重庆轨道工程监理规划

重庆轨道交通三号线二期工程监理规划编制：审核：批准：重庆轨道交通三号线二期工程西安铁一院、重庆赛迪联合体监理总部二O一九年一月十二日重庆轨道交通三号线二期工程监理规划西安铁一院工程咨询监理有限责任公司监理规划报审表西安铁一院工程咨询监理有限责任公司：我监理总部已按《建设工程监理规范》（GB50319－2000）规定，结合重庆轨道交通三号线二期工程特点和实际情况，编制完成了《重庆轨道交通三号线二期工程监理规划》，请予审批。重庆轨道交通三号线二期工程监理总部（章）总监理工程师：年月日公司生产技术部审查意见：经审查，《重庆轨道交通三号线二期工程监理规划》符合《建设工程监理规范》（GB50319－2000）的要求，可以使用。西安铁一院工程咨询监理有限责任公司生产技术部（章）生产技术部部长：年月日公司总工程师审批意见：本规划符合《建设工程监理规范》（GB50319－2000）的要求和工程实际情况，同意按此规划组织实施监理工作。西安铁一院工程咨询监理有限责任公司（章）总工程师：年月日目录1工程项目概况 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司第93页共91页框图2施工安全生产监理基本程序框图安全生产领导小组安全生产领导小组安全教育计划建立安全管理制度施工安全生产教育制度；施工安全生产技术措施交底制度；施工安全生产检查制度；施工安全生产奖惩制度；施工安全生产例会制度；安全事故报告及处理制度。一般人员40学时管理人员120学时组织管理事故处理总结提高防止再发生框图3施工安全监控程序框图()无隐患无隐患不同意同意存在隐患同意不同意安全生产许可证施工组织设计中有关安全施工内容危险性较大的工程安全专项施工方案现场安全机构、制度、专职安全员特种作业人员上岗证、岗前培训承包人开工申请驻地总监理工程师审查同意开工制定安全监理细则进行安全技术交流施工准备阶段安全检查施工过程中安全检查监理工程师、承包人专职安全员共同进行承包人立即整改监理工程师检查继续施工总监安全验收安全资料整理归档检查施工中安全技术措施实施情况检查施工用电检查现场作业人员的安全意识作好安全检查记录10.8环境保护和水土保持10.8.1环境保护和水土保持的监理目标文明施工目标：作到围挡整洁醒目，最大程度减少对周边的影响，和周边单位、居民良好沟通，降低噪声污染。10.8.2监理单位在环境保护方面的职责严格按照建设法规、国家和地方的相关政策、项目环保设计要求、合同约定等规定主动加强监督管理。10.8.3环境保护文明施工的监理措施10.8.3.1环境污染控制：施工中的弃土以及施工运输、材料堆集、余泥排放等均可能对周围环境产生破坏、污染等不利影响，对此监理单位将会同施工单位及时与建设单位联系，确定合理的施工方案、疏解路线和合适的场所，同时要求施工单位作好文明施工，施工场地布置精心，交通疏解有序，弃碴余泥排放有控，以最大限度地减少噪音、尘埃、泥污对周围环境的影响，保持绿化环境，维护好市容市貌。(1)主要是工地施工产生的废料、弃土、弃渣不得随地乱放，要及时运出，并按市府规定地点堆弃和处理。(2)夜间施工时要严格执行重庆市有关规定，并办理有关手续，防止噪声扰民事件。(3)完工撤场时要将临建拆除，将场地清理干净。10.8.3.2文明施工管理：重庆市是我国直辖市之一，对外开放，环境优雅，要求轨道交通三号线二期工程施工时特别注意文明施工监控。文明施工是与质量、安全、环保密切关联的，要求如下：(1)施工场地管理：施工场地要围蔽，材料堆放要整齐有序，场地排水设施到位，不得有积水，临建房屋整齐，防火措施到位。(2)注意地下城建设施的保护,表层开挖尽量避免使用机械,不得以时要设专人监管。(3)施工次序管理：主要是施工前后有序，施工方法得当，做到工地忙而不乱。(4)安全生产：主要做到施工人员配带安全帽，各种安全防护措施严格到位。(5)工地卫生：施工场地、民工宿舍、食堂、厕所干净整洁。

10.8.4环境保护和水土保持的程序符合符合不符合不同意同意承包商编制并报送环境保护和水土保持施工措施监理分部审查完善审查内容1.是否符合国家有关政策2.是否符合设计文件和合同要求3.是否符合现场实际并切实可行承包商按批准的环境保护和水土保持施工措施组织实施环保监理工程师对实施情况是否符合设计文件及合同要求进行检查审查内容1.设计措施是否到位、合理并便于施工2.承包人水保、环保体系建立和运行情况是否符合要求3.承包人废水、弃碴、泥浆、垃圾排放和植被恢复情况施工原因向业主报告请求变更设计总监签发监理工程师通知单或工程暂停令责令施工单位整改承包商编制环境保护和水土保持施工总结环境保护和水土保持监控程序框图11监理工作制度11.1办公室上墙图表制度监理部办公室内墙上必须张贴下列图表：11.1.1施工平面图及形象进度。11.1.2监理工程师职业道德守则。11.1.3工程质量控制程序。11.1.4工程质量控制原则。11.1.5监理工作目标。11.1.6监理质量保证措施。11.1.7工程项目安全监理流程图。11.1.8晴雨表。11.2工作会议制度11.2.1监理部内部会议：监理部每月末召开监理内部会议，检查本月监理工作。