某机电设计研究院质量手册

xxx机电设计研究院质量手册二○○一年十月一日0质量手册年10月1日xxx机电设计研究院1）编主校主批年月日2共21页目录第10标题0谢谢阅读1感谢阅读2精品文档放心下载目3精品文档放心下载5谢谢阅读6谢谢阅读7精品文档放心下载8精品文档放心下载9感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读3目录共2页，第2页精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载4®劲达注册商标中华人民共和国工商行政管理局注册商标号：第1147050号98．1．285共11页发布令第10发布令质谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载院年月日6共11页第10授权书经年7月8谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读院年月日7共11页第10精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读8共11页第10审核批准9共21页第10精品文档放心下载经精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读10企业概况共2页，第2页精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载地号青联系传精品文档放心下载邮共11页第10院长科研管理处技术工程中心创新服务中心战略发展规划处技术研发中心信息中心财务处办公室12共11页精品文档放心下载第10院长设市场计开部发部13共11页感谢阅读第10●●○○○○○●○○○○●○○●○○○○●●●●●●●●●●●●●○●○○●○●○○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●●○○○●○○○●○○○●○○○●○○●○○●○●○○●●○○●●●●●●○●●●●●●●●●●●●●●●●精品文档放心下载●●●●●●精品文档放心下载14共21页第10感谢阅读精品文档放心下载.谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载15质量管理体系共2页，第2页精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读16共51页第10精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载17文件控制程序共5页，第页2―按感谢阅读按精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读18文件控制程序共5页，第页3精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读过5感谢阅读5谢谢阅读19文件控制程序共5页，第4页精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读.谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载20文件控制程序共5页，第页5谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读4.12设计工艺文件的管理应执行Q/JDY―J002―2000《设计开发工作规范谢谢阅读Q/JDY―J007―2000《产品设计图样及工艺文件感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读21共31页第10谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载22质量记录控制程序共3页，第页2感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载23质量记录控制程序共3页，第页3谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读24共21页第10谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载25质量方针和质量目标共2页，第2页精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读26共21页第10精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载27质量方针和质量目标共2页，第2页顾客投拆及时处理件数

