电梯公司程序文件

50/50XX友顺电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程序文件〔第1版第0次修订受控状态：受控发放编号：001使用岗位：安装、维修2017年01月05日发布2017年01月05日起实施XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX000-2017第1页共54页第一版第0次修改主题目录颁布日期：2017年01月05日目录《程序文件》发布令HYS/CX001—2017……2质保体系文件编号规定HYS/CX002—2017……3《管理评审控制程序》HYS/CX0101—2017……5《文件和记录控制程序》HYS/CX0301—2017……8《合同控制程序》HYS/CX0401—2017……13《材料零部件控制程序》HYS/CX0501—2017……16《作业〔工艺控制程序》HYS/CX0601—2017……20《检验与试验控制程序》HYS/CX0701—2017……27《设备和检验与试验装置控制程序》HYS/CX0801—2017……30《不合格品〔项控制程序》HYS/CX0901—2017……34《质量改进与服务控制程序》HYS/CX1001—2017……38《人员培训考核管理控制程序》HYS/CX1101—2017……41《电梯安装过程控制程序》HYS/CX1201—2017……46《电梯维修保养控制程序》HYS/CX1301—2017……49《外包控制程序》HYS/CX1401—2017……51《执行特种设备许可制度控制程序》HYS/CX1501—2017……52XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第2页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日《程序文件》发布令S本公司《程序文件》〔第1版是14个"控制程序"的总称,是按照本公司的《质量保证手册》〔第1版规定编制的,现予批准发布,自2017年1月5日起实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录,是确保质保体系有效运行并提供见证依据的规定,适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、贯彻实施,以实现公司的质量方针和质量目标,满足安全、质量和顾客需要。总经理〔签字：2017年1月5日XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002-2017第3页共54页第一版第0次修改主题质保体系文件编号规定颁布日期：2017年1月5日质保体系文件编号规定本公司质保体系文件,从上至下各层文件包括《质量保证手册》、《程序文件》、《作业文件》、《质量记录》。为了保证各层次文件间的对应和接口,体现文件的系统性、完整性和可追溯性,以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理,对所有文件给予唯一编号,其编号方法规定如下：一.文件代号1."HYS"为本公司代号〔"哈友顺"的汉语拼音字头。2."SC"为《质量保证手册》代号〔"手册"的汉语拼音字头。3."CX"为《程序文件》代号〔"程序"的汉语拼音字头。4."ZY"为《作业文件》代号〔"作业"的汉语拼音字头。5."JL"为《质量记录》代号〔"记录"的汉语拼音字头。二.编号方法1.《质量保证手册》在受控版纸文本封面标发放编号。本公司管理部门发放时的登记编号,必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。质保体系各控制要素按序冠以"第×章",编号由公司代号、手册代号、章序号〔两位数字组成,横线后为发布年号,本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件,在顺序号前加00,其余同上规定。例：《质量保证手册》第一章〔管理职责的编号为：HYS∕SC01—2017手册第一章第1节第1点的编号为：XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX002-2017第4页共54页第一版第0次修改主题质保体系文件编号规定颁布日期：2017年1月5日本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：HYS∕SC001—20172.《程序文件》编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成,横线后为发布年号。例：公司20XX发布的对应手册第三章的第1个程序文件〔文件和记录控制程序,其编号为：HYS／CX0301—2017控制程序前的第1个文件〔发布令,其编号为：HYS∕CX001—20173.《作业文件》编号依次由公司代号、《作业文件》代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成,横线后为发布年号。例：公司20XX发布的,对应手册第六章《作业〔工艺控制》的第一个作业文件,其编号为：HYS／ZY0601—20174.《质量记录》编号依次由公司代号、《质量记录》代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录,其编号为：HYS／JL0601—2017由于《质量记录》与《程序文件》发布及修订内容相关、年号相同,因此《质量记录》的编号不再标发布年号。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017第5页共54页第一版第0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2017年1月5日管理评审控制程序1.管理评审的控制范围按照TSGZ0004-2007安全技术规范的要求,为了评价质保体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性,以实现质量方针和质量目标,本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。2.管理评审的组织实施和分工2.1总经理负责主持管理评审。2.2办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作,起草管理评审报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。2.3各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结,为管理评审提供"输入"资料。2.4相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项,负责制定、实施纠正和预防措施。3.管理评审的内容、方法和要求3.1管理评审要求a.每年度至少进行一次管理评审。如无特殊情况,一般安排在次年1月15日前对上年度进行管理评审。b.以会议形式进行管理评审,会期一般不超过两天。c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：<1>本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；<2>施工工程发生重大质量事故或经济损失时；<3>质保体系运行发生严重不符合时。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017第6页共54页第一版第0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2017年1月5日3.2管理评审的"输入"内容a.质量方针、质量目标的适宜性和有效性,在质保体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。b.质保体系内部审核结果,纠正、预防措施的实施效果。c.顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。d.管理评审时段内的业绩和存在的问题。e.此前管理评审决定的整改事项,其实施情况和结果。f.可能影响质保体系持续有效运行的其他变更情况。g.对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。