企业安全生产管理制度2021年修订

目录TOC\o"1-2"\h\u22767总则 125460一、安全管理组织机构 231410（一）集团安全生产管理领导小组 230593（二）各集运站安全生产管理领导小组 317578（三）安全监督管理职能部门 312514二、安全生产会议制度 421974三、各集运站领导值班制度 515382四、安全生产教育培训制度 55167五、安全费用投入保障制度 83272六、安全检查制度 1131747（一）班组安全生产检查内容 1320527（二）部门安全生产检查内容 1510053（三）集团公司安全检查内容 1615267七、安全生产“五同时”制度 1713398八、安全生产“三同时”制度 1824774九、事故隐患排查与整改制度 1912300十、安全生产档案管理制度 2215335十一、安全生产奖罚制度 241286十二、对发包项目的安全管理 255769十三、员工安全生产管理制度 2517038（一）操作工的五严格 2526433（二）生产区内十不准 2624471（三）防止违章动火六禁令 2624889（四）容器、设备的八个必须 27663（五）驾驶机动车辆七大禁令 2714623十四、文明生产管理制度 2723888十五、安全事故报告、追查、责任追究制度 284688十六、特种作业人员安全管理制度 3225543十七、各集运站安全生产值班制度 3324178十八、安全事故报告和处理制度 348176十九、登高作业管理制度 352790二十、防雷避雷系统管理制度 3612261二十一、商品煤杂物控制管理制度 3729362二十二、安全用火管理 3810909二十三、吸烟管理制度 40213二十四、生产区道路交通安全管理制度 4018294二十五、电气、设备检修安全管理制度 413619二十六、安全设施、设备检修安全制度 4218205二十七、电葫芦安全使用制度 437964二十八、重大危险源管理制度 4420622二十九、劳动保护用品发放制度 472392三十、劳动保护用品管理制度 4819272三十一、职业卫生管理机构及职责 491409三十二、职业危害申报制度 5018407三十三、职业危害防护设施维护检修制度 516645三十四、从业人员职业健康监护档案管理制度 5321181三十五、职业安全健康教育制度 5327515（一）管理人员的职业安全健康教育 5310288（二）特种作业人员的职业安全健康教育 5411449（三）新聘员工的职业安全健康教育 5416597（四）经常性职业安全健康教育 5527214三十六、消防管理制度 567079三十七、道路交通安全管理 588379三十七、考核与奖惩 597893三十八、安全生产责任制 5912920（一）董事长 5927626（二）总经理 6018419（三）党总支书记 6210856（四）党总支副书记 6212364（五）总工程师（安全副总经理） 639226（六）主管生产副总经理 6420733（七）安全环保部 6510316（八）工程技术部 6925565（九）综合管理部 726370（十）市场营销部 7632282（十一）计划财务部 8020299（十二）党群工作部 8328701（十三）运输协调部 8519367三十九、附则 88总则（一）为明确安全生产责任，加强安全管理，防止和减少生产安全事故，保障员工健康生命和企业财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产条例》等相关法律、法规要求，特制定本制度。（二）本制度适用于榆林铁路物流集团有限公司，本制度所称安全生产均涵盖分公司生产经营所涉及的相关安全管理。（三）本制度依照以下原则，建立、健全逐级安全生产责任。1.安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。2.各单位安全生产管理，实行行政“一把手”负总责。3.各专业安全生产管理，遵循“谁主管，谁负责”的原则。4.上级对下级安全生产管理负有监督、检查、指导、评价、考核的职责。5.各级管理者对安全管理不到位导致的后果承担责任，操作人员对未执行规章制度、违反安全操作规程和作业标准导致的后果承担责任。（四）本制度规定了主要负责人、机关各级各类人员、各职能部门应履行的安全职责。一、安全管理组织机构在集团公司和集团公司有关职能部门的领导和业务指导下，为保证安全责任管理目标的顺利实现，确保安全生产，集团公司决定成立以总经理为组长的安全生产管理领导小组。（一）集团安全生产管理领导小组组长：董昇厚副组长：张建荣张建韩永成刘雄成员：王涛孙亚军吴建军高天舒樊忆超安全生产管理领导小组职能1.认真贯彻执行传达国家及上级部门关于安全生产工作管理的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。2.建立安全目标管理体系，对安全系统工程、标准化作业等科学管理方法和先进的职业卫生、劳动保护措施进行推广应用。3.审查批准中长期安全生产发展规划，确定年度安全工作计划纲要。4.审查批准各项安全管理制度和安全目标管理考核细则。5.定期分析评估的安全生产状况，对安全生产和管理中存在的重大问题做出决策。6.审查批准安全教育培训计划。7.安全工作有突出贡献的部门、个人经上级领导批准后给予表彰奖励。对发生事故的有关责任人员做出处罚决定。（二）各集运站安全生产管理领导小组组长：总经理副组长：主管安全副总经理成员：各部门经理、技术员、安全员、维管人员各集运站安全生产管理领导小组职能1.全面贯彻集团公司安全生产管理领导组关于安全生产的各项指示和决议。2.实行安全责任考核，落实岗位保安措施和各项安全管理制度。3.每月定期分析研究安全工作中存在的问题，不断总结和推广先进的安全经验。开展广泛的安全宣传教育活动。4.监督各部门、班组落实安全生产责任制，确保安全工作的组织实施。（三）安全监督管理职能部门安全监督部门主要任务是：1.学习贯彻党和国家安全工作的各项方针政策，落实集团公司关于安全工作的指示和集团公司安全生产管理领导组安全工作的各项决议。2.组织各类安全检查和专项检查，监督隐患整改和安全工作情况实施考核。3.组织安全教育和安全培训。4.对各类突发事件的应急与协调。5.负责特殊作业的审批与监护。6.监督劳动保护、职业卫生管理。7.对各类事故及安全工作情况组织调查、处理、统计与上报。二、安全生产会议制度（一）各集运站每周召开一次安全会议。特殊原因需要延期时，可适当调整，由办公室另行通知。安全生产会议由安全领导小组组长主持，安全领导小组成员参加。（二）安全生产会议主要议题为通报上月（上周）存在的安全生产问题和安全隐患，制定整改方案，督促限时整改。（三）加强安全生产教育，牢固树立职工“安全第一”的思想，同时培训职工提高安全生产的知识与技能.（四）认真检查、总结安全生产投入的有效实施、安全生产“五同时”、“三同时”、“四不放过”方面的情况，不断提高公司安全生产管理的整体水平。（五）安全生产会议，应对加强落实安全生产主体责任和安全生产文化建设等问题决定重大举措并组织措施落实。（六）安全生产会议还应推广应用、讨论学习安全生产新技术、新工艺、新设备、新材料、新能源等，以提高公司的安全生产水平。（七）对每次安全生产会议，知识讲座及讨论会等，必须认真做好记录，进行归类存档，用以进一步学习和追踪跟进。三、各集运站领导值班制度为切实抓好安全生产工作，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。（一）值班人员包括：总经理、副总经理、部门经理、部门副经理。（二）值班时间规定为一周全天。值班领导按排班时间顺序进行，当周值班领导必须坚守岗位，如遇工作或出差等，可与其它值班领导进行调换。