轨道交通车站机电安装及装修项目管理策划书

轨道交通车站机电安装及装修项目管理策划书编制：审核：审批：中铁武汉电气化局集团有限公司苏州SRT4-12-10标项目经理部二○一五年六月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概况 -1-2.2安全标准工地建设按照工程所在地施工现场文明施工的要求和工程所在地《轨道交通工程安全生产文明施工管理办法》执行，做到：环境影响最小化，工地现场施工材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明，减少对市民生活和出行的影响，创建市级文明工地。2.3QC小组活动计划经过对项目部管段内各单位工程各工序的逐项梳理，制定了1个QC课题计划，将在施工过程中开展QC攻关，详见表13.2-3。表13.2-3QC课题表序号QC名称计划实施时间负责人1地铁机电安装施工作业标准化2015.05～2016.07李强3危险源识别评价3.1重大危险源识别为了对危险源进行有效的控制和管理，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最小，项目部在开工之前对项目各工点可能存在的危险源进行识别，通过对工程风险的识别和评价，按照LEC评价标准，制定重大危险源清单见表13.3.1-1表13.3.1-1重大危险源清单序号工作活动危险源现有控制措施暴露于风险中的人员事故发生的可能性事故后果1高处作业坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处作业安全教育，现场检查现场施工人员可能，但不经常高空坠落、物体打击，造成人员轻伤、重伤甚至死亡2高处作业点下方有人逗留且不戴安全帽安全教育，现场检查现场施工人员可能，但不经常被坠落物体打击，造成人员轻伤、重伤甚至死亡8临时用电电线私拉乱接，施工中电线拖地，非电工人员进行电工作业安全教育、管理规定、现场检查现场施工人员、员工宿舍住宿人员相当可能人员触电、火灾9轨行设备未严格按照请销点制度进行作业，未严格按照作业要求配备红闪灯、反光服安全交底,现场检查,现场施工人员相当可能逼停轨道车事故、人员伤亡10设备吊装起吊作业时未确认起重能力或未打稳支腿便盲目进行起重作业加强监督检查吊车驾驶人员、工作人员相当可能翻车事故、人员伤亡3.2重大危险源管控措施要点项目部应通过技术措施和组织措施,对重大危险源进行严格的控制和管理。其中,技术措施包括设施的设计、设备运行、维修；组织措施包括对人员的培训与指导,提供保证其安全的设备,对施工作业人员的管理。具体要点如下：(1)开工前应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。(2)应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是防控措施方法书面告知相关岗位和人员。(3)加强管理及监控，采取有效控制措施加大对重大危险源头的管控,保证管控措施切实贯彻执行。(4)对重大危险源定期进行检测、评估、日常监督管理；根据危险源辨识结果要求配置应急器材，并根据《事故应急预案》进行抢险救灾实施及日常演练。(5)作业队长及安全员负责现场重大危险源的日常巡检，发现问题及时汇报并处理。(6)凡进入重大危险源区域作业人员，必须经安全教育培训合格后才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要经分管领导审核同意后方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。(7)动火作业必须办理动火许可证，作业现场严禁无证动火。实行谁施工作业谁负责，达不到安全要求的严禁作业。(8)严格控制项目部重大危险源的物质储存量，使风险降到最低限度。(9)对于在日常工作中发现的事故隐患，通过整改避免事故发生的，项目部将给予奖励。对于在安全检查中发现的问题，将责令限期完成整改并进行通报，对事故苗头知情不报者将给予处罚。3.3应急预案编审计划应急预案是重大事故预防控制系统的重要组成部分之一，项目部根据识别的重大危险源清单需编制相应的应急预案，并且定期通过演练检验其有效程度,使其便于操作，保证有效。应急救援预案应当包括以下内容：(1)应急机构人员及其职责；(2)应急能力评价与资源配置；(3)应急响应、报警、通讯联络方式；(4)培训与演练。