顾客投拆处理及时率公式:100%技术工程中心顾客投拆件数公式履约数量:全年合同履约率100%签约合同数量公式实际进度:100进度计划执行率%计划进度感谢阅读28共31页谢谢阅读第10精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读292质量管理策划控制程序共3页，第页谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载30质量管理策划控制程序共3页，第页3谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载31共41页第10谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载32职责和权限共4页，第2页精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读333职责和权限共4页，第页感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读感谢阅读34职责和权限共4页，第4页感谢阅读感谢阅读谢谢阅读35共31页第10谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载36管理评审控制程序共3页，第页2谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读373管理评审控制程序共3页，第页谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读38共11页第10精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读39共5页，第1页第1版，第0次修改1.目的：谢谢阅读力和思想水平而开展的从业培训和工作考核。2.适用范围：适用于本院员工的招聘、从业培训和工作考核。3.职责：3.1院办公室负责本院所需人员招聘。3.2院办公室负责本院员工培训的归口管理，负责编制远期规划及年度实精品文档放心下载施计划。3.3员工培训由院办公室牵头组织，院所属各部门在工时、师资、器材等方感谢阅读面给予支持配合。同时，院办公室应作好培训记录，对培训人员进行考感谢阅读核、考试，建立培训档案。4.程序：4.1人员招聘程序4.1.1感谢阅读感谢阅读4.1.2为招聘到高素质的员工，一般采用向社会公开招聘的方法，也可以各感谢阅读方面推荐及自荐来的求职者中甄选约见。40人力资源控制程序共5页，第2页4.1.3本院招聘员工，非特殊情况，均应以该岗位《任职要求》标注之素质谢谢阅读要求（如年龄、学历、职称、资历等）为最低录取标准，面试评估应感谢阅读力求严格、公正。4.1.4应聘人员须身体健康、证历清楚，经院方认可后，办公室向需人部门精品文档放心下载4.1.5新员工报到，办公室向其解说院方要求、工资待遇等情况，签订《劳谢谢阅读谢谢阅读相关手续。4.1.6新员工应主动向办公室提交下列材料，否则院方有权不予录用：精品文档放心下载a)身份证复印件。b)最高学历毕业证书（或学位证书、职业证明）原件（如无则应提交身感谢阅读c)一寸免冠彩照三张。d)其他指定文件。4.1.7负责对各类人员的培训、考核、评价、调整及辞退的组织实施工作。谢谢阅读5.岗位培训5.1培训序列图部门主持部门主持入职培训在职培训强化培训提高培训办公室监督外派培训41人力资源控制程序共5页，第3页5.2入职培训5.2.1精品文档放心下载及课程安排。5.2.2办公室在发出《培训通知》后一月内安排对员工进行入职培训。感谢阅读5.2.3受训者参加办公室组织的统一考试，考核不合格允许补考一次，合格精品文档放心下载后由办公室填写《培训后评估表》作为员工任职的资历证明。不合格精品文档放心下载者不予录用或降级使用。5.2.4员工上岗后，其直属领导可进行为期半月的跟查。谢谢阅读5.3在职培训5.3.1员工上岗后，其直属领导人亲自或派专人在日常工作中传帮带直至试精品文档放心下载用期结束。5.3.2部门负责人对新员工进行跟进考核，并随时与办公室交涉考核结果，精品文档放心下载以便办公室作出正确的留用决定。5.3.3感谢阅读6.强化培训6.1各部门利用业务淡季，每半年组织一次强化培训，事先须制订出培训计精品文档放心下载划交办公室审阅，并由办公室向受训人员发放《培训通知》谢谢阅读6.2感谢阅读6.3100分以上为合精品文档放心下载585谢谢阅读谢谢阅读据之一，不合格者将接受降职或解除合同处理。7.提高培训7.1提高培训根据受训人员构成分为以下三类：42人力资源控制程序共5页，第4页a)管理人员——经营观念及管理技能b)技术人员——先进技术及产品工艺c)产业工人——业务技能及安全防护7.2提高培训的形式7.2.1由办公室组织专题培训7.2.2请资深人士或有关专家进行专题讲座7.2.3组织员工外出考察学习8.外派培训8.1感谢阅读感谢阅读其培训费用纳入院部培训预算。8.2外派培训的费用概由员工先行垫付，并按学期进行报销。入学考试费用感谢阅读报销以“录取通知书”为凭，以后历次学费报销须持校方的考试成绩通感谢阅读精品文档放心下载予报销。8.3感谢阅读一定期限。在此期间，其毕业证明及学位证明暂由院方代管。谢谢阅读8.4员工如需脱产学习，期间生活费按与院方签订的《培训协议》执行。谢谢阅读8.5因特殊情况，未满服务期限而须办理离职的员工，应根据未满服务期限谢谢阅读的时间按比例补偿院方出资。9.工作考核9.1由办公室负责针对院各部门的工作职责、目标对其部门及负责人按月、谢谢阅读年进行考核。9.2一般管理、技术人员的考核由部门负责人按月、年进行。精品文档放心下载43人力资源控制程序共5页，第5页10.相关文件10.1Q/JDY－B002·1－2000《培训管理制度》谢谢阅读10.2Q/JDY－B001·1－2001《各类人员岗位职责》感谢阅读10.3Q/JDY－B005·1－2001《岗位人员任职要求》谢谢阅读11.