（三）值班领导负责当周的安全检查，督促和指导各部门的安全工作，协调和解决安全方面的问题，防范可能发生的一切不安全因素。（四）值班领导对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。（五）对员工的出勤、劳动纪律等日常行为规范进行检查。（六）认真做好交接班记录，把当周的安全工作遗留问题，负责向下一班的值班领导交待清楚。四、安全生产教育培训制度为加强和规范从业人员的安全教育培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，现根据《中华人民共和国安全生产法》，结合公司实际情况，特制定本制度。（一）所有从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。（二）定期举办安全技术和职业卫生学习活动，采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种宣传方式，增强员工的安全意识，提升员工的安全知识素养。（三）做好每年的安全生产月宣传教育活动，要求丰富多彩，形式多样，有实际的教育意义。（四）定期举行消防演练和应急预案演练，要求全过程有记录文件，演练完毕召开会议讨论，形成演练总结文件。（五）进入公司参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。（六）在新工艺、新技术、新设备、新材料使用前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，考试合格后，方能进行独立上岗作业。（七）集团公司及各集运站主要负责人、安全生产管理人员必须经安全教育培训合格取得安全资格证书。且每年接受再培训时间不得少于12学时。（八）其他从业人员在上岗前必须经过安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。1.上岗前安全培训内容应当包括（1）安全生产情况和安全基本知识。（2）安全生产规章制度和劳动纪律。（3）从业人员安全生产权利和义务，有关部门事故案例。（4）事故应急救援，事故应急救援演练及防范措施等内容。2.岗前安全培训内容应当包括（1）工作环境及危险因素。（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。（4）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；安全生产状况及规章制度。（5）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。（6）有关事故案例。（7）其他需要培训的内容。3.从业人员在本生产经营公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。（九）特种作业人员应接受专门的安全教育培训合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（十）从业人员的安全教育培训工作、档案记录管理工作由各站安全保障部负责。五、安全费用投入保障制度为建立安全生产投入的长效机制，确保始终达到法定的安全生产条件，加强隐患治理，避免安全生产事故的发生，并不断改善安全生产环境及条件，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，特制定本制度。（一）安全技术措施，是指为改善工人劳动条件、解决事故隐患、方式伤亡事故和职业危害所采取的技术措施，为保证职工安全健康所必须的设施和一切措施以及职工培训。（二）遵照国家有关法律、法规规定，在一季度编制年度生产计划的同时，编制安全技术措施计划。（三）总经理对编制安全技术措施计划负责;组织编制、审批、实施安全技术措施计划；保证实施计划的资金；经常检查、督促计划落实；听取职工意见，接受职工监督。（四）编制安全措施计划应重点解决生产过程中存在的事故隐患，并分轻重缓急，将其纳入年度安全技术工程计划。（五）安全技术措施计划的主要内容包括：单位或工作场所、措施工程名称、措施工程内容和目的、经费预算及来源、设计、施工单位和项目负责人、开竣工日期、安全措施计划的执行等。（六）安全技术措施计划资金由公司给予保证，必须专款专用，严禁挪用。要做到资金、队伍和物资三落实。项目负责人对计划的实施负责。（七）安全技术措施工程项目竣工，应对其质量和安全性能进行验收，确认合格，经总经理批准，方可投入使用。（八）安全投入费用由安全费用及其它安全投入两部分组成。其中安全费用按照全年实际销售收入的2%提取，其它安全投入据实列支。（九）安全投入费用使用的范围：1.安全培训教育所需费用。2.为职工配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的费用。3、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，安全设施设备包括监控、监测、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤、隔离操作、警示及应急救援等设施设备。4、生产设施改造及隐患治理所需费用。5、安全检查工作、评价所需费用。6、安全生产技术学习、技术研究和安全生产先进技术的推广应用及有关经费投入费用。7、配备必要的应急救援器材、设备，建立应急救援队伍、开展应急。救援演练所需的费用。8、重大危险源评估、整改治理、监控支出等费用。9、为职工缴纳的工伤保险费用。10、安全奖励费用。11、其它应当列入安全投入的费用。（十）从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险所需保险费用，直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。（十一）为职工提供的职业病防治、工伤保险所需费用，不在安全费用中列支。（十二）安全投入费用按照公司有关经费使用程序逐级审批，审批权限及资金限额按公司有关财务制度执行。（十三）利用安全投入费用形成的资产，应当纳入资产管理。（十四）安全费用应优先用于满足上级部门对本厂安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。（十五）工会应监督安全投入资金的有效实施，督促相关部门按本制度贯彻执行。（十六）应将上一年年度安全投入费用提取和使用情况向公司安全生产委员会作专项工作汇报，并报上级安全生产监督管理部门和财务部门备案。（十七）安全费用采取超额累退方式按照本制度规定标准提取，计入成本按规定范围安排使用，专项用于完善和改进安全生产条件，不得挪用。当年计划安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。（十八）财务部门应按本制度及公司计划及时、足额保证安全费用的提取，并按规定使用。若当年未能使用完，应当结转下一年，不得挪作他用。（十九）安全投入费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定。（二十）在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。（二十一）提取安全投入费用的有关所得税税前扣除问题，按照税法有关规定执行。六、安全检查制度（一）安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。