监理人员互相沟通情况，商讨难点、重点问题，对工程中存在的问题达成一致意见；并布置好下月的监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。11.2.2专题性工地会议：监理部视现场情况主持召开，就急需解决的技术或管理问题进行研讨。11.3工程监理管理制度11.3.1现场监理机构须编写的资料：11.3.1.1项目监理规划编写时应根据工程的特点和要求，要有针对性，可操作性，报业主同意后，并签署意见，封面编写人员，审核人员签字要齐全，并有公司人盖章。11.3.1.2分阶段编制各专业监理实施细则；编写内容要根据工程特点，对工程的实施要有指导作用，不能照抄规程规范，封面编写人员，审核人员签字要齐全。11.3.2现场各监理人员自身准备的资料：11.3.2.1各自专业对质量检验规范及验收标准。11.3.2.2工作笔记，记录每天自身工作的内容。11.3.2.3每人备一份全体现场监理人员、业主代表及施工项目经理部管理人员的通讯录。11.3.3施工期间监理工作要求：11.3.3.1各监理人员必须熟练掌握和运用以下监理表式：(1)涉及工程进度、质量、费用、安全文明、暂停施工、执行业主指令类的监理工程师指令单。(2)与业主、施工单位进行业务联系的监理工程师联系单。(3)当指令得不到施工方的贯彻执行或合理化建议、意见得不到业主接受时，阐明自己观点和利害关系的监理工程师备忘录。(4)监理月报(一式三份交公司、业主各一份，自留一份)。(5)工程竣工时监理预验收报告。(6)工程预验收后须编写简明工程概况、质量、进度、投资控制情况等的工程监理总结。(7)监理日志；内容要认真、真实、详细，真实地反映施工的情况，对出现的问题要有时间和分析以及如何处理的轨迹。(8)试验记录登记表及各类来、发文登记表。(9)涉及技术、质量、进度、费用及安全文明施工等的会议纪要；年终及项目监理工作结束后，编写反映监理工作成效、经验、教训、执行监理制度情况等的监理工作总结。11.3.4审查工作：11.3.4.1组织各专业监理人员认真审查设计图纸并做好详细记录。11.3.4.2组织图纸会审，做好详细记录并编写会议纪要。11.3.4.3审查承包单位及分包商的营业执照、资质证书、施工许可证书、安全许可证书等；审核认可后，要保留复印件。11.3.4.4审查承建本项目的项目经理证书以及专职安全员、专职质检员、材料员、预算员和施工员证书与投标书所报名单是否一致且是否到位；审核认可后，要保留复印件。11.3.4.5审查承包单位提交的施工组织设计及进度计划；施工组织设计必须编制、审核、签字以及单位公章要齐全。11.3.4.6审查承包单位的施工进度计划完成情况。11.3.4.7审查进场材料、设备名称、数量、性能是否与承包单位提供的一览表相一致，且是否有出厂合格证、鉴定检验证书等；报验单的填写要规范。11.3.4.8审查承包单位提交的监理站分项工程划分方案是否合理。11.3.4.9审查承包单位提交的施工测量放样方案是否合理，并进行复测。11.3.4.10审查电工、电焊工等特殊工种上岗证及主要工种的工长姓名、职称和施工人数是否与施工单位提交一览表相一致且是否满足工程施工要求。11.4值班制度11.4.1正常工作日监理人员都坚守岗位，节假日期间确保满足现场基本工作的监理人员在现场工作。11.4.2现场监理在工地或工程现场的夜间值班人员不少于监理总人数的1/3。11.4.3监理人员每天基本工作时间应和施工同步。11.4.4如施工要求安排连续施工或倒班，则根据具体情况安排监理人员倒班并重新调整工作时间。11.4.5监理工程师按日填写监理工作日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录。11.4.6填写旁站和巡视日记，记录工程监理的有关问题及建议的解决措施。11.4.7监理工程师值班必须做好交接班记录，交接班记录应如实反映值班期间工地情况。接班人员换班后，值班人员才能休息。11.5收发文件管理制度11.5.1收文11.5.1.1监理项目部外来文件(电传、电报)均由信息管理工程师统一签收，编号，登记，粘贴文件处理单后交总监理工程师阅批和(或)直接交相关人员阅办。11.5.1.2阅处人员应按文件的要求在规定的时限内完成事项处理，并将处理结果形成文字附在文件后交文书员。11.5.1.3信息管理工程师应跟踪文件的传阅和处理，重大事项应将处理结果报告文件阅批人或项目部领导。负责文件的分类、组卷、存档。11.5.2发文11.5.2.1拟发文稿经信息管理工程师核对、编号、登记后呈报项目部相关人员会签和领导签发。11.5.2.2经领导签发的文件由信息管理工程师排版打印、拟稿人核对后，由信息管理工程师负责印刷、用印、分发、签收确认，并组卷归档。11.6监理资料日常管理和归档管理制度11.6.1监理资料是工程建设监理活动中直接形成的文字、图表、声像等各种形式的资料。11.6.2监理资料分类:11.6.2.1报送建设单位的资料：(1)监理工作总结(专题、阶段或年度、竣工总结报告)。(2)质量事故处理资料。(3)竣工报验单及验收记录。(4)竣工结算审批表。(5)年、季(月)验工计价汇总表。(6)监理月报。(7)工程质量评估报告。