财务报销流程管理规章制度

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财务报销流程管理规章制度1

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度

(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

(二)报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

(三)审批流程：

主管部门经理审核签字→财务部门支付现金

第三条各费用标准

(一)差旅费报销标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天

项目经理火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天

总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销

差旅费标准的补充说明：

(1)住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

(2)伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

(3)出差到公司施工现场或公司驻点(办事处)的，公司不再补发住宿、伙食补助。

(二)电话费报销标准

公司级领导每月每人元

工程项目主管每月元

电话费报销标准的补充说明：

电话费报销时必须提供发票

(三)办公用品、低值易耗品等报销制度

管理规定:为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。

(四)招待费报销制度

如因公司业务需要宴请客户，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意(或电话申请)，取得同意后方可进行。一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准(含烟酒)。公司遇特殊业务、大额招待费必须由公司领导出席(或授权他人)，此类招待费可据实报销。

第四部分工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度

(一)材料费：材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等，2000元以上的材料需上报总经理审批，月底根据实际消耗的材料据实支付。

(二)人工费：人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。

(三)机械费：每月底根据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施工机械，由项目经理根据施工班组签字的清单，编制“机械台班单”转给财务部入账。

(四)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理。

固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。

(1)购置固定资产，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意(或电话申请)，取得同意后方可进行。

(2)资产购回后，财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续，工程部门登记台帐。

(3)资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由工程部门办理，送财务部备案。

(4)财产的清查、盘点。公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

(5)凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资产，工程部门应上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

(五)加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第五部分附则

第一条本制度解释权归公司财务部。

第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。

财务报销流程管理规章制度2

一、经费支出项目

我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目

1.测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。

3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。

10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

13.购置费：主要包括单价在1000元以下的'小型、零星设备仪器购置。

14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

17.接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

18.会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

19.其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

(二)非经常性支出项目包括遇不可抗力导致的房屋、大型设备维修和水毁修复以及局安排的专项工作，其经费支出按局财务制度执行，单独列报。

二、经费支出报销票据要求

(一)需要提供正规发票的支出项目

办公费、邮电费、差旅费(除出差补助)、房租费、整站及维修的材料费、水文资料整编费(除人员补助)、测验费、水电费、报汛通讯费、购置费、墒情系统运行费(除出差补助)、车辆运行费(除安全奖及驾驶员公里补助)、水质监测费(除劳务派遣人员劳务费)、接待费、会议费等支出必须提供有效合规发票单据。水文(位)站发生的临时抢险、整站维修、水文观测劳务费用)，应填写水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费领条，并到税务部门开取正规发票。

(二)需要填列自制凭据的支出项目

测站报汛劳务费、雨量站报汛承包费、墒情设施设备看护费，需填列相应的局自制领条凭据。

(三)凭证粘贴及附件要求

原始单据按经费支出项目归类，填制__市水文局报销封面。购置材料、仪器设备、办公用品，必须附有所购物品明细清单，并经保管验收人签字;非经常性支出项目应附审批手续。按规定须签订经济合同的，应附相应合同(协议);金额较大、有经费申请的支出需在报销时附上经费申请及批复文件的复印件;会议费支出需附会议通知、参会人员名单等资料。

三、基地、测站报账程序

基地、测站取得原始单据后，按规定填制报销封面。经审核、分类、汇总填列经费支出报销表。

(一)报表审核意见程序

1.机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

2.测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

3.基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

4.计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

(二)报表具体填列方法

1.经费收支情况

(1)经费收入合计=拨入经费+借款+其他收入;

(2)经费支出合计=报销数额+上交款;

(3)本月经费结存=上月经费结存+本月经费收入合计-本月经费支出合计;本月经费结存(包括：银行存款、库存现金、暂付款等)。

2.经费支出报销核转程序

(1)测站报表，报销金额由测站填列;核转数和核退金额由基地填列，本月报销由局计财科审定填列。

(2)基地报表，报销金额由基地填列，核转数和核退金额由局计财科审核填列。

3.测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。

财务报销流程管理规章制度3

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额(大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

(三)借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付;

(四)借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序

(一)借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(二)报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

(三)财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

(五)借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

费用报销管理

一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。

三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。

四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。

五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;交通费须注明起始、地点及原因;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

差旅费管理

一、差旅费标准规定

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

(一)公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱;业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。

(二)公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。

(三)违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。

(四)市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

(五)员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)，具体住宿标准见附件明细。

(六)员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

(七)关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费;

