供应商治理制度电子版

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来源：法大大

第一章总则

第一条目的及依据

为了建立和完善供应商治理体系，开展供应商的开辟、监督、评估、治理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最后达到别断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。第二条适用范围

本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的治理。

第二章组织机构及职责

第三条供应部职责：

（一）制订和实施供应商开辟打算；

（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商事情及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的访问和评估工作，挑选和推举潜在供应商；

（三）建立、维护及供应商之间的关系，并别断提高采购质量；

（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；

（五）依照供应商的考核结果举行等级治理。

第四条总经理办公室职责：

（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商举行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；

（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处举行采购。

第五条设备治理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：

（一）参及本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查

（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作举行监督；

（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力举行考察及评估；

（四）了解供应商的生产流程和关键操纵点，协助供应部解决技术或质量操纵方面的咨询题。第三章供应商信息收集

第六条供应商信息收集及调查采购部负责组织，采购人员平常要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参及提供供应商信息。

供应商信息来源普通有下列方式：

（二）网络等传播媒体

（三）商业广告或供应商主动联络

（四）同行或供应商介绍

（五）公开征询

（六）其他途径

第四章供应商的调查及选定

第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲及公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为挑选供应厂商的参考，应包括下列内容：

（一）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（二）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（三）设备状况。

（四）人力资源状况。

（五）要紧产品及原材料。

（六）要紧客户。

第八条生产创造类供应商的选定

（一）供应商初选

依照本公司所用原辅材料、设备事情结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品讲明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推举信息以及本部门了解的信息，初步挑选几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。

（二）生产技术部、设备治理部或使用部门依照采购质量标准对样品举行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。

（三）必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备治理部或使用部门相关人员对候选供应商举行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量治理、技术水平、供货能力等事情，依照调查结果撰写书面报告。

（四）依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导

和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

（五）采购时，依照采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购货物供应商举行采购。第九条市场经销商类供应商的选定

（一）经过实地考察，听取介绍等方式了解基本事情，并索取资质证明文件。

（二）填写《供应商调查表》

（三）在购买地方举行时货检验

（四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。

（五）通过两次试用没有质量咨询题时，依照《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第十条服务类供应商选定

（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商

（二）关于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表：

1．服务范围，资格及其资质证明文件；

2．服务价格；

3．准时提供服务的能力；

4．技术力量及服务设施；

5．对待客户的态度。

（三）关于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。

（四）依照《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。

第十一条每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。

第五章供应商的考核和评估

第十二条对重要货物、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。

总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行事情。

第十三条每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备治理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》举行复审。结合供应商的实际供货事情及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商举行考核和评估。

考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。

供应部应做好供应商的调查和治理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单很多于三个。

第十三条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品假如浮现质量咨询题一票否决。

第十四条发觉和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。

第十五条普通产品的供应商的考核和评估可参照以下方式举行：

（一）供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：

品质：40分。

交期：25分。

价格：15分。

服务：15分。

其他：5分。

（二）评分标准

1、品质评分

质量可靠，技术先进：36~40分

质量可靠，技术普通：30~36分

质量基本能满脚要求，技术先进：25~30分

质量、技术基本能满脚要求：20~25分

质量基本别能满脚要求：20分以下

2、交期评分

依订单规定的交货日期举行评分，方式如下：

如期交货得分25分。

延迟1~2日每批次扣2分。

延迟3~4日每批次扣5分。

延迟5~6日每批次扣10分。

延迟7日以上别得分。

3、价格评分

价格公平合理，报价迅速：10分。

价格尚属公平，报价缓慢：8分。

价格略微偏高，报价迅速：6分。

价格略微偏高，报价缓慢：3分。

价格甚别合理或报价十分低效：0分。

4、服务评鉴

（1）抱怨处理评分

诚意改善：8分。

尚能诚意改善：5分。

改善诚意别脚：2分。

置之别理：0分。

（2）退货交换行动评分

按期更换：7分。

间或迟延：5分。

经常迟延：2分。

置之别理：0分。

（三）依据供应商的供货事情，对以上各项打分后，汇总平均。60分以下的为别合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，依照煤业公司的需求，赋予增加订货或加快付款进度的奖励。

第六章建立采购平台

第十六条采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已及公司发生往来业务的供应商必须建立档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。

第十七条在采购部的组织下，根据以往的采购资料和平常收集的数据，对合格供应商及其产品分门不类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库，形成公司的采购平台。价格平台应包含以下内容：

（一）材料（设备）名称；

（二）规格型号；

（三）要紧技术指标；

（四）价格区间；

（五）厂家（或供应商）；

（六）索引。

第十八条邀请招标或议标，首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；关于劳保用品、

办公用品及常用生产材料等，能够从中指定供应商采购。

第十九条对单件金额较大的备品备件、材料等，结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或及供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时刻。设备治理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单，本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。

第七章奖惩

第二十条对推举合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员，公司赋予推举人员一定的奖励。

第二十一条提供虚假信息或有意隐瞒供应商的别良信用记录的人员，视情节轻重，赋予200—10000元的处罚。对公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。

第八章附则

第二十一条本治理制度由采购部负责解释。

第二十二条本治理制度自印发之日起施行。

第二十三条本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他及本制度有抵触的规定以本制度为准。

附件一：供应商调查表（生产创造类）

供应商调查表

一、组织状况

1、名称:

2、地址（公司）：

地址（工厂）：

3、业务范围：

4、登记资本：

5、公司登记证：

营业登记证：

6、要紧XXX记忆及其他经营事业：

7、职员状况：

二、生产状况：

1、要紧设备

2、厂房建造：?标准厂房?木屋?公寓、住家?其他

3、建造物：

a.工厂面积d.建厂日期

b.办公室面积e.建造结构

c.仓库面积

4、工作环境

（1）照明

（2）通风

（3）清洁状况

（4）其它

5、目前承