安全检查及隐患整改管理制度

文件编号: 版号：1.0 第1页共6页 1目的掌握生产中的危害因素，以便采取防范措施和整改方案，增加安全生产的可靠性；不断完善安全技术措施，保护劳动者的安全、健康，促进生产发展。2适用范围适用于公司厂区及在本厂区内活动的包括相关方在内的全体人员。3职责公司安全管理领导工作小组为全公司综合安全监督检查机构，有权对全公司任何部门和个人的安全检查开展情况进行抽查，并对需要整改的隐患作出处理决定；日常检查工作由环安部进行指导和规划，公司各部门、单位和人员要按安全生产责任管理规定的要求，及时的有针对性的开展安全检查工作；按照“谁管理、谁负责”的原则，公司各业务主管领导为业务分管范围隐患排查治理第一责任人，各部门负责人为部门隐患排查治理第一责任人，分别负责实施业务范围内及部门内的事故隐患排查治理，对责任范围内事故隐患排查治理负主要责任；各部门安全员应组织或参与部门管辖范围内的事故隐患排查治理工作。员工对本岗位的事故隐患排查工作负责，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全员、安全生产管理人员或者上级领导报告，接到报告的人员应当及时予以处理。将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，发包或出租部门应当与承包、承租、外协单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。主办部门对承包、承租、外协单位的事故隐患排查治理负管理职责。各部门应按照本规定做好责任区安全自主检查。4定义巡查：定期或不定期巡查工作场所及厂区内其他区域的一部分或全部，检查机械设备及作业环境是否符合安全环保卫生规定，作业人员是否有不安全的行为。隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷，包括安全、环保、消防、职业健康等方面。事故隐患的分类：根据公司安全生产开展情况，主要将隐患分为人员安全纪律、用电安全、设备安全、消防应急管理、化学品管理、相关方管理、节能环保、职业卫生、5S、其他十大类并细分小类。

文件编号: 版号：1.0 第2页共6页序号隐患大类隐患小类序号隐患大类隐患小类1人员安全纪律三违5化学品管理气体钢瓶管理PPE穿戴化学品使用人员证照标识其他防爆柜管理2用电安全避雷/接地化学品运输配电室/箱/柜其他电缆线路6相关方管理相关方管理插线板7节能环保节能降耗室内配电设施三废管理其他其他3设备安全特种设备管理8职业卫生劳防用品管理设备安全防护设施职业健康监护设备标识标识标牌设备维保其他设备安全查核95S5S管理其他10其他作业场所4消防应急管理防火/防烟区划完整性教育培训消防电器器材食品卫生消防应急设备设施其他消防系统疏散通道其他5流程图无6流程详细说明安全检查形式部门自主检查由部门负责人组织制定巡查计划，对辖区安全现状所进行的检查。巡查计划应覆盖本辖区及相关方活动区域，巡查以该部门工作场所区域为主，相邻区域也应注意，每周至少自行巡查一次。巡查人员可参考《安全巡查指导手册》附件1的检查项目对相关区域进行检查，对检查发现的问题应及时记录和整改，发现重大隐患且无法制定有效的临时控制措施时应立即通知本部门主管领导和环安部。检查出的安全隐患及改善对策应传环安部汇整追踪，经环安部判断分析其危险危害因素后，制订预防纠正措施，并由负责单位完成原因分析及缺失改善。各部门主管应督促相关人员实施自主检查，检查结果按规定建档存查。部门联合巡查重大法定节假日由环安部组织各部门安全员对各部门的安全工作开展情况进行全面性的检查。巡查人员中的检查项目对各区域进行检查，并将检查结果做相应记录，对于检查的有关缺失汇总后应发送邮件或微信要求相关责任单位改善，并进行追踪。文件编号: 版号：1.0 第3页共6页 主管部门专项检查：根据安全生产的需求针对生产经营过程中的某一方面进行专项检查。环安部组织人员对公司的安全工作开展情况进行专项检查。专项检查项目包括但不限于以下项目：化学品安全、消防安全、特种设备、食堂安全、用电安全等。检查频率原则上每季度进行一次，每次检查不同项目，依据不同检查项目的实际管理需求可进行合理调整。专项检查要有计划、有组织、有针对性地进行，专项检查出的问题要上报相关部门和领导进行处理。检查记录及隐患整改处理对各类安全检查查出的隐患或问题记录在《安全隐患巡查记录表》上,记录要具体、清楚，要明确整改时限及负责人和控制措施，记录应定期向本部门主管领导和环安部报告。暂时整改不了的,要有整改计划和临时控制措施。无法制定有效的临时控制措施的重大隐患应立即向本部门主管领导和环安部报告。隐患整改应坚持“三定”原则（定整改措施、定责任人员、定完成时限），一时解决不了的要采取控制措施，并落实到岗到人。隐患整改责任人可以是部门安全员、设备人员或责任部门负责人指定的相关人员。隐患及措施要告知相关人员，避免发生伤害事故。对已经整改或采取控制措施的问题和隐患，相关部门应定期复查，环安部应根据需要进行随机抽查，以保证问题、隐患的根除或有效控制。对查出的各类隐患和问题要查找出管理原因，并平行展开进行整改，防止反复。环安部参与检查出来的问题，发送《安全隐患巡查记录表》给责任部门进行改善，在规定的时间内完成整改并确认整改结果。巡查不合格项的整改要求环安部巡查的结果记录在《安全隐患巡查记录表》上，通过邮件/微信方式发给各权责部门的安全员及各责任部门负责人，相关责任部门负责人督促按期、按要求整改，由相应安全员或区域责任人回复整改内容及完成日期给环安部；若责任部门未按期整改或整改不符合要求，环安部提醒一次，若仍未完成，抄送上一级领导。对违章作业的单位和个人，安全检查人员可以视情况停止其作业，责令其按要求整改后方可恢复生产或施工。责任部门的认定所有隐患的改善追踪、结案审查应以属地原则（谁管理辖区、谁负责整改）为基本，根据下述原则的先后顺序来判定责任部门。原则1：能判定或明确隐患部门的由隐患部门负责整改，相关方造成的隐患由主办部门负责整改。原则2：因设计缺陷导致的安全隐患由资产所有部门负责，使用不当造成的隐患由使用部门负责。原则3：涉及向工程部报修的隐患由工程部负责，工程部应及时安排维修。责任部门如对整改责任有异议，可向相关部门提出且商定责任归属，并将结果告知环安部。整改措施、整改时限的认定文件编号: 版号：1.0 第4页共6页 责任部门提出的整改措施和整改时限应得到辖区主管领导或环安部的认可，如在隐患检出后三日内未给出整改时限，则视同为未按期整改。各部门的检查状况和隐患整改情况纳入绩效考核，作为其考核指标之一。7相关附件7.1附件1安全巡查指导手册

