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文档简介

物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资企业月度计划上报按部门分工评库列入物资采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计，看价格通知供给商签协议协议初步签署询价单、计划表送企管协议编号办理入库货到，返一份协议给物资企业库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供给商开据付款通知单1月后付款材料核实科挂帐审计价格条款审核公司的流程诊断第1页物资采购问题一：物资采办中心权利过大公司的流程诊断第2页物资采购问题二：缺乏供货方资格评定公司的流程诊断第3页物资采购问题三：缺乏到货质量验收步骤公司的流程诊断第4页物资采购问题四：缺乏供货方资格评定公司的流程诊断第5页物资采购问题五：物资价格评审缺乏科学评定公司的流程诊断第6页协议管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部协议谈判起草协议文本法律审核价格审计价格审核协议签定造价中心是否工程协议价格审核是事前审计协议编号协议条款审核协议执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行公司的流程诊断第7页协议管理问题一：企管部门权利过大公司的流程诊断第8页协议管理问题二：协议价格审定职责划分不清公司的流程诊断第9页协议管理问题三：计财和审计没有发挥监督作用公司的流程诊断第10页招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制订标底合格是否签企管审计公司的流程诊断第11页招投标管理问题一：标底制订不符合公正标准公司的流程诊断第12页招投标管理问题二：投标单位缺乏管理公司的流程诊断第13页招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制公司的流程诊断第14页计划制订流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制订标底合格是否签企管审计公司的流程诊断第15页计划制订问题一：制订计划缺乏信息支持公司的流程诊断第16页计划制订问题二：缺乏计划实施详细方案公司的流程诊断第17页计划制订问题三：缺乏计划执行过程中监督与调整公司的流程诊断第18页财务管

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