质量记录11.1QR－BG004·1－2001《培训通知》谢谢阅读11.2QR－BG005·1－2001《工作评估表》精品文档放心下载11.3QR－BG006·1－2001《培训记录》感谢阅读11.4QR－BG007·1－2001《培训申请》谢谢阅读11.5QR－BG008·1－2001《培训课程评估表》感谢阅读44共31页感谢阅读第10感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载45设施和工作环境控制程序共3页，第页2感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读46设施和工作环境控制程序共3页，第页3精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载47共11页第10精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载48共3页，第1页精品文档放心下载第1版，第0次修改1.目的对本院产品规定了项目或合同要求的专门的质量措施、资源和活动顺序，感谢阅读以确保满足顾客的要求。2.适用范围感谢阅读和控制。3.职责3.1院长负责批准有关部门编制的质量计划。3.2科研管理处对有关部门质量策划的实施情况进行监督、检查。谢谢阅读3.3院部办公室进行相应的资源配置。3.4各有关部门负责本部门有关的质量策划及编制，实施相应的质量计划。精品文档放心下载4.程序4.1对项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于本院运作的方式形感谢阅读成文件。例如：质量计划。4.2进行质量策划的时机本院在下列情况下进行质量策划：a)设计新产品，采用新工艺或新材料。b)销售合同中，顾客对产品有特定的要求。c)现有体系文件，未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容a)项目或合同确定的质量目标。49产品实现过程的策划程序共3页2b)项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对谢谢阅读过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。感谢阅读c)识别并提供过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限谢谢阅读和相互关系。d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或感谢阅读关键特性，应安排测量和监控活动，其输出应按输入的要求进行验证并确认。精品文档放心下载e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划质量计划的编制原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。精品文档放心下载b)应符合质量方针、质量目标，并与质量体系文件中的内容协调一致。感谢阅读精品文档放心下载d)根据实际情况，可编写总体质量计划；也可只编写有关的单项计划，谢谢阅读如：设计质量计划、采购质量（外加工）计划；也可以针对某些特定的活动，精品文档放心下载如：用户服务周等。e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如：谢谢阅读项目计划等）的一部分。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，院长批感谢阅读准，由科研管理处以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要感谢阅读4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核感谢阅读人、批准人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执精品文档放心下载行情况及对反馈到科研管理处。4.6.2科研管理处负责监督各部门质量计划的实施，并根据要求协调相应部感谢阅读50产品实现过程的策划程序共33页感谢阅读量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告管理者代表。精品文档放心下载4.6.3质量计划的修改精品文档放心下载长批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。4.7质量计划完成后，计划有关文件由科研管理处负责归档保存。精品文档放心下载5.相关文件Q/JDY―QP001―2001《文件控制程序》6.质量记录6.1QR―ZL030·1―2001《质量策划实施情况检查表》感谢阅读6.2各部门按规定编号《各部门的质量计划》6.3QR―ZL001·1―2001《更（修）改申请单》谢谢阅读51共3页，第1页精品文档放心下载第1版，第0次修改1.主题内容本标准规定了我院及我院各部门在开展经营活动中对外签订的各类合精品文档放心下载同的管理办法及有关规定，适用于我院及我院各部门经营合同的管理。谢谢阅读2.适用范围适用于我院各部门经营合同的评审及管理。3.引用标准3.13.2xxx机电设计研究院企业标准（Q/JDYH02－2000）“合同管理编号及归谢谢阅读4.