11.6.2.2发送施工单位的资料：(1)施工组织设计及单项施工方案审批资料。(2)开工申请报告及批复。(3)分项、分部和单位工程质量评定表。(4)监理工程师检查签认记录。(5)变更设计、洽商费用审批资料。(6)监理工程师通知单。(7)索赔、合同纠纷、争议调解的有关。11.6.2.3监理工作依据的资料：(1)上级部门下发的文件。(2)与建设单位、施工单位之间来往函件，会议纪要。(3)委托监理合同、施工承包合同。(4)设计文件技术交底纪要，图纸会审资料，变更设计资料。(5)监理规划及监理实施细则。11.6.2.4监理工作内部资料：(1)监理单位内部来往的函件、请示报告及批复。(2)见证试验、平行检验结果统计表。(3)各种管理台帐(如工程数量清单、验工计价台帐等)。(4)监理日记及日志。11.6.3监理资料日常管理11.6.3.1总监理工程师应指定专人负责监理资料的收集、整理及管理工作。11.6.3.2监理资料的收集应包括报送建设单位的资料、发送施工单位的资料、监理工作依据的资料、监理工作内部资料。11.6.3.3监理资料的整理是指以上资料均应分别建立台帐；分类存放保管。11.6.4监理资料归档管理11.6.4.1监理资料的归档范围。对与工程建设监理有关的重要活动、记载工程建设监理主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理组卷后归档。具体归档范围应符合表一的要求。11.6.4.2归档资料的质量要求：(1)归档资料应为原件，内容必须真实、准确，与监理活动过程相符合。(2)归档资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色和纯蓝墨水、园珠笔、复写纸、铅笔等。(3)归档资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。(4)归档资料中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297㎜×210㎜)；图纸宜采用国家标准图幅，且为蓝晒图，采用计算机出图必须清晰。11.6.4.3归档资料的组卷(1)组卷的原则与方法。①监理资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。②案卷不宜过厚，一般不超过40㎜。③案卷内不应有重份资料；不同载体的资料一般应分别组卷。(2)卷内资料的排序。①文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。②图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。③既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。(3)案卷页码编写。①卷内资料均按书写内容的页面连续编号，且每卷单独编号产，页号从“1”开始。②页码编写位置：单面书写的资料在右下角；双面书写的资料，正面在右下角，背面在左下角。③案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。(4)案卷目录编制。①卷内目录式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录B的要求。②序号：以一份文件为单位，从“1”依次编号。③责任者：填写文件的直接形成单位和个人。④文件编号：填写文件原有的文号或图号。⑤文件题名：填写文件标题的全称。⑥日期：填写文件形成的日期。⑦页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。⑧卷内目录排列在卷内文件首页之前。(5)卷内备考表编制。①卷内备考表的式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录C的要求。②卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数(照片张数)，以及组卷单位对案卷情况的说明。③卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。(6)案卷封面的编制。①案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面的式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录D的要求。②案卷封面的内容应包括：档号、档案室名称、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。③档号应由分类号、项目号和案卷号组成。④案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容，由工程名称、专业名称、卷内文件的内容。⑤编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者。⑥起止日期应填写案卷内文件形成的起止日期。