员工出差管理制度（优秀10篇）

员工出差管理制度（优秀10篇）随着社会一步步向前进展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的做事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么订立的呢？本店铺的我细心为您带来了10篇《员工出差管理制度》，希望伙伴们参阅后能够文思泉涌。

公司员工出差管理制度篇一

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本掌控，本着“励行节省、反对挥霍”的原则，结合公司实际，特订立本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上（含）出差人员的`审批；

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具布置。

2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规定

1、差旅费申领

1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2）交总经理签字，财务经理核实。

3）到出纳处借款。

2、差旅费报销

1）出差人员返回后一星期内必需报账（特别情况除外）。

2）报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的后面注明消费事项。

3）交部门主管（部长）和总经理签字。

4）财务部审核后，到纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催赶，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或留宿费；出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外祸害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1、出差人员的差旅费用，除往还目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的留宿费用实行限额掌控，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2、部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌控软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里（8小时）以下只能乘硬坐，如遇特别情况，必需经分管领导批示，方可执行

3、接待客户所发生各项费用在3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。接待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4、差旅费按一般管理人员（包含车间班组长）、部长（包含车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5、出差人员所达目的地的车费、留宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

县（区）级城市

伙食费留宿费

伙食费留宿费

伙食费留宿费

注：（1）沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。（2）出差打的费用按实际情况可予报销。

七、当日往还出差费用计算标准

1、包含在公司所在地外勤任务。

2、当日往还出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3、公司派出参加培训、学习、帮助等公务的员工，依照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支出者，不得再申请报销。

4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别情况，但要经部长查实，经总经理特批。

5、假如两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。

八、出差承包费日期计算标准

1、差旅承包费按实际出差日数申报，从当地启程上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返回当地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算。

2、出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变动，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律

1、员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈准备充分，秉公做事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。

2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外祸害事故，公司不予任何经济弥补。

十、附则

本制度由综合管理部订立、修改、解释，自颁布之日起实施。

章交通费管理规定篇二

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承当。出差员工交通工具的使用标准见下表：

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1、启程地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的`；

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司布置购买，若有特别情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他布置。

汽车乘坐规定

1、启程地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注：汽车票统一由公司布置购买，若有特别情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他布置。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

注：飞机票统一由公司布置购买。

其它情况

员工在出差地处理事务紧要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有充分时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因耽搁报销，公司将不予受理报销事宜，全部交通费用员工自行承当。

（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。

（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立刻向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须适时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明。

员工出差管理方法篇三

第一条为加强出差费用的管理，特订立本规定。

第二条员工出差依下列程序办理:

（一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决议权限如下:

（一）国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外祸害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、留宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销:

（一）交通费、留宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

员工出差管理制度篇四

第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌控相关费用支出，以少花钱多做事、办实事、办妥事为原则，达到节省成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特订立以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。

第三条出差种类：

1、短程出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：

1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2、出差期间不予报支加班费。

3、员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4、员工国内出差的留宿费用依照公司以下规定执行。特别情况需向公司报批。

5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并适时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间予以限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。

8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。

9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间予以限定，员工应以书面形式将出差情况（紧要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变动需更改路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。

第五条出差借款

1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月末提交给财务，不得超过次月5号，不定时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4、差旅费报销单据需注明离京启程时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上留宿的只计算30元/天/人伙食补助，留宿补助及市内交通补助不予于计算。

第七条业务接待费用的报销

1、全部客情接待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《接待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在后面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

第八条出差中的休息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但依照出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息，

2、由于长期出差，公司予以每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行布置休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