合同的订立4.1各部门在订立合同前应规定：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活感谢阅读动的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须精品文档放心下载的要求；与产品有关的法律法规要求，以及本院确定的任何附加要求。谢谢阅读应预测合同正常履行可能获得的经济效益、社会效益，合同非正常履行谢谢阅读可能遭受的经济损失及承担的风险，防患于未然。4.2合同谈判内容必须符合我院的业务范围、权限和期限。合同内容完善、谢谢阅读条款齐全，文字清楚，表述准确，签约手续完备合法。4.3谢谢阅读52与顾客有关的过程控制程序共3页，第2页5.合同的评审合同（协议）文本形成后，应经过评审，原则上先审后签，签后盖章。感谢阅读5.1合同评审工作应在正式签订前进行。5.2院办公室（审计监察）负责对合同的合法性、完备性进行审查，必要时感谢阅读应请法律顾问进行审查。5.3精品文档放心下载5.3.1一般合同，由合同签订部门组织合同实施部门及其他部门相关人员感谢阅读（规划、财务、技术）进行评审。5.3.2对于除上述评审范围以外的合同，由科研管理处组织财务处、战略感谢阅读发展规划处、技术工程中心、办公室、合同实施部门、合同签订部谢谢阅读门等有关人员和管理者代表一起进行综合评审。5.3.3参加合同评审的人员应具备相应的知识、一定的工作经验，一般要感谢阅读求具有中级以上职称。6.合同的签章生效、更改6.1合同要由合同拟订部门经办人、部门负责人签字，报分管院长审批，精品文档放心下载除一般合同外的其它合同，须由我院法定代表人（院长）签字。精品文档放心下载6.2签字手续完毕后，将合同评审申请表、合同评审记录表和合同文本送精品文档放心下载到办公室，办公室负责审查合同评审申请表、合同评审记录表和合同感谢阅读文本签字手续是否完善，合格后，加盖印章生效。6.3合同履行部门在履行过程中，签约部门应加强与合同对方的联系。如感谢阅读需对合同条款进行必要的修改和补充，或解除合同，合同各方应协商谢谢阅读一致，必须有书面协议（包括信函、传真等），严禁口头形式。书面谢谢阅读协议作为合同履行的要件，与原合同文本一并保存，具有同等的法律感谢阅读效力。同时填写合同变更通知表并及时发至财务处、科研管理处、办精品文档放心下载公室和合同履行部门等相关部门。53与顾客有关的过程控制程序共3页，第3页7.合同文本资料的管理7.1合同文本资料统一由科研管理处负责登记、归档管理。精品文档放心下载7.2合同签订部门负责在合同签字盖章生效后三日内，将上述各种资料原谢谢阅读件交科研管理处一套、部门自留一套，复印件一套交财务处，复印件谢谢阅读一套交合同履行部门。8.9.相关文件9.1Q/JDY－QP001·1－2001《文件控制程序》感谢阅读10.质量记录10.1QR－ZL033·1－2001《合同评审申请表》精品文档放心下载10.2QR－ZL014·1－2001《合同评审记录表》感谢阅读10.3QR－ZL015·1－2001《合同变更通知书》感谢阅读10.4QR－ZL016·1－2001《电话记录》精品文档放心下载54共6页，第1页精品文档放心下载第1版，第0次修改1.目的感谢阅读望以及有关法律、法规的要求。2.适用范围适用于本院产品设计、开发全过程。3.职责3.1技术工程中心负责设计或开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设谢谢阅读计或开发的策划，确定设计或开发的组织和技术的接口、输入、输出、谢谢阅读验证、评审、设计和开发的更改和确认等。3.2技术副院长（管理者代表）负责批准设计或开发方案、设计或开发计划精品文档放心下载书、设计或开发评审、设计或开发验证报告。3.3市场开发部负责合格供方的选择、评定。3.4设计部负责外加工样机的检验。4.程序4.1设计或开发的策划4.1.1设计或开发项目的来源精品文档放心下载织相关部门人员参加评审。必要时，可聘请院外专家参与评审。感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载552设计和（或）开发控制程序共6页，第页a)精品文档放心下载作内容及达到的目标。b)各阶段人员职责和权限，进度要求和配合单位。c)资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。感谢阅读4.1.3谢谢阅读应执行《文件控制程序》的有关规定。4.1.4设计或开发不同组别之间的接口管理。谢谢阅读本院外部。a)精品文档放心下载谢谢阅读行协调工作的，由技术工程中心主任审批后，组织协调。b)市场开发部负责与顾客的联系及信息传递。4.2设计或开发的输入4.2.1设计或开发输入应包括以下内容a)精品文档放心下载期望，一般应包含在合同、定单之中。b)适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。感谢阅读c)以前类似设计提供的适用信息。d)谢谢阅读贮存、维修及环境等。4.2.2感谢阅读类相关资料。4.2.3技术工程中心组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行谢谢阅读评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计谢谢阅读开发的输入满足任务书的要求。56设计和（或）开发控制程序共6页，第3页4.3设计或开发的输出4.3.1精品文档放心下载并编制相应的设计开发输出文件。