（二）安全检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和不定期抽查。（三）安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。（四）日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。（五）季节性检查：春季安全大检查，以防雷、防静电、防解冻、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆、防冻、防凝、防滑为重点。（六）综合检查分为查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。（七）安全生产经常性的检查，集团安全环保部检查每月不少于一次，各集运站负责人检查每周不少于一次，各集运站安全副总经理及各站安全保障部每日巡查一次。（八）各类安全生产检查，须编制相应的安全检查表，而且每次检查必须如实填报。对检查中发现的问题，应立即处理。对本单位无力整改的，应向本单位负责人报告后向上一级公司报告。（九）对检查出的安全事故隐患，本单位应制定整改计划，并限期整改。无力整改的，或符合重大事故隐患的，由安全保障部按重大事故隐患管理规定实施整改。（十）对在安全检查、事故隐患整改中所形成的文字资料（各类安全检查表、整改方案及整改后的复查表、安全检查及隐患整改的各种会议记录，总结材料等等）均应认真存档备查，便于跟进处理。（十一）安全检查应包括硬件系统和软件系统。主要是查思想，查管理，查隐患，查整改，查事故处理。同时应善于总结，杜绝事故发生，确保生产安全。（十二）三级安全检查内容（一）班组安全生产检查内容（1）明确有安全员在岗。（2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。（4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后的工人上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。（5）特种工种持证上岗率达到100%。（6）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。（7）认真执行了交接班制度，并有记录。（8）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。（9）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。（10）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。（11）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。（12）电气、电路安装正确、完好，该使用防爆电气的地方，按要求使用，应装防静电装置的地方，正确装置了防静电装置。（13）消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，定期进行了检验维修，实行了挂牌制。（14）禁烟火的生产场所，无火源及烟蒂、火柴棒，动火作业按要求办理动火手续，并制定严格的防护措施。（15）对健康有害的作业，应有相应安全防护措施。（16）生产场所无未经过批准使用的电炉、煤（汽、柴）油炉和液化气炉。（17）应安避雷装置的地方，按要求正确地进行了安装。（18）环保治理设施完好，运转正常，有运转记录。（19）生产场所三废处理、排放符合国家标准。（20）在用的锅炉、压力容器有注册标牌。（21）所有上岗人员都严格遵守安全生产技术操作规程和各项安全生产规章制度，坚持岗位练兵。（22）所有上岗人员都熟悉本岗位，本单位（部门、班组）的安全生产预防措施，可通过现场抽考来验证。（23）所有上岗人员都正确使用了劳动保护用品、用具。（24）所有上岗人员都没有违反劳动纪律。（25）开展创建“三标”（标准化生产场地、岗位和班组）班组活动及记录情况。（二）部门安全生产检查内容（1）落实部门主管是安全生产第一责任者及对安全工作布置情况。（2）按规定配齐了专职或兼职安全员。（3）部门所有班组及岗位人员都有安全生产责任制。（4）做到了及时传达贯彻执行上级的安全环保指示、决定、文件保存齐全，传达贯彻有记录，执行有安排布置。（5）每月有安全生产工作计划措施及总结。（6）根据部门的安全生产特点，制定有安全生产及环保检查标准，并每月有组织地按照标准进行检查；检查有记录，有整改要求。（7）新入职，新调换工种，离岗一个月后上岗的工人，上岗前全部进行部门级安全教育，教育有考核，有记录。（8）按要求进行事故案例分析活动，并有活动记录。（9）按规定组织进行安全生产与事故预防演习（如夏季防洪防汛演习）或表演赛，活动有记录。（10）锅炉、压力容器技术档案、检验资料齐全，新装锅炉、压力容器有使用证。（11）一旦发生事故能积极组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，认真调查分析，向上级如实汇报情况；对违章操作者，发生事故责任者，按“四不放过”的原则进行了处理，处理有资料，发生事故按规定上报，无隐瞒事故。（12）夏季有防洪措施，冬季有防火措施。（13）本部门重点要害部位、设备、设施的安全检查都分工落实到部门负责人，检查须有记录。（14）积极开展“三标”班组创建活动，即标准化班组，标准化现场，标准化岗位。（15）安全生产各项记录资料齐全，数据准确，记录本整洁完好。（三）集团公司安全检查内容（1）认真贯彻执行国家安全生产、环保方针、政策法规及上级公司安全生产、环保方面的指示和决定，有记录资料。（2）按时完成了上级布置、交办的工作。（3）有月度、季度、年度工作计划、总结及分析。（4）有各类部门、班组、设备、重点作业点的安全生产检查标准。（5）安全技术措施项目计划按时上报，完成情况有统计，有效果对比，按时写出总结。（6）每月召开一次安全工作会议，研究、分析、布置本单位的安全生产工作。（7）发生重大工伤事故，负责组织抢救，进行事故调查、分析，对伤害者的伤害程度认定，对发生的事故按“四不放过”原则进行处理，事故调查、分析、处理及结果需有资料，事故资料档案建设齐全、准确，按时上报，未隐瞒事故。（8）按规定建立健全各种安全台帐。（9）策划、组织、参加各种安全生产方面的会议。（10）负责组织实施安全宣传、教育、竞赛等活动，安全活动有规划、有实施、有总结。（11）按照制订的检查标准，组织进行各种安全生产检查，检查及整改情况有记录，检查有总结、有评比，奖罚分明，暂时整改不了的重大事故隐患，有预防措施及整改的方案和实施计划。七、安全生产“五同时”制度安全生产“五同时”，是根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院关于加强公司生产中安全工作的要求，为加强公司安全生产的管理，特制订本安全生产“五同时”制度。（一）集团公司及各集运站主要负责人及各级职能机构部门的负责人，均必须在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产。具体必须认真做好生产管理工作，做好安全管理“五同时”：1.生产计划有安全生产目标和措施；2.布量工作有安全生产要求；3.检查工作有安全生产项目；4.评比方案有安全生产条款；5.总结报告有安全生产内容。（二）集团公司的年度生产（工作）计划，同时列出安全生产目标和措施，并应提出对各集运站及部门的安全生产目标与任务。（三）生产调度会议，在布量、检查生产（工作）中，同时布量、检查安全生产工作，并要做好记录并存档。