h.质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运行问题和产品质量问题的整改情况及结果。3.3管理评审的准备a.每次管理评审前,由办公室主任通知各部门经理准备并限时提交"输入"资料,在此基础上提出管理评审会议的日期和地点,提出参加会议的出席人员〔包括质保工程师、技术负责人、各部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员、列席人员和记录人员等,编入"管理评审计划及审批表",连同"输入"资料一并报总经理审批。b.总经理根据审批表和"输入"资料确定参加会议人员、评审主题和其他事项。c.经批准的管理评审计划由办公室主任组织实施,提前通知参加管理评审会议的全部人员。3.4管理评审会议a.总经理主持召开管理评审会议,听取有关责任人员的报告。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0101-2017第7页共54页第一版第0次修改主题管理评审控制程序颁布日期：2017年1月5日b.与会人员对各责任人员的报告进行综合评审,总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。c.办公室主任负责安排会议签到和会议记录。负责起草"管理评审报告"报质保工程师审核、总经理审查批示。3.5管理评审的"输出"内容：〔管理评审报告a.对此前质保体系运行的综合评价。b.质保体系运行过程有效性应予整改的事项。c.与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。d.必须采取纠正和预防措施的决定和要求。e.对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。3.6管理评审报告经质保工程师审核,由总经理审查批示后,对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果,进行跟踪监督并作好记录,报质保工程师审核确认。3.7管理评审计划和"输入"资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录,由办公室主任安排专人,负责整理和归档管理。4.相关质量记录4.1管理评审计划及审批表HYS/JL0101-014.2管理评审会议记录HYS/JL0101-024.3管理评审报告HYS/JL0101-034.4纠正〔预防措施实施情况检查记录HYS/JL0101-04XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第8页共54页第一版第0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日文件和记录控制程序1.文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括：a.质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。b.外来文件：法律法规、安全技术规范、技术标准；监检报告；材料零部件生产单位许可资格证明文件〔复印件,合格供方质量证明文件等。C.其他需要控制的文件：电梯生产单位、使用单位的有关资料和记录等。d.文件和记录的控制包括对纸文本和电子文本的控制,两种文本的控制范围、程序和内容相同。电子文本由办公室主任管理。本版文件和记录按"受控"版本编制和管理。2.文件和记录控制的实施和分工2.1质保体系文件:a.办公室主任负责组织质保体系文件的编制、会签、报审报批、标识〔编号、发放、修订、回收、作废和归档管理。b.办公室主任负责组织质保手册、程序文件的编制,负责办理其报审报批事务。c.办公室主任除负责组织质保手册、程序文件编制外,还要负责组织质保体系其余运行性文件的编制和报审；技术质安部经理负责组织质保体系技术性文件的编制和报审。d.质保手册、程序文件由质保工程师审核、总经理审查批准。e.除质保手册、程序文件外,质保体系运行性文件由质保工程XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第9页共54页第一版第0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日师审批,质保体系技术性文件由技术负责人审批。2.2外来文件和其他需要控制的文件：办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的接收、收集和购买；负责组织以上文件登记、标识、报签、发放流转和归档管理。3.文件和记录控制的内容、方法和要求3.1质保体系文件和记录的编号与标识a.文件的编号方法：如《质保体系文件编号规定》〔以下简称"编号规定"。b.文件的版本号和修订状态号：版本号以1、2、3‥‥‥版顺序号标识,修订状态以0、1、2、3‥‥‥顺序号标识。如本版质保体系文件以"第1版第0次修订"为标识。当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号。3.2文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废a.质保体系文件的编制、审核、批准如本程序"2"的规定。b.质保体系文件改版时,需重新履行编制、审核、批准程序。c.文件和记录修订:"受控文件"按原文件规定程序进行,并在《文件修订〔作废审批表》上作出记录；修订后的文件和记录,按规定的发放范围发放到位、及时换页；修订经办人须在《文件修订记录表》上签字,此表已附于各文件后。"非受控"文件不作跟踪修订。d.文件作废：因修订或改版而作废的文件,要及时从使用部门和XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第10页共54页第一版第0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日岗位收回,填写《文件修订〔作废审批表》,经审批后集中销毁；因存档需要而保留的作废文件,盖"作废保留"印章,隔离管理,防止误用。3.3文件和记录的使用管理本公司质保体系文件,按对其规定的发放范围,由办公室主任安排专人统一发放到位,保证有关人员使用的是现行有效版本；发放时填写《文件发放、回收登记表》。b.外来文件由质保工程师负责识别,由办公室主任安排专人负责按规定使用范围分发并记录。质保工程师负责对法规、安全技术规范及技术标准,识别其版本的有效性,确保使用的是现行有效版本。c.所有文件和记录的保存由办公室主任安排专人负责：要设置专用的安全档案柜,分类存放,标识明确,以便于查找；要有安全设施防火防盗；要妥善保管,防止受潮霉变、虫蛀鼠咬而变质损毁。3.4文件和记录的勘误ａ.质保体系文件如出现打印文字错误或进行个别词语、极少量内容修订时,可直接在文件上进行划改。ｂ.文件的划改方法：〔１用钢笔或碳素笔划改,在原文上划二横线以保持被删改的内容,不得用涂改、撕毁、挖改等形式。〔２在划改处附近部位将修订后的正文以清晰字迹写上,并用英文小写字母"a、b、c…."表示修改次序,例如第一次修改以"a"表示,若第一次修改三处,则以："a1、a2、a3"进行标识,余类推。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第11页共54页第一版第0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日3.5文件和记录的标识ａ.本公司质保体系文件以受控状态和唯一编号为标识。ｂ.质保手册和程序文件由办公室主任统一编号,并在文件封面"受控状态"栏以"受控"或"非受控"文字进行标识。ｃ.现有作业文件和质量记录已统一编号,之后新增的作业文件和质量记录,由编制部门经理按"编号规定"统一编号后,交办公室主任负责核准和归档管理,并印发使用岗位。ｄ.本公司的管理文件以"红头文件"发出时,按公司行政行文编号,不使用质保体系文件"编号规定"的方法进行编号,也不使用"受控"文字标识。3.6文件和记录的保存期限ａ.政策法规、安全技术规范及技术标准,按其规定保存至修订或作废时。对修订换版或作废的,从现行有效文件目录中删除并从使用处收回,根据公司需要和有关规定,进行隔离存档或销毁。ｂ.本公司的质保手册、程序文件和作业文件保存至改版时。作废文件从现行有效文件目录中删除并从使用岗位收回,需存档的隔离管理,需销毁的按规定程序办理。ｃ.本公司的质量记录至少保存５年,特殊情况不受此限。