序号隐患大类隐患小类判断标准1人员安全纪律三违是否有违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为；ppE^rn人员作业时是否按标准穿戴劳动防护用品；人员证照是否持证或经认证后上岗；其他其他人员安全纪律类缺失。2用电安全配电室/箱/柜有无私自搭接或接虚现象；排插是否串接；是否完好；是否有过载保护；是否符合新国标等；室内配电设施线路是否陈旧老化、绝缘破损、线径过细、易燃易爆物埋压、接线头松动接触不良、超负荷运行发热过热等现象；其他其他用电安全类缺失及标识缺失。3设备安全特种设备管理各类特种设备及其附件是否按要求进行定期校验；设备安全防护设施设备防护装置是否完好有效；设备仪器、仪表是否正常；设备EMO/安全联锁装置等是否完好有效；设备排气装置是否正常；设备标识设备是否张贴相应安全警示标识且至少包括简体中文版本；设备管路是否有介质流向标识；设备维保是否有定期保养、检查记录；其他其他设备安全类缺失。4消防应急管理防火/防烟区划完整性穿防火分区的管线是否进行防火封堵；防火门是否完好无损，常开式防火门在火灾发生时是否能自动关闭；防火卷帘是否完好无损，且保证在火灾发生时能自动完成迫降；挡烟垂壁是否完好无损且设置符合要求；消防器材微型消防站/消防应急箱器材是否齐全有效，并按时点检;灭火器、消火栓是否按时点检，前方是否保持空旷并能够方便取用；灭火器压力是否正常；消火栓内物品是否完好；消防设施疏散指示灯和应急照明是否完好无损，且其正前方应保持空旷；消防手动报警按钮是否完好无损且人员易于操作；是否擅自改造消防喷淋管路；是否擅自改变喷淋头原有设计；是否遮挡喷淋头的喷淋覆盖区域；火灾探测器（烟感、温感）是否正常工作，且不应受工作环境影口向其功能；疏散通道逃生动线是否保持净空与畅通；安全出口是否畅通；其他其他消防应急管理类缺失及标识缺失。5化学品管气体钢瓶气体钢瓶搬运是否使用推车并以上下双铁链固定；气瓶存放是否文件编号:附件1版号：1.0第5页共6页

文件编号: 版号：1.0 第6页共6页理管理符合要求；气瓶标识是否齐全；气瓶本体是否完好；化学品使用化学品分装是否符合要求且在指定位置进行；化学品试剂瓶是否完好无损；化学品使用区域是否远离火源、热源和用电设施；化学品使用后是否放置于专i」区域；抽风排气是否正常运行；标识工业管路是否标明介质流向；各类化学品容器是否张贴危害标识；阀件是否挂牌标示开/关状态，压力表/流量计/温度计需标示操作范围；防爆柜管理防爆柜外是否张贴柜内化学品列表及相匹配的MSDS；防爆柜是否按要求进行点检；防爆柜内物品是否分类摆放；柜内是否保持整洁，无可燃物质；性质相抵触的化学品不可混存；防爆柜周边禁止高温或动火作业；化学品运输运送玻璃容器化学品时应使用附有漏液承接盘的专属推车；性质相抵触的化学品应分类运送；易燃液体运输时推车需挂接地静电导链；其他其他化学品管理类缺失及标识缺失。6相关方管理相关方管理一般及高风险作业手续是否齐全；现场措施是否落实到位；是否有其他违规行为。7节能环保节能降耗是否有浪费能资源行为；三废管理三废（废气、废水、固废）处理设备运行状态是否正常；运行记录是否完整；废弁物是否分类放置于规定地点；垃圾桶是否分类标示等；其他其他环保类缺失及标识缺失。8职业卫生劳防用品管理在用的劳防用品是否有效；是否按要求定期校验；劳防用品是否统一保管；需求岗位是否配置合适的劳动用品；职业健康监护职业危害岗位作业人员是否按要求进行岗刖、在岗、离岗体检；职业禁忌人员是否