工程部业务手册版

工程管理部业务手册1、HYPERLINK工程招标标管理规定--------------------------------------------------------------------------------33、HYPERLINK工程合同同管理规定------------------------------------------------------------------------------144、HYPERLINK工程（材材料）合同、付付款审批流程程表----------------------------------------------------------1165、HYPERLINK甲供材料料（设备）进进货检验指导导书（通用）----------------------------------------------------186、HYPERLINK\l"_竣工验收、移交流程"竣工验收、移交流程----------------------------------------------------------------------------237、HYPERLINK\l"_设计变更管理规定"设计变更管管理规定------------------------------------------------------------------------------248、HYPERLINK\l"_施工图审查规定"施工图审查查规定--------------------------------------------------------------------------------319、HYPERLINK\l"_特急工程项目管理规定"特急工程项项目管理规定-------------------------------------------------------------------------3410、HYPERLINK\l"_现场签证管理规定"现场签证证管理规定-----------------------------------------------------------------------------3511、HYPERLINK\l"_项目部会议制度"项目部会会议制度-------------------------------------------------------------------------------3912HYPERLINK\l"_项目部文件管理办法"、项目部文文件管理办法--------------------------------------------------------------------------41113、HYPERLINK\l"_重大业务审议制度"重大业务务审议制度----------------------------------------------------------------------------44414、HYPERLINK\l"_室外配套管网工程管理流程"室外配套套管网工程管管理流程-------------------------------------------------------------------4715、HYPERLINK\l"_工程管理指导书编制指导"工程管理理指导书编制制指导---------------------------------------------------------------------55016、HYPERLINK\l"_工程进度控制工作指引"工程进度度控制工作指引------------------------------------------------------------------------5517、HYPERLINK\l"_工程质量控制工作指引"工程质量量控制工作指引------------------------------------------------------------------------5918、HYPERLINK\l"_工程管理中心架构与职责"工程管理理中心架构与职责----------------------------------------------------------------------64工程管理业务总总流程移交物业工程竣工验收备案提出配合销售要求供应商承包商进场履行合同、管理监理公司质量进度管理主体施工施工监理采购基础工程采购组织竣工验收组织初步验收主体竣工专项工程验收配合销售工程专业工程质量进度管理总包队伍进场验收完工基础施工质量、进度管理总包工程采购履行合同、管理监理公司基础工程单位进场工程管理中心项目部成立现场临建、三通一平市政配套调查项目进度计划三通一平工程采购移交物业工程竣工验收备案提出配合销售要求供应商承包商进场履行合同、管理监理公司质量进度管理主体施工施工监理采购基础工程采购组织竣工验收组织初步验收主体竣工专项工程验收配合销售工程专业工程质量进度管理总包队伍进场验收完工基础施工质量、进度管理总包工程采购履行合同、管理监理公司基础工程单位进场工程管理中心项目部成立现场临建、三通一平市政配套调查项目进度计划三通一平工程采购主要设备、材料分包工程采购和询价主要设备、材料分包工程采购和询价工程招标管理规规定招标原则1.1招标过程程必须有充分分的透明度，各各部门积极配配合、全面沟沟通、信息共共享，所有招招标决策应在在招标机构内内集体公开决决策，杜绝暗暗箱操作。1.2每次招标标都应有充分分适量的投标标队伍参与投投标，公司应应鼓励投标单单位积极开展展公平竞争，保保证招标具有有充分的竞争争性，公司应应选择具有充充分竞争优势势的单位中标标。1.3所有与招招标工作相关关的员工都应应保持廉洁，不不得利用职务务、职权之便便谋求私利，任任何个人不得得影响招标小小组进行客观观公正的评价价。1.4选择投标标入围单位、评评标、定标时时应客观公正正，树立并维维护公司良好好的招标信誉誉和形象。1.5各单位的的投标文件、评评标过程、未未发放中标通通知书前的定定标意向，都都是公司的重重要机密，不不得泄露或作作不当承诺；；公司并且要要求各投标单单位对自己的的投标资料保保密，互不串串讲。1.6项目的招招标资料，包包括：招标文文件、投标文文件、承包商商考察结果审审批表、答疑疑记录、开标标和评标的记记录、评定标标评审表、约约谈记录、相相关会议纪要要等；须及时时收集、整理理、归档、保保管。职责分工：2.1工程管理理中心主要职职能：投标单单位资质预审审，建立及维维护合格承包包商名录，编编制项目招标标计划、编制制招标文件，组组织发标、接接标、开标，评评审技术标，控控制招标工作作进度，负责责招标资料的的收集、整理理、归档、保保存，组织安安排全过程的的招标会务。2.2成本管管理中心主要要职能：编制制招标文件的的经济部分，参参与接标、开开标，主持评评审经济标，主主持谈判。2.3工程管理理中心主要职职能：提出详详细的招标要要求，如承包包单位、材料料设备的进场场计划和技术术要求。全过过程参与招标标工作(主要是会审审工作)，并督察招招标工作的进进展。