保存到期后需销毁的按其规定程序办理。３.7质保体系文件的日常管理ａ.办公室主任负责安排专人在每年年初以《××××年度现行有效文件题录》形式,发布公司质保体系现行有效文件和政策法规、安全技术规范、技术标准等题录。ｂ.各部门经理须指定一名专人负责本部门在用文件和记录XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第12页共54页第一版第0次修改主题文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日的管理,对行财部定期下发的现行有效文件题录进行识别、核对,参照"文件保存"〔3.3c规定妥善管理。ｃ.质保体系文件的借阅和复印〔１公司各部门和规定岗位持有的受控文件,不得对外借出或复印。〔２公司内部需借阅或复印由行财部专人归档管理的受控文件时,需办理借阅或复印手续,填写《受控文件借阅及复印审批记录》,由总经理批准后办理。对外提供借阅或复印也需按此规定办理。d.质控系统各责任人和施工队长分别负责安排专人,对所用质保体系质量记录负责填写,做好已填写记录的管理和保存,并于该工程完工交付后,分别由责任人和施工队长集中、审核后,一周内交行财部专人归入"一机一档"管理。e.记录人应严格按记录要求负责填写,保证纸文本记录字迹清楚、内容真实、完整准确、填写及时。当发现错误需要改正时,在被修改的内容上划一道横线,在上方填写新的内容,必要时相关人员应签字负责。４.相关质量记录4.1文件编制、会签、审核、批准记录HYS/JL0301-014.2文件发放、回收登记表HYS/JL0301-024.3文件修订〔作废审批表HYS/JL0301-034.4受控文件借阅及复印审批记录HYS/JL0301-04XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017第13页共54页第一版第0次修改主题合同控制程序颁布日期：2017年1月5日合同控制程序1.合同的控制范围：1.1合同评审：本公司为顾客施工电梯在合同签订前,必须对公司的综合能力进行评价,实施合同评审,以满足顾客要求,并符合法律法规、安全技术规范、技术标准的要求。投标标书亦按此程序进行。1.2合同签订、修改程序。1.3合同评审、修改形成的记录和正式合同的有效保存。2.合同控制的实施和分工2.1经营部经理是合同执行和管理的归口负责人。经营部经理负责组织合同评审,评审时根据需要请质控系统有关责任人及部门经理参加。2.2经营部经理指定专人负责在合同评审、报总经理审查批准后,由经营部经理代表公司与甲方签订正式合同。2.3经营部经理指定专人负责合同评审记录、已签正式合同的集中管理,工程完工验收交付后交行财部专人归入"一机一档"管理。2.4合同修改同以上规定。3.合同控制的内容、程序和要求3.1合同评审3.1.1在正式签订合同前,经营部经理或其授权责任人与甲方商XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017第14页共54页第一版第0次修改主题合同控制程序颁布日期：2017年1月5日定合同条款并取得一致后,拟出合同初稿；经营部经理负责组织相关责任人员和部门经理授权的责任人员对合同的下列要求进行评审：a.是否符合有关法律、法规、安全技术规范、技术标准、技术条件的安全质量规定。b.合同项目总价、甲方付款约定的可行性。c.施工工期要求的可行性。d.甲方其他要求的合理性和可行性。e.本公司技术、作业人员和装备能力能否满足合同要求。3.1.2合同评审后,填写合同评审记录,连同正式合同文本由经营部经理报总经理审批。3.2合同签订合同经总经理审查批准后,由经营部经理代表公司与甲方签订正式书面合同一式若干份,经双方签字盖章后生效。必要时办理公证手续。3.3合同变更的处理3.3.1合同履行过程中,无论公司或顾客要求变更合同条款时,经营部此前责任人与甲方要进一步相互沟通以达成一致意见,由经营部经理组织相关人员重新进行评审,做好记录；评审后报总经理审查批准。然后双方签订补充合同,履行"合同签订"程序。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0401-2017第15页共54页第一版第0次修改主题合同控制程序颁布日期：2017年1月5日3.3.2对变更合同评审的要点：合同修改的要求是否明确、合理,合同修改后本公司是否有能力执行,是否具可操作性。3.3.3经营部经理应将更改的内容及时传达到相关责任人和施工队。3.4合同控制的记录和管理经营部经理负责指定专人负责合同评审记录、正式书面合同、补充或修改的书面合同等合同、记录和相关资料,进行集中有效管理,待工程完工验收后交行财部专人归入"一机一档"管理。经营部经理负责建立"合同台帐",记录合同履约进展及相关事项。4.相关质量记录4.1合同评审记录HYS/JL0401-014.2合同台帐HYS/JL0401-02XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第16页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日材料零部件控制程序1.材料、零部件控制的范围1.1从对材料零部件供方评价确定为合格供方中采购材料零部件,控制采购环节的质量。1.2对采购的材料零部件进行质量验收,不合格品退货,控制入库环节的质量。1.3对入库材料零部件进行标识、登记,按标识分类管理,控制库存管理质量。1.4按规定领用材料零部件,在使用中确保标识移植准确,确保电梯施工使用质量合格的材料零部件。2.材料、零部件控制的实施和分工2.1由经营部经理组织对材料零部件供方的调研评价,从中选出合格供方,经总经理批准后列出合格供方名录。2.2由经营部经理安排专人,根据施工工程所需,编制材料零部件采购计划,经经营部经理和公司总经理审核批准,由经营部经理与合格供方签订采购合同并实施采购。2.3由检验质量控制责任人组织对采购的材料零部件进行质量检验,其他相关部门人员配合完成入库验收。2.4由经营部经理安排库管人员,负责对验收合格入库材料零部件的登记和标识,按标识分类存放和发出。2.5领用、使用库管合格材料零部件的经办人必须确保其标识的准确移植,防止发生错用混用。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第17页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日3.材料、零部件控制的内容、程序和要求3.1对供方的评价、选择3.1.1合格供方的基本条件：a.供方提供的产品能满足采购合同规定的质量要求。b.供方的质量保证能力可确保提供质量可靠且价格合理的材料零部件。c.同。3.1.2对供方的评价选择：根据施工需要和技术要求,由经营部经理组织,通过对多个供方同样货品的质量、价格、服务等的调研,填入"对材料零部件供方调研评价记录"；必要时可组织相关人员到供方考察其生产情况、检测手段、供货能力、质保体系运行等,将其考察评价结果也填入"对材料零部件供方调研评价记录"中,由经营部经理据此编制"合格供方名录",报总经理审核批准。3.1.3对合格供方的再评价：a.由经营部经理负责组织对合格供方进行动态评价,重点在其产品质量、价格、交货期、后续服务能力、质保体系运行等变化情况。如发现供货质量有波动且经进一步调查,确认其产品不可能再满足公司质量要求时,立即停止其供货,并将其从《合格供方名录》中删除,报告总经理后重新选择、确定合格供方。b.经营部经理对《合格供方名录》的变化情况,要及时告知相XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第18页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日关责任人和相关部门。3.1.4经营部经理要安排专人负责建立合格供方的档案,内容包括：营业执照复印件、生产许可证复印件、负责人、联系人、电话、地址、合格货品目录、公司对其调研评价的记录及其他变动情况等。3.2采购计划及实施3.2.1采购计划内容包括品种、型号、规格、数量、到货日期等,经各部门提出、由经营部经理审核汇总报总经理审核批准。3.2.2采购计划的实施a.经营部经理根据批准的采购计划在《合格供方名单》中选择供方并代表公司与其签订采购合同。b.采购合同主要内容包括：品种、规格、型号、数量、技术要求、价格、供货期限、交付方式、质量验收标准、不合格品处理等。3.3已购货品的质量验收检验质量控制责任人根据采购物资验收规定,派员进行质量检验,确认质量合格后,经营部方可办理入库手续,不合格品执行《不合格品〔项控制程序》的有关规定。