(八)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

二、差旅费报销

(一)填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

(二)粘贴注意事项：

1、将各类车票按面额的大小分类粘贴;

2、注明起始地点及交通工具;

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;

4、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。

(三)报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

本制度为创业初期暂行规定，解释权归财务部及总裁办。

财务报销流程管理规章制度4

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

财务报销流程管理规章制度5

第一部分总则

第一条

为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用于公司所有部门。

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借支金额权限：公司所有借支款项均需报董事长审核。

(五)外出购进材料需借支现金1万元以上的，除按上述手续外，还应提交物资部门主管领导批准的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。

(六)借款销账规定：

1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;

2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(七)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(八)借支的现金，要在当月月末前，结清借支。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经理审核→董事长审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

第三部分经营性费用和对外投资报销规定及流程

第一条：公司所有的经营性费用支付由董事长审批

第二条：材料费用的支付程序：

材料进仓验收→仓库记账→财务审核→董事长审批→报账支付

第四部分日常费用报销制度及流程

第一条

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)

填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务总经理审核→董事长审批→到出纳处报销。

第四条差旅费报销制度及流程

(一)业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示公司总经理);住宿费和餐费，总裁的费用按单据实报实销，其他人员限额报销，按以下标准执行：

(二)费用标准的补充说明：

1.参加学习培训的，如由主办单位安排的，从主办单位，没有的，按上述标准执行。

2.上述伙食费标准，允许在偏差20%范围内据实报销，住宿费严格按标准执行。特殊情况需超标准开支的，须请示总经理以上领导批准。

3.

县外工地工作人员正常休息休假时，其来回工作地与新兴县城之间的车旅费可作报销，每月可报销2次的往返车旅费，报销时必须由工地负责人在报销单签字确认。

4.差旅费的报销。材料采购的，要与同批次的材料单据一同回单报销，其他差旅费，要在差旅发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票:

出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.

返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.

移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每年初(10日前)将本年员工手机费执行标准(若有新增员须在当月10日前将其执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、

固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第六条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:

为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请:公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第七条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.

招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意，各公司全年累计发生的业务招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。

1)、各级管理人员业务招待费开支权限

①、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支;

②、副总经理为1000元以下，超出须报总经理;

③、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元;

④、一般工作及业务接待住宿标准为标准(普通)双人房。

2)、业务招待费报销单据签批权限：

①、各公司预算以内的开支由各公司总经理签批。

②、业务接待费须在发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。

③、各公司在本县内接待客户吃饭、住宿的，如非特殊情况，应安排在集团属下的酒店并按

1.以上的开支权限标准执行。

2.

培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.

资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第八条工薪福利及相关费用支出制度及流程

(一)费用标准

工薪福利等支出包括工资、奖金、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

(二)工薪福利支付流程

1、每年元月20日由人力资源部将本年经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;

2、每月10日前由人力资源部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息，转交财务部;

3、年度奖金：财务部根据人力资源年度审批后的奖金分配方案进行编制工资表;

4、按工薪审批程序审批;

5、每月20日前由财务部通过银行代发形式支付工资;

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(三)临时工资支付流程同工资支付流程

(四)社会保险及住房公积金支付流程：

1、由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;

2、住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(五)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经公司财务报销制度理签字确认→

财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第四部分专项支出财务报销制度及流程

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

(一)集团总部固定资产购置和对外投资权限

1)、支付金额2万元以下(含2万元)的固定资产(含设备、工程项目、固定资产大修理，下同)购置，由集团财务部总经理审批;

2)、支付金额2万元～100万元(含100万元)的'固定资产投资，由集团董事长决定;3)、支付金额100万元以上的固定资产投资，由集团董事会决议。

(二)各子公司固定资产购置和对外投资权限

1)、支付金额10万元(含10万元)以下的固定资产投资，由各公司总经理决定;

2)、支付金额10万元～50万元固定资产投资，需本公司办公会议审批;

3)、支付金额50万元～100万元(含100万元)固定资产投资，由本公司董事会决议，呈集团董事长审批;

4)、支付金额100万元以上的固定资产投资，由集团董事会决议。

第十六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1、资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);

2、按资金支出规定审批程序审批;

3、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;

4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十七条其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)

费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：

1)、由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

2)、按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;

3)、财务部根据审批后的报销单金额付款;