部门程序工程管理中心成本管理中心项目部1、制定招标计计划主持编制招标计计划划参与并提出意见见提出进场时间、工工期及技术要要求2、编制招标文文件主持编制招标文文件件编制经济条款参与并提出意见见3、发出招标邀邀请主持选择投标单单位位参与选择投标单单位位参与选择投标单单位位4、发标、答疑疑主持发标、答疑疑会会议负责经济条款答答疑疑负责提出技术、工工期及配合要要求5、开标主持接标、开标标参与开标协助6、评标评审技术标，主主持持投标单位谈谈判参与评标会议、负负责评审经济济标、谈判提出意见并根据据情情况参与谈谈判判7、定标公司招标领导主主持持，集体表决决定标，并并发发出中标通通知知8、资料管理工程部指定专人人负负责招标资资料料的收集、整整整理、归档档、保保存适用范围：3.1本管理办办法适用于公公司对外发包包的工程施工工、工程监理理、造价咨询询的招标。其其中金额大于于等于10万元的工程程施工、监理理、造价咨询询必须实行招招标选择合作作单位，禁止止将应统一招招标的分部分分项工程肢解解或化整为零零，规避招标标。3.2金额大于于10万元但属下下述情况时：：a、政府垄断断工程；b、因技术、市市场原因造成成实质性垄断断，投标单位位不足3家，且标的的物无替代性性的工程。可可采用直接委委托或议标确确定合作单位位，当合作单单位有不止一一家可供选择择时，优先采采用议标。3.3小于100万元的工程程是否招标不不作强制要求求，可采用议议标、直接委委托的方式确确定合作单位位。同一项目目的零星工程程可以集中招招标。3.4议标应按按如下要求执执行：(1)参与议标的的单位不得少少于2家，常规工工程应选择至至少3家参与议标标；(2)议标的谈判判必须有工程程、成本人员员同时参与，并并按约谈结果果填写《工程程评标定标审审批表》，约约谈记录作为为审批表附件件同时报批。3.5直接委托托时应按如下下要求执行：：(1)价格可以谈谈判时，由工工程、成本人人员共同参与与谈判；(2)经办人填写写《工程评标标定标审批表表》，报公司司领导审批。招标前期准备：：4.1标段划分分：应综合工工程的复杂程程度、技术要要求、工期要要求，结合承承建商的实力力以及招标人人自身的管理理水平，合理理划分标段。避避免标段过小小导致合作方方不能发挥规规模效益，而而提高报价；；也要防止标标段划分过大大导致不能按按时竣工或者者降低工程质质量4.2招标方式式的选择：各类施工工程招招标宜采用工工程量清单的的招标方式。在编制“项目开开发计划”时，应给工工程量清单招招标安排合理理的时间。因因工期紧急而而无法采用工工程量清单招招标时，可以以采用模拟工工程量清单（包包干单价）的的招标方式。除示范区外，主主体工程不允允许采用费率率招标；特殊殊情况下不得得不采用时，需需经公司主管管工程副总签签字。4.3下述工程程项目应采用用两阶段招标标法：招标项项目的技术含含量高，产品品质量差异程程度大且难以以量化，如幕幕墙、门窗、精精装修；投标标产品存在较较大差异，比比较的重点是是性价比而不不单纯是价格格，如智能化化、机电产品品。两阶段招招标法即先进进行方案招标标（可要求投投标方初步报报价），统一一技术标准或或设备型号后后再进行第二二阶段招标。4.4工程项目目部根据工程程的要求提出出总承包、分分包、环境等等各项需招标标工程的进场场时间要求、技技术要求、对对投标单位的的资质要求，并并在项目的实实施过程中根根据情况协同同工程管理部部对计划进行行调整4.5工程管理理中心根据项项目部提出的的进场时间要要求，结合招招标方式，汇汇总编制所有有工程项目的的招标计划。公公司的招标计计划应尽可能能考虑多项目目集中招标的的可能性4.6招标文件件由工程管理理中心组织成成本、项目及及法律人员共共同起草。对对于使用频率率较高的某类类招标文件，工工程管理中心心应组织相关关人员编制“标准招标文文件”或“示范招标文文件”。4.7施工招标标文件分正文文和附件两部部分。正文包包括：招标内内容、招标范范围、项目简简介、工期、质质量要求、工工程造价要求求、投标截止止日期、开标标时间和地点点、评标办法法、违约责任任、投标押金金、相关规范范、投标文件件格式、特别别约定等；附附件包括：技技术标编制要要求、经济标标编制要求、工工程量清单报报价表、甲控控材料表（含含甲供、三方方供货、限价价）、施工图图、拟签的合合同文本。4.8公司在开开展施工类项项目招标时，应应已对拟招标标项目的市场场价格、主流流供应商等有有清晰的了解解。各类招标标应根据工程程量清单、当当地预算定额额和通行的取取费标准、市市场行情编制制评标参考价价，应力求准准确、全面，不不得漏项。4.9经批准采采用费率招标标的项目，须须在招标文件件和合同中明明确计费依据据，并规定在在施工图预算算编制完成后后一段时间内内，双方根据据施工图预算算和中标费率率核对工程造造价，确认合合同总价，并并就确定后的的总价签署补补充协议。4.10投标单单位的选择直直接影响到招招标工作的质质量。招标单单位应深入了了解市场，包包括能承接该该招标工程的的队伍数量、市市场价格、供供求现状，以以及拟选入围围单位的技术术实力、管理理水平、资信信状况、历史史工程，结合合我方的工程程管理水平、招招标工程项目目的特点，选选择入围投标标单位。4.11各项招招标采用邀请请招标的方式式，必须有3家以上的投投标单位参与与竞标。多标标段同时发标标时，一个标标段不得少于于3家投标单位位，同一单位位不应参加2个以上的标标段投标，总总体中标率不不得高于50%。4.12工程管管理中心组织织招标相关部部门考察，考考察人员不得得少于三人（且且分属不同部部门），考察察结束后填写写《承包商考察察结果审批表表》，经公司司招标审查合合格后准予投投标。4.13优先选选择具有良好好合作记录的的供应商参加加投标，合作作记录评价包包括：工程质质量、现场管管理、经济结结算、历次投投标记录等；；在公司投标标记录中，经经常投出最高高价或接近最最高价的队伍伍，一般情况况下，不再选选择其入围投投标；反之，经经常投出最低低价或次低价价的队伍，应应优先选择其其作为入围投投标单位。4.14入围承承包商应符合合以下要求：：证照齐全、守守法经营、管管理规范；技技术力量和资资金实力雄厚厚，满足相应应投标工程的的需求；重合合同、守信用用，信誉良好好；近三年无无重大质量、安安全事故；近近三年与骗子子无诉讼，无无舞弊、贿赂赂、串标等行行为。4.15工程管管理中心应组组织相关部门门定期对承包包商资格进行行评审，评审审依据包括履履约情况、合合作情况、技技术能力、经经济能力变化化状况以及售售后服务等，对对不合适的承承包商应取消消下次投标资资格。发标与答疑：5.1招标文件件的发放由工工程管理中心心招标工作负负责人直接发发放给投标单单位。为保证证投标单位履履行其投标承承诺，公司应应收取一定的的投标保证金金。5.2招标答疑疑会由工程管管理中心组织织，成本管理理中心、工程程项目参加；；应注意把招招标工程概况况、技术要求求、报价要求求、及招标中中的非常规做做法向所的投投标方进行交交底，避免理理解差异，使使投标在回标标分析时更具具可比性。5.3招标答疑疑要做好记录录工作，整理理好作为招标标文件的附件件发给所有投投标单位，包包括投标期间间招标方认为为需要回答的的投标方的其其它疑问。5.4如有必要要组织现场踏踏勘的，由工工程管理中心心统一安排，项项目负责现场场组织、回答答施工单位现现场提出的疑疑问，并将书书面记录统一一发送至工程程管理中心。开标：6.1投标单位位应在招标文文件规定的日日期之前将投投标文件送交交工程管理中中心招标主管管，不按时回回标视为废标标，接标人应应予以记录。