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接收及移库流程接收及移库流程编码: 版本: 发布日期:20__年7月责任人:物料部经理编写人: 会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA修订履历版本号修编人日期审核会签/批准简述A020__年7月 1目的规范来料接收工作确保材料准确、及时地入库。范围本程序适用于公司收货中心。3术语及定义PO：采购定单POReceipt：采购定单收货POReturn：采购定单退货UnplannedReceipt：计划外入库（无采购定单）4引用参照文件WI202INV一防护要求指导S0P501QA—产品标识和可追溯性控制程序QSP701—不合格品控制程序 5职责5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。收货员负责具体接收、送检和移库工作。进货检验员负责来料检验工作。收货中心统计员负责把收货信息输入MRP^系统并提供必要的报告。仓库实物管理员负责确认入库材料。仓库记帐员负责在MRPII系统中的移库工作。6工作程序（附流程图）6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。收货员首先应观察货物的外观及包装然后进行品种认别和数量清点如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况应填写“S0P502INV—05收货异常情况报告单”并通知采购部门。收货员根据“QSP702—02免检品清单”区分送检材料和免检材料。收货员填写“S0P502INV—02进货检验交接单”与实物一起送至进货检验区。收货区内的货物都应有标识并区分不同状态具体要求见“S0P501QA—产品标识和可追溯性控制程序”。收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次便于先进先出和批号管理。收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRP^系统并完成当天“S0P502INV—06接收报表”。对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“S0P502INV—04特别入库单”并获计划部经理批准。计划外入库材料同样需要进货检验。对于检验不合格材料应PO退货或移入不合格库位具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。6.10收货员应根据相关要

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