精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读4.3.3谢谢阅读使用、搬迁、维护及处置的要求。4.3.4谢谢阅读技术工程中心主任审批输出文件后，方能发放。4.4设计或开发的评审4.4.1在设计开发的适当阶段进行系统的、综合的评审，一般由课题组负责精品文档放心下载人提出申请，技术工程中心主任批准并组织相关人员和部门进行。感谢阅读a)谢谢阅读等，并按计划进行评审。b)评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适感谢阅读感谢阅读题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求。感谢阅读c)谢谢阅读审方法，参加人员及职责等。4.4.2谢谢阅读结论，报技术工程中心主任审批，根据需要采取相应的改进或纠正措谢谢阅读施，技术工程中心负责跟踪记录措施的执行情况，填写在设计开发评感谢阅读审报告相应栏目内。574设计和（或）开发控制程序共6页，第页4.5设计或开发的验证4.5.1根据评审通过的设计制作样机，外协加工方对样机进行型式试验，并感谢阅读出具检测报告，技术工程中心对样机设计的功能、性能，可引用已证谢谢阅读实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。4.5.2在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计感谢阅读进行比较，计划验证，模拟试验等。4.5.3感谢阅读证的结果及跟踪的措施，报技术工程中心主任批准，确保设计开发输谢谢阅读入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。4.6设计或开发确认精品文档放心下载感谢阅读实现局部确认。根据产品的特点，可以选择下述几种确认方式之一：a)评价，顾客满意即对设计开发予以确认。精品文档放心下载b)适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认。精品文档放心下载c)供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。感谢阅读相关部门执行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。精品文档放心下载58设计和（或）开发控制程序共6页，第5页4.7设计或开发文件资料的保存精品文档放心下载订好后交档案室归档。4.8设计开发更改的控制4.8.1设计开发的更改发生在设计开发、外协加工和保障的整个寿命期中，精品文档放心下载设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用，外加谢谢阅读工过程，使用性能，安全性，可靠性等方面带来的影响。更改由原设感谢阅读计及审批人员进行或提供相关背景资料。4.8.2谢谢阅读精品文档放心下载一般更改应报部门负责人批准。a)设计开发初稿的更改精品文档放心下载感谢阅读b)设计开发正稿的更改感谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读c)谢谢阅读精品文档放心下载者代表）批准后才能实施。5.相关文件5.1Q/JDY―QP001―2001《文件控制程序》精品文档放心下载5.2Q/JDY―J007·1―2000《产品图样及工艺文件更改办法》谢谢阅读59设计和（或）开发控制程序共6页，第6页6.质量记录6.1QR－JS002·1－2001《设计（开发）任务书》精品文档放心下载6.2QR－JS003·1－2001《设计（开发）计划书》感谢阅读6.3QR－JS004·1－2001《设计（开发）评审报告》谢谢阅读6.4QR－JS005·1－2001《设计（开发）验证表》精品文档放心下载6.5QR－JS006·1－2001《设计（开发）确认报告》感谢阅读6.6QR－JS009·1－2001《文件更（修）改申请》谢谢阅读6.7QR－JS010·1－2001《纠正和预防措施处理单》感谢阅读60共4页，第1页第1版，第0次修改1.目的：谢谢阅读产品符合规定要求。2.适用范围：精品文档放心下载供服务的控制，对加工方进行选择，评价和控制。3.职责：3.1市场开发部a)精品文档放心下载并对其加工业绩定期进行评价，建立合格供方档案。b)负责制订外协加工计划。3.2设计部a)负责编制外协加工零部件及样机的评审、验证、确认文件。感谢阅读b)课题组长负责编制零部件的确认报告，审核整机的确认报告，并予保管。精品文档放心下载4.程序：4.1加工方的评价4.1.1市场开发部负责按照设计要求，外加工方的质量、能力、价格、交货谢谢阅读期、服务等进行比较，选择合适的加工方，并编制《加工方评定记录谢谢阅读61采购控制程序共4页，第2页4.1.2对有多年业务往来的加工方，应提供充分的书面证明材料，可以包括谢谢阅读以下内容，以证实其质量保证能力：a)体系认证证书。b)本院对加工方质量管理体系进行审核的结果。c)本院及加工方其他顾客的满意程度调查。d)加工方加工产品的质量、价格、交货能力等情况。e)加工方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3当加工方加工的产品出现严重质量问题，市场开发部应向加工方发出感谢阅读感谢阅读有明显改进的，应取消其加工资格。