6.2开标时工工程管理中心心、成本管理理中心两人以以上现场拆封封，并由参加加开标的全体体人员在投标标文件的主要要经济条款页页签字确认。评标：7.1经济标评评比由成本管管理中心和工工程管理中心心负责分析，技技术标评比由由工程管理中中心负责分析析，分别在定定标会上提供供各自的分析析报告并解释释。7.2经济标评评比和技术标标评比应在统统一实施方案案的基础上进进行。7.3技术要求求高，或对配配合、维修服服务有特殊要要求的招标工工程，应采用用两阶段评标标法，先评技技术标，技术术标评比结果果确定后再评评经济标。普普通工程的技技术标和经济济标可同时评评比。7.4在两阶段段评标法中，如如果技术标的的评比结果对对经济标评比比产生影响，从从而不能按照照经济标评比比顺序选择投投标队伍的，应应先行作出说说明并经公司司领导确认。7.5经济标评评比中，应以以总价对比为为基础，同时时比较主要项项目单价和工工程量调整情情况，防止投投标单位运用用不平衡报价价抬高后续变变更成本谈判：8.1如发现投投标人技术或或经济标书内内容表述不清清、理解存在在歧义，对评评标结果会产产生明显影响响的，经分管管领导同意后后，可以要求求投标单位对对标书予以澄澄清，并用书书面形式列明明澄清内容送送招标人作为为评定标的补补充依据。8.2投标单位位对标书的澄澄清不得对原原投标文件构构成实质性修修改，否则应应不予接受。8.3评定标过过程中，如投投标价皆高于于招标前预期期，但差距较较小，仍属合合理报价范围围，不宜全部部废除重新招招标时，经公公司领导同意意后，可与报报价较低的投投标单位就中中标条件进行行商务谈判。8.4招标实施施过程中应维维护招标的严严肃性和招标标人的威信。若若意向中标人人的合作条件件符合市场行行情，应避免免再就中标条条件进行反复复谈判。8.5谈判由工工程管理中心心主持，但与承承包商的约谈谈应有两个部部门以上的人人员参与，并并就约谈结果果填写《工程程约谈记录》。定标：9.1定标时首首先废除最高高报价标，定定标按如下方方法执行：A、最低价投投标单位中标标；B、按最低价价另择技术实实力与配合情情况良好的投投标方中标；；C、选择技术术实力与配合合情况良好的的单位在不超超过最低价5%的范围内中中标。9.2A类适适用范围：技技术要求一般般的工程，或或技术要求较较高但所有投投标方的技术术实力和配合合态度相当。只只要最低投标标价不是明显显低于成本，则则应由其中标标。9.3B类适适用范围：①技术要求较较高；②投标方的技技术实力和配配合情况相差差较大；满足以上两两个条件时，可可选择综合评评比最高的单单位进行谈判判，要求对方方调整报价到到最低标或最最低标以下。9.4C类实实用范围：①技术要求较较高；②技术实力与与配合态度相相差极为悬殊殊；综合评比比最高的单位位不同意调整整至最低标价价，或者招标标方认为不宜宜再行谈判，可可以在不超过过最低价5%的范围内选选择综合评比比最高的单位位中标。9.5某项招招标可能采用用B、C类定标方法法，项目部应应在技术标评评比阶段向公公司说明；在在评定标审批批文件中应写写出专题说明明，纳入招标标存档资料.9.6对于C类类定标方法，中中介服务（如如监理和造价价咨询）、样样板房装修中中标单位的定定标价，可不不限于5%，适当上浮.9.7技术实力力指：投标方方资质、技术术实力、工期期及质量承诺诺；项目经理理和主要技术术人员水平；；近期及在建建工程质量及及获奖情况。配配合情况指：：施工和保修修期配合的主主动性和及时时性，进度款款申报的合理理程度，预结结算核对的配配合情况等.9.8中标单位位应满足招标标文件的实质质性要求，对对合同条件的的细节问题在在双方同意的的情况下可以以修改。在最最终确认后的的3日内，招标标人向中标单单位发出中标标通知书，并并将中标结果果以书面形式式通知其他投投标单位.9.9上述过程程中与投标方方的所有谈判判均必须有两两人以上在场场，并填写《工工程约谈记录录》.9.10下列情情况不应确定定中标单位，应应作为废标，须须重新招标:投标单位相互串串通投标;投标单位向负责责招标成员行行贿，废除该该标后不足三三家;投标单位以他人人名义投标或或以其他方式式弄虚作假，废废除该标后不不足三家;开标后发现所有有投标皆不满满意；如各标标价皆高出预预期，不在合合理报价范围围之内;其他规定：10.1在中标标通知书规定定的合同签定定时间之内，工程管理中心会同成本管理中心负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的最后承诺与中标单位签订承包合同。10.2在配合合当地政府部部门有关招标标工作的同时时，全面考虑虑各种不确定定因素，注意意规避各种风风险，确保合合同实际利益益条款的有效效执行。10.3投标结结束后，工程程管理中心指指定专人做好好项目招标资资料（招标文文件、投标文文件、承包商商考察结果审审批表、答疑疑记录、开标标和评标的记记录、评定标标评审表、约约谈记录、相相关会议纪要要等）的收集集、整理、归归档、保管工工作。10.4招标人人员及其他相相关人员应严严格遵守公司司员工守则和和职业道德，不不得与投标单单位私下接触触，不得接受受投标单位的的财物或其他他好处，不得得透露有关评评标的任何情情况，否则，按按公司有关制制度进行处罚罚，触犯国家家法律者移送送检察机关。相关表格与支持持文件：表格：《承包商考察结结果审批表》、《招招标文件及入围单单位审批表》、《工工程评标定标评评审表》《工程约谈记录录》、《投标承诺函》《工程招标操作作流程》承包商考察结果果审批表编号:YX-GGCZB-001年月日考察单位名称基本情况(成立日期、注注册资资金、企业业性性质、资质质等等级、营业业执执照等有关关证证书)技术经济情况(人员组成、施施工机机械设备、固固固定资产、净净净资产、负负债债、流动资资金金)近年(在建)工工程程一览(施工质量、获获奖等等)其他情况(信誉、与业主主配合合等)参与考察人员签名公司招标小组意意见见工程管理中心经经办办人：工程管理中心经经理理：成本管理中心：：公司主管领导：：招标文件及入围围单位审批表表编号:YX--GCZB--02年月日工程项目名称金额预计单位名称分级级别参与标段资质审查档案编编号号推荐部门招标方式□邀请招标标□议标招标/议标文件件内容摘要经办人会签招标领导会签说明：“一级”为已考察未未合作的单位位、“二级”为已合作，履履约评估为合合格的单位、“三级”为已合作，履履约评估为优优选的单位。工工程评标定标标审批表编号:YYX-GCZZB-03年月日项目名称招标经办部门//人人目标成本/参考考价价工程名称招标方式文件编号投标单位名称报价（费率）技术标摘要付款方式工期、质量承诺诺其他优惠条件企业实力定标结论定标方式□最低报价单单位中标标□另择单位按按最低价价或谈判到到更更低□高出最低价价%计元经办人会签公司领导会签注：本表适用于于所有工程的的评定标，10万元以下的的零星议标工工程定标时须须附约谈记录录同时上报审审批。工程招标约谈记记录编号：YX-GGCZB-004约谈项目第几次约谈时间约谈地点参加人员约谈单位约谈内容谈判结果会签注：本表适用于于工程招标时时对投标书的的澄清或商务务谈判记录，和10万元以下的零星议标工程约谈记录。YX-GCZBB-05投标承诺函致：*******公司不是骗子啊啊我方已经详细阅阅读了贵公司司关于工程的招标标文件、标准准合同、施工工图等附件，完完全理解了其其中的内容，现现参加此项工工程投标，所所作承诺如下下：一、工程造价：：1.