（四）开展劳动竞赛，需有安全生产竞赛内容。（五）集团公司、各集运站评比先进单位与个人时，必须在评比方案中列入安全生产条款。（六）集团公司、各集运站年度（半年）工作总结中，应有安全生产的内容。八、安全生产“三同时”制度（一）对新建、扩建、改建等工程项目，必须做到劳动保护，安全技术措施、职业卫生和环境保护设施项目与主体工程“三同时”，即同时设计、同时施工、同时投入生产或使用。（二）新建、扩建、改建工程项目筹建时，必须派出有关专业人员、安全监察、劳动保护、职业卫生与环境保护等人员，参加安全评价、可行性研究与审查设计方案，并参加施工检查和竣工验收。（三）安全领导小组须在项目施工及竣工验收全过程中，认真检查和监督。（四）竣工验收合格后，劳动保护、安全技术、职业卫生及环境保护设施，要与主体工程同时试车、同时投入生产与使用。（五）在施工过程中，主体工程的进度、质量与安全工程要同时得到保证，资金投入也应同步进行。九、事故隐患排查与整改制度（一）为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立集团公司事故隐患排查治理工作机制，强化责任落实，防止和减少生产安全事故，制定本制度。（二）事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。从事故隐患危害程度和整改难度大小来分，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）从治理的责任主体和解决的难易程度来分，事故隐患分为A、B、C、D四个等级。A级：直接损失50万以上、停3天以上，须由榆林城投集团公司协调解决的事故隐患。B级：直接损失50万—20万、停产2天—3天，须由榆林矿业公司解决的事故隐患。C级：直接损失20万—10万、停产1天—2天，须由榆林铁路物流集团公司解决的事故隐患。D级：直接损失10万以下、不影响站内正常生产，各集运站内部能够自行解决的事故隐患。（四）各集运站要建立定期事故隐患排查治理制度，包括隐患排查机构、排查周期、建档监控、监督检查、闭环管理等内容，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任。（五）各集运站主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责组织本单位的隐患排查治理工作；分管安全工作的负责人及安全环保部门负责本单位隐患排查治理的监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。（六）各集运站、各业务部门，要结合实际和业务范围，全面规范隐患排查内容，持表进行排查。隐患排查包括综合排查和专业排查，综合排查内容包括组织体系、安全生产制度与流程建设、责任落实、“三违”治理、安全投入、安全培训、责任追究、安全设施“三同时”、应急救援等方面；专业排查要结合国家关于行业隐患排查治理相关要求，全面排查本单位、本企业生产工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、现场管理、防控手段等方面存在的隐患。（七）各隐患排查组对排查出的事故隐患要及时梳理出一般事故隐患和重大事故隐患，确认A、B、C、D四个等级，及时下达整改通知书并由相关单位或部门负责人签字确认，建立事故隐患档案信息。事故隐患整改完毕后，要组织相应的管理及专业技术人员进行复查验收，实现闭环管理。（八）对于重大事故隐患，由安全生产第一责任人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案要包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。（九）在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出所有人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。（十）实施隐患整改超时升级。凡在规定期限内没有完成隐患整改任务的，隐患整改责任主体自动上升一级。（十一）对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要立即启动应急预案，并及时向集团公司报告。（十二）各集运站将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，要与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查治理的管理职责。各单位对承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。（十三）实行重大隐患报告和举报奖励。任何人发现隐患，均有权向本单位主要负责人或上级安全监管部门报告；安全监管部门接到报告后，要立即组织核实并督促整改。对发现、排除和举报重大隐患的有功人员应当给予物质奖励和表彰。十、安全生产档案管理制度（一）安全生产档案的管理，是管理中安全生产管理的重要组成部分，应按法定的程序编制安全生产档案。安全生产档案的建立，意义重大，具有法律效力。（二）安全生产管理是一个系统工程，在安全生产管理全过程中产生的原始资料，均在安全生产档案内容之列。（三）安全生产档案的主要内容，包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文，公司内部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。公司安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等等方面的原始资料。（四）安全生产档案的建立，必须做到规范化。（五）安全生产档案的管理，应按档案管理的规定和要求。（六）安全生产档案的调阅与借阅必须执行档案管理的规定，不同级别的档案按规定和手续及办法借阅或调阅。原则上原始资料不得离开档案室（执法部门除外，但应办理严格的借阅手续）。（七）安全生产档案坚持谁保管谁负责的原则，谁丢失或毁坏谁负责，直至依法负法律责任。（八）安全生产档案保管必须要做到防火、防潮、防虫、防盗。（九）安全生产档案的形式有文字档案，音像档案等。文字档案最具法律效力、影像档案则为重要的参放证据，而磁性材料因易改而使其不足为证，故文件档案更应严加保管。（十）安全生产档案，由安全技术部设立档案室，实行专人保管。档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案五年以上。十一、安全生产奖罚制度（一）在生产过程中如发现有违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为坚决予以罚款处理并通报批评，如造成经济损失，进行赔偿。（二）在禁烟、禁火场所，发现有违规吸烟、用火的行为，发现后要严格处理，如造成严重事故的要除名并追究其刑事责任。（三）对在生产中有实用价值的建议、设备改进，公司予以奖励。（四）公司对于发现重大安全事故隐患者给予奖励。（五）在安全生产工作有突出贡献、成绩显著者给予奖励。（六）经理在年度生产计划中，应落实年度安全生产基金，由财务部保证资金投入，安全领导小组审批奖励方案与办法，安全技术部草拟安全生产奖惩方案，工会监督执行。（七）安全生产奖励，应与安全宣传教育培训、安全检查与整改，安全生产技术进步，事故应急处理、班组安全生产竞赛等方面结合起来，以促进公司安全生产管理工作。（八）安全生产奖励，应同安全生产“五同时”工作相结合，是公司激励机制的一个重要组成部分，必须达到长效化、制度化的要求，同时要做好安全生产奖励的档案工作。