建筑工程采购管理制度流程

公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。采购计划负责公司采购计计划，接到采采购计划报公公司总经理批批准后，确保保各项采购任任务完成，其其中包括工程程采购，物质质采购和工具具采购等。采购申请单下达达：工程项目采购申申请单由项目目经理签字确确认，交于公公司采购部，采采购部核实仓仓库库存，递递交公司总经经理审查批复复后统一下达达采购部。采采购计划单中中应标明：工工程名称、产产品名称、数数量、型号、及及相关技术参参数、备（推推）选厂家等等。采购计划单变更更：非该项目项目经经理下达的采采购计划概不不采购。采购购计划变更（其其中包括数量量增减、型号号更改、增减减项目等）需由项目经理签签字确认，采采购部接到变变更通知，需需要和工程合合同进行校核核，内容和工工程合同一致致报总经理批批复，不一致致及时登记备备案汇报总经经理，以便日日后追加工程程款。采购时效管理：：所有采购计划根根据工程具体体情况，确定定哪些材料先先到位，哪些些材料订货周周期长，力争争做到材料不不耽误工程进进度的前提下下，材料及时时到位，不挤挤占、积压公公司采购货款款。所有下达达的采购计划划在供应商供供货期没有变变更的情况下下按采购计划划规定的时间间完成任务，做做到及时采购购、及时跟踪踪、及时发货货、及时反馈馈现场收货情情况以及材料料使用情况。建立工程采购档档案：将采购相关资料料由电子文档档和书面文档档分项管理，每每一年的工程程采购合同与与工程清单统统一管理：工工程询价单、直直接采购清单单设备报价单单统一管理。供供应商合同根根据具体工程程统一管理，直直接采购部分分根据具体采采购人直接管管理。采购平时多熟悉和掌掌握公司所需需的各类物质质的名称、型型号、规格、单单价、用途、产产地等。浏览览相关网站，按按时按量按质质完成采购供供应计划指标标，积极开拓拓货源市场，做做到货比三家家，控制降低低采购成本。对对于特殊产品品采购，按合合同约定要求求厂方提供相相关证件或检检测报告。采采购活动具体体实施分为询询价、比价、议议价、供应商商管理等四个个方面：询价：询价可以通过多多种方式，包包括网络查询询，直接寻找找供应商，供供应商自我推推销，展会等等形式。确定定部分适合长长期合作的合合作伙伴同时时，也要不断断开拓新的供供应商，寻找找新的产品。对对于物资采购购产品根据市市场行情合理理报价，对于于所报价产品品进行及时沟沟通，说明价价格涨落的原原因以及供货货周期，对于于用户指定而而市场面临淘淘汰的产品，因因推荐新产品品（若对方坚坚持，应说明明存在的质量量问题以及保保修问题，尽尽量有文字依依据），产品品询价，报价价时应注明产产品名称、规规格型号、单单价、金额、税税金、运费、质质保、售后、付付款方式等情情况，以及供供应商厂家，联联系人，联系系电话等信息息。比价：对供应商所报的的产品价格进进行有效的核核对（对具有有可比性的的的厂家产品进进行比价）。对对于单项产品品做到货比三三家，以正规规比价格式存存于计算机或或手工记录文文字资料，在在比价时做出出价格分析。议价在确定厂家后进进行产品价格格商务谈判，尽尽量降低采购购成本，争取取有利的付款款方式。供应商管理：通过寻找新的货货源拓展供应应商范围，加加强老供应商商管理。每年年对供应商一一次评定（以以质量、售前前售后服务、生生产力、交货货期、付款、价价格等方面考考核），对不不合格供应商商及时调整。对对于合格的年年度复审。合同管理与供应商签订采采购合同，敦敦促合同的正正常履行，并并催讨所欠、退退或索赔款项项。合同签订：统一一制定标准合合同样本，主主要体现在产产品明细、价价格、质保，主主要技术参数数、运输、到到货期限、质质保期，付款款方式，税金金等几方面。最最好尽可能留留有质保金，附附上采购清单单。合同管理按具体体工程项目细细分，每一个个项目采购合合同归类到每每个工程项目目名下，直接接采购的按采采购人分。合同交于公司财财务部统一管管理，采购部部留备份，采采购部与供应应商签订购买买合同后，第第一时间提交交给财务管理理。验货采购部和仓库一一起负责物质质到场验收，所所有物质到场场后必须详细细查看，清点点做到送货单单，发票与实实物的数量规规格，单价一一致，并及时时入库。仓库管理入库管理：供应应商送交物料料时，仓管员员根据公司的的采购清单仔仔细核对货物物的数量、规规格、质量、价价格，判定合合格后详细填填写入库单保保存第二联，第第一联交于财财务，财务人人员凭入库单单和客户送货货单（必须有有工程名称、供供应商公司名名称、联系方方式）做应付付货款，缺少少一样，财务务不予做应付付款（仓库每每月月底前必必须将入库单单递交给财务务）。如发现现不合格，有有权拒收，退退，换不合格格产品。物料保管：物料料的储存保管管，应根据物物料的特征和和用途规划仓仓库区域，定定置存放管理理。物料的堆堆放应尽量做做到过目点数数，检点方便便，成行成列列，整齐易取取。物料如有有损失，报废废等，仓管员员要及时向公公司汇报，审审批后方可处处理，未经批批准一律不能能擅自处理。仓仓库物料也不不准擅自借出出，拆件零发发，私自挪用用，损坏等物料出库：如需需从仓库借或或领用物料时时，需要填写写领料单，是是领用还是借借用要注明清清楚，由项目目经理签字，领领用人签字，方方可领取物料料，仓管员要要及时填写出出库单并让项项目经理签字字，及时登记记账目并保存存好出库单，做做好库账，做做到物账相符符。物料出库库后，如未完完全使用完，必必须退回仓库库，退回仓库库也是用入库库单。如有突突发情况需要要领用物料的的仓管人员可可以视情况采采取先发料后后补单的程序序，并做好记记录，领料人人要在第一时时间内补办手手续，交给仓仓库。仓库盘点：根据据工期可以进进行周、月、季季、年的期限限做好入库，出出库，剩余库库存汇总工作作。采购部责任负责与财务协调调做好出入库库，发票清理理和结款，合合同管理工作作及时与技术部、工工程部了解项项目进行情况况和紧急变动动情况物质售后服务，负负责返修和调调换产品明细细。由具体采采购负责人与与厂家协商、跟跟踪，保证产产品在最短时时间返还到施施工现场。采购岗位责任采购应严格遵守守采购程序，有有效地进行采采购不断的开辟建立立新的物资供供应渠道，寻寻