本项目应急预案编制计划见表13.3.3-1：序号应急预案名称编制完成时间演练时间备注1火灾应急预案2015年5月5日2015年6月20日2触电应急预案2015年5月5日2015年6月20日3防洪度汛应急预案2015年5月6日2015年6月20日4高空坠落应急预案2015年5月6日2015年6月25日5机械伤害应急预案2015年5月7日2015年6月25日6食物中毒应急预案2015年5月7日2015年6月25日7物体打击应急预案2015年5月8日2015年6月30日8大型设备吊装事故应急准备与响应预案2015年5月8日2015年6月30日9轨行区应急预案2015年5月8日2015年6月30日4专项方案根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，在开工前梳理出本项目危险性较大的分部分项工程，编制计划见表9.8-1《专项方案编制计划》。序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主分公司公司股份公司1设备吊装方案岳超陈波2015/5/30√√√√5旁站计划5.1旁站计划项目开工前，项目部根据重大危险源清单及确定的危险性较大分部分项工程,编制内部旁站计划，明确旁站内容和要求，落实值班制度及旁站人员，并根据实际情况及时进行完善、调整。旁站计划具体工序见表13.5-1。表13.5-1隐蔽工程旁站计划表施工部位旁站工序一、机电安装工程1通风空调风管安装2给排水及消防水管安装3动力照明钢管敷设、桥架安装、电缆敷设、管内穿线5.2领导带班高风险工序和责任人根据工程特点，确定以下工序为本项目高风险工序，对高风险隧道制定领导带班责任制度。带班领导在高风险、高难度的工点或工序必须带班作业，并负责安全检查、督促和指导现场的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素。明确高风险工序领导带班责任人见表13.5-2：表13.5-2高风险工序及责任人序号高风险工序责任人1隧道风机运输、安装葛德伟2环控柜运输、安装陈波3设备受电陈波6首件评估为加强对本项目工程施工的标准化管理，进一步提高机电设备安装工程质量，根据轨道公司要求，明确以下工程需进行首件评估，凡是纳入首件评估的工程，必须通过评估后方可大面积组织施工，首件评估实施计划详见表13.6-1。表13.6-1首件工程实施计划表序号专业首件项目计划完成时间备注1通风空调风管安装2015.6.202给排水及消防水管安装2015.6.253动力照明桥架安装2015.6.22第十三章现金流分析及资金计划现金流分析及资金计划编制依据为施工总承包合同中约定的价款支付约定条款、投资计划、工期安排、项目责任成本预算及债务支付比例等。施工合同约定价款支付说明：（1）工程预付款：预付款为该合同总价（不含暂列金额）的20%；提供履约保函和预付款保函并且向监理工程师提出了预付款申请并得到批准后的28天支付预付款总额50%；待主要机电设备材料签订供货合同后支付预付款总额的另外50%；业主在支付给承包商的进度款总额（不包括预付款的减扣与偿还）超过合同总价（不含暂列金）的20%的当月开始扣回工程预付款，扣回比例为工程进度款（不包括预付款的减扣与偿还）的35%，当进度款总额（不包括预付款的减扣与偿还）达到合同总价（不含暂列金）的85％时扣完全部预付款（备品备件预付款直接转入进度款支付不再扣回）（2）月度进度款：业主每月向承包商分两次支付当月应得计量款：第一次支付70%；在承包商向甲控乙供材料商支付当月款项后，业主再支付余下的30%，如第一次计量款（70%）支付后5个工作日内承包商未支付，业主可直接向甲控乙供材料商支付；（3）质保金5%在质保期满且竣工结算通过审计局审计（抽审）后一次性支付。1项目资金收支计划1.1项目整体资金收支计划表14.1.1资金收支总计划表序号项目金额（万元）备注一资金总流入7145含暂列金500万1业主拨款7145二资金总支出71451直接成本待公司责任成本通知书下达后调整2安全文明施工费3现场经费待公司责任成本通知书下达后调整4税费按营业税3%计，待公司责任成本通知书下达后调整5上级管理费按建筑安装费15%计算，待公司责任成本通知书下达后调整三资金余额-1.2项目年度资金收支计划表14.1.2资金收支年度计划收款计划（万元）付款计划（万元）年份月份本年收入累计收入年份月份本年支出累计支出20140020140020152015201620161.3项目分月资金收支计划2融资计划从2015年1月-2015年6月这一期间每月需从公司融资，合计达到100万元。