⑦保管期限分为永久、长期(等于该工程的使用寿命)、短期(20年以下)，同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。⑧密级分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本案卷密级。⑨卷内目录、卷内备考表、案卷封面应采用70ｇ以上白纸制作，幅面统一采用A4幅面。(7)案卷装订。①案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。②装订时必须剔除金属物。③案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式。i卷盒的外表尺寸为310㎜×220㎜，厚度分别为20、30、40、50㎜。ii卷夹的外表尺寸为310㎜×220㎜，厚度为20～30㎜。iii卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。④案卷脊背的内容包括档号、案卷题名。式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录E的要求。11.6.4.4监理资料的归档(1)归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设监理活动的全过程；必须经过分类整理，达到组卷的要求。(2)监理项目部应在工程竣工验收前，将审查合格的档案移交建设单位和监理公司生产技术部。(3)移交档案时应编制移交清单，经双方签字、盖章后方可交接。表一监理归档资料及保存时间保存单位文件分类及名称建设单位监理单位城建档案馆1.监理委托合同长期长期保存2.监理项目部及负责人名单长期长期保存指导文件3.1监理规划长期短期保存3.2监理实施细则长期短期保存3.3监理部总控制计划长期短期4.监理月报中的有关质量问题长期长期保存5.监理会议纪要中的有关质量问题长期长期保存进度控制6.1工程开工/复工审批表长期长期保存6.2工程暂停令、工程复工令长期长期保存质量控制7.1监理日记短期7.2监理日志保存7.3不合格项目通知长期长期保存7.4质量事故报告及处理意见长期长期保存造价控制8.1预付款报审与支付短期8.2月付款报审与支付短期8.2设计变更/洽商费用报审与签认长期8.4工程竣工决算审核意见书长期保存分包资质9.1分包单位资质材料长期9.2供货单位资质材料长期9.3试验室等单位材料长期监理通知10.1有关进度控制的监理通知长期长期10.2有关质量控制的监理通知长期长期10.3有关投资控制的监理通知长期长期合同与其它事项管理11.1工程延期报告及审批永久长期保存11.2费用索赔报告及审批长期长期11.3合同争议、违约报告及处理意见永久长期保存11.4合同变更材料长期长期保存监理工作总结12.1专题总结长期短期12.2月报总结长期短期12.3工程竣工总结长期长期保存12.4工程质量评估报告长期长期保存注：表中所列内容可根据建设单位或城建档案部门的要求增减，监理文件份数应根据保存单位确定。11.7保密制度11.7.1监理人员严格遵守《中华人民共和国保密法》，保守国家秘密，遵守业主和本公司的保密规定。11.7.2监理联合体成员，严格履行联合体保密协议。11.7.3业主和监理公司不要公开宣传、传达、张贴的文件、资料、图片、音像资料等均属保密范畴。11.7.4业主和监理人应严格遵守《中华人民共和国保密法》，监理人各方应严格履行联合体保密协议，保守国家秘密。11.7.5本合同项下商业秘密的保密期为本合同的履行期内及合同期满后5年。合同双方对从对方获得的商业秘密有保密义务。获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于本合同项下的目的，且只能由有必要了解此一秘密的人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，否则该商业秘密不得对外披露。11.7.6为履行保密义务，业主和监理人均应根据本项目实际情况制订相应的保密措施，根据需要签订保密协议。经一方合理请求，可以检查对方的保密措施及其执行。11.7.7监理人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、数据，不得以任何形式泄露到中华人民共和国境外地区和国家。11.8知识产权保护制度11.8.1业主提供的文件、图纸和本监理公司规范、资料等，均属知识产权保护范围。11.8.2背景知识产权：11.8.2.1本项目所包含的原属监理人、业主或者第三方拥有的背景知识产权，仍属于原所有人。11.8.2.2业主拥有非排他、不可转让、不可撤销、已付清全部费用的、世界范围许可的，有权为本项目的目的及在本项目的范围内，以任何合理的方式，永久地使用本项目所包含的属于监理人或者第三方拥有的背景知识产权，无须另行支付任何费用。11.8.2.3除非为履行本项目的目的，监理人员不得为任何其它目的，在任何范围内，以任何形式使用由业主提供的背景知识产权。11.8.3项目知识产权：11.8.3.1项目知识产权属于业主所有。