3.4库管规定经营部经理安排的库管责任人,必须执行如下规定：a.对验收合格入库管理的材料零部件,必须按其品种、型号、规格分类存放,保持其标识的完整；对出入数量进行登记,做到帐物相符。b.对验收合格入库管理的材料零部件,必须按其存放条件要求,XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第19页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日采取防护措施保证其质量稳定。c.对材料零部件领用、使用人,按材料零部件领用单发出时,负责交待材料零部件标识的正确移植。领用、使用人要确保不发生错用混用。3.5资料及归档管理3.5.1归档管理的资料包括：a.对采购材料、零部件的质量要求、验收采用的技术标准。b.规定的质量验收程序和要求。c.公司编制的对供方调研评价记录、合格供方名录、合格供方档案。d.采购计划、采购合同及其实施的相关记录。e.质量验收记录。f.质量标识移植记录。g.库管台帐。3.5.2以上资料,由经营部经理安排专人负责保管,年末集中归档管理。4.相关质量记录4.1对材料零部件供方调研评价记录HYS/JL0501-014.2合格供方名录HYS/JL0501-024.3材料零部件采购计划及审批记录HYS/JL0501-034.4材料零部件质量验收记录HYS/JL0501-044.5材料零部件库管台帐HYS/JL0501-05XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第20页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日作业〔工艺控制程序1、作业控制1.1总则本公司电梯安装、维修、保养工作通称为作业〔施工。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制,确保电梯的技术和安全性能。1.2职责1.2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。1.2.2技术负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的安全审查。1.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。1.3作业文件的控制1.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件,包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。1.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求,应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。1.3.3作业文件编制、审批1.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸,编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行的要求。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第21页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日1.3.3.2结合本公司的实际,尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。1.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。1.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。1.3.3.5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制,工程部初审,技术部技术会审,办公室安全会审,技术负责人审批。1.3.4作业文件的修改1.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时,公司制订的通用作业〔施工文件应及时修改。1.3.5作业文件的实施、检查1.3.5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员,作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前,作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。1.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业,在执行过程中若发现作业文件有错误时,应向作业责任人报告。1.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反文件的操作,对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。1.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A开工前：检查作业文件是否齐全完善,是否进行技术交底。B安装维修过程中：检查是否执行作业文件,作业文件的修改是否符合程序。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第22页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日C完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。1.3.6外来的作业文件1.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份,称为外来的作业文件。1.3.6.2对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查,主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。1.3.6.3审查时发现有问题,应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系,与他们沟通,建议对方修改文件。1.3.6.4若对方不同意修改文件,在作业过程中因此造成的不良后果则由顾客或制造单位承担。1.4安装过程控制1.4.1安装前的准备1.4.1.1安装队根据合同签订的安装时间,组织安装前的土建勘测工作,并填写"土建勘测反馈表"、"安装工地访问报告"和"安装工地备案录",及时调动安装人员进行现场施工,并作好进场前的一切准备手续工作。1.4.1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认,并与业主〔或监理做好土建交接工作,由土建测量人员填写"土建勘测表"〔如有土建不符合项目,出具联系单,整改后,再作交接,并与用户协调解决设备堆放场地。1.4.1.3根据土建勘测反馈情况,符合电梯土建要求,安装队及时向当地特种设备安全监督管理部门审报开工告知书。作,XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第23页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日在土建要求都符合后,联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。1.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行,与顾客代表〔或监理一起进行开箱清点产接,双方确认。若出现少发、错发等问题,及时与顾客协商解决。1.4.6.1开箱清点交接后的产品,由安装人员负责防护,如损坏和失窃,由安装人员将损坏和失窃情况如实填写,并报告工程部。1.4.2安装过程1.4.2.1安装前,作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员,进行安装技术、安全、质量交底,明确工作分工和进度要求。1.