4)、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第五部分其他相关规定

第十八条关于预付款及定金、应付账款的支付

1、货款的支付原则上应是货物经验收后，手续齐全才付款，如遇特殊情况，确须预付购货款或工程款的，须提供供货合同或工程合同。

2、预付款的支付，须由经办人书面提出，公司总经理(副总经理)审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后，方可支付。

3、应付账款的支付，由供应商或物资(采购)部门、经办部门(合同)负责人提出付款申请，并提供发票或材料对账清单，经主管会计审核，总经理(副总经理)审批后，方可支付。

第十九条关于房款的退回

退回多收业主的购房款，由售楼部书面提出退房款申请(内容包括退房款的原因、退房款金额)，并经会计审核后，开具支付凭证，呈总经理审批，方可退回。

第二十条人工费的支付

1、已完工进行结算的工序，由施工员开出结算单和付款凭证，结算单和付款凭证，须由项目经理、经营部审核确认，呈总经理(受权人)审批签字后支付。

2、预付人工费，可只填制付款凭证，不填结算单，如确须填制结算表，须单独填制，不可多个工序或与完工工序混合并合并填制。预付的人工费，必须填明工序名称、完工程度，第几次预付，累计已预付的金额。

3、结清预付人工的工序结算，必须在结算单填明本工序已预付的人工费日期、次数、金额、本次结算金额。

第二十一条关于支付凭证要有效和规范

(一)、报销的原始凭证必须字迹清楚、数字准确，金额数字不得涂改，其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认。

2、报销凭证的抬头(单位名称)必须与支付款单位一致，收款单位与凭证加具的收款单位印章一致。

3、差旅费、业务招待费的报销，须分别填制“差旅费报销单”、“费用报销审批单”。

4、材料、物资购进的单据必须是发票，并附送货单或验收单。

5、行政部门收取的费用，须是财政部门监制的收款收据。

第二十二条关于费用的分配原则

费用的分配按谁受益，谁承担的原则，各子分公司直接支出的费用，列入各公司承担，共用费用按受益情况由集团财务部拟定比例进行分配。

第六部分报销时间的具体规定

第二十三条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

(一)、财务报销：公司财务部每周二、五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

(二)、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分附则

第二十四条本制度解释权归公司财务部。

第二十五条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档超市员工基本管理规章制度超市员工基本管理规章制度篇1

