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文档简介

目的和适用范围 (项)的再发生，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运转和持续改进，特本程序适用于公司(含设计院)质量、环境、职业健康安全管理体系需采取纠正与2.职责2.1经营管理部负责公司组织的管理体系检查(内、外审，过程检查等)中发现的不合格纠正与预防措施的管理，并将纠正与预防措施过程提交管理评审。2.2造成不合格品(项)的责任部门(或项目部)负责调查不合格品(项)产生的原3.纠正及纠正措施与方法3.1引发采取纠正及纠正与预防措施的信息可能来自下列一项或多项：b审核结果；c)顾客投诉和顾客满意度调查的输出；d)质量分析会记录、数据分析输出；e)相关方投诉、意见；f理评审结果；g境和职业健康安全管理体系记录。3.2不合格的严重性分类3.2.1下列不合格属于严重不合格：a)不符合法律法规的强制要求；c)顾客、相关方较为集中的意见；3.2.2下列不合格属于一般不合格：a)偶发的；b)对系统不会产生重要影响的，或孤立的人为错误；c监控过程中，顾客不满意的。3.3纠正与预防措施的提出3.3.1提出责任公司所有员工都有权利和责任提出问题和建议，但下列人员有更直接的责任：a)潜在不合格、缺陷与本职工作有直接关联的成员和责任者；b)项目部管理人员，特别是负责检查的人员，各部门的管理人员；3.3.2提出方式a的容易消除的或急需解决的缺陷时，以口头方式提出。–出现潜在不合格或存在较严重的缺陷；–实施审核时发现了问题；。司领导。经营管理部/部门领导或分管公司领导与相关部门和人员商讨后确定纠正受报人确认，如无效应重新实施，直至有效。3.4纠正与预防措施的评审一审，措施应经济有效，其评审要点包括：a)措施是否有针对性，是否具体可操作；b的环境影响，职业健康安全影响程度是否相适应；3.5纠正与预防措施的批准3.6纠正与预防措施的实施3.7纠正与预防措施的过程及效果验证a)主要实施过程与结果是否符合预期；4.例外处置.2需要当场实施措施时，责任部门负责人可会同有关人员先组织实施。5.相关文件和记录6.附加说明本程序文件由公司管理体系领导小组和文件编写贯标工作小组共同提出；本程序文件由经营管理部起草并负责解释；提出部门提出人提出日期年月日主要问题(含原因分析)：责任部门：评审意见：指定实施部门实施部门措施：指定验证人预计完成日期年月日日验证结果：：年月日批准意见：

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