MPSMS2022：质量体系认证工作考核B0

保密级别：秘密分发号:微宏动力系统（湖州）有限公司文件MPS.MS2022-2016质量管理体系认证工作奖惩考核办法2016-06-27发布2016-07-01实施微宏动力系统（湖州）有限公司发布microvost事微宏动力系统（湖州）有限公司»OWIRaY•T■MS保密级别：秘密MPS.MS2022—2016质量管理体系认证工作奖惩考核办法版本/修改状态：B/01范围本办法规定了本公司质量管理体系会议、文件编制、培训、业务计划、日常检查、审核、纠正预防措施实施和激励等的奖惩考核要求，目的是为了保证公司质量管理体系运行的符合性和有效性。本办法适用于本公司质量管理体系认证工作奖惩考核的管理与控制。2职责质量部负责质量管理体系日常运行管理和监督，并根据检查、审核结果提出考核意见，报管理者代表审批。各部门主管总监和部门经理对本部门的贯标与认证工作负领导责任，为部门第一责任人。相关岗位员工对本岗位贯标与认证工作负直接责任。人事行政部协助对考核结果的执行。3质量管理体系会议与考核各级有关人员应准时参加与质量管理体系有关的会议。a）凡迟到或早退者，每次计扣5分；b）无故缺席者每次计扣10分，如有事，会前应履行书面请假手续并安排本部门人员参加。4质量体系文件编制与考核各部门文件管理人员/编制人员需按照《文件控制程序》、《文件编制规范》的要求进行编制、审批、受控和下发。出现以下情况对第一责任人计扣20分、直接责任人计扣10分a）没有按相关要求流程进行审批、下发、增补的；b）文件没有受控就下发使用的；c）没有和文控要编号导致文件重号的；d）文件格式没有经过文控审核，导致文件格式失效的；e）文件下发不到位，有所缺失却不及时补发的。出现上述问题却不在要求时间内完成整改的对第一责任人计扣40分、直接责任人计扣20分，以此类推。质量管理体系文件完成后，文件编写人员要积极参与体系文件的宣传、培训、组织实施，检查存在的问题，提出整改意见和建议，确保文件的充分性和适宜性。a）文件管理部门未及时组织宣传、培训、组织实施及检查实施过程中存在问题的，对文件管理部门第一责任人计扣20分、直接责任人计扣10分，并由文件管理部门采取相应的补救措施；第1页共3页microvost事微宏动力系统（湖州）有限公司»OW■■SY■T■MS保密级别：秘密MPS.MS2022—2016质量管理体系认证工作奖惩考核办法版本/修改状态：B/0b）文件编写人员无故不及时参与文件管理部门组织的宣传、培训、组织实施及检查实施过程中存在问题的，对文件编写人员所在部门第一责任人计扣50分、直接责任人计扣30分，并由文件管理部门采取相应的补救措施。c）未在规定补救时间内完成，对文件管理部门和文件编写人员所在部门第一责任人再计扣50分、直接责任人再计扣30分，依次类推。d）凡按时组织培训，并及时上交相关证据者，每次奖励5分。5培训与考核各级各类人员必须按计划参加培训和考试并积极自学，体系覆盖的部门、车间必须按计划组织培训，培训内容包括ISO/TS16949技术规范与公司发布实施的质量管理体系文件等。a）凡迟到早退者每次计扣5分，同时扣部门第一责任人2分/人次；b）无故不参加培训、不履行书面请假手续者每次计扣10分，同时扣部门第一责任人5分/人次；c）部门累积达到三人次以上（含3人次）无故不参加培训，对员工所在部门第一责任人再计扣20分；d）考试不及格者可以给与一次补考的机会，补考不及格者扣5分，无故不参加考试或补考者再扣20分，同时扣部门第一责任人10分/人次。6业务计划与考核各部门必须及时如实对本部门的业务计划指标及关键绩效指标进行统计、分析，并按时报送公司体系推进部。a）凡未在规定时间内完成统计分析、未按时报送公司相关部门的，责任部门第一责任人计扣10分、直接责任人计扣5分，并由责任人采取相应的补救措施；b）凡未如实进行统计分析的，责任部门第一责任人计扣20分、直接责任人计扣10分，并由责任人采取相应的补救措施；c）经统计分析发现指标未达标时，未及时采取相应的纠正预防措施的，责任部门第一责任人计扣30分、直接责任人计扣15分，并由责任人采取相应的补救措施；d）未在规定补救时间内完成的，对部门第一责任人再计扣20分、直接责任人再计扣10分，依次类推。