一、目的

为做好服务工作，进一步提升员工的素质，调动广大员工的进取性和主动性，更好地为顾客服务，特制定本制度。

二、范围

适用于__超市全体员工。

三、员工管理制度

第一条、日常工作管理制度

（1）员工上班前，应认真检查仪表仪容是否规范，工牌是否佩戴规范。

（2）在指定区域排队，准备参加班前会。

（3）班前会时，认真听讲，服从安排。

（4）班前会完毕后，根据开会资料，进行补货、清洁及开店前的准备工作，迎接顾客到来。

（5）整理陈列商品，及时补充商品，做到库有柜有。商品陈列要到达整齐、清洁、丰满、美观，要按照先进先出原则进行陈列，既要方便顾客挑选，又要摆放安全。

（6）整理检查商品，如发现有质量问题的商品和“三无”商品（无品名、厂名、厂址）一律不准上柜。

（7）检查标签和广告标识，做到标识准确，一货一签（散装除外），货签对位，字迹清楚，pop悬挂规范。

（8）备好零用钱和包装用品，售货工具（扎口袋、封口带、扎口机、电子秤、刀、剪、夹子、小票、笔）。

（9）在超市通道遇见顾客时，应主动给顾客让道。

（10）员工应严格按照公司规定的时间就餐，并保证正常工作进行。

（11）出入员工通道时须佩带工牌，不许携带私人物品进入超市。

（12）员工下班时，不得在超市长时间逗留、闲聊。

（13）防损、防火安全

①每位员工应具备较强的防损、防火意识，杜绝一切不安全因素发生。

②在营业现场发现盗窃行为及现象时，应立即制止，并迅速通知管理人员。

③用水、用电严格遵守安全操作程序，下班认真检查水源、电源的关掉情景。

④见到顾客遗失的财物应立即上交服务台。

⑤防火卷帘门下不允许放置任何物品。

（15）班前会

①员工每一天列队召开班前会，管理员按排当日工作，并检查员工仪表、仪容情景。

（16）交接班

①交接班前，早班员工应将交接班资料（如班前会资料；商场布置的工作；上午销售中的问题；商品情景等）记录下来，确保交接资料全面、准确。

②午时班员工换好工装，戴好工牌，自查仪表仪容贴合要求后，提前10分钟方可进入专柜交接。

③交接完毕，早班员工应迅速离岗。

④上、下班员工不许在营业现场更换工装及整理仪表仪容，下班员工严禁在本岗位逗留，与在岗员工闲聊。严禁因交接班而影响接待顾客。

第二条、上岗

1、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。

2、员工试用期为壹个月，实习期为贰个月，员工入职满三个月后给予办理转正手续。

3、员工正式上岗即开始记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后开始追加工龄补贴，第一个半年为每月工龄补贴贰拾元，下一个半年开始按上半年度工龄补贴的基数乘1.5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。

第三条、考勤卡、考勤管理

员工以打卡为出勤的唯一依据，打卡由员工本人完成，班中急事临时请假或班中餐外出用膳同样应打卡。

第四条、请销假

1、除每月班轮休以外的休假一律应请假。

2、三天以内的假期由领班柜台长审批，四天以上至七天由现场经理审批，七天以上的假期由公司主管审批。

3、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

4、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。

5、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。

第五条、员工待遇：

1、节假日享有休假的权力，若因工作需要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作需要加班，每满一个工作日按基本工资乘1.5倍计发加班费。

2、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

第六条、辞职、辞退

1、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。

2、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。

3、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留经过法律程序追究其相关民事职责的权力。

第七条、奖惩

（一）员工有突出表现者，公司给予精神或物质奖励；

1、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者；

2、为公司发展出谋献策，其提议和意见为公司所采纳，取得显著成效者；

3、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者；

4、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。

（二）员工有下列行为者，公司将给予处罚：

1、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。

2、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。

3、非因工作需要班中接听手机、小灵通或向外拨打电话者每次罚款人民币两元。

4、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元。情节严重者直接开除。

5、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。

超市员工基本管理规章制度篇2

1、目的

为规范超市商品管理，坚持超市商品良好的进销存秩序，保证每月盘点误差率在可控范围内，特制订本制度！

2、适用范围

本制度适用于芒果KTV。

3、收银岗位设定

实行专人专岗：超市收银人员一律是经过严格培训经考核后方可上岗担任收银，其他一切人员严禁入内（超市负责人主任阶以上除外）

4、盘点日期及误差品种

4.1每月1日为固定盘点日，遇特殊假日顺延（如1月1日顺延至节后1月4日）；

4.2盘点误差品种不得超过5种，盘亏盘盈相加金额不得大于100元；盘盈之商品做充公入库处理，盘亏之物品在规定品项和金额之内门市吸收超出部分超市部门负责赔偿。

5、人员培训及抽检

进入超市人员都要经考核合格后方可上岗（针对超市商品名称价格要熟记），每月5日由班主管和超市负责人对人员进行考核抽检（误差3个记警告处分）

6、商品管理及出品方式

6.1所有商品按先进先出原则摆放上架及库存，防止商品超过保质期影响质量（如有人为原因造成商品超过保质期，造成恶劣影响的，相关人员将严厉惩处）。

6.2所有商品必需见单出货，严禁私自不经收银台就出品（水果吧台要见红单方可出品），一经发现以飞单论处（辞退）。

6.3导购在报商品品名时必须要声音宏亮清晰，避免报错。

6.4超市商品严禁以任何形式暂借，一经发现相关负责人将受到严重惩处！

7、奖励与惩处

7.1每月盘点误差超过规定之品项，超市全员记警告处分早晚班超市负责人加倍处罚；店总将受连带

处分。

7.2超市连续三月盘点误差在规定品项之内，超市全员记嘉奖。

8、制度从年月日起实施。

超市员工基本管理规章制度篇3

为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准：

1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。

2、三条、铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，帮忙挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。