十二、对发包项目的安全管理（一）公司内工程项目对外发包须经过董事会的讨论通过方能进行。（二）公司与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。特别是在安全方面要有明确的相关条款，并有安全协议。（三）承包单位需提供相应的资质材料及相关的安全施工方案。（四）承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。（五）主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。（六）建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。（七）外来承包施工单位除遵守合同中的约定外，其作业人员须遵守本公司的规章制度。十三、员工安全生产管理制度（一）操作工的五严格1.严格进行交接班制度。2.严格进行巡回检查。3.严格执行操作标准。4.严格遵守劳动纪律。5.严格执行有关安全规定。（二）生产区内十不准1.加强明火管理，防火、防爆区内不准吸烟。不准用汽油等易燃液体擦洗设备、工具与衣物。2.生产区内，未经批准不准带进无关人员。3.生产区内，不准携带易燃易爆物品。4.上班时间，不准睡觉、干私活，离岗和干与生产无关的事。5.上班前、上班时严禁喝酒。6.不按公司规定穿戴劳动防护用品，不准进入生产岗位。7.安全装置不齐全的设备不准使用。8.不是自己分管的设备、工具不准动用。9.检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。10.不戴安全带，或脚手架、跳板不牢，不准登高作业。（三）防止违章动火六禁令1.没有批准的动火证，任何情况严禁动火。2.不与生产系统隔绝，严禁动火。3.不进行清洗，置换合格，严禁动火。4.不把周围易燃物消除，严禁动火。5.不按规定作动火分析，严禁动火。6.没有消防措施，无人监护，严禁动火。（四）容器、设备的八个必须1.必须申请，并得到批准。2.必须进行安全隔绝。3.必须进行置换、通风。4.必须按时间要求，进行安全分析。5.必须赔戴规定的防护用具。6.必须在器外有人监护。7.监护人员必须坚守岗位。8.必须有抢救后备措施。（五）驾驶机动车辆七大禁令1.严禁无证开车和无单开车（派车单）。2.严禁酒后开车。3.严禁超速开车。4.严禁空挡溜车。5.严禁设备带病行车。6.严禁人货混载行车。7.严禁超标（超高、超长、超重）装载行李。十四、文明生产管理制度（一）上岗操作人员，一律要穿好厂服，正确配戴厂证和防护用品，才能上岗操作。不准穿拖鞋上岗。（二）不准在部门进食或吸烟。（三）工作时不能离岗串岗，不准在岗位睡觉、躺卧及聚众玩耍，不准看杂志、书报及做与工作无关的事情。（四）各生产部门和设备、工具工作台、地面及周围道路、排水沟等，要经常保持整齐清洁，不能随意乱丢杂物。（五）通风除尘装置要定期清理，下班时部门要进行大清扫，清扫的垃圾和废纸必须放到指定地方进行处理。注意公共卫生，使厂容厂貌保持美观整洁。（六）下班后要搞好个人卫生，工作服要勤洗勤换，加强营养，保证精力充沛，身体健康，更好地做好工作。（七）对违反本制度或因此而发生事故的人员，给予行政或经济处罚。（八）遵纪守法，执行公司各项规章制度，注意仪容仪貌，礼貌待人，做一个文明职工。十五、安全事故报告、追查、责任追究制度（一）为了强化安全管理，全面落实安全责任，认真吸取事故教训，积极采取防范措施，防止各类事故发生，减少公司财产损失，保障职工生命安全，根据国家有关法律、法规制定本制度。（二）公司各级领导必须坚持执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。（三）公司全体人员都必须在各自岗位上对安全生产负责，实行全员安全生产责任制，各部门负责人是本部门安全生产的第一责任者。（四）事故发生后，现场跟班班组长及其他安全管理人员要迅速组织抢救，采取必要措施，防止事故蔓延、扩大，将事故损失降到最低限度，同时按规定程序逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告。（五）事故汇报1.厂区发生各类安全事故，现场跟班班组长、安检员及有关人员及时向集运站安全管理负责人如实汇报。2.安全管理负责人接到报告后，立即汇报主要负责人，并立即按规定向上级单位和相关部门汇报。（汇报时间必须在30分钟之内）3.报告内容：包括事故发生班组、时间、地点、伤亡情况。初步原因分析、现场正在采取的抢救措施以及要求公司应采取的措施等。（六）事故调查1.厂区发生人身非伤亡事故，事故发生班组应积极采取应急抢救措施，努力减轻事故损失程度的同时要尽量保护好现场，为事故调查、取证提供条件。如在非常情况下，确需动现场方可完成抢救任务时，必须详细记载事故现场要素。2.事故调查组进行事故调查时，现场管理人员和作业人员，要积极协助完成好调查取证任务，不得提供伪证，否则从严追究当事人责任。3.事故调查组有权向发生事故区班组的有关人员了解情况和调阅有关资料，任何单位和个人不得拒绝。4.任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。5.事故调查取证材料核实无误后，要同事故报告、事故责任者处理一并装入安全档案存档，未经领导批准不得销毁。（七）事故追查1.直接损失50万以上、停3天以上，须由榆林城投集团公司组织追查。2.直接损失50万—20万、停产2天—3天，须由榆林矿业公司组织追查。3.直接损失20万—10万、停产1天—2天，须由榆林铁路物流集团公司组织追查。4.直接损失10万以下、不影响站内正常生产，由各集运站主要负责人及安全副总经理、事故区班组、各相关部门、现场作业人员参加追查处理。追查处理报告由安全环保部存档，相关部门执行。（八）追查要求1.基本原则：事故分析和责任认定必须遵循的基本原则。①实事求是，客观公正原则；②依法办事，依规处罚原则；③科学分析，超前防范原则；④教育为主，处罚为辅原则。2.事故追查必须严格执行“四不放过”原则，进行追查处理，并将追查处理结果及时通报全公司。3.对事故责任者的处理严格按照《安全生产责任制》、《安全管理制度》，对照责任从严处理。4.每次事故追查后都要制定防范措施，杜绝同类事故再次发生。（九）安全环保部要对事故防范措施的落实进行检查。（十）具有下列情况之一，首先追究有关领导责任：1.由于安全规章制度或操作规程不健全，职工无章可循而发生的事故；2.违章指挥，强令工人冒险作业而造成事故；3.不按规定进行安全教育培训，未经安全考核合格上岗而发生事故；4.安全防护不齐全，设备失修或超负荷运行而造成事故；5.劳动组织不合理，工人因过度疲劳而造成事故；6.事故发生后，隐瞒不报、不积极抢救、不采取有力措施，致使事故蔓延、扩大、伤害程度加剧或重复发生事故；7.新建、改建、扩建工程项目，不认真执行“三同时”规定，或不及时整改事故隐患，不按规定提取安全措施费用及擅自挪用安全措施经费而造成的事故。（十一）发生事故后，要及时召开事故分析会，分清责任，吸取教训，采取防范措施。对责任者按制度严肃处理。（发生事故后，要及时召开事故分析会，坚持“四不放过”原则，对责任者严格按制度处理，触犯法律的要追究刑事责任。）（十二）发生事故后，要追查有关人员责任，对责任者按制度严肃处理，触犯法律的要追究刑事责任。十六、特种作业人员安全管理制度（一）年龄必须满18周岁以上。（二）身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病及生理缺陷。（三）能自觉遵守安全法规、责任心强。