对相关方施加影响控制制度

对相关方施加影响控制制度第一章总则第一条制定并执行本程序，对公司的产品质量、环境、职业健康安全的相关方实施有效的影响与管理，确保公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足法律法规及其他要求，不断提高绩效水平。第二条适用于对公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关方的管理与控制。第三条本程序所涉及到的质量、环境、职业健康安全术语均以GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语定义。第二章职责第四条安全部牵头负责对相关方的管理。第五条供应部、销售部、基建处、设备部、技术部等各相关部门按规定对相关方实施管理。第三章对相关方施加影响控制流程图物资回收…C确定相关方重点影响对象效果评估一般物资回收…C确定相关方重点影响对象效果评估一般■1r文传*各部门影响对象■V'跟踪监督对相关方施加环境/职业健康安全影响”流程图质管部组织监检签订协议■V■』|:工程、运输、第六条根据相关方的定义及其对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效影响的程度将其分为三类：1、A类：上级机关、省市地方政府、行政管理部门及产品质量、环境、职业健康安全法定监测部门等；2、B类：被动的接受公司产品质量、环境、职业健康安全表现或行为的个人、团体，如公司周围居民、排污口直接受污染的人群、访问者等；3、C类：自身的行为、产品或服务对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有直接的较大的影响的个人或团体，如在厂区施工或生产的单位、供方、外包方等。第七条安全部负责对C类相关方进行统计，填报、更新《相关方统计表》，基建部、供应部、设备部、销售部予以协助。统计表至少每年更新一次。第五章对C类相关方应沟通的信息第七条综合信息有：1公司产品质量、环境、职业健康安全方针、目标；2、公司产品质量、环境、职业健康安全体系文件；3、公司对重要环境因素、重大或不可容许危险源的控制要求。第六章对C类相关方的要求第八条对供方的要求有：1技术开发部在产品设计开发、工艺调整、新技术应用中提出对原材料、物资配件在产

品质量、环境、职业健康安全方面的要求，必要时可提出强制性要求，如环保标志、3C产品质量、环境、职业健康安全体系认证要求；2、安全部牵头组织质量检验部、环境保护部、物资管理部、供应部规定危化品、劳动保护用品供方在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，如必须有生产许可证、合格证、经营执照等三证齐备，并纳入供方评定准则实施一票否决；3、设备部牵头组织环境保护部、安全部规定设备采购、维护、改造中对供方在环境、职业健康安全方面的要求；4、物资管理部规定可能危害公司环境、职业健康安全的物资（如化学试剂、氧气、乙炔、油漆、液氨等危险化学品）、设备在厂区运输、存放的要求，包括应急处理要求。第九条对外包方的要求夕卜包方包括在生产区施工的建筑人员、专业设备修理人员、废弃物收集处理单位、清洁工等。安全部负责、发包方协助，制定相关要求，如建筑施工中高空坠物的防护、作业安全保护、作业资质、安全用电、穿戴规定的劳保用品等要求；环境保护部负责、发包方协助，制定相关过程中环境要求。第十条对C类供方的要求应包含法规要求，也可高于或优于法规要求。可以从环境、职业健康安全体系文件中摘录，必要时应专门制定。第十一条上述要求，应由相关业务部门在合同、沟通文件中明确规定，如双方在安全、环保方面的责任、义务、应遵守的准则和活动的起止点。沟通文件可以是告知书、入厂教育、入厂须知、信息传递单等。第十二条对C类相关方的信息沟通及实施安全部、设备部、供应部、环境保护部、基建处负责在相关业务活动中同有关的相关方进行信息沟通和交流，并按规定落实有关要求。信息的沟通与实施形成《信息沟通记录》。第十三条对C类相关方沟通信息的确定、沟通及实施的检查安全部、环境保护部负责定期或不定期的对信息的确定、沟通及实施情况进行检查，对发现的不符合、事件或事故应提出批评、整改、经济处罚或停业等要求，必要时下达《环境、职业健康安全整改通知单》，报请公司领导批准后实施。检查及整改情况形成《环境、职业健康安全日常检查记录》。第九章对A、B相关方的控制第十四条对A、B相关方的控制，按公司相关规定执行。第十章记录1、-744-01《相关方统计表》2、-744-02《需重点施加影响相关方一览表》3、-744-03《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》编制：李杰审核：批准:4、执行本标准所发生的记录由发生单位保存,保存期限为3年相关方统计表序号相关方名称所提供的产品/服务/从事的活动可能对公司环境、职业健康安全产生较大影响的重要因素相关信息或要求（可以是文件编号）需重点施加影响相关方一览表序号单位