监理人在对业主提交的报告中，应对在工程监理和设计咨询中所产生的任何成果作出详细说明，以便业主在可行的范围内及时对有关的成果通过申请、登记等方式取得知识产权或者保护知识产权。监理人保证在必要时签署一切法律所要求的文件、采取一切法律所要求的行为，以帮助业主取得或者保护知识产权。11.8.3.2监理人不得以任何方式向第三方披露、转让和许可使用项目知识产权或者有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。11.8.3.3除非为履行本项目工程监理和设计咨询的目的，未得到业主的书面许可，监理人不得为任何其它目的，在任何范围内，以任何形式使用项目知识产权。11.9监理人员考核制度驻地监理站在总监的主持下，每月根据各岗位监理人员职责，对其工作完成情况进行考核，并对本月质量、进度、投资控制分类打分，评出本月监理人员的考核分数，按照分数高低给予奖励和批评。根据公司规定，每季度对每位员工均要进行考核，对优秀的进行表彰奖励，对不合格人员进行一定的经济处罚。11.10试验样品保管、送检及试验资料管理制度11.10.1试验样品一般由专业监理工程师按《试验规程》的要求，在施工现场取样，并直接填写送样单连同试验样品一起送到指定的试验室。11.10.2当样品直接送去试验应按《试验规程》的要求，进行养护或妥善保管。11.10.3样品室的环境应符合防火、防盗、防腐、防潮、防高温、防冻的要求。11.10.4样品试验应到具有相应资质的试验室试验。试验前应考查试验室的资质等级、试验能力，符合要求时应签订委托试验合同；试验过程中应对试验仪器、设备的鉴定、标定情况和试验人员的执业资格进行检查。11.10.5试验资料由监理总部或监理分部的信息管理工程师统一保管。本监理项目部人员因工作需要借阅资料，应填写借阅记录，并按时归还；外单位人员原则上不予借阅，确因工作需要时可经监理总部总监或监理分部总监同意后在项目部查阅。11.10.6试验报告(含委托书)的保存期限为工程的使用寿命。11.11开(复)工报告审批制度当工程的施工准备工作已完成时，施工承包单位须报送《工程开工/复工报审表》及相关资料，经监理工程师现场核查落实，确认具备开工条件并获得建设单位批准后，由总监理工程师签发开工/复工指令。施工承包单位依据收到的开工/复工通知，方可开始工程施工。11.12施工图核对制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸后应组织施工单位、专业监理工程师研究设计意图，在开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，避免图纸中的差、错、碰、漏等对工程产生不良影响，对存在问题整理出会议纪要及问题清单。11.13分包单位审查制度11.13.1分包单位开工前，专业监理工程师应审查施工承包单位报送的分包单位资格报审表和有关资料，合格后由监理工程师予以签收并将审查结果报建设单位备案。11.13.2对分包单位资质应审查以下内容：分包单位的营业执照、资质等级证书、特殊行业施工许可证。分包单位的业绩。分包工程的内容和范围。分包单们的主要管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。11.14施工组织设计(施工方案)审核制度11.14.1项目开工前，由施工承包单位编制实施性施工组织设计，经技术负责人审核签认后报驻地监理部和轨道公司相关部门，一周之后由驻地总监组织专题会议，对施组进行评审，施工单位根据形成的意见进一步修改完善后正式报驻地监理，经总监理工程师审核、签认后报业主。11.14.2施工组织设计经项目监理机构审定后，施工承包单位如需做较大变动，须经总监理工程师审定同意。11.14.3实施性施工组织设计的主要内容包括：11.14.3.1工期、质量、投资控制目标应满足合同要求。11.14.3.2施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要。11.14.3.3应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求。11.14.3.4施工方案、施工方法、施工工艺，应满足设计文件要求。11.14.3.5投入现场的施工机械设备、人员应与工程进度计划相适应。11.14.3.6应建立、健全质量保证体系和安全保证体系。11.14.3.7安全、消防措施应符合有关规定。11.14.3.8施工过渡方案应满足交通疏解的要求。11.14.3.9施工承包单位内部签认手续应完备。11.15变更设计审核制度11.15.1项目监理机构依据轨道公司发布的变更设计管理方法及施工承包合同和委托监理合同，设计文件处理变更设计。11.15.2变更的提出单位可以是参建的任何一方。11.15.3变更应不降低构筑物的功能性需要，保证建设工程的安全，满足设计文件的要求，符合合同的约定。11.15.4未经轨道公司书面同意而实施的变更，项目监理机构不予计量。