我方完全接接受招标文件件、标准合同同、施工图等等附件中有关关计价方式、付付款方式、工工期、质量、奖奖罚措施等全全部要求，则：投标总价合计为为元，我方愿意在上述述投标总价基基础上下浮%，实价为：：元，实价（人民币大大写）：元；；2.如贵方接受受我方对贵方方招标文件、标标准合同中的的条款进行以以下修改，我我方完全接受受招标文件、标标准合同、施施工图等附件件中的其他所所有内容，则：投标总价合计为为元，在上述投标总价价基础上下浮浮%，实价为：：元，实价（人民币大大写）：元；；我方对贵方招标标文件、标准准合同中的全全部要求中仅仅提出修改意意见如下：二、主材报价：：三、工程付款方方式：我方同同意贵方招标标文件、标准准合同中的以以下条款：1.工程预付款款：签定合同同日内，业主主支付合同价价的%为预付款；；2.工程进度款款：支付；3.工程结算款款：按总价的的%结算；4.工程保修金金：按总价的的%扣留。四、工程质量等等级：我方承承诺：。五、工期：我方方承诺：。六、工程保修期期：我方承诺诺：。特此承诺。投标单位（签签章）年月日工程招标操作流流程招标计划编制招标计划编制施工单位考察施工单位评估编写标书编写经济标工程管理中心成本管理中心招标委员会确定投标入围单位及中标方式编写技术标现场查勘发标接标经济技术分析及谈判答疑约定时间内签订合同发中标通知书开标招标过程资料整理、存档定标施工单位后评估工程合同管理规规定总则1.1工程合同同范围的界定定：工程合同同是指与公司司房地产业务务密切相关的的合同金额列列入房地产投投资直接成本本费用的所有有合同，包括括与之相关的的土地征用及及拆迁补偿、前前期工程、基基础设施配套套、建筑安装装工程、社区区配套设施等等合同。1.2严格限制制未签合同先先施工的现象象，所有的建建安工程一般般应采用包死死总价或单价价的方式。并并对主要设备备材料提出明明确要求（型型号、品牌、厂厂家）1.3在签定合合同前，原则则上必须先审审定预算，若若不具备条件件，须明确工工程结算条件件。工程合同的审批批与签定1.1在一个项项目目经营计划划下下达之后，各各各有关部门门应应根据经营营计计划按部位位、按按专业测算算需需要签定的的合合同个数及及相相应的合同同金金额，为提提高高工作效率率，一一个工程应应适适当限制所所签签合同的个个数数。1.2工程合同同文文本的起草草：：1.3工程合同同文文本由主办办部部门起草。1.4对于主体体工工程总包合合同同必须具备备以以下附件：：甲供、甲控材料料清清单及限价价签证变更管理规规定定现场文明施工管管理理规定招标文件及中标标文文件施工安全协议保修协议1.5工程合同同文文本应规范范化化，对于非非国国家标准合合同同文本的合合同同，要根据据经经济合同法法，具具备以下主主要要条款：标的(指工程项项目、货物物、劳务)；数量和质量；结算方式；价款或酬金；付款方式；履行的期限、地地点点和方式；；违约责任；根据法律规定的的或或按经济合合同同性质必须须具具备的条款款，以以及当事人人一一方要求必必须须规定的条条款款等。1.6材料、设设备备采购合同同中中必须载明明：：因供货商商供供货不及时时或或质量、数数量量等问题对对工工程进度、工工程质量造造成成影响和损损失失的，供货货商商必须承担担索索赔责任。1.7除垄断性性质质的工程项项目目外，在签签订订合同前应应按按公司的有有关关规定进行行招招投标，并并向向竞标单位位出出示本公司司的的《承包商商须须知》条文文。对对于建安工工程程还要把《工工工程保修协协议议书》、《施施施工安全协协议议》、《施施工工现场文明明工工地管理规规定定》、作为为合合同附件双双方方进行签字字确确认。在进进行行设计招标标时时，应明确确所所设计项目目的的工程概算算，一一般情况下下应应做到限额额设设计。1.8合同的的审审批程序，由由由主办部门门填填写《项目目合合同(协议)审批表》，按按按《合同管管理理规定》中中的的相关规定定，逐逐级审批(参见本办法法附件)。重大工程程合同的合合同同文本，应应由由主办部门门在在拟定后，成成成本管理中中心心进行审核核。所所有合同需需经经综合管理理办办公室法律律人人员认可。1.9对于超超计计划的工程程合合同，在审审批批时，应附附带带超计划的的书书面说明材材料料，并同时时报报至成本管管理理中心，成成本本管理中心心审审核后，上上报报公司主管管副副总经理。1.10主办部部门门负责人为为所所负责项目目工工程合同当当然然且甲方唯唯一一代表，应应按按照《工程程管管理条例》的的的规定，代代表表甲方在各各类类工程合同同上上签字，并并承承担相应责责任任。1.11合同签签定定之后，原原件件送并财务务部部和综合管管理理部存档，将将将合同复印印件件发至相关关执执行部门，并并并将有关合合同同信息录入入计计算机，以以供供随时查询询。工程合同的执行行3.1合同签定定之之后，有关关执执行部门要要严严格按合同同条条款执行，对对对于合作单单位位未能执行行或或未按要求求执执行的条款款，应应及时办理理有有关书面签签证证手续，结结算算时予以扣扣减减相应的工工程程款。3.2因我方要要求求变更材料料或或设计做法法的的，应填写写《设设计变更审审批批表》并编编制制预算，经经设设计、监理理单单位和我方方有有关负责人人认认可，经主主管管副总批准准后后方可办理理，办办理过程中中必必须对照有有关关设计、施施工工或售楼合合同同，明确经经济济责任，杜杜绝绝盲目签证证。3.3合同的终终止止、中止、解解解除、变更更必必须执行《合合合同管理条条例例》的有关关规规定。3.4合同编号号详详见财务相相关关管理规定定。YX-工程-01工程（材料）合合同同（协议）审审审批表YX-工程-01合同(协议)名称费用类别合同编号申报日期合约各方甲方主办人乙方企业代码招投标情况签约价格合同经办人意见见：：公司审查意见工程中心：成本管理中心：财务审计：法律：主管副总总经理骗子房地产开发发有有限公司工程(材料)合合同、付款审审批流流程表工程付款审批流流程程合同主办人将合同原件(或复印件)转交给成本、财务、项目部（或工程部）、档案室合同主办人将合同原件(或复印件)转交给成本、财务、项目部（或工程部）、档案室施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）《付款申请表》由项目部及成本管理中心经办人共同填写，相关人员签字。《付款申请表》由项目部及成本管理中心经办人共同填写，相关人员签字。项目经办人填写《付款申请单》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。项目经办人填写《付款申请单》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。物资付款审批流流程程采购合同签署后，工程管理中心将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部采购合同签署后，工程管理中心将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》《物资付款申请表》由项目经办人及成本组填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。