化妆品良好生产规范GMP手册

化妆品良好生产规范GMP手册（ISO22716:2007）目录1 范围2 术语和定义3 员工4 厂房及设施5 设备6 原料和包装材料7 生产8 成品9 质量控制实验室10 不合格品处理11 废弃物12 外包13 偏差14 顾客投诉及产品召回15 变更控制16 内部审核17 文件

批准页本公司《化妆品良好生产规范》，即GMP，是依据<ISO22716:2007>标准、及《化妆品生产企业卫生规范》等国内有关的化妆品卫生法规和本公司的实际而编写。发布本手册的目的是为了在本公司内建立化妆品<良好生产规范>管理体系，以确保化妆品的卫生质量，减少对消费者的伤害风险。本手册是公司在化妆品良好生产规范方面对消费者和社会的承诺，又是公司在生产时必须遵循的法规性文件，全体员工必须遵照执行。本公司GMP管理体系和ISO9001质量管理体系同时实施，有关原料及包装材料的采购、员工的任职要求和培训、设备管理、仓库管理、生产过程控制、产品检验、不合格品控制、纠正措施和预防措施、内审等条款的基本要求可遵照ISO9001质量管理体系文件要求实施。本管理体系文件自2017年3月25日发布，2017年4月1日起生效，即GMP管理体系从2017年4月1日开始运行。总经理(签名):_________2017年3月25日