3现款上交计划验工计价结束，项目工程款到帐后，项目部按上缴比例上缴公司管理费，年度末归还公司融资款。4现款保证金及保函回收计划本项目由公司集中办理了履约保函和预付款保函，由公司统一管理，等保函到期到期之日项目部配合公司收回。第十四章责任成本预算1责任成本编制项目部收到施工图之后及时编制责任成本预算，具体分工如下：1.1资料的收集整理(1)收集与业主的施工合同、招投标文件及补遗（或答疑）、项目总体实施性施工组织设计、各专项工程实施性施工组织设计（工经部）。(2)收集大小临的施工方案、实际施工现场平面布置图（所有大小临工程的布置、需采取临时过渡措施等）、对应的工程数量表，对已完工的大小临工程及时办理结（决）算（工程部、工经部）。(3)施工图纸工程数量的统计计算：要求有工程数量计算表（有计算过程）、工程数量汇总表（含主体工程数量、辅助措施工程数量、临时工程数量等，深度为编制预算的深度），数量表格式由指挥部统一（工程部）。(4)收集劳务分包价格，对劳务分包价格统计表及时更新（工经部）。(5)收集各种主要材料采购单价、自开工以来的各月材料动态、模板等周转材料配备计划、重量、单价、金额等（物机部）。(6)收集机械设备管理台帐，能反映机械设备配备情况、进出场时间、租赁单价、进退场运输及安装费用（物机部）。(7)收集管理人员台帐、自进点以来的各月考勤表，能反映本单位人员的配备情况；收集指挥车辆台帐、指挥车辆公司审批表、指挥车辆燃油、过路过桥等费用明细台帐（办公室）。(8)收集各种临时协议及台帐，主要有临时用地、临时用（供）电、临时用（供）水等（办公室、工经部）。(9)收集各种补偿协议及台帐，主要有青苗补偿、树木补偿、既有道路使用补偿及其他拆迁补偿等（工经部）。(10)收集委外试验协议及台帐（工程室）。(11)收集各标号混凝土配合比（工程室）。(12)收集业主税金扣缴税率（财务部）。以上基础资料收集工作必须在2015年6月30日前完成。1.2成本计划的编制(1)结合公司责任预算编制办法、根据现场实际情况进行动态编制。(2)编制初稿在2015年6月30日完成。2责任成本分解公司下达责任成本预算后，项目部项目经理及时组织相关部门以分部分项工程为单位进行分解，作为责任成本控制的标准。主要分工如下：(1)工程部要建立分部分项数量台帐、按照责任成本清单项目进行数量分解、划分工号，责任人为工程部长(2)物资部要严格按照工程部门划分的工号提供相应材料单价及实际单价，分析后期存在的风险，及时进行消耗分析，责任人为物机部长。(3)工经部按照公司下达的劳务分包单价制定相应的分工号项目单价，责任人为工经部长。(4)财务部要对预算经费进行分解，制订经费目标，责任人为财务部长。(5)各责任领导为：物资机械部责任领导为生产副经理，工程部、工经部责任领导为总工，财务部责任领导为项目经理。3责任成本控制(1)将公司劳务分包、材料采购、周转材料及机械租赁指导限价作为项目成本控制的依据。(2)贯彻“方案决定成本”的指导思想，科学制定施工方案，优化施工工艺，合理配置生产要素，进行技术经济比选，选择最优施工方案。(3)加强材料的计划、采购、验收、领用、消耗、核算等各环节的管理。对用量大、规格单一的大宗物资实行招标采购，集中供应。加强对砂、石等地材采购数量和单价的控制。实行限额发料制度，加强材料核算，定期清查盘点。加快项目周转材料的周转次数，降低周转材料成本。(4)合理配置机械设备，充分做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作；加强对机械设备维护和保养，提高机械设备的完好率和利用率；实行单机单车核算，按台班产量进行考核，降低燃油料费、电费和维修费；要按工程量大小，合理租赁机械设备，严格按工程量进行费用结算；根据现场实际情况，及时进行清退，严禁机械设备闲置。(5)组建精干高效的项目部，人员定岗定编，制定现场管理标准，严格控制现场管理费支出。(6)以工程数量、主要材料、周转材料、租赁设备等数量总控为手段，依托成本管理信息系统，规范合同签订、结算、付款等行为。