《物资付款申请表》由项目经办人及成本组填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。项目经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款申请表》一式二份，成本管理中心及财务管理中心各执一份。项目经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款申请表》一式二份，成本管理中心及财务管理中心各执一份。甲供（控）材料料（设设备）进货货检检验指导书书（通通用）检查进场材料（设设备）供货厂厂商的法人、地地址、营业执执照、资质证证书、准用证证、合格证、检检测报告等资资料是否相符符及齐全。查进场材料（设设备备）的数量量是是否符合合合同同要求及供供货货计划要求求。检查进场材料（设设备）的色泽泽及材质（指指材料）、外外观等是否符符合设计及合合同要求。检查进场材料（设设备）的尺寸寸、规格、型型号等是否符符合设计及合合同要求。检查进场材料（设设备）的品牌牌是否符合合合同要求。检查进场材料（设设备）是否符符合出厂标准准或有关国家家行业标准以以及合同要求求需达到的标标准。检查进场材料（设设备）与“产品封样”是否相符。检查进场材料（设设备）合同要要求的配件等等是否齐全正正确（主要指指设备）。检查进场材料（设设备）的产品品保护措施是是否到位。10、检查进场场材料（设设备）的存存贮贮及堆放是是否否符合要求求。11、以上进场场材料（设设备）的检检查查，检验必必须须做到100％，由工程程部负责会会同同监理公司司，总总承包公司司及及设计部等等有有关单位共共同同参与进行行。工程(材料)合合同、付款审审批流流程表工程付款审批流流程程合同主办人将合同原件(或复印件)转交给成本中心、财务中心、项目部（或工程部）、档案室合同主办人将合同原件(或复印件)转交给成本中心、财务中心、项目部（或工程部）、档案室施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）《付款申请表》由项目部经办人填写，相关人员签字。《付款申请表》由项目部经办人填写，相关人员签字。项目经办人填写《付款申请单》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。项目经办人填写《付款申请单》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。物资付款审批流流程程采购合同签署后，工程管理部将合同原件或复印件交成本中心、财务中心和项目部采购合同签署后，工程管理部将合同原件或复印件交成本中心、财务中心和项目部项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》《物资付款申请表》由项目经办人及成本部填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。《物资付款申请表》由项目经办人及成本部填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。项目经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款申请表》一式二份，成本中心及财务中心各执一份。项目经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款申请表》一式二份，成本中心及财务中心各执一份。工程款、材料支支付付审批签字字程程序项目部申请工程款、项目部申请工程款、材料款工程管理中心经理审核工程管理中心经理审核成本中心成本中心审核、登记台帐财务审计组审核财务审计组审核财务经理审核财务经理审核主管副总经理审批主管副总经理审批成本中心将审批单转财务部通知施工单位办理转账手续成本中心将审批单转财务部通知施工单位办理转账手续甲供（控）材料料（设设备）进货货检检验指导书书（通通用）检查进场材料（设设备）供货厂厂商的法人、地地址、营业执执照、资质证证书、准用证证、合格证、检检测报告等资资料是否相符符及齐全。查进场材料（设设备备）的数量量是是否符合合合同同要求及供供货货计划要求求。检查进场材料（设设备）的色泽泽及材质（指指材料）、外外观等是否符符合设计及合合同要求。检查进场材料（设设备）的尺寸寸、规格、型型号等是否符符合设计及合合同要求。检查进场材料（设设备）的品牌牌是否符合合合同要求。检查进场材料（设设备）是否符符合出厂标准准或有关国家家行业标准以以及合同要求求需达到的标标准。检查进场材料（设设备）与“产品封样”是否相符。检查进场材料（设设备）合同要要求的配件等等是否齐全正正确（主要指指设备）。检查进场材料（设设备）的产品品保护措施是是否到位。10、检查进场场材料（设设备）的存存贮贮及堆放是是否否符合要求求。11、以上进场场材料（设设备）的检检查查，检验必必须须做到100％，由工程程部负责会会同同监理公司司，总总承包公司司及及设计管理理部部门等有关关单单位共同参参与与进行。竣工验收、移交交流流程工程达到竣工条件工程达到竣工条件监理初验后，申请竣工验收监理初验后，申请竣工验收工程项目部组织初步验收（物业公司介入）工程项目部组织初步验收（物业公司介入）承包商修改初验是否合格否承包商修改初验是否合格是准备竣工资料，申请竣工验收准备竣工资料，申请竣工验收组织主管部门验收组织主管部门验收不予验收验收是否合格否不予验收验收是否合格是限期整改是否有遗留问题是限期整改是否有遗留问题整改合格竣工资料及固定资产移交否整改合格竣工资料及固定资产移交移交物业，投入使用移交物业，投入使用设计变更管理规规定定1.变更控制原原则：1.1.符合国国家家规范：设设计计变更应是是对对原设计中中不不满足国家家规规范、法规规的的部分进行行变变更，使之之满满足国家相相关关规范、法法规规；1.2.保证使使用用功能：设设计计变更应是是对对原设计中中不不合理的部部分分进行变更更，变变更后应比比原原设计更合合理理、更满足足使使用功能；；1.3.降低建建造造成本：在在不不影响使用用功功能、满足足国国家规范的的前前提下，变变更更方案应更更加加节约成本本；；1.4.保证建建造造工期：在在不不影响使用用功功能、满足足国国家规范的的前前提下，变变更更方案应更更缩缩短施工周周期期；2.变更内容：：2.1.原设计计中中不符合国国家家规范、法法规规的内容；；2.2.原设计计中中某些施工工工工艺做法现现场场难以实现现、改改进后更加加合合理的内容容；；2.3.原设计计中中某些功能能要要求不能达达到到或违背销销售售承诺而需需要要进行改进进的的内容；2.4.原设计计中中存在的遗遗漏漏、缺陷等等内内容；2.5.由于某某种种需要公司司提提出的对原原设设计的更改改内内容；2.6.客户提提出出的变更；；3.相关部门职职责：3.1.工程管管理理中心项目目部部负责：.办理项目部和和施工工单位提出出的的设计变更更申申请手续；；.对设计变更的的施工工工艺进行行把把控；.负责变更的实实施；；3.2.客服中中心心：.办理客户提出出的设设计变更的的申申请手续；；.跟踪变更的落落实情情况；3.3.投资发发展展中心：.办理设计单位位和产产品设计中中心心提出的设设计计变更的前前期期手续；.受理施工管理理中心心工程项目目部部和客服中中心心提出的设设计计变更申请请手手续；.