企业标准化治理体系文件要求

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某某某市烟草专卖局（公司）企业标准

Q/MMMYC-22301-2013

企业标准化治理体系文件要求

Enterprisestandardizationmanagementsystemdocumentation-Requirements

2013-12-25公布2014-01-01实施

A00公布

某某某市烟草专卖局（公司）Q/MMMYC

（送审稿2013.9.19）

Q/MMMYC22301-2013

I

目次

前言III引言IV

1范围(1)

2规范性引用文件(1)

3术语和定义(1)

4治理职责(3)

5总要求(3)

6治理体系文件结构(4)

6.1治理体系文件的总体结构形式

6.2技术标准构成.

6.3治理标准的构成.

6.4工作标准的构成.

7文件编号.

7.1编号原则.

7.2编号规则.

7.3外来文件编号.

8文件的编写要求.

8.1治理手册(7)

8.2程序文件(8)

8.3作业指导书或工作手册(8)

8.4流程文件(9)

8.5治理标准(10)

8.6工作标准(10)

8.7技术标准(11)

9文件编排格式和编写内容要求(12)

9.1封面.

9.2目次（可选要素）.

9.3前言.

9.4引言（可选要素）.

9.5标准标题.

9.6正文排版.

9.7范围.

9.8

9.9术语和定义（可选要素）(13)

9.10跨职能的流程图(13)

9.11表格(13)

9.12幅面(14)

10文件的编审、公布、修订、作废和保存(14)

10.1文件（标准草案）的编审和报批(14)

10.2文件的公布(14)

10.3文件的修订(14)

10.4文件的作废(14)

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II

10.5文件的保存(14)

附录A（规范性附录）企业标准类不代号(15)

A.1大类编号和基础标准代号(15)

A.2技术标准和治理标准类不代号(15)

A.3工作标准类不代号(16)

附录B（规范性附录）各单位、部门名称代码及简称(17)

B.1各部门、直属单位名称代码(17)

B.2县（区）局（分公司）各部门名称代码(18)

B.3相关机构规范简称表(18)

附录C（资料性附录）标准封面样式(19)

C.1市局（公司）公司级标准封面样式19C.2市局（公司）部门级标准封面样式20附录D（规范性附录）标准中的字号和字体21附录E（资料性附录）22附录F（资料性附录）23附录G（规范性附录）24附录H（资料性附录）25H.125H.225附录I（资料性附录）部门及岗位讲明书样式(26)

I.1部门讲明书样式(26)

I.2岗位讲明书样式(27)

I.3部门流程手册样式(28)

附录J（资料性附录）标准征求意见单及送审、报批记录(29)

J.1标准草案征求意见单(29)

J.2标准草案送审稿意见单(30)

J.3标准草案报批稿签署单(31)

参考文献33

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III

前言

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》所规定的起草规则编制。

本标准依据GB/T15496-2003《企业标准体系要求》、GB/T15497-2003《企业标准体系技术标准体系》、GB/T15498-2003《企业标准体系治理标准和工作标准体系》、GB/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》等企业标准体系系列标准的要求，以及质量、环境和职业健康安全等相关治理体系标准的要求编制。

本标准对某某某市烟草专卖局（公司）标准化治理体系有关文件的结构、编号、编写内容、编排本标准的附录A、B、D、G

本标准要紧起草人：…

本标准2013

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IV

引言

企业标准体系是组织其他各治理体系，如：质量治理、生产（服务）治理、技术治理、财务成本治理、环境治理、职业健康安全治理体系等的基础。实施各治理体系总要求普通包括：建立体系、形成文件、加以实施、保持并持续改进其有效性。其中，文件的规范编制是建立体系的基本要求，也是标准化工作的重要环节。

电子文件的编写普通使用。当涉及知

编辑和阅读，也可使用AdobeReaderX，使用MicrosoftOfficeAccess

随着GB/T1.1-2009办法又随着标准的更新而别断的更新、完善。

要紧工作算是编写标准格式要规范……等等，如：符合GB/T1.1等等，这差不多把“企业标准体系”抛向一边。本文件要求综合了编者的实践经验，力求从两个方面解决那个咨询题：一是注重企业标准体系文件结构的表述，对企业标准举行系统的分类、编号；二是注重所编标准本身的结构、内容、编排格式的规范性、有用性要求，既思考标准的规范性要求，又思考电子文档编排、使用的实际需求等等。当规范性和有用性要求发生冲突时，我们思考符合标准的原则性要求即可，注重实效。

本标准为某某某烟草实施标准化以来的第一版“文件要求”，需要在各单位、各部门的标准编写过程中举行应用、实际和持续改进，企管科负责收集意见，实施持续改进。

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1

企业标准化治理体系文件要求

1范围

本标准为企业标准化治理体系文件的建立和保持提出要求，这些适合于市局（公司）特定需要的文件的治理是确保企业标准化工作有效运行所必需的。要求的使用有利于按适用的治理体系标准的要求建立形成文件的体系。