4、衣着要求

a、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并坚持头发清洁。

b、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须坚持制服的干净、整洁。

c、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。

5、员工购物包装

公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定：

a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。

b、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均理解检查（购物需在营业时间内进行）。

c、所有员工在未经许可的情景下不得购买损坏的商品。

d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。

超市员工基本管理规章制度篇4

一、劳动纪律

1.员工提前10分钟上岗，迟到10分钟以内，扣1分。10-15分钟扣2分。15-20分钟扣4分。

2.有事应提前给领班或组长请假，并办理请假手续，经过允许方可休息。没有经过同意的，按旷工处理。（旷工一天不享受一个月的效益工资）

3.上班应按规定交自己的卡，代替他人交卡扣2分。

4.员工聘用本着择优录取的原则，试用期七天，是否录用由聘用方决定。工作满一个月发保底工资，第二个月发保底加提成。

5.员工辞职，应提前半个月写书面申请，经组长领班部门经理同意，批准办完手续后方可离岗，否则扣除当月保底和效益工资。押金在离职后押满一年才可签字退回。

二、职业道德

1.接待顾客应主动热情，态度和蔼，因态度生硬与顾客发生争执，被顾客投诉的.扣3分。

2.称量商品必须看称纸，计量商品人为作弊扣20分（好的当坏的秤；贵的当便宜的秤；称过的商品再往袋子里装；称重时缺斤少两；两个袋子秤完秤再倒到一个袋子里；称出的秤码商品和实际商品不符等情况，属于作弊行为）。

3.带情绪上岗耍性子发脾气扣10分。

4.包庇违纪违规行为，欺骗管理人员扣10分。

三、仪表和着装

1.员工应化淡妆上岗，发不过肩，长发挽起。避免过浓的彩妆，夸张的发色。不能留长指甲。不符合要求者责令回家整改扣2分。

2.员工应着工装上岗，工装要求干净整洁。（黑裤黑裙黑鞋）短裤、短裙应在膝盖上方一寸。食品区必须严格执行着装要求，着白色工服，头发放进帽子里，口罩遮住口鼻。不得涂染指甲，不允许带戒指及过长的耳环，否则扣3分。