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求,严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架,对不符合要求用书面形式整改,附《电梯安装过程关键点控制流程》。1.4.2.3安装应按GA7588-2003,GA10010-93标准和《电梯安装说明》等文件进行安装。严格遵守安全操作规程,戴孝好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋,设置工作范围的安全警示标志,防止和杜绝种类事故发生。做工地现场N5S工作。严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。1.4.2.4安装人员按"电梯安装过程记录"的次序,逐一填写。开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。1.4.2.5要求进行不合格项目的控制和记录,如出现不合格项目,进行整改〔返工,并做好记录。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第24页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日1.4.6.1当电梯安装完毕需要调试时,由安装队派调试人员到现场对整机进行调试,调试人员根据调试说明书的要求进行调试,并填写《新梯检测手册》,调试情况表由调试人员填写,其他由安装班组填写,交公司办公室档案管理员。1.4.2.7电梯安装竣工验收后,安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交办公室,建立用户设备档案。1.5维修保养过程控制1.5.1日常维护保养1.5.1.1保养计划1.5.1.1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。1.5.1.1.2工程部经理依照公司年度保养计划,根据电梯数量、区域,确定保养人员及任务,编制各班的"月度电梯保养计划表"。1.5.1.1.3至少每15天对电梯进行一次常规保养,按电梯安全技术规范和使用说明书要求每半年进行一次检修,每年进行一次年度自查,以保证电梯安全、可靠地运行。1.5.1.2保养员。1.5.1.2.2保养员工依照保养计划表到达维修现场,向业主索取机房钥匙,询问电梯运行情况。1.5.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施,并穿戴必要的劳动防护用品。养XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第25页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日工作,并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便,检查结果可用规定符号表示：√表合格×表不合格/表无此项,检验不合格项目需在与"用户联系事项"栏中说明。1.5.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。1.5.1.2.6保养工作结束后,维保人员应及时填写"电梯保养记录"并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。1.5.1.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项目时,保养人员应尽快通知用户和工程部经理,以便及时进行修理。1.5.1.3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况,每周将保养反馈记录办公室人员确认。1.5.1.4保养人员应半年一次对每台电梯进行较全面检查,并填写"电梯半年保养记录"。1.5.1.5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查,监督检查采用抽查的形式,一般每个维保班组抽查不少于5台,结果填入"电梯保养质量考核单"中。1.5.2故障急修1.5.2.1公司设立专门的24小时召修电话后,应问清故障的初步情况,有否人员被关,在"24小时急修服务登记表"上进行记录,并及时通知急修人员。1.5.2.3急修人员根据用户的初步介绍,随带必要的备品备件,及时赶赴现场〔一般不超过一小时,以尽快地救出人员,排除故障,保证电梯的运行。1.5.2.4维修人员在处理故障和救援人员时,应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第26页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日1.5.2.5故障排除后,维修人员应及时填写"电梯应急修理记录",并由业主代表签字确认。1.5.3重大修理1.5.3.1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较大的零部件或项目时,或急修人员在处理故障召修过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时,应及时告知用户和维保主管,经同意后方可进行修理。1.5.3.2大修前,工程部应告知当地安全监察部门。由工程部经理制定专项施工方案,经技术负责人审批后执行。1.5.3.3大修过程中的项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。1.5.3.4大修完成后,由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收,并填写"电梯修理检验报告"。1.5.3.5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。1.5.4工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访,了解电梯地运行状况、维保质量、维保人员的服务情况,并填写"用户回访单"。1.6相关质量记录1.6.1电梯自检报告<曳引式无机房>HYS/JL0601-01电梯自检报告<曳引式有机房>HYS/JL0601-02自动扶梯和自动人行道自检报告HYS/JL0601-03杂物电梯自检报告HYS/JL0601-04电梯维护保养作业记录HYS/JL0601-05XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第27页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日检验与试验控制程序1.检验与试验控制的范围1.1.根据许可类别品种的技术要求,编制检验作业文件对检验与试验实施控制。1.2对施工过程、施工验收、竣工验收、调试验收、试运行验收中的检验与试验实施控制。1.3对检验与试验条件实施控制。1.4对检验与试验结果的标识实施控制。1.5对检验与试验的记录和自检报告书实施控制。2.检验与试验控制的实施和分工2.1由检验质量控制责任人负责组织编制检验与试验作业文件,经其审核后,报技术负责人审查批准,在检验与试验过程中实施。作业文件内容包括1.2至1.5的控制内容。2.2由检验质量控制责任人负责监督,保证检验与试验控制环节的环境条件符合要求；必要时与工程部经理、施工组长,以及顾客方代表沟通协商,保证检验与试验环境条件和结果标识得到有效控制。2.3检验与试验的记录和自检报告书,由检验质量控制责任人负责安排专人完成。检验与试验自检报告书由其负责审核后,报质保工程师审查批准。3.检验与试验控制的内容、程序和要求3.1检验与试验的作业文件XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第28页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日编制检验与试验作业文件,应依据现行有效的法规、安全技术规范、技术标准的规定,保证检验与试验与法规标准的符合性,其中要明确规定检验与试验条件；上道工序未完成检验与试验,不得进行下道工序施工作业；对隐蔽结构的隐蔽过程、下道工序完成后很难检查的重点部位进行检验与试验的控制要求等；还应结合工艺纪律的检查一并作出规定,在检验与试验中实施。3.2对施工过程的检验与试验,包括自检互检和专检,按施工作业规定执行,作好相关记录并保存。