本标准别仅适用于某某某市烟草专卖局（公司）（以下简称“市局（公司）”）及其各单位、各部门按照标准化要求建立企业标准体系形成文件，也适用于按照相关要求实施其它治理体系形成文件。

注：本标准的初次使用，要紧为市局（公司）治理体系文件的建立和文件编写提出要求。

2规范性引用文件

GB/T1.1-2009

GB/T13016-2009

GB/T13017-2008

GB/T15496-2003

GB/T15497-2003

GB/T15498-2003企业标准体系治理标准和工作标准体系

GB/T19001-2008质量治理体系要求（ISO9001:2008，IDT）

GB/T19004-2011追求组织的持续成功质量治理办法（ISO9001:2008，IDT）

GB/T19023-2003质量治理体系文件指南（ISO/TR10013:2001，IDT）

GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进

GB/Z19579-2012卓越绩效评价准则实施指南

GB/T19580-2012卓越绩效评价准则

GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南（ISO14001:2004，IDT）

GB/T28001-2011职业健康安全治理体系要求（

YC/T384-2011烟草企业安全生产标准化规范

某某某市烟草专卖局（公司）

3术语和定义

3.1

标准standard

一种规范性文件。

注：标准应以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。

[GB/T15496-2003，3.1]

3.2

标准化standardization

为在一定范围内获得最佳秩序，对现实咨询题或潜在咨询题制定共同使用的重复使用的条款的活动。

注1：上述活动要紧包括编制、公布利实话标准的过程。

注2：标准化的要紧作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒，并便利技术合作。

[GB/T15496-2003，3.2]

3.3

企业标准化enterprisestandardization

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2

为在企业的生产、经营、治理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的咨询题制定共同的和重复使用的规则的活动。

注1：上述活动尤其要包括建立和实施企业标准体系，制定、公布企业标准和贯彻实施各级标准的过程。

注2标准化的显著好处是改进产品、过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。

[GB/T15496-2003，3.3]

3.4

企业标准体系enterprisestandardsystem

企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

[GB/T15496-2003，3.4]

3.5

企业标准体系表diagramofenterprisestandardsystem

[GB/T15496-2003，3.5]

3.6

技术标准technicalstandard

[GB/T15497-2003，3.1]

/服务）、顾客、

3.8）的范畴。二者3.7

技术标准体系technicalstandardsystem

企业范围内的技术标准按其内在联系形成的科学的有机整体，它是企业标准体系的组成部分。

[GB/T15497-2003，3.2]

3.8

治理标准administrativestandard

对企业标准化领域中需要协调统一的治理事项所制定的标准。

注：“治理事项”要紧指在企业治理活动中，所涉及的经营治理、设计开辟与创新治理、质量治理、设备与基础设施治理、人力资源治理、安全治理、职业健康治理、环境治理、信息治理等与技术标准相关联的重复性事物和概念。

[GB/T15498-2003，3.1]

3.9

工作标准dutystandard

注：

[GB/T15498-2003，3.2]

3.10

治理标准体系

企业标准体系中的治理标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

[GB/T15498-2003，3.3]

3.11

工作标准体系dutystandardsystem

企业标准体系中的工作标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

[GB/T15498-2003，3.4]

3.12

文件document

信息及其承载媒介。

示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。

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33.13

规范specification

规定产品、过程或服务需要满脚的要求的文件。

3.14

表格form

用于记录治理体系所要求的数据的文件。

注：当表格中填写了数据，表格就成了记录。

3.15

记录record

为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。

3.16

外来文件externalfile

标准、通知及各种行政类文件。

3.17

流程process

3.18

省局（公司）级标准

省局（公司）范围的、全系统直截了当执行的标准。

3.13

市局（公司）级标准PUC(company)levelstandard

市（市）局（公司）范围内执行的标准。

3.14

部门（或直属单位）级标准department(orsubordinateunits)classstandards

市局（公司）各部门，或直属单位某一部门内部执行的标准。

4治理职责

4.1市局（公司）局长（经理）、分管领导

4.2市局（公司）企管科

设的归口治理。

4.3业务归口或牵头部门

负责职责范围内专项治理体系、子体系的策划、组织、协调、运行和改进工作。负责专项治理体系、子体系文件的编写和评审工作。

4.4各相关部门及直属单位

负责依照职责范围，按照本标准要求完成相应的文件编写工作；负责组织编制和治理本部门相关体系文件。

5总要求

5.1市局（公司）按照省局（公司）要求、相关标准要求及本局（公司）实际，建立、保持并持续改进市局（公司）的治理体系文件。

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