4.1.4市场开发部每年对合格加工方进行一次跟踪复评，填写《加工方业绩精品文档放心下载80分，质量评分占60%，感谢阅读交货期评分占精品文档放心下载于48谢谢阅读代表批准，但应加强其对所加工产品的验证，并执行4.1.3条款。再感谢阅读次评分为90分，连续二次评分不及格，应取消供货资格。谢谢阅读4.2加工信息：4.2.1加工文件4.2.1.1精品文档放心下载4.2.1.2感谢阅读4.2.1.3对加工产品的验收要求。4.2.1.4其他要求：如价格、交付等。4.2.1.5适当时还包括：对加工方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的谢谢阅读要求。62采购控制程序共4页，第3页4.2.1.6适用的质量管理体系要求。4.2.2本院加工文件由市场开发部保管，文件在发放前要求部门负责对其要感谢阅读求是否适当进行审批。4.3外协加工产品的验收4.3.1验收活动可包括：检量、测量、观测、工艺验收，根据合格证明文件感谢阅读等方式，根据设计图样的技术要求，在相应的检验规程中，规定不同感谢阅读的验收方式。4.3.2感谢阅读也不排除其后顾客拒收的可能。4.4外协加工产品的确认：精品文档放心下载精品文档放心下载部确认，根据产品特点，可以选择下述几种确认方式：4.4.1感谢阅读4.4.2经验证合格的产品，由市场开发部联系顾客使用一段时间，提交《客感谢阅读感谢阅读用性的评价，顾客的满意，即是对产品的确认。4.4.3产品可送往国家授权的试验室进行型试试验并出具合格报告，提供用感谢阅读户满意的报告，对产品进行确认。4.4.4课题组出具确认报告书，经技术工程中心主任批准后，建档保管。精品文档放心下载5.相关文件5.1Q/JDY－QP024·1－2001《纠正措施控制程序》感谢阅读5.2Q/JDY－QP025·1－2001《预防措施控制程序》感谢阅读63采购控制程序共4页，第4页6.质量记录6.1QR－JS001·1－2001《加工方评定记录表》感谢阅读6.2QR－JS007·1－2001《合格加工方名录》谢谢阅读6.3QR－JS008·1－2001《加工方业绩评定表》精品文档放心下载6.4QR－·1－2001《纠正和预防措施处理单》谢谢阅读6.5QR－JS010·1－2001《产品检验规程》精品文档放心下载64共5页，第1页第1版，第0次修改1.目的对服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。精品文档放心下载2.适用范围感谢阅读和可追溯性，顾客财产的控制。3.职责感谢阅读标识及可追溯性控制，产品的交付及售后服务工作，顾客财产的控制。感谢阅读4.程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1根据设计（或）开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和顾客要谢谢阅读求评审的输出获得必要的服务信息，分别执行相应的《设计（或）开感谢阅读感谢阅读4.1.2对关键的质量活动——设计评审，应编制详细的评审文件。按《设计谢谢阅读和（或）开发控制程度》规定的内容执行。4.1.3生产计划谢谢阅读根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。4.2过程确认4.2.1外协加工过程，执行《采购控制程序》中的规定。感谢阅读652服务运作控制程序共5页，第页4.2.2服务过程包括：a)现场安装、调试b)设备的保养c)维修d)顾客的培训4.3服务质量4.3.1感谢阅读调试的效果满意。4.3.2按规定对所安装的设备进行定期保养，指导顾客正确使用设备，并要感谢阅读保存维护保养记录及顾客是否满意的回单。4.3.3顾客使用的设备发生故障时，本院在获得信息二天内派出人员，必须精品文档放心下载在约定时间内赶赴现场维修，并要求保留维护记录，对维修人员应进感谢阅读行岗位培训、考核，持证上岗，执行《设备安装调试维（护）修管理感谢阅读4.4标识和可追溯性控制4.4.1根据需要，技术工程中心规定所有标识的方法，并对其有效性进行监谢谢阅读控，当产品出现重大质量问题时，技术工程中心应对其进行追溯。精品文档放心下载4.4.2产品标识及可追溯性a)精品文档放心下载产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。b)谢谢阅读风险等）对可追溯性有要求时，技术工程中心应对产品进行标识。精品文档放心下载4.4.3产品状态标识为：a)谢谢阅读为检验状态标识，要求和协加工方在生产现场以标牌作为标识。谢谢阅读b)谢谢阅读谢谢阅读可追溯性管理办法》中的有关规定。664服务运作控制程序共5页，第页4.5顾客财产的控制34.5.1顾客的财产一般包括：a)顾客提供的构成产品的部件或组件、生产、检测用的设备。谢谢阅读b)顾客提供用于修理、维护或升级的产品。c)顾客直接提供的包装材料。d)代表顾客提供的服务，如代顾客托运。e)顾客知识产权的保护、包括规范、图样等。4.5.2顾客财产的验证a)精品文档放心下载具相应的检验报告。b)感谢阅读精品文档放心下载c)本院的验证，不能免除为顾客提供合格产品的责任。谢谢阅读4.5.3验证合格的顾客财产，应将其放置在专门区域或在物资卡上注明。谢谢阅读4.5.4对于顾客财产的维护，应根据产品特点或按顾客要求进行控制，防止精品文档放心下载由于维护不当造成变质、损坏或丢失。4.5.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它感谢阅读用或处理。