3.3施工过程的检验与试验必须控制的条件包括：符合要求的场地环境条件、检验与试验装置、安全防护、检验与试验结果的符合性确认。3.4质控重点环节的施工验收和产品竣工验收,由工程部经理组织施工队长、检验质量控制责任人和专检人员在需验收时,共同进行内部验收,按记录表要求填写验收内容和签字负责。3.5调试验收和试运行验收,除竣工验收参加人员外,还要请顾客方权威代表一起参加,按监检内容逐项验收,按记录表要求填写验收内容和签字负责。3.6施工质量专检人员负责编制自检报告书,连同施工过程检验记录报检验质量控制责任人审核,经质保工程师审查批准后,申报监检。3.7由质保工程师负责组织接待和配合监检部门的监检工作。工程部经理参加,并安排专人负责为监检规程规定的监检内容提供资料与监检条件。3.8对自检、验收和监检发现的质量问题,按质量标准判定后,分XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第29页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日别标识"合格"、"不合格"、"待检",并对标识进行有效控制。需对标识进行移植的必须进行正确移植。3.9施工过程的自检互检记录、验收记录、自检报告书、监检部门出具的监检报告,先期由工程部专人保管,监检合格交付顾客后,交行财部专人归入"一机一档"管理。4.相关质量记录4.1电梯自检报告<曳引式无机房>HYS/JL0601-014.2电梯自检报告<曳引式有机房>HYS/JL0601-024.3自动扶梯和自动人行道自检报告HYS/JL0601-034.4杂物电梯自检报告HYS/JL0601-044.5电梯维护保养作业记录HYS/JL0601-05XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第30页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日设备和检验与试验装置控制程序1.设备和检验与试验装置控制的范围1.1设备和检验与试验装置〔以下简称设备和检测仪器购、验、用方面的控制。1.2设备和检测仪器的状态控制。1.3设备和检测仪器的档案控制。2.设备和检验与试验装置控制的实施和分工2.1工程部经理负责设备的归口管理,负责选择适当的设备,负责安排专人,按采购及质量验收等程序和要求,组织实施采购、配合验收、使用、维护、检修、报废等控制。2.2检验质量控制责任人负责检测仪器的归口管理,负责选择适当的检测仪器,并负责安排质检人员,按采购及质量验收等程序,组织实施采购、验收、操作、使用；按保管环境、检定校准、维护、检修、报废等规定实施控制。2.3工程部经理、检验质量控制责任人,分别负责设备和检测仪器的状态控制,负责安排责任人员确保其功能、性能、精度的状态和管理,符合设备和检测仪器的技术条件,符合施工要求,保持设备和检测仪器的有效性,同时负责其状态标识控制。2.4工程部经理、检验质量控制责任人,分别安排专人负责对设备和检测仪器的档案控制。3.设备和检验与试验装置控制的内容、程序和要求3.1设备和检测仪器的配置a.工程部经理、检验质量控制责任人,根据施工工艺和质量检验XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第31页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日检测需要,提出设备和检测仪器配置的计划,安排专人按"材料零部件"合格供方的确认程序确定合格供方,按"材料零部件采购程序"的规定进行采购、验收和管理。b.检测仪器和计量器具的购置必须采购具有法定制造许可厂家的产品,否则不得采购；设备和检测仪器严格按采购计划的规格、型号和质量要求进行采购。3.2设备和检测仪器的管理a.新购的设备和检测仪器,经质检人员、采购人员、保管人会同验收,质量数量等合格后,才能验收入库和投入使用。有关记录由参加验收人签字负责,连同采购资料归入档案保存管理。验收不合格的设备和检测仪器作退货处理。b.施工队常用设备和检测仪器由于特殊原因,不能按时送检的应贴停用标志停止使用,并在台帐上予以标识,待检定校准合格再换相关标识后,才可继续使用。c.设备和检测仪器的存放、保管应满足其使用维护说明书的要求,特别应注意防震、防尘以及温度、湿度的影响,注意保持设备和检测仪器的清洁,及时擦拭。对于要求润滑的设备或仪器,要定期润滑,润滑的周期视设备、仪器的使用保养要求确定。d.所有设备和检测仪器应根据其完好状态,在其显著位置分别进行"可用"、"待修"、"暂停"、"报废"的挂牌标识,防止混用错用,其标识记录归档管理。3.3检测仪器的校准检定a.检验质量控制责任人负责管理检测仪器的校准检定,由其根据XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第32页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日校准检定周期规定,安排专人送法定部门进行校准检定,建立送检管理记录。所有校准检定报告归档管理。b.新购买的检测仪器如有法定部门校准检定证明的,可以在其有效周期内直接使用,到期前送法定部门进行校准检定。c.检测仪器在校准检定有效期内,使用前应进行常规试验,测试其功能状态和性能指标的符合性。判定为符合后才能用于检验检测工作。d.检测仪器在校准检定有效期内,使用中当出现故障或检测数据达不到要求时,必须送规定单位检修并送法定部门校准检定。对用该仪器修复或校准合格前的检测结果必须复检。e.计量器具按计量检定法规的要求定期送法定部门检定校准。检定校准记录或报告归档管理。3.4设备和检测仪器的使用a.设备的使用者应按该设备的使用维护说明书和公司设备管理制度的规定,正确操作和定期维护。b.检测仪器的使用者应按该仪器使用维护说明书要求,正确操作和定期维护,熟悉仪器的功能性能及使用维护注意事项。c.长期未用的设备和检测仪器要挂"停用"标识,重新启用前需进行校准检定。d.设备和检测仪器使用应在适宜的环境中进行,尤其是检测仪器必须按使用说明书规定,保证符合环境温度、湿度、防震、防尘等规定和用电安全要求。3.5设备和检测仪器的维修和报废a.使用设备和检测仪器的责任人员,当发现故障或超过允许误XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第33页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日差,应及时报告部门负责人并到指定地点维修,任何人不得私自拆卸设备和检修检测仪器。b.负责设备和检测仪器管理的责任人,对属固定资产的设备和检测仪器,在折旧期满或陈旧落后,或校准检定不合格且无法修复,或无修复价值时,可申请报废,按报废程序经相关负责人批准后,在台帐上注销,并在设备和检测仪器档案上记录后进行报废处理。3.6设备和检测仪器档案的建立和管理设备和检测仪器归口管理责任人,分别负责对设备和检测仪器建立台帐,保证帐物相符；安排专人负责建立档案,管理设备和检测仪器的质量证明文件、使用维护说明书、使用记录、维护保养记录、检修记录、检定校准记录和报告、报废处理记录等,实施"一机一档"模式建档和管理；对档案保存的要求按《文件和记录控制程序》的规定实施。4.相关质量记录4.1设备管理记录HYS/JL0801-014.2检测仪器管理记录HYS/JL0801-024.3设备和检测仪器采购验收记录HYS/JL0801-034.4设备维保检修记录HYS/JL0801-044.5检测仪器常规试验及检修记录HYS/JL0801-05XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第34页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日不合格品〔项控制程序1.不合格品〔项控制的范围1.1对不合格品〔项的记录、标识、存放、隔离的控制。1.2对不合格品〔项的原因分析、处置的控制。1.3对不合格品〔项所采取的纠正措施。2.不合格品〔项控制的实施和分工2.1由工程部经理负责组织实施对不合格品〔项的记录、标识、存放、隔离的控制。2.2对不合格品〔项的原因分析和处置,按其严重程度,分别由相关部门负责人组织实施〔详见以下"3"的规定。2.3对不合格品〔项所采取的纠正措施,按其严重程度,分别由相关部门负责人组织实施〔详见以下"3"的规定。3.不合格品〔项控制的内容、程序和要求3.1不合格的可能原因：a.电梯施工、服务活动与相关法规、安全技术规程、技术标准的要求不符合。b.