不合格品控制程序规则

精品文档-下载后可编辑不合格品控制程序规则1、不合格品控制程序制作日期20XX.015预期执行日期Page12/12控制程序文件不合格品控制程序管制文件非管制文件合议部门生产中心研发中心营销服务中心人力资源部财务部品质部承认制作采购部电能量与配电产品线智能家居产品线检讨审核核准修订履历修订编号页数项目编号修订内容修订日期0ALLALL-新规制订-0目的为了保证采购原材料、半成品、成品符合规定要求，本程序规定了不合格品的标识、记录、评定、处理方法，使不合格品得到有效的控制。

2、0范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3、0术语u不合格品：指在本公司内可能出现于原材料、半成品、成品检验后及交付产品使用后发生的不合格品。

4、u原材料：一次采购回来的物料u半成品：对于采购回来的物料经过初次加工后的物料u成品：已完成所有生产工序的产品u交付产品：已交付客户使用的产品0职责和权限u总经理、各部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品做出处理决定。

5、u品质部协同相关部门对不合格品进行识别，并跟踪不符合的处理结果。

u相关部门负责对本部门不合格品（不符合）采取纠正/预防措施。

6、0内容与业务程序1原材料不合格品控制方法1检验和判定按过程和产品的测量控制程序的有关规定执行。

7、品质部检验员若发现不合格，应填写进料检验记录表、来料不良信息联络单并通知供应商、生产中心和采购部，2标识和隔离品质部检验员对判定的不合格原材料应及时贴附红色的不合格标识，并由仓库人员对该批不合格原材料摆放在有醒目的隔离区，或在条件许可下采用隔离装置。

8、3不合格品的处置u采购部收到品质部检验员交付的签有不合格结论的检验报告后,由采购部与提供该批原材料单位交涉，办理退货手续。

u如需让步接收，填写特采申请单u采购部提出申请，品质部和生产技术科对该原材料在生产过程和最终产品质量的影响上做出评估意见，报生产中心总监和品质部部长批准后方可使用。

u生产中心跟踪该批次原材料，并做好相关记录。

图5-1不合格原材料控制流程图2半成品不合格品控制方法1检验和判定按过程和产品的测量控制程序的有关规定执行。

品质部检验员若发现不合格品，填写进料检验记录表、来料不良信息联络单，如由外协加工则发送外协，采购，生产中心；如由制造加工则发送采购，生产中心。

2标识和隔离品质部检验员对判定的不合格半成品应及时贴附相应的不合格标识，并要求车间相关人员将该批不合格品摆放在规定的隔离区域内。

3不合格品的处置外协或生产中心对不合格品进行分析，应及时返工返修无法返工返修的不合格品作报废处理，报废品要有明确标识，统一集中处理。

如需让步接收，采购填写特采申请单对于返工返修的产品，外协或生产中心必须在一个有效工作日内进行返工返修。

生产中心人员自检后能满足工艺规定要求的，报交品质部检验员复检。

经重新检验确定合格，检验员及时贴附相应检验状态标识，并写明该批返工半成品重新检验合格情况。

图5-2不合格半成品控制流程图3不合格成品控制方法1检验和判定1品质部对将要入库或交付的产品，根据产品检验规程进行检验，并作好记录。

2品质部经检验，发现不合格品，应及时填写成品检验记录表、产品不良信息联络单，写明不合格项，并通知生产中心，并进行不合格品标识及隔离2标识和隔离品质部对发现的不合格品应及时贴附相应的不合格标识，并督促相关人员对该批不合格品及时隔离摆放。

3不合格品的处置按不合格半成品的控制方法3条款执行。

图5-3不合格成品控制流程图4交付使用后的不合格品1检验和判定1对于无法发回公司问题，工程部将现场问题反馈品质部，品质部明确责任部门，并发出客诉问题信息联络单。

2对于可返回公司不良品，工程部将不良品寄回后，填写客诉问题信息联络单，并交由部门管理者审核不良描述，品质将会根据维修结果明确责任部门，并跟踪客诉问题信息联络单结果。

2标识和隔离品质部对返回的不合格品应及时贴附相应的不合格标识，并督促相关人员对该不合格品及时隔离摆放。

3不合格品的处置1由生产管理部在收到不合格品次日内下发维修工单。

2生产技术科按照维修工单进行维修，维修结束后交由装配科进行装配，调试和包装之后，报交品质部检验员复检。

经重新检验确定合格，检验员及时贴附相应检验状态标识，并写明该客诉不良品返工后重新检验合格情况。

3无法返工返修的不合格品作报废处理，报废品要有明确标识，统一集中处理。

图5-4交付使用后的不合格成品控制流程图5本公司对不合格品的处置，可以是返工和返修进行以达到规定要求，经返修或不经返修作为让步接收，拒收或报废，不采用降级改作他用。

0相关文件u纠正、预防和改进控制程序WJQ-QP-8-05u顾客服务及抱怨处理程序WJQ-QP-7-02u监视和测量设备控制程序WJQ-QP-7-11u过程和产品的测量控制程序WJQ-QP-8-00附件u进料检验记录表WJQ-QF-QA-A-03u成品检验记录表WJQ-QF-QA-