签证的时效性1、临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3天内提交签证申请，工程部在收到施工单位送交经济签证单起48小时内，现场工程师必须验收，合格者给予签证。隐蔽工程必须先签证后隐蔽。2、工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不了的，其验收纳入相应的分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。3、工程变更通知单内容进行签证时应附有工作联系单复印件。工作内容完成，验收合格后14个工作日内，施工方及时提交签证手续。超过14个工作日，视为自动放弃。4、工程部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，预算部必须按时核实工作量，签证不及时的责任由相关责任部门承担；无特殊情况或原因，相关责任部门不得将其他时段发生的签证留在同一时间或留在事件发生后的超过14个工作日才履行签证或签字。（特殊情况或原因的确认必须有总经理的签字或口头指令）5、承包人在双方确定变更后14天内不提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。第十一条签证责任人及程序1）签证责任人：工程部有签证权限的人员为工程总监、工程部正、副经理、土建现场工程师、安装现场工程师、景观现场工程师；预算部有签证权限的人员为现场签证管理员及预算部经理。具体每一个单项工程的各部门及各级签证员由公司另行下文明确，并作为有关合同的附件（内部保存）。2）签证程序：场地标高；土石方标高、分类、运距；基础、基坑、基槽、管沟的深度、宽度；桩基础的土质和深度、护壁；挡土墙护坡埋深、断面及其背面回填；路基处理；潭底处理等涉及隐蔽工程的签证必须由工程部专业工程师、现场经理、工程总监和预算部现场签证人员、预算部经理共同对施工前的原始数据、尺寸进行实测并分别做好原始记录，工程部、预算部相关人员在原始记录上签字。同样，工程完工后工程部、预算部相关人员对完成的实际情况现场实测并做分别好原始记录。施工单位提出签证申请后，工程部、预算部相关人员对照施工前和完工后的原始记录、跟踪记录分别核实并签署意见。园林、土建和安装工程签证按以下程序签署。园林景观工程：园林景观工程完成后，由承包人填写统一的签证单申请签证，景观现场工程师（1~2人）、土建副经理和预算部现场签证管理员（1~2人）同时分别对签证核实并签署临时用工完成情况意见，再交工程总监审核、签字。土建工程：土建工程完成后，由承包人填写统一的签证单申请签证，土建现场工程师、工程部经理和预算部现场签证管理员（1~2人）同时分别对签证核实并签署临时用工完成情况意见，再交工程总监审核、签字。安装工程：安装工程完成后，由承包人填写统一的签证单申请签证，安装现场工程师、工程部经理和预算部现场签证管理员（1~2人）同时分别对签证核实并签署临时用工完成情况意见，再交工程总监审核、签字。临时用工或计时工的签证按照“临时工使用管理办法”规定执行。签证程序：在施工单位提出经济签证申请后，按签证流程序进行（现场签证流程图）附后。第十二条：签证的责任和处罚1、责任分布：同一签证单工程部、预算部各承担50％的责任，部门内部责任人分别按以下比例承担责任；工程部发布指令的现场专业工程师为第一责任人，承担50%责任；工程部经理为第二责任人，承担30%责任；工程总监为领导责任人，承担20%责任；预算部现场签证管理员承担70%责任；预算部经理承担30%责任。2、对签证不及时、不该签证的项目进行了签证、签证的工程量不真实、遗失签证资料的部门和人员，一经发现，除按该签证涉及金额全额（最低为每次伍佰元罚款）分别由工程部、预算部相应人员责任分布承担损失外，综合部将此列入个人、部门工作考核，公司将按考核规章制度对相关人员进行处罚；对给公司造成重大经济损失的，公司将依法追究相关责任。二次以上，视为工作不负责任，可以给予警告直至辞退处理。3、本公司责任人的下列签证行为造成公司经济损失，一经发现，除赔偿公司损失外，给予辞退处分。--签证不真实填写造成签证数量比实施数量明显加大的--对未进行实施的项目就给予签证的--实施后未进行数量复核的--同一事项重复签证的--签证数量、措词含糊不清，产生争议索赔的第四章附则第十三条：工作联系单、工程技术经济签证单所涉及的造价估算在1万元（含1万元）以下的，由工程总监直接签发并盖工程部章。造价估算超过1万元的必须以呈批件的形式报告公司，经公司批示后按照批示意见办理。第十四条：工作联系单、工程技术经济签证单均以合同为单位单独连续编号，工程部建立工作联系单台帐和收发记录台帐。预算部现场工程师也同步建立台帐，并按月移交到预算部内部分管资料的工程师。第十五条：工作联系单、工程技术经济签证单所涉及的工程造价实行按月报告公司并备案的制度。单合同单月累计估算造价在5万元（含5万元）以内或单月建设单位签发项目内所有合同的工作联系单、工程技术经济签证单累计估算造价在10万元（含10万元）以内的，由预算部汇总，工程总监审核后报公司备案。单合同单月累计估算造价在5万元以上或单月建设单位签发项目内所有合同的工作联系单、工程技术经济签证单累计估算造价在10万元以上的，由工程部作出详细的说明。第十六条：本条例由建设单位解释。本条例由建设单位签发之日执行，之前建设单位发布的有关工作联系单、工程技术经济签证单的签发制度的规定与本条例相冲突的，以本条例为准。湖南省经投实业有限责任公司二00九年三月十五日现场签证流程图：施工方报告签证事项施工方报告签证事项施工方代表测量预算部代表核实工程部代表核实施工方代表测量预算部代表核实工程部代表核实施工方申报签证量施工方申报签证量工程部代表审核工程部代表审核预算部代表根据原始数据审核