DTLD大众培训资料演示文稿

DTLD大众(Zhong)培训资料演示文稿第一页，共二十八页。一、D/TLD定义、概念、识别二、存档(Dang)清单和存档(Dang)三、D/TLD审核和自审Editor:MQSDate:2010-04-012第二页，共二十八页。

是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有(You)重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。定义与概念Editor:MQSDate:2010-04-013第三页，共二十八页。识别：1）图纸上，D或TLD2）技术资料（如TLD标准），D及两端限位横杠（）3）顾客约定的特殊要求

D/TLD件，具有存档责(Ze)任零件的缩写，特别是安全零件的举证责(Ze)任。

D/TLD在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。

D审核根据存档责任要求条例进行的审核。定义与概念Editor:MQSDate:2010-04-014第四页，共二十八页。

履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/What/When/Who/Where/How）。与供应商自我素质提高一样(Yang)，履行存档责任同样(Yang)应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。责任和义务Editor:MQSDate:2010-04-015第五页，共二十八页。TLD-汇编技术文件标识识(Shi)别Editor:MQSDate:2010-04-016第六页，共二十八页。识(Shi)别：TLD******涉及的零部件具体的D特性要求Editor:MQSDate:2010-04-017第七页，共二十八页。识(Shi)别：TL****Editor:MQSDate:2010-04-018第八页，共二十八页。“D项(Xiang)目”“D零件”“D特性”“D”含义“D”—德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母

“D特性”—是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC28~32）。

“D零件”—有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件……）“D”概念简介“D项目”—有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性……）

D的相关概念Editor:MQSDate:2010-04-019第九页，共二十八页。需要存档资料设计开发资料

例如：产品重要度分级表、DFMEA、PFMEA、控制计划、图纸、标准、国家法规3C认证、开发过程认可、产品认可等；根据人、机、料、法、环进行识别存(Cun)档资料Editor:MQSDate:2010-04-0110第十页，共二十八页。特性清(Qing)单和存档清(Qing)单零件1零件2

零件总成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..产品特性记录文件文件1文件2记录1记录3记录2存档清单……关于“特性”的补充说明：在其零件责任范围内，供应商有义务根据自身经验，将所有与安全相关的特性纳入履行存档责任，即使这些特性有可能并没有被顾客作为存档责任规定下来。过程1过程2过程3过程特性人、机、料、法、环、物流(标识)…生产/检验…Editor:MQSDate:2010-04-0111第十一页，共二十八页。需要存档文件清单确定D零件D特性D工序D设备D人员√人员培训记录√PFMEA√入库检验指导书√入库检验记录CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分级表图纸标准

存档资料

总成存(Cun)档清单D零件清单存档清单Editor:MQSDate:2010-04-0112第十二页，共二十八页。123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3资(Zi)料文件V1.0文件V1.1.使用期存档期(15年)资料的使用期和存档期&存档清单式样记录使用期序号资料名称记录/文件部门起始日期结束日期存入日期存档资料清单：。。。产品到最终顾客进入使用时Editor:MQSDate:2010-04-0113第十三页，共二十八页。D-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例来进行的。具体审核条款可以参见FormelQ质量(Liang)能力手册的15章！D/TLD审核和自审Editor:MQSDate:2010-04-0114第十四页，共二十八页。D/TLD审核条(Tiao)例1.1识别D/TLD特性2.5确定D/TLD特性分供方人员素质1.3制定并实施管理程序文件结束（不存在）仅大众规定的D/TLD1.2自己补充D/TLD(法律法规)1.4&1.6D/TLD存档和检索1.5D/TLD资料清单1.7责任：合同协议检验证书1.8LDB的责任人2.1过程(参数)监控2.2过程能力（不足时全检）2.3检验方法（适宜性）2.4可追溯性（标识，保证全过程可追溯）需要控制的要点3.1人员职责3.2外籍员工3.3管理者和员工能力3.4足够的人力有无Editor:MQSDate:2010-04-0115第十五页，共二十八页。新(Xin)版更新(Xin)Editor:MQSDate:2010-04-0116第十六页，共二十八页。新版(Ban)更新综合了原1.7和1.8的要求Editor:MQSDate:2010-04-0117第十七页，共二十八页。新版(Ban)更新Editor:MQSDate:2010-04-0118第十八页，共二十八页。..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/HeckschlösserxZSBTürschloßhintern后侧门锁总(Zong)成

1GD839015A

25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller审核表要点供应商基本信息

大众产品组成

从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性产品审核在D件审核时一定要进行

标准号及特性要求细节特性必须得到满足风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行Editor:MQSDate:2010-04-0119第十九页，共二十八页。单项提问的评价/审核结果评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行：

现状评价完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，无特别的风险(Xian)大部分不符合要求或符合要求不够否所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证D/TLD－零件的认可。如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。如何评价Editor:MQSDate:2010-04-0120第二十页，共二十八页。..改进计(Ji)划和整改措施在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄弱之处/措施，消除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。Editor:MQSDate:2010-04-0121第二十一页，共二十八页。常见(Jian)问题

特性清单/存档清单存档资料分类：文件/记录使用期/存档期的定义？存档方式和检索方式责任人（清单制定、存档操作、存档地点）等存档的资料范围的完整性：可能会涉及到——人、机、料、法、环诸方面的文件/记录资料1.1根据有效的技术资料版本，明确D/TLD特性1.2大众没有规定的，但供应商认为是安全相关的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相关资料15年1.5包含所有的关键数据1.6迅速查阅每份资料1.7分供方义务&1.8验证、确保分供方责任2.1生产规定/检验记录Editor:MQSDate:2010-04-0122第二十二页，共二十八页。D审(Shen)核要点“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖"D"标记。 D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。Editor:MQSDate:2010-04-0123第二十三页，共二十八页。“D”零件/项目”的人员培训凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装(Zhuang)配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。对“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训；对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D“岗位技能复审；对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D件培训，考核合格方可上岗；Editor:MQSDate:2010-04-0124第二十四页，共二十八页。可追溯性要求

对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环(Huan)节。应急计划

一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。对分供方信息的传递

为有效的对“D零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。“D项目”的控制

加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。Editor:MQSDate:2010-04-0125第二十五页，共二十八页。不合格品控制对(Dui)产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。产品审核在审核时，要针对所提供的D/TLD－零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，抽样必须覆盖到所有存