施工过程中未严格执行相关的工艺流程要求和工艺纪律而出现较大质量不符合。c.未在施工前和施工过程中进行严格的安全检查而出现安全责任事故。d.施工过程中出现较大不符合,而负责施工作业的技术人员、施工队长没有发现。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第35页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日e.顾客反映,接待人员没有及时汇报、相关责任部门经理没有及时处理而出现顾客投诉。f.因失职或渎职造成工期延误或经济损失等。3.2对不合格可能原因的具体分析和整改、纠正：对产生不合格的原因进行具体分析,要根据不合格品〔项的严重程度,分别不同情况按如下程序进行：a.对比较容易整改或纠正的,由工程部经理组织检验质量控制责任人、施工队长、作业人员,找出原因后采取整改或纠正措施处置。施工队长和作业人员要按照规定做好实物标识和记录,进行隔离保管,防止其非预期使用；未经处置前,不得转下道工序或使用。b.对比较严重的质量问题,由技术负责人会同质保工程师、工程部经理和检验质量控制责任人等人,共同分析原因,研究决定纠正措施,报总经理审查批准后,由工程部经理组织实施。仍由施工队长和作业人员按照规定做好实物标识和记录,进行隔离保管；未经处置前,不得转下道工序或使用。c.对特别严重的质量问题,由总经理主持,技术负责人、质保工程师、相关部门经理参加,分析质量原因,研究纠正措施,积极负责尽快纠正,同时要认真总结经验教训,形成预防措施。作好相关记录并保存。3.3技术质安部经理负责安排技术人员按规定对电梯施工过程进行监督检查,对不合格项目实施的整改或纠正进行监督；由办公室主任组织专人,会同质量检验人员对整改、纠正进行跟踪和结果确认,并报办公室主任。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第36页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日3.4工程部经理负责对发生的不合格,根据情况提出处理意见：a.对因个人责任触犯法规、违反安全技术规范、技术标准导致施工作业结果不合格、服务不合格或发生安全事故的,除了找出原因,进行整改或纠正,还要采取预防措施并列入质保体系相关文件中,由办公室主任负责组织对该文件进行修订；工程部经理负责对相关直接责任人员提出处理意见报总经理,按规定给予相应处罚。b.对因个人责任一年内累计出现3次及以上不合格又不愿再纠正的工作人员,报请总经理审核批准后予以解聘。c.相关部门经理对不合格的资料要责令直接责任人员重新编写订正。3.5产品不合格后果的处置：a."产品"出现因质量不合格而造成设备运行事故时,工程部经理应及时向质保工程师、总经理报告,同时与顾客和相关方协商。本公司应承担的相应责任和采取的处置措施,报总经理审查批准后实施,以保证顾客和相关方的正当权益。b.当设备事故造成顾客和相关方其他损失和社会影响,总经理除及时组织人员采取有效措施减少损失、防止损失扩大外,要在第一时间报告当地质监部门和相关政府部门。3.6不合格品〔项依据、原因分析和处置的所有记录、报告,先期由工程部经理指定专人集中保管,处置完毕后交行财部专人归入"一机一档"管理。4.相关质量记录与本程序相关的质量记录包括来自公司内部审核、公司自XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第37页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日检、监检的不符合、不合格依据;各程序文件相关质量记录中所有涉及产品质量不符合、不合格的事实记录、原因分析记录、检验记录、整改记录、纠正记录及跟踪确认记录等。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第38页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日质量改进与服务控制程序1.质量改进和服务控制的范围1.1质量信息及处理1.2内部审核及纠正1.3产品质量统计分析及预防1.4为顾客服务的质量2.质量改进和服务控制的内容、程序和分工2.1质量信息控制及处理a.办公室主任负责安排专人,负责收集、记录来自内外部的质量信息。内部信息包括施工作业中的过程控制、质量检验、内部审核、管理评审等；外部信息包括顾客反馈、质监部门的监督检查、监检机构的监检结果、行业安全质量信息等。b.行财部专人对收集的质量信息进行汇总,由部经理综合分析后,向质保工程师汇报,研究决定和实施反馈或处理。属于内部处理的质量问题,按《不合格品〔项控制程序》等规定处理；属于外部反馈的质量问题,对顾客信息要给予书面答复,对质监部门要书面专题报告处理情况和结果,对监检机构要按规范格式填报整改自检合格报告书。2.2内部审核及纠正控制a.质保工程师负责内部审核控制,负责审查批准由办公室主任编制的内审计划、内审报告。b.办公室主任负责根据计划,组织实施对某个工程、某个质量控XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第39页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日制环节或某个部门工作的内部审核,在年度管理评审前负责组织进行每年至少一次完整的内部审核。c.质保工程师负责组织办公室主任和工程部经理,以及有关责任人员,根据内审结果,研究决定纠正措施,由工程部经理负责组织人员实施,由办公室主任负责安排专人跟踪实施情况,由检验质量控制责任人安排专检人员负责检验和确认纠正措施的有效性。d.由办公室主任负责安排专人归档管理内审计划、内审记录、内审报告等资料。2.3产品质量统计分析及预防检验质量控制责任人负责安排质检人员对产品一次合格率和返修率进行定期统计分析；负责对确认有效的纠正措施且又具共性的质量问题,提出具体的预防措施,经质保工程师和技术负责人审查批准,将预防措施列入质保体系相关文件中。2.4为顾客服务由办公室主任负责组织编制为顾客服务计划,负责计划实施情况和结果的统计,负责编制年度为顾客服务的总结报告；由工程部经理负责按计划组织实施为顾客服务,服务情况和结果交办公室主任汇总。3.质量改进和服务控制内容的实施要求3.1质量信息控制及处理a.按"内外部信息及处理记录"要求填写的内容,收集、统计和分类记录,对信息的处理和结果要作简要描述,责任人签字负责。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第40页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日b.对涉及需要整改的质量问题,按"质量整改记录"要求的内容进行整改并如实填写,责任人签字负责。3.2内部审核,按"内部审核计划表"、"内部审核记录"、"内部审核报告"中要求的内容实施和填报,责任人签字负责。3.3产品质量统计分析及预防,按"产品质量统计分析报告"要求的内容实施和填报,责任人签字负责。3.4为顾客服务,包括调查顾客对产品和服务的满意程度,按"为顾客服务及满意度调查分析报告"要求的内容实施和填报,责任人签字负责。3.5以上四个方面的记录、报告及相关资料,由办公室主任安排专人归档管理。4.相关质量记录4.1内外部信息及处理记录HYS/JL1001-014.2质量整改记录HYS/JL1001-024.3内部审核计划表HYS/JL1001-034.4内部审核记录HYS/JL1001-044.5内部审核报告HYS/JL1001-054.6产品质量统计分析报告HYS/JL1001-064.7为顾客服务及满意度调查分析报告HYS/JL1001-07XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第41页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日人员培训考核管理控制程序1.人员培训、考核及管理控制的范围1.1人员培训计划和实施1.2人员考核1.3人员管理及档案2.人员培训、考核及管理控制的程序、内容和分工2.1对人员安全质量法规意识和技能的培训、考核和管理2.1.1总经理负责人员培训、考核和管理控制,办公室主任负责组织实施。2.1.2办公室主任依据各施工项目、相关岗位对人员能力的要求,组织制定《岗位人员任职条件》,明确规定相应人员学历、培训、持证、技能及工作经验的具体要求,经总经理批准后,作为决定招聘、上岗、换岗和待岗的依据；电梯安装维修作业人员必须经过培训、经省质监部门考核合格取得《特种设备作业人员证》后才能上岗。