（四）必须具备本工种作业所需的文化程度、安全专业技术知识和实践经验，并持有有效的上岗证。（五）新从事特种作业人员，必须经部门部门同意提出申请，安全技术部审核后，报人力资源及行政部批准。（六）从事特种作业人员，作业前必须进行体检，证明本人没有妨碍从事特殊工种的疾病和缺陷。（七）新从事特种作业人员，须经特种设备主管部门进行系统培训，经考核合格领取合格证后方能上岗作业。（八）特种作业人员复审、培训、考核的规定，按国家现行有关规定执行。（九）持有特种作业操作证的上岗人员，必须进行定期复审。（十）复审期限按国家规定执行。（十一）复审内容：1.本行业作业的安全技术理论和实践操作。2.进行体格检查。（十二）复审不合格者，在两个月内再进行一次复审，仍不合格者取消本年度复审资格，收缴操作证。（十三）工作变动时，由部门或本人提出申请，报集团公司经理批准，同时向单位领导报告。十七、各集运站安全生产值班制度（一）值班时应坚守岗位，履行职责，不得睡觉、喝酒，发现事故隐患及时排除，不得拖延。值班人员严禁脱岗或在岗时间内做其它与工作无关的事情。（二）值班员不得将与本公司无关的人员、车辆带入或留在公司内。（三）值班人员应定时巡视检查公司内的重点区域，重点检查对象要详细查看。公司内的重点防范设施为：办公楼、生产部门、配电间、消防器材等。（四）值班人员要认真负责并做好防范意外情况的准备。熟悉消防器材的摆放位置、使用方法，一旦遇到火灾，及时果断处理。（五）值班人员应恪守职责，遵守公司有关安全管理规定和制度，定期进行巡逻检查，及时发现不安全隐患、防止危险化学品泄漏或被盗。发现异常情况，值班人员应及时报告经理或相关责任人，立即处理。（六）夜间值班员必须等白班值班人接班，将值班情况交代清楚并填好记录后，方能离岗。十八、安全事故报告和处理制度（一）发生重大事故后，事故现场有关人员应立即报告相关主要负责人，主要负责人应按本公司制定的事故应急救援预案，迅速采取有效措施，组织营救受害人员，控制危害源，监测危害状况，防止事故蔓延、扩大，减少人员伤亡和财产损失，并采取封闭、隔离等措施处置、消除危害造成的后果。（二）按照《中华人民共和国安全生产法》及《公司职工伤亡事故报告和处理规定》（1991年3月1日国务院令第75号）的规定，发生事故后，本单位主要负责人应立即报告当地负责安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，否则要追究法律责任。事故报告应包括以下内容：1.发生事故的时间、地点、单位和伤亡情况。2.事故简要过程和直接经济损失的初步估计。3.事故发生原因的初步判断，造成危害情况。4.事故发生后采取的措施和事故控制情况。5.报告人姓名、所属单位及联系电话。（三）发生因工伤亡事故，按国务院75号令规定1.轻伤事故由事故现场有关人员向公司负责人报告。2.发生非轻伤事故（即有关人员死亡或重伤的事故）后，公司负责人接到事故现场的报告后立即向公司主管部门和当地安全生产监督管理部门、公安部门、检察机关和工会报告。报告内容如前所述。十九、登高作业管理制度（一）凡在计划安排登高作业时，必须认真对使用有关登高的绳索、扶架、人字架、手脚架和跳板、安全带、安全帽、安全网等工具认真检查，并教育工人正确使用。严禁使用没有防滑脚或梯挡的梯子。（二）登高用具应有防滑、防塌的安全措施。竹梯要有橡胶防滑垫，架人字架，梯脚横挡之间应有牢固的绳索。手脚架上放置施工材料不得超载，登高前要认真检查，保证牢固可靠。（三）严禁直接站在石棉瓦、玻璃钢瓦、油毛毡和单薄的纤维板上操作，应站在脚手架跳板上操作。（四）高处作业，要防止材料、工具从高处落下，造成伤亡事故。（五）登高作业要严防架空电线，防止触电、停电等事故发生。（六）加强对登高人员的思想教育，提高安全意识，做到进入施工场地要戴安全帽，登高时要扣好安全带，严禁穿塑料鞋，硬底鞋登高作业。（七）凡患有心脏病、高血压、癫间症、精神病、美尼尔症、严重贫血、严重关节尖或手脚残废等人员禁止登高作业。（八）迷雾、大雪、雷雨或六级以上大风时不准登高作业。（九）夜间没有足够照明不准登高。（十）饮酒、精神不振或经医生证明不宜登高的人，不准登高作业。（十一）屋面顶端或屋沿口，没有固定的防滑措施，不准登高作业。（十二）高压电线旁，没有安全遮栏，不准登高。（十三）登高作业时，使用的电气设备或线路安装、检修、拆除等，必须有电工负责，并严禁带电作业。（十四）登高作业要全程有人监护，否则不准登高作业。二十、防雷避雷系统管理制度（一）凡新装地网、避雷装置，必须符合设计规定要求，按分布进行装设，其接地电阻在10Ω以下，变压器中性线接地电阻在4Ω以下。（二）凡经维修后的地网、避雷针，必须进行性能测试，符合电器设备和避雷设施安全使用规定要求。（三）周期性检查，厂区地网每年安排在年底前2月进行，避雷针每年检查两次。由市防雷检测所进行检测。检查过程中应对接地电阻进行全面数据测试，并要检查接地装置，有否脱、锈蚀、断线等现象发生，如有上述想象应及时组织维修。（四）新建、扩建、扩建工程项目要与防雷工程做到“三同时”（五）做好对防雷避雷系统的检查、维修、检测工作，并认真做好其档案工作，以便备查及跟进整改。二十一、商品煤杂物控制管理制度（一）、本管理制度适用于对商品煤杂物的控制、清除和监管。商品煤杂物指煤炭在生产、加工、堆存、流通等过程中混入的杂物。（二）、从煤源控制上煤杂物的数量，保证煤源质量。（三）、煤棚地面应完全硬化，周围有隔离设施，防止杂物混入。受煤坑设置的坑网筛口，煤棚管理员须每日检查清理。（四）、现场管理员须对受煤坑进入的原煤进行检查，防止混入大块矸石、杂铁、木块以及其他杂物，从源头上防止杂物进入生产系统。如发现有杂物，应及时报告部门带班领导，经处理后方可继续卸煤。（五）、皮带工在皮带运行过程中须密切注意带式给料机、除铁器和溜槽的正常运行，如有异响或者发现杂物，立即启动紧急停车开关，报告部门带班领导，由带班领导发出停机指令后，排除杂物和进行机械检修作业。处理完毕后，由带班领导发出开机指令。（六）、及时清理除铁器排出的杂铁，保证不出现二次混入。（七）、装车前，平煤工须检查车皮，保证车皮洁净无杂物。（八）、日常生产工作中，因检维修等作业出现的垃圾，离场时必须清理，如离场时未清理，将严肃处理部门和个人。（九）、收储部、发运部日常巡视生产系统时，发现的杂物应及时清除。二十二、安全用火管理（一）安全用火管理范围1.各种焊接、切割作业；2.使用明火、电炉等；3.在有可燃物品的场所临时用电，使用电动工具、电器设备，使用风镐、风动扳手，钢锯、锤击物体等会产生火花的工具；4.各种机动车辆进入危险区域。（二）凡有易燃可燃介质的容器、设备和管线，一律不准用火。（三）凡在防火区范围内用火的，须由用火的施工单位申请；现场安全员根据动火部位制定用火安全措施，负责安排用火安全措施的落实，安排监火人，由安全员对施工现场进行检查，核实用火安全措施后，批准用火。（四）必须坚持“五不用火”即未经批准的用火许可证不准用火；没有用火安全措施或措施不落实不准用火；未按规定可燃气体检测仪检测合格不准用火；用火时间、地点、部位不相符不准用火；监火人不在现场不准用火。（五）对用火许可证签发人的要求：用火许可证签发人根据用火类别及审批权限进行审批时，必须亲临现场认真进行检查，了解用火地点的条件、部位、环境和危险程度，审查安全措施确认可靠后，方可签发用火许可证。（六）监火人的安全职责：1.接到用火许可通知后，到用火现场逐项检查并落实防火措施。2.用火安全措施全部落实后，通知施工单位用火人。3.监火期间不能离开用火现场。4.用火时间、用火部位不符及安全措施不落实时，或现场出现异常情况，应立即制止用火作业。5.用火完毕必须检查现场，熄灭余火，不留后患。（七）用火人的安全职责1.接到用火许可通知后，确认用火时间、用火部位、安全措施，并经监火人同意，方可进行施工用火。