3、出差途中因病或碰到意外祸害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

第九条差旅费开支标准及范围

1、国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

城市

地区

公司领导

部门经理

大区经理（部门副经理）

区域经理

业务骨干/销售助理/业务员

一类

省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）

留宿补助

视工作需要而定

120

伙食补助

30

交通补助

据实

30

90

90

二类

地级市

留宿补助

际工作

需要

而定

伙食补助

30

30

30

交通补助

据实

30

30

30

2、乘坐交通工具

1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

类别

飞机

轮船

火车

副总经理以上

自定

一等仓

软坐、软卧、硬卧

动车组一、二等

部门经理

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、高铁、

动车组一、二等

大区经理（部门副经理）

经总经理批准

二等仓

硬坐、软坐、硬卧、

动车组二等

区域经理

经总经理批准

二等仓

硬坐、硬卧、

动车组二等

业务骨干/销售内、外勤/业务员

经总经理批准

三等仓

硬坐、硬卧、

动车组二等

注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

4、留宿标准：

1、如公司在该地区机构有接待本领，全部人员尽量住公司供应的住处。

2、出差所到其单位供应免费留宿的，公司不再报销留宿费。

3、如出差至员工的户籍所在地，未产生留宿费用的，公司按留宿费标准的50%予以补助。

4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，留宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人，予以报销留宿费，如遇特别情况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销，未申请的依照上述执行。

第十条伙食补助标准：

1、外地出差每天报销餐费30元。

2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能适时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

3、全部外地出差人员，当天如有接待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

第十一条凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。

公司员工出差管理制度篇五

第一章总则

第一条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌控差旅费开支，特订立本制度。

第二条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第二条出差人员因特别原因无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第五条因陪伴客户外出或其他特别情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第六条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，实在标准见表3—1.

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，留宿费减半支给。

（3）出差时的接待费用，确因工作需要接待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办妥事的原则，对单笔支出超过x元以上的接待费必需先请示部门经理；超过x元以上的接待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第三条业务接待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务接待费，一般不予开支。

第四条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严格处理。

第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第三条本制度自颁布之日起执行。

员工出差管理制度篇六

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特订立本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须依照本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：当地出差和异地出差两种。当地出差指可以当天往还的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，认真填写出差理由，不能在当日返回而在外地留宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，认真填写出差理由及出差期间的行程布置等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包含双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、留宿费用报销过程中应实报实销，依据实际情况分为二个基础标准

一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际情况不能超出标准的`10%，若超出此范围均由个人承当。

企业人员在当地做事，中午不能适时回厂者予以补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

当地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往还间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承当。人员异地出差予以三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要接待客户的费用依据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离决议出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和道路车）如有特别原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因耽搁报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行承当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立刻向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须适时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往还交通票据、留宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当承当费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别情况行政部布置车辆接送，如无法布置，航空以空航班车为主，如遇特别原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能予以报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

员工出差管理制度篇七

1、目的

为规范公司因公出差、费用报销管理，提高做事效率，依照勤俭、必需、严谨、易行的原则，特订立本方法。

2、管理范围

本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

3、管理职责

3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌控出差人数和出差时间。

4、管理规定

4.1报销内容

乘坐交通工具的费用（包含飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），留宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务接待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《接待费报销单》分开填报），全部费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。

4.2票据要求

铁路、道路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于留宿票、餐费等接待费票要有时间、地点，手撕票请本身注明时间、地点）

4.3工具要求

4.3.1出差人员原则上以火车汽车为紧要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特别情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。

4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特别情况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票后面注明往还地点及用车事由，并由归口经理层审批。

4.3.3员工在省内出差，只按标准报销往还公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。

4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。

4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。

4.4.2员工假如在出差期间发生业务接待费，扣除接待当日的伙食补助。

4.4.3员工出外学习、培训和参加会议，假如主办单位统一布置食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报留宿费和伙食补助。

4.5一般公出人员出差地点因特别情况超出或更改“出差申请单”的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。

4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。

4.7调动、搬离的差旅费

4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、留宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如伴同调动的，其差旅费和托运费依照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不伴同调动的。以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和留宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和留宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。

4.9出差人员因特别原因费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。

4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差做事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人做事的外出行为，除责成当事人适时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。

4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告认真说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%予以报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。

4.12出差中由于伤病或特别原因发生意外滞留时，须供应县级以上医院出具的诊断书或因特别原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和留宿的实际费用。

4.13出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

4.14现场安装服务人员报销规定

留宿费按80元/天·人、伙食费补贴按50元/天。人、电话费补贴按10元/天。人实行包干。

4.15驾驶员补贴规定

驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往还：第一趟按10元/趟予以补贴，第二趟起按5元/趟予以补贴；湘潭地区河西公务出车：依照5元/趟予以补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，予以出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销单据后交财务核发，票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。