办理正式变更更手续续并下发工工程程项目部；；3.4.成本管管理理中心：.对发生的设计计变更更进行经济济分分析；.跟踪、调整工工程动动态成本并并每每月向公司司通通报；3.5.总工程程师师：对所有有设设计变更进进行行技术审核核和和批准；4.相关流程：：4.1.工程程管管理中心项项目目部、产品品设设计中心、客客客服中心在在遇遇到需要对对设设计进行调调整整和补充，即即即要发生设设计计变更时，首首首先要办理理《设设计变更审审批批单》，并并确确定该变更更费费用承担单单位位；4.2.工程程管管理中心项项目目部提出的的《设设计变更审审批批单》填写写完完成后，需需要要报给中心心总总工或项目目技技术负责人人对对变更进行行施施工工艺、技技技术要求等等审审核，明确确变变更实施可可行行性；项目目策策划部设计计组组和设计单单位位提出的《设设设计变更审审批批单》填写写完完成后需要要报报给中心总总工工审批。4.3.对于已已经经从技术角角度度确认可以以实实施的变更更项项目，由成成本本管理中心心进进行费用核核算算，设计变变更更成本低于5000元的，由设设计管理部部门门经理确认认批批准；设计计变变更成本高高于于5000元的，由工工程主管副副总总确认批准准；；4.4.施工工单单位在收到到甲甲方批准的的《设设计变更通通知知单》后应应在在当月将预预算算费用报成成本本管理中心心进进行核对，成成成本管理中中心心在接到施施工工单位的设设计计变更预算算费费用后应在在一一个月内完完成成核对，核核对对后的费用用进进入工程决决算算，施工单位位接成本管管理理中心通知知后后在两个月月的的时间内未未到到公司同成成本本管理中心心进进行核对的的，以以我方单方方结结算的金额额为为准进入工工程程结算。4.5.对于已已经经设计单位位和和公司正常常手手续批准的的设设计变更项项目目，应全部部由由工程管理理中中心工程项项目目部统一下下发发《设计变变更更审批单》并并并组织施工工单单位实施；；4.6.成本管管理理中心在接接到到变更后，要要要做好变更更资资料存档、统统统计工作，并并并随时调整整动动态成本变变化化情况，每每月月向公司通通报报；5.其他：5.1.对于客客户户提出的设设计计变更，客客服服中心在明明确确费用承担担单单位后，通通知知工程管理理中中心工程项项目目部，属客客户户承担费用用，需需预先收回回费费用；属公公司司承担费用用（需需经公司批批准准），计入入销销售费用进进行行考核；5.2.项目目部部在施工前前应应仔细审阅阅图图纸，对设设计计结构问题题应应提前一个个月月提出解决决申申请，建筑筑问问题提前15天提出解决决申请，修修改改意见和材材料料代用提前7天提出申请请，杜绝由以以上原因或或施施工技术措措施施及工艺不不当当、质量等等问问题造成的的变变更，如果果发发生此类变变更更要追究施施工工单位的责责任任，由此发发生生的费用由由施施工单位负负责责。5.3.规划调调整整或重大设设计计方案调整整（在在原招标项项目目基础上增增加加新的项目目）不不在设计变变更更范围内；；此此类调整需需在在项目策划划部部设计组提提供供可能的多多种种方案前提提下下，并经成成本本管理中心心进进行费用测测算算及方案成成本本比较，经经专专题会议讨讨论论、工程主主管管副总批准准后后方可实施施；；6.支持文件：：表格：YX-SJBGG--01《设计变更更审批单》文件：《设计变更操作作流流程》要位上签由由据具确定原件位监甲甲部及理部；请在收知后上事项的费方成中心算设计变更审批单单编号施工单位：楼项目目部变更编号：：合同名称：骗骗子南阳路住住宅小区楼合同编号：：承担费用单位：：提出部门：设计变更原因□图纸原因□甲方（公司司）要求□业主要求□其他：施工前变更内内容法的明：工程位层号房工方图技参数有变请注师签年月日工程技术主管（或或项目经理）审审核：年月日研发中心总工或或设设计主管核核定定：年月日费用核定结果：：调：产品研发中心((签签章)部门经理：年月日公司领导签字：：年月日日施工单位(签收收))年月日"施工后回执完成情况(工程程量量、质量、工工工期等)：施工单位：年月日日监理公司：年月日日甲方现场工程师师：：年月日日甲方项目经理：：年月日日件施监监甲甲部及理部；本未盖定印效请在收知后内就更事减的我方理中结算在两贵公同我管理对则结算金额入工贵贵再有议设计变更通知单单第页共共页工程名称图号建设单位：（盖盖章章）专业负责人：项目负责人：审核::年月日设计单位：（盖盖章章）经办人：审批人：年月日日设计变更通知□设计变更□设设计补补充第页共页工程名称图号建设单位：（盖盖章章）专业负责人：项目负责人：审核::年月日流程主管副总理中心产品研发中心主管副总理中心产品研发中心工程项目部设计提出变更或审核项目部意见现场提出设计提出变更或审核项目部意见现场提出变更手续变更费用增减判断或初步核算备案判定变更费用承担单位变更费用增减判断或初步核算备案判定变更费用承担单位下发正式变更手续并执行落实主管副总审批下发正式变更手续并执行落实主管副总审批成本审核、结算并存档备案施工单位在变更完成后7日内上报预算成本审核、结算并存档备案施工单位在变更完成后7日内上报预算跟踪成本变化每月向公司通报跟踪成本变化每月向公司通报施工图审查规定定施工图设计的优优劣劣很大程度度上上决定了工工程程的成本和和品品质。因此此，为为了从根本本上上控制工程程成成本和品质质，必必须在施工工前前组织对设设计计图纸进行行会会审。为了明确各专业业工工程师在施施工工图会审工工作作中的职责责，使使施工图会会审审工作具备备可可操作性，特特特制定本制制度度。请各有有关关部门和人人员员遵照执行行。1.总则：在设计院提供设设计计图纸后一一周周内，由总总工工和各专业业工工程师进行行施施工图专业业审审查，各专专业业工程师要要从从专业角度度，审审核本专业业图图纸在技术术、经经济方面是是否否合理，还还要要配合其他他专专业从总体体上上解决施工工图图在技术、经经经济等方面面存存在的问题题。施工图会审工作作由由工程管理理中中心项目部部、项项目发展部部设设计组组织织，项项目发展部部设设计组履行行建建筑专业工工程程师职责的的工工程师和成成本本管理中心心及及工程项目目部部、设计、监监监理、施工工等等各专业工工程程师参加。施工图会审工作作原原则上要在在工工程开工前前进进行，或根根据据工程进展展情情况分阶段段审审核。2.建筑工程师师职责：：根据建筑行业技技术术规范条例例，在在充分理解解建建筑方案的的基基础上，从从以以下方面进进行行审核：2.1建筑施工工图图是否准确确体体现和落实实了了方案的意意图图；主要技技术术指标是否否符符合方案的的要要求；总图图是是否与甲方方的的报建核审审总总图吻合。2.2营造做法法是是否准确的的反反映了甲方方的的交工标准准，主主要材料是是否否确定。2.3结构、水水、暖暖、电各专专业业的墙、柱柱、梁梁及各种设设备备，是否满满足足建筑空间间要要求；各部部位位门、窗位位置置及尺寸是是否否合理。2.4整体建筑筑功功能是否合合理理，保温、隔隔隔热、防水水以以及外檐的的细细部构造作作法法是否满足足功功能要求。2.5需隐蔽的的管管线（主要要为为除厨、卫卫部部分）是否否进进行了包装装；；烟道（排排风风道）的布布置置及材料是是否否合理；雨雨落落管、空调调孔孔、空调室室外外机组的位位置置是否合理理。2.6吊顶部位位的的净高是否否合合理统一；；房房间各部位位的的平面和净净高高尺寸是否否合合理，特别别是是楼梯及错错层层部分，是是否否会碰头。