2.切实遵守“五不用火”。3.当用火环境发生变化出现异常，监火人要求停止用火时，用火人应立即停止用火作业，待监火人处理完同意继续用火时，方可恢复用火。（八）安全员有权随时检查用火情况，如发现违反用火管理规定或用火会有危险时，有权命令停止用火，并根据违章情节，严肃处理。（九）本规定未尽事宜，按国家和上级有关部门的标准、法令、法规执行。二十三、吸烟管理制度（一）进入生产区（包括外来）人员，一律严禁吸烟。（二）吸烟者，必须到指定的吸烟地点吸烟。（三）吸烟者应将火柴梗、烟蒂头投入痰盂或铁罐、桶内，不准随便乱弄、乱抛。（四）离开吸烟室时，必须认真检查自己投掉的烟蒂是否熄灭。（五）指定吸烟室内严禁带去汽油、油手套、油棉纱、胶块料等易燃物品入内。（六）凡发现在禁烟区内吸烟，一律按行政规定处罚。二十四、生产区道路交通安全管理制度（一）各级领导、员工、外单位入公司车辆都必须严格遵守国家公安安全交通部门和本公司制定的有关规定。（二）驾驶员应精力集中，严禁违章驾驶。（三）机动车辆，未经批准不准在生产区内随意行驶。（四）生产区内行车速度不大于5公里/小时，转弯应减速鸣笛，要做到“一慢二看三通过”。（五）生产区内道路不得任意堆放物件，要保持畅通。机动辆停放时禁止占用消防车通道。（六）机动车辆与非机动车辆要分开停放，载货车辆要与非载货车辆分开停放，危险品货车要与非危险品货车分开停放。（七）生产区内不准随意停放单车、摩托车，门卫有权检查进出车辆。（八）生产区内的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。（九）汽车装载运输不得超载、超高、超长、超宽，若为特殊情况，应先报有关部门联系，采取措施后，方可行驶。（十）严禁在生产区内进行机动车辆维修和调试。（十一）生产区内交通安全由保卫科管理检查。二十五、电气、设备检修安全管理制度（一）检修人员在检修中，必须严格遵守本安全管理制度和岗位安全操作规程执行。（二）凡是机电传动设备检查检修，必须切断电源并锁闭，并要悬挂“禁止合闸”警告牌。（三）检修受压设备、管道、阀门、安全附件等，必须切断阀门，加隔离盲板，压力降到零或停止设备运转，方可进行。不准带压检修。（四）检修中需要用临时行灯照明，必须采用低压36伏，铁制容器内和潮湿地带场所为12伏，引线中间不准有接头，绝缘要良好。（五）检修中需要电动工具，必须配有1比1隔离变压器或橡皮手套，有可靠的接地，保证安全可靠。（六）禁止带电检修作业，如须带电检修，应经安全保障部负责人同意批准，并采取可靠安全措施，检修人员和监护人，必须持证操作，无证者不准检修和监护。（七）严禁在易燃、易爆、有毒、有害物料容器、管道未清理、置换等情况下，进行检修。（八）严禁使用检修机具、电葫芦、吊具、绳子、梯子、鎯头、板手等有缺陷的工具。（九）检修人员，必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋。（十）检修中高空作业、动火作业，吊装作业，有限空间作业等，必须办理有关申请手续，经安全保障部同意批准，才能进行。（十一）检修中未明确负责安全工作和监护人不准施工。二十六、安全设施、设备检修安全制度（一）加强检修工作的组织领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实”。（二）检修项目负责人对检修工作安全负全面责任，对检修工作实行统一指挥调度，确保检修过程的安全。（三）找出检修过程中可能存在和出现的不安全因素，提前采取预防措施。（四）一切检修应严格执行公司检修安全技术规程。（五）焊接作业要注意防火、防爆工作。动火作业前，对动火点周围易燃、易爆物应清理干净。如附近沟池可能存在可燃气体、液体，应采取有效的安全措施。（六）非公司指定人员禁止从事焊接作业。（七）进入设备内之前，必须将该设备与其它设备隔绝，并进行清洗、置换等有效处理。（八）严禁在作业设备内外投掷工具和器材。禁止用氧气或富氧空气吹风。（九）在设备内动火作业，除执行本规定中有关动火的规定外，动焊人员离开时，不得将焊（割）具留在设备内。（十）作业完工后，经检修人、安全员与生产部门负责人共同检查，确认无误后，检修人员方可封闭设备。二十七、电葫芦安全使用制度为保证安全，正确使用电葫芦，满足工作需要，特制定如下管理制度：（一）任何情况下，严禁无关人员开动电葫芦。（二）电葫芦吊动负载前一定要核准货物重量不能超过电葫芦载重量。（三）电葫芦吊动负载时，须将负载重心置于中央，严禁电葫芦在重心偏离中心时开动电葫芦。（四）运行过程中注意检查相关参数，发现异常，须及时停机并报告相关负责人处理。（五）使用完毕后，搞好卫生工作，停在指定位置，关掉电源。（六）设备管理科的管理人员须严格监督保养人员的保养情况，并仔细检查其填写的保养记录表，对电葫芦运行状况须有一个全面清楚的了解。（七）及时申报年检，并对检验结果采取相应的措施。二十八、重大危险源管理制度为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。（一）重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。（二）根据工作需要建立安全监督管理工作机构,建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。（三）存在重大危险源的部门，其主要负责人全面负责本部门重大危险源的安全管理与监控工作。（四）各部门应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系。（五）应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括1.重大危险源安全评估报告。2.重大危险源安全管理制度。3.重大危险源安全管理与监控实施方案。4.重大危险源监控检查表。5.重大危险源应急救援预案和演练方案。（六）应该每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具评估报告。（七）安全评估工作应由注册安全评价人员主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。（八）安全评估报告应包括1.安全评估的主要依据。2.重大危险源的基本情况。3.危险、有害因素辨识。4.可能发生的事故种类及严重程度。5.重大危险源等级。6.防范事故的对策措施。7.应急救援预案的评价。8.评估结论与建议等。（九）重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，所属企业应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和上级公司安全生产管理部门备案。（十）对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案;对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。（十一）按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：1.一级重大危险源：可能造成特别重大事故的。2.二级重大危险源：可能造成特大事故的。3.三级重大危险源：可能造成重大事故的。4.四级重大危险源：可能造成一般事故的。（十二）所属企业的决策机构或主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。（十三）应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。