3.上岗前佩戴好服务证章，证章佩戴左胸上方，不按规定佩戴证章者扣2分。

4.站立姿势不正确：卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣2分。

四、商品陈列

1.商品陈列保持分满整齐，美观，尽量追求纵向排列，随时保持前进陈列。发现当班人员不按要求陈列扣2分。

2.货签要求一货一签，货签对位。商品无标签或标签不完整。标签和商品价位不相符扣2分。商品标识不完整，不按规定摆放扣2分。

3.地推商品保持丰满、整齐，避免杂乱无章不分主次pop爆炸花悬挂醒目整齐，否则扣2分。

4.发现变质商品要提前请管理人员注意，发现过期商品扣管理货架人员10分。

五、卫生安全

1.责任区内地面不整洁扣1分。

2.责任区内乱放拖布、抹布、私人物品的扣2分。

3.责任区内的货架、商品、柜台玻璃，不干净有灰尘的扣2分。

4.加工间的地面、台面、储物架、储物间、加工机器、应保持干燥整洁，不能存有油垢，严重时责令停业整改，并罚款200元。

5.责任区内的消防栓、灭火器、配电室请随时保持清洁，发现有灰尘的扣责任人1分。

6.员工不允许私自更换更衣箱，更衣室卫生要自觉保持清洁，发现乱扔纸屑、垃圾者扣3分。

7.库房卫生、更衣室卫生，各组轮流打扫，其他组员工可以监督检查，发现不清洁罚当班员工每人10元。

8.责任区内的垃圾、纸板、购物筐，请随时收起，一经发现罚当班员工，扣2分。

9.员工在责任区内随地吐痰，扔垃圾，损坏环境扣1分。

10.本商场是无烟商场，未劝阻顾客吸烟者扣1分。

11.未经劝阻擅自搬拉柜台、货架、推头扣4分。

12.员工在19:00后打完一遍铃方可拖地，不按规定提前拖地的扣2分。

13.下班前应关闭责任区内所有电源，漏电电源者扣当班柜组每人4分。

六、业务技能

1.熟悉商品的品名、规格、产地、单价及负责货架的商品库存。一问三不知者扣2分。

2.所售商品不知性能、用途、特点、保养和使用方法等扣2分。

3.每期特价商品品名、规格、单价、促销时段、促销期限应该掌握，不熟悉者扣2分。

七、超市纪律

1.工作时间看书、看报、看无关工作短信，玩手机、打私人电话超过两分钟者扣2分。

2.在卖场里吃东西扣10分。

3.会客长谈超过3分钟扣2分。

4.与邻组员工扎堆聊天扣2分。

5.打坐扣2分。

6.员工购物中午在下班前10分钟，下午在七点以后，夏令时7:30分以后，必须在员工购物通道结款，否则扣4分。

7.别的柜组的商品不允许放在自己的柜组里，发现一次扣2分。

8.为自己或他人私留促销商品的扣2分。

9.盗窃公司物品，超市商品，或私人钱物的，处以10-50倍罚款，扣除当月工资和效益工资，押金不退并清理出场。

10.工作时间窜岗、脱岗、办私事、干私活扣6分。

11.因整理货物，记账，盘点而不接待顾客扣1分。

12.未到下班时催促顾客离开，对顾客不礼貌扣2分。

13.员工不允许在工作岗位议论家中私事，对顾客评头论足发现一次扣2分。

14.不按要求参加商场开展的文体、培训等教育活动者扣2分。

15.员工直接应相互尊重，团结，相互扶持，协同工作。对于拉帮结派，传闲话，捣是非导致他人不和，影响团结者，商场有权解聘。

16.员工应以积极的心态努力工作，保证公司的利益，维护公司形象。经指出不改者扣除当月保底加效益工资并清理出场。

17.不准带任何物品进卖场，不准往卖场外带任何物品，发现后扣10分。

18.严禁在卖场和任何人发生争执，否则扣10分。

19.生鲜部员工应在9:30分之前把货上完，下午收货冬季7:40，夏季8:10分撤货，否则扣2分。

20.员工需要从卖场拿出的赠品由组长负责送出，私自带出一经发现按盗窃公司财务处置。

21.退库后处理的商品不允许在收货区购买，否则扣2分。

22.员工有保守公司商业秘密的义务，泄密者视为严重违反企业规章制度，公司有权依法解除劳动合同。

23.会员卡、积分卡应该实事求是的使用，利用工作之便使用他人或顾客的，弄虚作假的扣10分。

24.中午交接班或下午下班，因在下班后到更衣室换下工服，如提前换工服扣2分。

超市员工基本管理规章制度篇5

一、奖励

1、优质服务，助人为乐得到经理和主管书面表扬，奖励50元

2、拾金不昧，品质高尚，积极主动交还失主奖励50元

3、工作成绩突出，被评为优秀员工，奖励100元

4、提出合理化建议，创新改革取得良好的成益，奖励100元

5、立场坚定，勇于同不良倾向作斗争，奖励100元

6、及时消除安全事故隐患，挽回重大经济损失，奖励100元

二、惩处

1、未穿工作服或不佩带胸卡上岗的扣5元，凡未能按时、按质完成份内工作的扣10元。

2、店内吸烟、吃东西(如口香糖、旱点)，看画报、聚众谈笑，干私活的扣20元。

3、凡被顾客投诉的，不论何种原因扣20元，两次以上辞退。与主管顶嘴、讥笑、争吵等言行的扣10元，店内员工在店内争吵扣20元。

4、收银员在收银工作中差错率必须在正常范围值内，超过的缺额由收银员补足，余额交由核算员处理，每次罚款10元

5、收银员必须坚持使用礼貌用语，坚持“三唱”擅自不给顾客收银小票的，扣5元。

6、理货员在包干区域商品出现过期商品、伪劣商品罚50元，出现非正常破损商品，必须全额赔偿损失，扣20元，私拿货物，罚100元。

7、凡吃饭换班超过半小时以上的，扣10元，拾到学生东西不交，占为己有，罚50元。

8、凡迟到，早退，矿工处罚5—50元，超过3次以上给予辞推。

9、上班前喝酒影响工作的，擅自离岗超过3分钟以上者(上厕所除外)扣10元。

10、电脑员必须将当日进货入库单及时打印出来，保证销售环节正常运行，不得擅自更改价格，须经店长同意方可执行，发现问题及时汇报解决处理，否则扣10元。

11、下班水电气不关，罚当事人20元。如安全方面出现问题将重罚

以上条理希望各员工严格遵守，由门店店长统一公开考核，凡累计违纪违规超3次者，一律辞退。

超市员工基本管理规章制度篇6

1、库房重地其它人员不得入内。

2、库房内时刻保持干净整洁，所有商品要分类摆放整齐。按照重物放下、轻物放上，码垛高度适中，商品不被压坏的原则存放。

3、经常检查库存情况，对库内集压过多销量较低商品，及时上报以便协调调拨至其它部门，从而降低库成本。

4、任何人不得以任何理由在库内私藏个人或公司等其它物品，否则按盗窃公司物品处理。

5、任何人不得以任何理由将库内任何物品占为己有，一经查出开除处理。

6、要经常