11.16原材料、构配件、设备质量复验制度11.16.1专业监理工程师对施工承包单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明文件和相关资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按施工承包单位抽样试验20％的比例进行见证试验或按10％的比例进行平行试验。11.16.2未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。11.16.3对于进场设备，应严格开箱检验制度，并形成开箱检查书面记录。11.17施工测量复核制度11.17.1监理工程师应对施工承包单位报送的测量资料和放线控制成果及保护措施按照《铁路工程建设监理规范》中工程测量的有关规定及设计要求进行检查，符合要求时应予签认。11.17.2监理工程师对施工承包单位测量成果进行复核、审查的内容包括：11.17.2.1施工承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检查证书。11.17.2.2桥隧控制测量成果及隧道贯通测量成果，线路施工复测成果。11.17.2.3对桥梁墩台、隧道中线、高程及各种构筑物的测量方法。11.17.2.4复核控制桩的校核成果，审查控制桩的保护措施。11.17.2.5对施工承包单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。11.18质量检验制度11.18.1监理人员应对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量问题，应立即口头通知施工承包单位整改，并作好记录，必要时由监理工程师签发《监理工程师通知》限期纠正。比较严重的质量问题或已形成质量事故，应签发《工程质量问题通知单》或由总监理工程师签发局部工程暂停令。11.18.2施工承包单位不按要求整改，情节严重的，报请总监理工程师批准，发出工程局部暂停令，并抄报建设单位。待施工承包单位改正后，再报监理复验，合格后签发工程复工令。11.18.3检验批、分项、分部工程验收由施工承包单位自检合格后，备齐各种必备资料，填写报验单提出申报。经专业监理工程师现场查验合格并签署意见后，方可继续施工。如检查结果不合格，或检查发现所填内容与实际不符，监理工程师不予签证，并做好记录。11.19隐蔽工程检查签认制度11.19.1工程隐蔽前，施工承包单位应根据《铁路工程施工质量验收标准》进行自检，自检合格后填写《工程报验申请表》，在规定的时限内报专业监理工程师，监理工程师到现场进行检查、核实。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查符合要求予以签认。11.19.2监理工程师对检查合格的工程予以现场签认，并准许承包单位进行下一道工序。对检查不合格的工程，监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见或签发工程质量问题通知单。由施工承包单位对不合格工程进行整改，自检合格后向现场监理机构重新报验。11.19.3隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。11.19.4隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。11.20工程施工旁站监理制度11.20.1工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。11.20.2本标段工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：基坑处理、挡墙基底、隧道墙脚及仰拱底的虚碴清理；在主体结构工程方面包括：钢筋隐蔽过程、施工缝处理隐蔽、混凝土浇筑、衬砌结构防排水。11.20.3编制监理规划时，应制定旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。11.20.4旁站监理人员应认真履行职责，在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确地做好旁站记录，并与施工承包单位质检员在旁站监理记录上签字，方可进行下一道工序施工。11.20.5实施旁站监理时，监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工承包单位立即整改；发现违规、违章并已经危及工程质量的，应及时报告，由总监理工程师下达局部暂停工令。11.20.6旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据，对于需要旁站的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站记录的工程，监理工程师、总监理工程师不得在相应文件上签字。旁站记录应存档备查。11.20.7项目监理机构应加强对工程项目的旁站监理监督检查，对不按要求实施旁站监理的监理人员要进行通报、责令整改。