4责任成本分析季度次月的1日，项目部对下一季度项目盈亏进行分析，填制《项目盈亏预测汇总表》，报子分公司工经部门审核。项目责任成本执行情况分析频率按不低于验工计价频次开展，季度末必须开展全面地综合的责任成本执行情况分析，作为项目经济活动分析的组成部分。月度分析可以采取专题分析形式开展，季度分析按应进行详细综合分析。分析报告应于季度次月15日前完成并上报公司财务部、工经部。第十五章成本要素限价1劳务分包限价本项目劳务分包限价根据公司下达限价为准，关于发布《中铁武汉电气化局集团公司工程项目劳务分包（工序承包）指导价格（2014年度）》的通知，对新增的分包项目，由项目部工经部进行现场测算报公司批准后形成限价；特殊情况需要突破时，书面向公司汇报超限价原因及情况说明，待公司审批后实施。2主要材料采购限价关于发布《中铁武汉电气化局集团公司工程项目物资设备采购指导价格（2014年度）》的通知。4机械设备租赁限价关于发布《中铁武汉电气化局集团公司工程项目机械设备租赁指导价格（2014年度）》的通知。经理部经调查当地机械租赁价格水平，结合公司发布的限价，本项目主要机械设备租赁限价见表。机械设备租赁限价序设备名称规格型号租赁方式单价单价司乘人员1月租元/月2月租元/月3月租元/月4月租元/月5月租元/月6月租元/月7月租元/月8月租元/月9月租元/月10月租元/月11月租元/月第十六章项目盈亏点分析1主要盈利项目分析本项内容另行发布。2主要亏损项目分析本项内容另行发布。3对亏损项目采取的减亏措施(1)每季度经济活动分析对以上预计亏损的项目进行重点分析，加强控制措施及制定专项负责人，在次季度对成果进行总结，兑现奖罚。(2)加强料收方盘点工作，要确保盘点工作的真实性，细致性，发现问题，及时采取处理措施。(3)机械费的控制。项目部尽量减少施工中所消耗的机械台班费，通过合理施工组织、机械调配，提高机械设备的利用率和完好率，同时，加强现场设备的维修、保养工作、经常性修理等各项费用的开支管理，避免不正当使用造成机械设备的闲置。要尽快对现场租用的吊车、轨道车等进行清理，能退租的尽快退租。(4)加强收方管理工作，从一开工建立完善的收方管理制度，立好收方结算台账。建立责任追究制度。收方工作三人以上共同参加，量测工作必须由经理部人员操作。人员调动要及时办理好交接签认手续。(5)提高施工方案的科学性，对各种施工方案进行比较，在同等条件下采用成本较低的施工方案。(6)变更索赔方面。对于以上亏损项目能通过变更设计处理的必须坚持变更处理，或者取消。不能进行的争取对其实现优化。第十七章合同权利及义务重点分析1合同交底在合同实施前，各承办部门或人员应当进行合同交底。合同经办部门应当在合同签订10日内，主要合同义务开始履行前，向合同执行部门或人员进行合同交底，并移交合同原件或复印件。合同交底应当形成书面《合同交底纪要》。《合同交底纪要》应当包括以下内容：(1)交底各方、交底时间；(2)合同名称、当事人、主要内容解释与说明；(3)合同权利及义务的重点分析；(4)签约过程中双方争议的焦点、合同存在的风险；(5)履约中应注意的问题；(6)违约责任；(7)其他应说明的事项。2工程索赔条款及签证2.1工程索赔条款根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和延长工期的，应按以下程序向发包人提出：(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和工期延长天数。(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。2.2工程签证项目经理部合同管理人员应熟悉施工承包合同条款、相关法律法规、技术标准和规范，要及时办理各种索赔手续，指定专人负责收集资料、证据，以确保各种资料的准确和完整。报送业主变更索赔资料后，项目部要有专人跟踪签证的情况，定时间定目标及时完善各种签证手续。3工期条款本合同合同工期为549日历天，具体违约发包人及承包人具体违约责任如下：3.1发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。3.2承包人的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。3.3工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。第十八章