e）每月按时上交者奖励5分。7质量管理体系日常检查与考核检查方法检查依据：ISO/TS16949技术规范、公司质量管理体系文件。管理者代表组织检查小组采用现场检查方式，通过听、看、问等途径收集证据，审查文第2页共4页microvost事微宏动力系统（湖州）有限公司»OW■■SY■TIMS保密级别：秘密MPS.MS2022—2016质量管理体系认证工作奖惩考核办法版本/修改状态：B/0件、记录、资料，判断检查对象的质量活动示范符合要求。检查采用定期与不定期相结合方法进行。定期检查是指每季度？每月？对相关职能部门或过程进行一次抽查;不定期检查是指各部门内审员在日常工作中发现问题，随时进行检查。检查与考核定期检查，检查小组负责提前一天电话或书面通知被检查部门；不定期检查，不通知被检查部门。管理者代表组织检查小组按要求进行检查。检查小组开具纠正或预防措施表，限期整改。检查小组通报检查情况，并及时将检查结果报管理者代表。整改期限结束时，检查小组进行验证，并及时将跟踪验证结果报管理者代表。管理者代表负责按第9条规定对检查、跟踪验证结果进行考核。8审核与考核公司内部审核（包括体系审核、过程审核、产品审核）中发现严重不符合项的部门，每一个严重不符合项对该责任部门第一责任人、部门内审员、直接责任人分别计扣30分。客户第二方审核中发现严重不符合项的部门，每一个严重不符合项对该责任部门第一责任人计扣200分、直接责任人和部门内审员、分别计扣100分。外审、公司内部审核及客户二方审核中问题点超过8个的，对第一责任人扣30分、直接责任人扣20分、部门内审员扣10分。审核中发现的问题点重复出现的，对第一责任人扣30分、直接责任人扣20分、部门内审员扣10分，第三次出现的双倍扣分。9纠正预防措施实施与考核未按期完成纠正和预防措施制定的，第一责任人计扣5分，直接责任人计扣3分，并由责任人采取相应的补救措施。在规定期限终了，虽按期制定了纠正和预防措施，但未通过体系推进部确认或体系推进部确认不符合要求的，第一责任人计扣5分、直接责任人计扣3分，并由责任人采取相应的补救措施。在验证时发现无证据或证据不足以证明措施完成的，第一责任人计扣5分、直接责任人计扣3分，并由责任人采取相应的补救措施。在跟踪验证或审核中发现同类问题仍未纠正，第一责任人计扣10分、直接责任人计扣5分。在项供方提出纠正措施后：a）在规定期限内供方未制定纠正措施或纠正措施未得到验证的，采购部第一责任人计扣5分、直接责任人计扣3分，并由责任人采取相应的补救措施。第3页共4页microvost事微宏动力系统（湖州）有限公司»ow■■ayat■ms保密级别：秘密MPS.MS2022—2016质量管理体系认证工作奖惩考核办法版本/修改状态：B/0b）供方未制定纠正措施或纠正措施未得到验证前，不得向供方进行批量订货（经总经理批准的除外）。违反上述规定进行订购，采购部第一责任人计扣5分、直接责任人计扣3分。10激励由员工或部门提出纠正预防措施或改进措施，管理者代表认为可行并采纳的：a）对该员工及所在部门给予通报表扬，并奖励该员工每项次10分、员工所在部门第一责任人每项次5分；b）实施有效的，除根据经济效益大小给予该员工及所在部门适当的奖励（具体由人事行政部依据公司管理制度执行）外，再奖励该员工每项次10分、员工所在部门第一责任人每项次5分。当季度？月？经过检查、审核未发现不合格项的部门，季度？月？终一次性奖励该部门第一责任人50分，部门内审员30分；问题点少于5个以内的一次性奖励该部门第一责任人30分，部门内审员10分，当月未接受过检查、审核的部门不加分。一年中经过检查、审核未发现不合格项的部门：年终一次性奖励该部门第一责任人100分，部门审核员50分。一年累计问题点少于20个以内的一次性奖励该部门第一责任人50分，部门内审员30分，当年未接受过检查、审核的部门不加分。所有按时参加体系有关的会议、培训的人员奖励2分/次。质量部体系推进人员负责对考核情况进行统计汇总，报管理者代表审批：a）每分值二元？；b）每季度？年？结算一次，具体结算为次月，需将审核结果在薪资结算前上交人事。经管理者代表批准后的考核结果，由质量部