11.21工地例会制度11.21.1在工程正式开工之前的适当时间，由建设单位主持，施工承包单位、项目监理机构、设计单位参加，召开第一次工地例会。11.21.2第一次工地例会应包括下列内容：11.21.2.1建设单位宣布总监理工程师、施工承包单位项目经理及其职责、权力。11.21.2.2总监理工程师介绍项目监理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，监理规划和工作程序，以及其他需要说明的内容。11.21.2.3施工承包单位项目经理介绍项目管理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，各项施工准备工作的进展情况。11.21.2.4建设单位介绍建设单位的机构设置、主要人员、职责范围，征地拆迁等外部条件的落实情况。11.21.2.5与会各方商定召开工地例会的时间、议程及参加人员。11.21.3第一次工地例会形成的会议纪要应由与会各方会签。11.21.4工地例会应按商定的时间定期召开，并形成会议纪要。当建设单位、施工承包单位或项目监理机构中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时应召开专题会议研究处理。11.21.5工地例会应由总监理工程师、站长或授权的专业监理工程师主持召开。11.21.6工地例会应包括下列会议内容：11.21.6.1研究施工过程中质量、进度、投资及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法。11.21.6.2互相通报近期工作重点和安排，以便双方协调配合。11.21.6.3与工程有关的其他事项。11.21.6.4参加工地例会的人员应包括项目监理机构的监理人员和施工承包单位项目经理部的主要人员，必要时应邀请建设单位、设计单位参加会议。11.22验工计价审核签认制度11.22.1合同内的计量计价，须严格按照《工程计量、计价、支付程序》进行，计量必须经专业监理工程师现场核验、签认后方可进行，只有经过核验、签认的计量才能进行计价。有下列情况者不予计价：11.22.1.1无开工令者。11.22.1.2合同外未经立项的工程项目。11.22.1.3计价项目与合同中工程量清单不符者。11.22.1.4工程质量不合格或发生重大事故，须返工或处理者。11.22.1.5未按变更设计规定手续办理或擅自变更者。11.22.1.6隐蔽工程未经检查签证者。11.22.1.7成品、半成品、设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证，或材料正在试验未确认合格者。施工图设计或变更设计的工程项目或施工材料超出合同中工程量清单的，须报监理工程师核定确认单价并报建设单位批准，其数量经专业监理工程师现场核验方能纳入计量、计价。11.22.2合同外项目，应先报建设单位批准立项，并经监理工程师核定单价及数量并报建设单位批准，方可纳入合同外项目给予计量计价。11.22.2.1工程索赔必须依据合同，尊重事实，严格按索赔程序进行。11.22.2.2严格履行变更设计的审核、审批制度，控制工程建设规模及技术标准，不得擅自同意扩大建设规模或提高技术标准。11.23监理日记、监理日志制度11.23.1监理日记是项目监理站和监理工程师必备的专用手册，是监理工作的重要资料。在现场监理人员均应逐日填写监理日记。做到记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。项目总监理工程师每月检查一次，公司以此作为考核监理人员的业绩的内容之一。11.23.2监理日记应记录以下内容：11.23.2.1时间、地点、气候记录。11.23.2.2施工进展情况，包括施工机械进出场情况，施工人员动态，进场材料、购配件的数量及质量状况等。11.23.2.3巡视检查及旁站过程中发现的问题及处理结果。11.23.2.4工程试验或监测记录。11.23.2.5发生索赔、合同争议及合同纠纷时施工承包单位的实际情形及处理意见。11.23.2.6)向施工承包单位发出的通知或口头指示，施工承包单位提出的问题及答复意见。11.23.2.7上级指示或指令，建设单位的有关要求，质量监督机构的检查意见。11.23.2.8尚需解决的问题。11.23.3监理人员离开岗位时必须将监理日记交给监理机构登记归档。11.23.4监理日志由监理项目部(包括站、组)指定本部(站、组)的专人填写，记录内容同监理日记，记录的重点是本监理项目部(包括站、组)范围内的重大事件及综合信息。11.24工程质量专项报告和监理报告制度11.24.1监理站应按规定编制监理月报、季报和年报。其内容应以具体数据说明各阶段施工情况，包括工程质量情况及其分析；评价工程形象进度、实物工作量完成情况与进度计划执行情况；工程费用支付情况及其分析；施工承包单位的综合生产因素情况分析，以及重大安全质量事故等。必要时应编写专题报告(质量、进度、环保)向建设单位和上级主管部门报告。11.24.2工程和环境监理月报。