4.5.6顾客知识产权的控制感谢阅读等信息，应进行保密控制，对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《设计、谢谢阅读工艺文件管理规定》进行控制。4.6产品防护4.6.1感谢阅读应防止产品变质，损坏和错用。4.6.2应针对顾客的要求及产品的符合性，对其提供防护，应包括标识、搬精品文档放心下载运、包装和保护等。67服务运作控制程序共5页，第页4.6.3产品搬运的控制谢谢阅读运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。b)应保持运输通道畅通，搬运过程中应注意保护好产品，防止损坏。感谢阅读4.6.4包装控制a)技术工程中心负责按合同规定确定包装材料、设计和要求，根据需精品文档放心下载要编制相应的包装作业指导书。b)技术工程中心负责在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品谢谢阅读外观清洁、完整。4.6.5交付控制a)技术工程中心负责运送产品至顾客或顾客指定地点，在运输过程中感谢阅读保证产品不丢失、不损坏并对每次运输质量进行记录。b)合同要求时，本院对产品的保护要延续到交付的目的地。谢谢阅读4.7产品交付后的活动4.7.1技术工程中心负责产品的售后服务工作。a)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录。感谢阅读b)谢谢阅读作好相应的记录。c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行精品文档放心下载d)谢谢阅读品的型号规格和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。谢谢阅读e)感谢阅读顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。谢谢阅读5.相关文件68服务运作控制程序共5页，第页5.1Q/JDY－QP012·1－2001《实现过程的策划程序》5精品文档放心下载5.2Q/JDY－QP013·1－2001《与顾客有关的过程控制程序》谢谢阅读5.3Q/JDY－QP001·1－2001《文件控制程序》谢谢阅读5.4Q/JDY－QP010·1－2001《设施和工作环境控制程序》谢谢阅读5.5Q/JDY－QP021·1－2001《过程产品的测量和监控程序》精品文档放心下载5.6Q/JDY－QP019·1－2001《顾客满意程度测量程序》谢谢阅读5.7Q/JDY－·1－2001《产品安装、调试、维（护）修管理办法》感谢阅读6.质量记录6.1QR－·1－2001《月生产计划》感谢阅读6.2QR－JS014·1－2001《合格证》6.3QR－JS019·1－2001《顾客财产问题反馈表》谢谢阅读6.4QR－JS021·1－2001《售出成品质量报告》谢谢阅读6.5QR－JS020·1－2001《顾客满意程度调查表》谢谢阅读6.6QR－JS010·1－2001《纠正和预防措施处理单》谢谢阅读6.7QR－JS022·1－2001《外协产品加工厂家名录》感谢阅读6.8QR－JS032·1－2001《设备维（护）修信息反馈单》精品文档放心下载69共41页谢谢阅读第10谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载70测量和监控装置的控制程序共4页，第2页精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载71测量和监控装置的控制程序共4页，第3页谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载72测量和监控装置的控制程序共4页，第4页精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读73共1页，第1页第1版，第0次修改感谢阅读施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。谢谢阅读对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑以下几点：精品文档放心下载1.在确定测量和监控的项目、测量点时要考虑能使本院受益。精品文档放心下载2.确定测量和监控的方法，应考虑包括统计技术在内。感谢阅读3.应按规定和策划的结果，实施测量和监控活动。为此，制定下列程序文件。标题GB/T19001－2000标准条款对照8.1.1顾客满意程度控制程序8.2.18.1.2内部质量审核控制程序8.2.28.1.3过程、产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.4谢谢阅读8.2不合格控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.5.2纠正措施控制程序8.5.28.5.3预防措施控制程序8.5.374共31页谢谢阅读第10。谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读752顾客满意程度控制程度共3页，第页谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读感谢阅读76顾客满意程度控制程度共3