2.1.3各部门经理按岗位制定岗位责任制,由办公室主任审核汇总,报总经理审查批准后,汇编成公司的《岗位责任制》,作为人员培训考核管理的重要依据。2.1.4各部门经理应于每年1月15日前,根据工作需要书面向办公室主任申报年度人员培训计划。2.1.5办公室主任负责安排专人,在汇总各部门培训申报计划的基础上,结合对各类培训有效性的评估信息统筹规划,编制公XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第42页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日司年度人员培训计划,经办公室主任审核,报总经理审查批准后实施。2.1.6人员培训计划的内容,无论内培还是外培,原则上都应包括：电梯安装维修作业人员取证换证培训要求,安全、质量知识培训,专业技术培训,岗位技能培训,事故应急处置培训及与质保体系建立实施相关的法律法规知识培训等,确保受训人员增强安全、质量意识,增强和提高履行职责的能力和水平。人员培训计划的内容还应包括：a.培训的方式〔外培还是内培；b.参加培训的人员名单；c.培训时间的安排；d.培训结果有效性的评价方式；e.经费预算。2.1.7为增强员工的安全质量意识和责任感,由办公室主任负责,将各部门和岗位的职责权限的规定,以文件形式发到各部门和岗位。2.1.8办公室主任负责检查各部门培训计划的实施情况及结果,负责安排专人归档管理培训记录。培训记录包括：培训的有关通知、参加人员名单、培训教材名称、负责培训的机构或人员、培训时间、受培训人员的出勤、培训考核的结果、培训小结等。2.1.9办公室主任负责组织对各级各类人员的综合考核和规范管理。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第43页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日a.对员工考核的方法：·考核应分级进行,上一级对下一级进行考核;·对经考核不合格的,不能留在原岗位工作,必须经重新培训考核合格后才能留在原岗位工作；·对经重新培训考核仍不合格、仍不适合在原岗位工作的员工,由办公室主任根据其能力情况报总经理审查批准后,安排转岗或待岗。b.公司对所有员工除岗位培训考核外,还需进行职业道德、综合能力、实际贡献、遵章守纪等的综合考核,根据考核结果决定或调整员工的工作岗位。2.1.10由办公室主任负责安排专人,建立员工个人档案a.档案应记录员工的技能、经历、接受教育培训和考核评价的情况,以对员工管理提供基本依据。b.员工个人档案的内容至少应包括：·员工个人的基本情况〔如姓名、性别、出生年月、文化程度等；·参加培训考核的详细记录〔包括对培训结果的评价；·已进行的全面考核的详细记录及相关的见证材料；·在本公司岗位、薪酬等变动原因及结果。2.2公司内部培训管理2.2.1由办公室主任安排专人负责：a.按年度计划组织好内部培训；b.组织应参加人员在规定的时间内参加培训；c.在培训前做好教材、教师、场地等准备工作；XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第44页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日d.在培训后做好培训记录和小结。2.2.2为保证内部培训实现预期目标,总经理负责安排提供所需的教职人员、时间、场地和经费。2.3外出培训的管理,由办公室主任负责：a.按年度培训计划,安排员工参加外出培训。b.因工作需要临时派出员工参加计划外培训。c.收集并确认外出培训人员的结业证或培训管理部门出具的培训考核结果证明,归档管理,审批报销费用。2.4拟安排为电梯安装维修作业的新员工,必须进行岗前技术培训和安全教育,经公司考核合格才能上岗实习,再经培训和省质监部门考核合格取得《特种设备作业人员证》才能正式上岗。2.5对转岗员工必须进行转岗培训、考核,其要求与新员工的培训、考核、持证规定相同。2.6办公室主任负责安排专人对人员培训、考核和管理的过程、结果、记录,建立档案,负责公司全部人员的档案管理；按特种设备作业人员管理规定,按时申请办理电梯安装维修持证人员的复审换证并记录。2.7由办公室主任负责,按安全、劳动、保险等方面有关法规要求,组织制定公司人员聘用、离职、解聘等的管理制度进行规范管理,经总经理审查批准后实施。办公室主任负责安排专人对管理制度除公布外,连同实施记录归档管理。2.8年度培训考核管理总结每年元月,办公室主任负责编制上一年度人员培训、考核和管理总结,报总经理审查后归档管理。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第45页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日3.相关质量记录3.1年度员工培训计划及实施记录HYS/JL1101-013.2员工个人培训考核管理记录HYS/JL1101-023.3聘用员工审批记录HYS/JL1101-033.4持证人员及公司证书管理记录HYS/JL1101-04XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第46页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日电梯安装过程控制1.目的：对电梯和扶梯的安装过程进行有效控制,降低电/扶梯故障,使顾客满意。2．适用范围：本程序适用于本公司电/扶梯产品的安装过程控制。3．电梯安装过程控制的程序、内容和分工：3.1工程技术部：负责安装调试过程的实施策划与控制。3.2技术质安部：负责安装调试过程的质量控制点,整梯的检验和试验。3.3办理开工报告、进场、开箱：3.3.1根据双方确定,安装队进行安装前的进场申报。安装队必须配备钳工2人,熟练电工1人,填写《电/扶梯安装进场派工单》并持申报证件和资料〔产品生产许可证、安装资质证书、安全认可证、产品合格证、随机文件、合同、特殊作业证书等到当地规定的部门注册登记,办理《开工报告》。3.3.2进场后,开箱人员与顾客代表一起根据《工程报务体系》进行开箱,如存在错缺件时,安装人员应填写《开箱错缺件反馈单》反馈回工程技术部。3.3.3安装队应与顾客联系,安排适宜的场地存放工具和零部件,避免不必要的遗失、损坏或锈蚀情况。3.3.4装前应检查安全设施的完备情况,当发现安全隐患时,必须解决后才能进行安装过程。XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第47页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日3.4安装过程控制：3.4.1安装人员根据电/扶梯《工程服务体系》进行安装、调试。3.4.2工程技术负责人根据安装进度计划对安装现场进行监督,并填写《电梯安装工序检验报告》。3.4.3安装人员严格执行安装进度计划的要求,当因顾客方或其他意外影响安装进度时,应作好相关的凭证记录。如出现质量问题,应填写《安装过程质量问题反馈单》。3.5安装验收3.5.1安装班组根据《安装自检记录》和《电梯运行测试记录》对所安装的电、扶梯进行自检,由工程技术负责人进行监督,自检合格后报质检部进行检验。检验员发现所检验的电/扶梯存在质量问题时,检验员应及时开出《电梯验收整改单》,要求安装班组对质量问题进行整改。3.5.2质检部专职检验员根据《安装验收规范》进行验收,合格后填写《电梯安装竣工验收报告》报当地主管部门进行验收。3.6交付使用：3.6.1经三方验证合格后,安装班组将电梯钥匙、随机文件及日常维护工具附《新装电梯移交清单》1份一并交给顾客代表,并请顾客代表签章认可,由顾客代表填写《用户意见反馈单》。3.6.2质检部在电梯交付使用一周内将电梯验收资料移交办公室。3.6.3工程技术部负责将《电梯安装自检记录》、《电梯安装竣工验收报告》、《电梯安装内部验收报告》等安装过程中有关资料整理交办公室归档,建立用户档案。4.质量记录：XX友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX001-2017第48页共54页第一版第0次修改主题《程序文件》发布令颁布日期：2017年1月5日《电梯安装进度计划表》《开工报告》《电梯安装进场派工单》《开箱错缺件反馈单》《电梯安装工序检验报告》《安装过程质量问题反馈单》《调试反馈单》《安装自检记录》《电梯运行测试记录》《电梯验收整改单》《电梯安装竣工验收