4.1.17各部门领导应严格掌控出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往还时间报销差旅费。

4.1.18出差请款应遵奉并服从请款报账管理方法。

5、管理程序

5.1申请

5.1.1出差申请与审批

各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、估量起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。

5.1.2超标交通工具使用

各部门出差人员严格依照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特别情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往还超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在“出差申请单”中加添乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或往还）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。

5.2请款

5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估量出差费用的70%核定预支差旅费。

5.2.2假如出差人员未按规定适时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。

5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特别情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。

5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办妥请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。

5.3报销

5.3.1报销流程

经办人填制报销单—→—→财务部门审核单证—→领导签字—→财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。实在报销流程见附件5.

5.3.2报销标准

1）各类人员国内差旅费报销标准

差旅费报销标准

职务

交通、留宿许可

项目

标准

董事

经理层

交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。

可留宿4星级及以上酒店。

伙食补贴

80元

留宿

按实报销

市内交通

按实报销

通讯/其它费用

按实报销

项目经理

副主任工程师

主管工程师

高级主管师

交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。

可留宿3星级及以下酒店。

伙食补贴

50元

留宿

280元以下按实报销

市内交通

50元以下按实报销

通讯

10其它费用

按实报销

一般员工

交通可乘坐火车硬卧、轮船一般舱。

留宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。

伙食补贴

50元/30元（省内）

留宿

按实报销

市内交通

25元以下按实报销

通讯

其它费用

按实报销

备注：

1、无留宿发票的一律不予报销留宿费；

2、伙食补助、通讯费实行定额包干；

3、同意乘坐飞机的，可按实报销往还机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险（限一人一份），凭据报销，包车或乘坐的士的费用自理。

5.3.3报销时限

1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间次序、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、留宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。

2）出差人员返回公司后，超过规定期限未办理报销手续的，每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外，还将对责任人每周处以50元罚金。无特别原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的，免除差旅费补助，超过三个月的，财务部门可以不予办理。

5.3.4财务人员依据出差申请、借款情况等认真核对相关票证后，依照本方法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员依据报销后的情况，适时把余款补齐。

6、附件

6.1本方法由公司财务部门负责解释。

6.2本方法经总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。

6.3附件

附件一：出差申请单（以新执行单据格式为准）

出差申请单

申报部门：

出差人

出差地点

出差内容

起止时间*年*月*日～*年*月*日

预支金额

（大写）万仟佰元整（RMB）

实借金额

（大写）万仟佰元整（RMB）

交通工具

□飞机（经济舱）

□火车（软卧）

□轮船（三等舱）

□出租汽车

备注：

批准人：

会计复核：

部门主管：

申请人：

日期：*年*月*日

附件二：旅费报销单（以新执行单据格式为准）

差旅费报销单

申报部门：

月日时间至月日时间

启程

现地

飞机票

火车票

轮船票

汽车票/

市内交通

留宿费

接待费

出差补贴

备注

餐费

礼品费

其他

天数

金额

小计

报销金额合计

（大写）：万仟佰拾元角分。

（小写）：xxxx￥

附单据：xxxx张

预支金额：xxxx￥

批准人：

会计复核：

部门主管：

出差人：

日期：*年*月*日

附件三：乘坐超标交通工具申请单

出差人

出差时间

所需超标乘坐交通工具事由

部门领导审批

总经理审批

注：1、获批超标乘坐交通工具人员，一律以经济舱为标准，高铁以二等座位为标准。

2、事由必需注明单程或往还形式，未经列明，一律按单程标准报销。

附件四：原始凭证粘贴单

原始凭证粘贴单

共粘贴原始凭证：xxxx张

金额合计：￥

章附则篇八

第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决议失误等级予以相应惩罚，经公司讨论后增补的条款，将自动成为员工行为规定的一部分。

第二十四条总公司行政部拥有本制度的最后解释权。

第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

章员工出差管理方法篇九

第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包含双休日和法定节假日）如需加班也必需打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要适时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、留宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

员工出差管理方法篇十

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本掌控，本着“励行节省、反对挥霍”的原则，结合公司实际，特订立本制度。

二、适用范围

出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的。统一管理。

1、总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写员工出差申请单（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具布置。

2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请