2.7根据可能能出出现的交工工标标准调整情情况况，在营造造做做法上留有有余余地，确保保各各种交工条条件件下工艺完完善善、满足客客户户要求。例例如如：地板基基层层要求做水水泥泥砂浆压光光处处理，以保保证证在取消地地板板的情形下下交交工部位的的表表观完善。2.8审核设计计是是否符合环环保保、节能要要求求，是否符符合合住宅产业业化化发展方向向，以以及在这两两方方面的新工工艺艺、新技术术、新新材料应用用情情况。3.土建工程师师职责：：根据结构专业技技术术规范条例例，在在符合结构构设设计规范的的前前提下，从从以以方面进行行审审核：3.1结构方案案是是否合理，是是是否满足建建筑筑方案的要要求求。3.2研究能否否采采用或部分分采采用更合理理的的结构方式式，以以达到经济济实实用的目的的。3.3结构布置置是是否对使用用功功能有明显显的的影响。例例如如梁、柱的的位位置、梁的的高高度是否合合理理，推算各各部部位的空间间净净高是否满满足足使用要求求。3.4基础、主主体体结构设计计是是否过于保保守守，在与同同类类项目对比比分分析的基础础上上，审核主主要要材料用量量平平均指标是是否否合理，重重点点为钢筋用用量量、混凝土土量量、基础处处理理方案等。3.5审核设计计是是否符合环环保保、节能要要求求，是否符符合合住宅产业业化化发展方向向，以以及在这两两方方面的新工工艺艺、新技术术、新新材料应用用情情况。4.管线（水、暖暖）工工程师职责责：：根据水、暖行业业技技术规范条条例例，从以下下方方面进行审审核核：4.1水、暖专专业业设计是否否满满足建筑方方案案和整体功功能能的要求，各各各种使用功功能能是否齐备备。4.2各种器具具和和管线布置置是是否合理，使使使用上是否否方方便，是否否妨妨碍常规家家具具摆设。明明设设管线布置置是是否影响美美观观，管线与与墙墙体的关系系是是否确定。消消消防水管、消消消火栓及控控制制截门，位位置置合理，要要求求不准突出出或或暴露到墙墙体体外。4.3管道井的的位位置是否合合理理，管道井井的的尺寸是否否既既紧凑由能能满满足检修和和安安装要求。4.4各种部件件、材材料的选型型是是否合理，是是是否符合有有关关规范和使使用用功能要求求，是是否做到经经济济、实用、美美美观。4.5能不露明明的的管线均不不要要露明。排排水水管线均要要求求暗敷。4.6管道井的的位位置及封闭闭材材料是否合合理理，同类户户型型的管道井井及及管线布置置是是否相同。4.7审核设计计是是否符合环环保保、节能要要求求，是否符符合合住宅产业业化化发展方向向，以以及在这两两方方面的新工工艺艺、新技术术、新新材料应用用情情况。5.电气（强、弱弱电）工工程师职责责：：根据电气行业技技术术规范条例例，从从以下方面面审审核：5.1各种开关关、配配电箱配置置及及位置是否否合合理，是否否符符合建筑方方案案或使用功功能能要求。5.2露明的面面板板、开关等等布布置是否合合理理，使用上上是是否方便，是是是否妨碍常常规规家具摆设设。5.3各种部件件、材材料的选型型是是否合理，是是是否符合有有关关规范和使使用用功能要求求，是是否做到经经济济、实用、美观。5.4同类户型型的的开关、插插座座等布置是是否否相同。5.5审核设计计是是否符合环环保保、节能要要求求，是否符符合合住宅产业业化化发展方向向，以以及在这两两方方面的新工工艺艺、新技术术、新新材料应用用情情况。6.成本管理中中心心审图职责责：：6.1设计作法法是是否明确6.2各部位工工程程量是否能能计计算，尺寸寸标标注是否准准确确6.3选材用料料是是否经济6.4各单位工工程程相同部位位作作法是否一一致致7.总工程师审审图图职责：总工负责对图纸纸进进行全面审审查查，综合各各专专业设计问问题题，确定各各专专业设计问问题题的解决原原则则和解决方方案案，审查和和签签发图纸会会审审记要文件件。8.施工图会审审的成果果要求：施工图会审后，由由工程中心项项目部组织对对监理、施工工单位会审记记录情况进行行汇总，各专专业工程师进进行会签。并并由工程中心心项目部整理理成书面会审审记要文件经经总工核定，由由设计院审定定，需出变更更的由项目发发展部设计组组组织设计院院出变更，图图纸会审的结结果由工程中中心项目部负负责组织施实实。特急工程项目管管理理规定1、目的：规范特特急急零星工程程管管理，保持持其其可控性，确确确保第一时时间间正确解决决问问题，确保保项项目处具体体操操作人员能能够够正常、规规范范地操作。2、范围：2.1水、电、气气等市政配配套套工程，提提前前介入土建建施施工遇到的的工工地障碍和和堆堆场清理；；水水、电、气气等等市政配套套工工程由于技技术术要求改变变管管线位置和和加加快施工进进度度需要配合合的的工作；水水、电电、气等市市政政管线爆裂裂和和损坏（物物业业公司无法法检检修）的应应急急项目；水水、电电、气等市市政政配套工程程进进场施工需需要要的临时简简易易砖瓦用房房搭搭建；2.2因工地施施工工临时拆除除围围墙影响物物业业公司的草草皮皮翻挖和临临时时人行道增增设设，围墙和和绿绿化翻土及及请请物业公司司恢恢复草皮的的费费用；2.3由于各施施工工单位和水水、电电、气配套套部部门的共同同交交叉施工，而而而工地要求求达达不到骗子销售标准准增加的临临时时处理费用用；；2.4两个项目目之之间的小空空白白点，设计计上上的盲地处处理理，和因项项目目改变而引引起起的临时水水、电电源接口移移位位等。以上项目一般应应要要求由总承承包包或现场其其它它合作单位位承承担施工任任务务，尽量降降低低费用。2.5配合公司司各各类促销宣宣传传活动，需需要要对周围环环境境做部分调调整整的零星项项目目。营销方方面面紧急的样样板板房装修（整整整改），销销售售部的工程程项项目等。2.6总经理和和主主管副总口口头头指示的小小项项目。2.7处理项目目突突发事件临临时时决定的紧紧急急措施所产产生生的紧急工工程程费用。2.8本条例各各项项目额度控控制制在10万元以内，超超超出此限额额仍仍按一般工工程程对待。程序：3.1工程（项项目目）部主管管经经理或工程程师师接到主管管副副总层或相相关关部门书面面（或或口头）要要求求后，经判判断断可列入此此特特急程序的的，应应及时向部部门门经理请示示（可可以是电话话、口口头形式）并并并着手做准准备备工作，同同时时拟书面报报告告报部门经经理理批准，并并报报成本管理理中中心备案，同同同时应安排排办办理正式合合同同申报手续续。如如果事件紧紧急急，也可以以先先用电话报报告告主管领导导或或公司领导导，说说明情况，征征征得口头同同意意后立即组组织织实施，事事件件处理后再再及及时向公司司书书面报告或或做做情况说明明，办办理补签协协议议手续。书面报告或情况况说说明应包括括下下述内容：：（1）项目缘由由及主办办人。（2）暂估造价价或工作作安排中甲甲乙乙双方协商商达达成的工程程费费用金额。（3）所发生费费用在成成本计划中中的的归类处理理。（4）采取的施施工措施施或方法。（5）工作计划划安排。（6）其他须说说明事项项。3.2施工前签签定定临时协议议的的（项目部部与与施工方签签字字），内容容应应包括：结结算算办法、完完成成时间、质质量量标准等。临临临时协议需需报报成本管理理中中心备案，并并并进行系统统编编号。3.3从临时协协议议签署之日日起起，七天内内需需按正式合合同同协议审批批程程序完成手手续续办理，有有特特殊情况要要报报主管副总总批批准方可延延期期办理合同同审审批手续。