监理站应于每月5日前将上月工程及监理动态、工程形象进度、主要实物工程数量及相应投资完成、设计变更情况、隐蔽工程检查、单位工程验收评定、控制工程和重点、难点工程进展情况、质量事故、停开工情况、施工中发生的其他主要问题和下一步工作建议等报建设单位和相应质监站。同时还应将环保、水保及文物保护情况、存在的问题及建议处理意见单独报建设单位和相应质监站。11.24.3工程和环境监理季、年报。监理站每季后10日内除汇总报送监理月报所述资料外，还应将变更设计汇总表、验工计价分析报告、存在的主要问题汇总及季度监理工作总结等报送建设单位和相应质监站。年度报送时间和第四季度季报时间相同，内容为全年监理情况汇总和年度监理工作总结。在报送季、年度上述资料的同时还应将环境监理季、年报送交建设单位。11.25工程质量事故和配合调查处理制度11.25.1对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时签发监理工程师通知或《工程质量问题通知单》。如构成质量事故，需要返工处理或加固补强的事故工程，项目监理机构应督促施工单位在规定的时间内将质量事故性质、类别及事故工程情况报告建设、设计、监理单位。11.25.2监理工程师发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应立即报告总监理工程师，总监理工程师应及时下达工程暂停令，要求施工承包单位整改，经监理人员复查符合规定后，由总监下发复工令。总监理工程师下达暂停令和复工令应事前向建设单位报告。11.25.3项目监理站根据经设计单位出具的处理方案或变更设计对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。关键部位实行旁站监理。11.25.4出现工程重大质量事故后，施工承包单位应立即向现场监理机构、建设单位和本单位上级公司报告，采取有效抢救措施，保护事故现场，并按如下程序处理：11.25.4.1总监理工程师应要求施工承包单位尽快进行质量事故的调查，写出调查报告。11.25.4.2总监理工程师应参加质量事故调查和质量事故处理方案的研究。11.25.4.3总监理工程师组织研究审定处理方案，报建设单位批准后，指令施工承包单位实施处理。11.25.4.4总监理工程师组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收，合格后写出《质量事故处理报告》，提交建设单位。11.25.4.5发生质量事故的工程，施工单位隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，应视为不合格工程，监理不予验工计价。11.26检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度11.26.1工程施工质量验收时，按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行，各阶段的验收工作均在施工单位自检合格的基础上进行。11.26.2由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收，填写相关验收记录，并签署验收结论。11.26.3分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人验收。11.26.4分部工程由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术质量负责人进行验收。(勘察设计单位参加相关工程验收)总监组织专业监理工程师对单位工程进行预验收。11.26.5总监理工程师参与建设单位组织的单位工程的质量验收。11.27安全生产管理制度为加强对安全生产工作管理，坚持安全第一、预防为主的方针和谁主管谁负责的原则，确保生产和工作的顺利进行，特制定本办法：11.27.1成立监理项目部安全生产工作小组组长：项目经理兼总监副组长：副总监理工程师成员：安全监理工程师、各专业负责人11.27.2监理项目部安全生产工作小组职责11.27.2.1认真贯彻执行上级有关安全生产、治安管理、劳动保护方面的各种规定和制度。11.27.2.2负责项目部安全生产工作的领导，并负责组织制订安全生产管理办法和安全生产措施，定期组织检查、评比和总结安全工作情况，负责处理安全生产事故和隐患。11.27.2.3安全生产工作小组成员，分别负责各自部门安全生产工作，落实好监理项目部安全生产各项规章制度及措施，并结合本部门实际制定相应的安全生产措施。负责本部门日常的安全检查、管理、监督工作。及时发现安全隐患，向监理项目部汇报，尽快加以解决。11.27.3监理项目部职工安全工作职责11.27.3.1自觉遵守监理项目部安全生产、治安管理，劳动保护方面的规定和制度。11.27.3.2在各自的工作岗位上按安全生产、治安防范的各项要求做好本职工作。11.27.3.3积极主动提出改进安全生产、治安保卫工作的意见和建议。11.27.3.4正确使用和认真维护好生产设备，确保设备安全。11.27.3.5注意防火，杜绝一切火患的发生，吸烟者严禁乱扔烟头，烟灰入缸。禁止在办公室内使用电炉、电热器等非办公电器。11.27.3