（十四）应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。（十五）安全管理部门在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。（十六）建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、工作制度。（十七）对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其限期整改，经评定合格后，方可投入使用。（十八）公司应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地安全监管部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：1.应急机构人员及其职责。2.危险辩识与评价。3.应急设备与设施。4.应急能力评价与资源。5.应急响应、报警、通讯联络方式。6.培训与演练。（十九）应根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次模拟演练。二十九、劳动保护用品发放制度（一）劳动保护用品是发给个人在生产劳动时穿戴的防护用品，同生产福利有严格区别，个人防护用品发放后，仍是国家所有的公共财物，个人负责保管，劳动时使用。（二）个人劳动保护用品发放，应以工种岗位不同，防什么发什么的原则，按照劳动条件发给适当的防护用品。（三）随着工业生产的发展，机械化程度的提高，劳动条件随着变化，发放品种的提高，按岗位实际需要，逐步应增发或减少个人防护用品和使用时间的调整。所以，生产岗位的调动，也应变化发放品种。（四）职工进入劳动作业岗位前，必须按规定穿戴好本岗位领用的防护用品，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋进入部门和岗位。（五）凡个别职工因病理原因，暂时穿戴有困难，必须报告部门主管同意，采取其他措施。三十、劳动保护用品管理制度（一）劳动保护用品的发放必须造册，填写“劳动用品领用卡”，经本部门负责人审核、签字、登记、凭证到仓库领取。（二）严格执行国家有关规定并结合公司的实际情况制定劳动保护用品的发放标准，不得随意扩大发放范围和提高标准。（三）凡属当月发放的劳动保护用品，必须在当月发放，如因病请假、事假或其它原因连续停工或休息一个月以上者停发。（四）劳动用品的发放，应贯彻节约的原则，并结合各工种的实际情况发放不同类别的劳动保护用品。（五）只要在生产区域作业，一律要穿戴公司规定的劳动保护用品。（六）劳动保护用品，必须采购符合国家相关规定的产品，并且保证质量。部分劳动保护用品（如绝缘手套、绝缘鞋、防毒口罩等）还须经质量技术监督部检测合格方得发放。（七）劳动保护用品的保管要注意保护完好。过期、失效的劳动保护用品不得发放给工人使用。（八）劳动保护用品，统一由综合管理部管理，安全保障部检查质量与性能，监督发放。三十一、职业卫生管理机构及职责（一）职业病防治卫生工作领导小组成员:总经理，副总经理，经理，副经理。（二）工会为本单位职业卫生管理机构,在其内设专（兼）职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。1.建立好本单位的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。2.依法组织对劳动者进行上岗前,在岗期间,离岗时的职业健康检查,发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。3.依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。4.向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品，积极改善劳动条件。5.依法组织本单位职业病患者的诊疗。6.定期、不定期组织对职业病防治工作开展情况进行检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。三十二、职业危害申报制度（一）为了规范作业场所职业危害的申报工作，加强对本公司职业健康工作的监督管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》等法律、行政法规和国务院有关职业健康监督检查职责调整的规定，制定本制度。（二）在本公司境内存在或者产生职业危害的各部门应当按照国家有关法律、行政法规及本办法的规定，及时、如实向安全领导小组汇报申报职业危害，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。（三）本办法所称作业场所职业危害，是指从业人员在从事职业活动中，由于接触粉尘、毒物等有害因素而对身体健康所造成的各种损害。作业场所职业危害按照《职业病危害因素分类目录》确定。（四）本公司应当按照规定对各部门作业场所职业危害因素进行检测、评价，并按照职责分工向其所在地县级以上安全生产监督管理部门申报。（五）申报职业危害时，应提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：1.本公司的基本情况。2.产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况。3.作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况。4.作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况。5.职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况。6.对接触职业危害因素从业人员的管理情况。7.法律、法规和规章规定的其他资料。（六）作业场所职业危害申报采取电子和纸质文本两种方式。公司通过“作业场所职业危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报，同时将《作业场所职业危害申报表》加盖公章并由主要负责人签字后，按照本办法（四）和（五）的规定，连同有关资料一并上报所在地相应的安全生产监督管理部门。（七）作业场所职业危害每年申报一次。三十三、职业危害防护设施维护检修制度（一）委托有关单位对存在职业病危害因素的工作场所设计和安装非定型的防护设施项目的，防护设施在投入使用前应当经具备相应资质的职业卫生技术服务机构检测、评价和鉴定。未经检测或者检测不符合国家卫生标准和卫生要求的防护设施，不得使用。（二）由相关的职业卫生技术服务机构按照国家卫生标准和卫生要求对防护设施检测、评价和鉴定，并出具检测报告。（三）建立防护设施管理责任制，并采取下列管理措施：1、设置防护设施管理机构或者组织，配备专（兼）职防护设施管理员。2、制定并实施防护设施管理规章制度。3、制定定期对防护设施的运行和防护效果检查制度。（四）对防护设施建立防护设施技术档案管理1、防护设施的技术文件（设计方案、技术图纸、各种技术参数等）。2、防护设施检测、评价和鉴定资料。3、防护设施的操作规程和管理制度。4、使用、检查和日常维修保养记录。5、职业卫生技术服务机构评价报告。（五）对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养，保证防护设施正常运转，每年对防护设施的效果进行综合性检测，评定防护设施对职业病危害因素控制的效果。（六）对劳动者进行使用防护设施