3.4工作完成成后后补签协议议、完完工结算的的报报告、情况况说说明由主办办人人起草经部部门门经理、公公司司主管副总总审审批后报给给工工程管理中中心心办理补签签协协议、成本本管管理中心办办理理结算手续续，七七天以内办办理理完毕。3.5五千元以以下下事项不用用补补签协议，办办办理特急工程程实施报告告即即可。工程项目经理为为此此条例的执执行行责任人。附“特急工程实实施报告告”表特急工程实施报报告告特急工程项目名名称称所发生费用类别别项目缘由及主办办人人：暂估造价或工作作安安排中甲乙乙双双方协商达达成成的工程费费用用金额：施工措施或方法法：：工作时间安排：：其他说明事项：：部门意见：工程负责人：部门经理：：主管副总审批意意见见：成本管理中心签签收收意见：工程管理中心签签收收意见：现场签证管理规规定定签证原则：1.1事实求求是是原则：所所有有签证要本本着着事实求是是的的原则，经经办办人必须保保证证签证真实实性性；1.2公平原原则则：在与合合作作单位发生生签签证时，应应本本着公平的的原原则，保证证签签证办理过过程程及时、准准确确；1.3可追溯溯原原则：现场场签签证的资料料，包包括：签证证手手续、签证证申申请、签证证预预算、签证证预预算审核等等原原始文件应应及及时整理、归归归档，经办办人人有必要时时应应保存复印印件件；签证内容：2.1包干（一一次性包死死）合合同内容以以外外的工作内内容容；2.2包干（一一次性包死死）合合同内容中中因因甲方原因因提提出更改，且且且涉及相关关内内容费用部部分分发生变化化的的部分；2.3工程现现场场出现的临临时时性且预计计发发生费用在在部部门权限以以内内的工作内内容容；2.4工程现现场场出现的紧紧急急情况需要要及及时处理且且预预计发生费费用用在部门权权限限以内的内内容容；2.5金额预预计计超过2.0万元以上的的紧急、零零星星工程不在在签签证范围内内，按按照公司紧紧急急、零星工工程程管理规定定执执行；相关部门职责：：3.1工程项项目目部经办人人负负责填写签签证证通知单，并并并附签证原原因因、签证草草图图，并对该该单单签证的真真实实性负责；；同同时应在规规定定时间内上上报报公司成本本管管理中心；；3.2工程项项目目部经理负负责责审核签证证原原始手续的的齐齐全，在对对签签证发生情情况况进行了解解后后断定该签签证证是否应该该发发生，并在在签签证单上签签字字确认，对对该该签证发生生的的合理性负负责责；3.3成本管理理中中心经办人人在在接到签证证单单后，应及及时时完成该签签证证的结算审审核核工作，并并对对签证发生生的的费用合理理性性负责；在在结结算后尽快快通通知施工单单位位核对；3.4成本管管理理中心经理理应应安排成本本人人员每月对对所所发生的签签证证进行统计计，并并及时对成成本本变化进行行调调整，及时时向向公司通报报；；相关流程：4.1在现场场出出现需要进进行行签证的工工作作内容时，签签签证经办人人先先填写签证证单单并判定该该签签证费用的的承承担单位；；对对需要计量量（量量方、量面面积积）的大宗宗签签证和隐蔽蔽项项目签证必必须须通知成本本管管理中心参参加加计量；4.2签证单单应应写清签证证原原因、签证证内内容、工程程量量以及在可可能能的情况下下绘绘制草图，具具具体填写要要求求：①在内容描述上上要有有所发生的的工工作时间、部部部位、工作作依依据、工程程量量或人工工工日日数量；②签证的工程量量单位位应符合综综合合基价的单单位位；计时工工的的签证一定定要要有内容，以以以便进行核核算算；③签证的项目在在综合合基价中要要有有子目，无无子子目的可根根据据实际情况况具具体问题具具体体分析；机机械械台班的签签证证，综合基基价价和市场出出入入不大的有有价价格的，只只签签台班，出出入入大的一定定要要调查市场场，然然再签定价价格格；④特殊部位还应应用节节点简图予予以以说明；⑤要符合决算的的要求求。4.3签证工作作完完成后经办办人人必须在七七日日内办理完完签签证手续，上上上报工程中中心心项目部经经理理审批；工签过过放弃补办4.4工程中中心心项目部经经理理在接到签签证证单后，应应及及时审核签签证证内容，并并对对签证确认认后后一周内上上报报公司成本本管管理中心进进行行结算；4.5．需要事事先先约定费用用的的签证由项项目目部通知成成本本管理中心心到到现场参加加约约谈，同项项目目部现场确确定定费用，项项目目部及时同同成成本管理中中心心办理该签签证证。4.6．成本管管理理中心应对对项项目部上报报的的现场签证证按按一单一编编原原则，在一一个个月内（自自收收到签证资资料料之日起）完完完成增减费费用用的核算，并并并通知施工工单单位在两个个月月内完成增增减减费用的结结算算，结算增增减减在5000元以内的，由由由工程管理理中中心经理批批准准；5000元以上的，需需需报工程主主管管副总批准准；；签证结算算资资料双方各各自自留存，施施工工单位接成成本本管理中心心通通知后在约约定定的时间内内未未到公司同同成成本管理中中心心进行核对对结结算的，以以我我方单方结结算算的金额为为准准进入工程程结结算。4.7．属于单单项项合同范围围以以外新增加加的的工作内容容或或工程总承承包包确算的理土程量签证。单项项合同中有有明明确的工程程内内容和工作作范范围的严禁禁按按签证办理理，在在办理“单项工程竣竣工验收单”时在相应的的工程量验验收收子项中注注明明，属于固固定定价的按项项验验收，中实结工程量量办理实际竣竣工工程量量结结算验收签签证证时应会同同成成本管理中中心心共同验收收后后办理，工工程程量内容较较多多时可附工程程量明细清清单单附页。4.8．成本管管理中心在在应做好每每月月收到的签签证证资料整理理、存存档工作，按按按月统计签签证证数量及发发生生费用，做做好好动态成本本的的更新工作作，并并每月向公公司司通报；其他：5.1由于施施工工单位施工工原原因造成的的返返工、拆改改、整整改等，严严禁禁签证；5.2严禁在在成成本管理中中心心未参加的的情况况下办理隐隐蔽蔽项目的签签证证，造成工工程程量不清、结结结算困难、后后后补手续等等问问题；5.3对于已已经经完成部分分施施工，且由由于于我方原因因必必须进行更更改改的，项目目部部（现场）必必必须通知成成本本管理中心心负负责人对已已完完成部分进进行行现场核实实，核核实后方可可施施工；5.4对于现场场出出现的紧急急、零零星工程，按按按照公司相相关关规定执行行；；5.5禁止为为降降低额度人人为为将整体工工程程拆零操作作；；6.支持文件件：：文件：《现场签签证证操作流程程》表格： YX--XXCQZ--001《现场签证证通知单现场签证操作流流程程成本管理中心心工程管理中心主管副总项目部现场人员、监理签字安排签证内容施工向施工单位发签证通知通知施工单位报预算＜5000元＞5000元审核批准审定预算审核签证单现场查勘项目经理确认成本管理中心心工程管理中心主管副总项目部现场人员、监理签字安排签证内容施工向施工单位发签证通知通知施工单位报预算＜5000元＞5000元审核批准审定预算审核签证单现场查勘项目经理确认填写签证单填写签证单工程管理中心确认工程管理中心确认报成本备案报成本备案统计、整理、归档统计、整理、归档每月向公司通报每月向公司通报现场签证通知编编号号：JL-7..5-044同施工单位：变更编号：：合同名称：合同编号：：承担费用单位：：提出部门：甲方施工期限要求：：年月日至年月日签证原因造的签证确算的签证