第一章范围1.1公司的GMP（化妆品良好生产规范）手册系依据ISO22716:2007、和《化妆品生产企业卫生规范》等国内相关化妆品卫生法规并结合本公司的实际编写，是本公司《良好生产规范》的书面文件。GMP管理体系对化妆品的生产、质量控制、产品贮存和发运四个方面做出了规定，但不包括成品的设计开发和销售方面的内容,（因为这是ISO9001管理体系的内容）；也不包括环境保护和工厂员工安全方面的内容，因为职业健康和安全及环境管理有对应的OHSAS18001及ISO14001标准，企业应当实施这些标准。此外，地方政府经常有环境方面和安全方面的大检查。如果违反了地方政策和法规,是会受到处罚的。2.1经验表明：在化妆品生产企业同时建立ISO9001管理体系是必要的选择。2.2ISO9001是企业最基础的质量管理体系，本公司建立该体系可以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过体系的有效运行，预防不合格并持续改进，可以确保产品质量，从而增进顾客满意。2.3ISO9001体系无法包括一切行业的特殊性。由此在ISO9001的基础上衍生出了特殊行业的质量管理体系。化妆品和药品、保健食品、食品同属影响人类健康的特殊行业，因此它还需要控制化妆品的安全危害，确保提供给消费者的化妆品对人体是安全无害的。ISO22716就是为了控制化妆品安全危害而制定的，这样的管理体系具有鲜明的针对性，就确保化妆品的安全性，着重于化妆品的卫生质量层面，提出了对员工、厂房及设施、设备、原材料、生产及分包、工厂卫生和个人卫生、质控、不合格品、偏差和变动控制、体系审核及文件管理等控制要求。通过企业的有效实施，确保产品的安全性，实现对消费者的承诺。3.1手册是受控文件，由品管处文件控制室控制其标识、修改、保存、发放和回收、作废及销毁，依据ISO9001管理体系的《文件管理作业程序书》实施。3.2手册由研发部编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。3.3手册发放时须有发放号，对领取手册者每人设定一个号码，品管处文件控制室负责编制领取人和发放号的对照表，在手册管理及遗失时可以追溯。3.4手册的持有者必须妥善保管文件，不准损坏和丢失，离职时由品管处文件控制室依据其发放号收回。3.5手册如需修改，由提出人申请，研发部着手修改，须经总经理批准后交品管处文件控制室按照《文件控制程序》规定的步骤实施。4.1本公司目前有两大类产品，包括化妆品和日用化工产品。其中，化妆品类包括：一般液态单元；膏霜乳液单元。4.2工厂生产设备设施介绍:制造车间设备有：搅拌槽6台/真空乳化槽4台/散装产品贮槽9台。包装车间配7条灌装线。主要生产设备有：充填灌装机7台、喷墨机4台、封箱机3台、收缩机2台、自动检重机2台、旋盖机2台、压盖机3台。公用工程设备/装有：2T锅炉1台、螺杆制冷压缩机1台、空气净化系统装置1套、纯化水处理系统1套、污水处理装置1套。4.3主要检测设备有：pH计、电导率仪、罗氏泡沫仪、折光仪、旋转粘度计、比重计、离心沉淀器、电热恒温培养箱、电热鼓风干燥箱、冰箱、高压蒸汽灭菌器、天平（电子天平、分析天平）、超净工作台等。红外线水份计、熔点测定仪、破裂强度机、电磁搅拌器、恒温水浴锅、霉菌培养箱、生物显微镜。4.4工厂实现了雨水和污水分流，生产废水通过三级沉降曝气池后纳管进入车墩镇松东污水处理管网。废水处理能力为50吨/日。4.5公司目前有员工45人，其中管理人员17人，学历：大专7人；大学7人；，中专1人高中2人。4.6公司产品全部由的贸易公司负责销售，这些贸易公司是本公司的顾客。公司名称:总经理:网址::⑴负责建立公司GMP管理体系并确保实施、保持和持续改进体系的有效性。⑵在公司管理中坚持遵守化妆品法规、规章和标准。⑶确保提供GMP管理体系建立、实施、保持和改进所需的资源。⑷制定卫生质量方针，并确保卫生质量方针框架下制定卫生质量目标。⑴负责建立、实施、保持和改进公司GMP管理体系过程。⑵定期向总经理报告GMP管理体系的运行绩效并提出改进建议。⑶负责GMP小组的工作，不定期召集GMP小组会议，解决GMP管理体系运行中出的问题。⑷负责GMP管理体系内部审核⑸负责本公司GMP管理体系有关事宜（咨询、认证、测量设备检定校准、与FDA和疾控中心的联系）的对外部方的联络。⑴领导研发部和生产部,负责公司的生产和产品研发。⑵确保在生产本部有效实施公司GMP管理体系,并改进其有效性。⑴领导研发处和品管处,负责产品研发及质量保证和质量检验。⑵确保在研发部有效实施公司GMP管理体系,并改进其有效性。⑴负责新产品的开发。⑵负责收集化妆品相关技术信息—包括：与化妆品相关的法律法规、行业动态。⑶负责产品注册。⑷参与对原材料供应商的技术能力评估—如原料的安全性评价、供应商相关资质评估。⑸编写制造及包装相关作业标准。⑹制定原料、包材、散装产品和成品的质量允收标准。⑺编写原料、包装材料(包括产品标签)、散装产品和成品的检验规程。⑻参与顾客投诉的处理、负责引起产品投诉的原因分析。⑼参与不合格品的评审。⑴编写取样规程和留样规程。⑵编写试剂、试液、标准品、滴定液、培养基的管理规程。⑶负责监视和测量设备的管理及测量设备的检定、校准。⑷监测洁净区的微生物数。⑸负责原料、包装材料(包括产品标签)、散装成品和成品的检验（包括成品的委托型式检验）⑹决定原料、包装材料、散装产品和成品的放行。⑺负责不合格品的控制。⑻对供应商（包括外包商）的质量管理体系进行评价。⑼负责公司管理体系文件的控制。⑽负责接受耐斯集团营管处转来的顾客投诉并负责投诉的处理。⑴领导厂务处、生管处和工程处⑵责公司的生产计划、生产及设施、设备的维护保养，确保有效完成公司预定的生产目标。⑶确保在生产部有效实施公司GMP管理体系,并改进其有效性。⑴负责化妆品的制造和包装，执行生产计划并控制进度，确保满足交期及成品的质量满足允收准则。⑵确保GMP管理体系在车间的持久有效运行。⑶负责实施SSOP中规定的厂房设施和设备的清洁、消毒，确保生产车间的洁净度。⑷责对本部门员工的培训和管理，确保员工的个人卫生。⑸编写制造和包装作业标准书。⑹确保清洁剂、消毒剂和润滑油的安全使用。＊制造课⑴根据生管处的生产计划，制造工将储运处配料工称好的原料进行复秤。然后按照研发部的配方及工艺（制造检验记录表）投料制造并确保散装产品的质量。⑵负责所使用设备、设施的清洗和消毒，督促检查本部门员工按照SSOP实施。⑶负责制造设备的一级保养。＊包装课⑴根据生管课的生产计划，领取包装材料，然后按照所提供的实物标样或首件确认单进行包装作业。⑵负责所使用设备、设施的清洗和消毒，督促检查本部门员工按照SSOP实施。⑶负责包装设备的一级保养。⑴依据耐斯集团营管处的营销计划编制周生产计划，确保库存量达到安全线之上。⑵根据生产计划，安排（制造和包装）生产线。⑶提出原料、包装材料的采购申请，确保满足生产的要求。⑷跟催生产计划，进度及数量,确保交货期。⑴负责工厂的设施、设备的维护保养，确保其正常运行，满足生产的需要。⑵负责编制工厂设施和设备的年度保养、维护计划。(3)负责特种设备的年检和货运/客运电梯的委外维护。＊工务课：⑴负责辅助设施及设备的二级保养。包括：空气压缩机/中央空调的维护、保养。⑵空气压缩机/中央空调等机械的清洁消毒。⑶负责辅助设施（如：水处理设施）的清洁、消毒,确保其卫生状况符合GMP文件要求。⑷负责废水处理。＊机务课：⑴负责生产车间设备的二级保养。包括：负责厂房、设施、生产设备的维护保养和管理。⑵保管维护所用的耗材（润滑油）。⑴领导行政部和财会部。⑵确保在行政本部有效实施公司GMP管理体系,并改进其有效性。⑴领导采购处、总务处和储运处。⑵负责采购、总务和产品的储运，确保满足生产所需。⑶确保在行政部有效实施公司GMP管理体系,并改进其有效性。⑴负责原料、包装材料、设备和设施的采购。⑵负责对供应商的资质审核和满足本公司采购要求的能力进行评价及选择，对合格供应商管理。⑶负责外包服务采购。⑷负责耗材(包括:清洁剂、消毒剂和润滑油)的采购。⑴负责员工的住所、伙食管理。⑵负责公司的安全、消防及保安。⑶负责公务车辆管理。⑷负责来客接待和快递件的收发。⑸负责工作服的采购、管理和洗涤。⑹负责公司区域的环境、绿化及卫生管理,确保符合GMP文件要求。⑺负责公司范围内的虫害控制,并配合虫害防治公司的工作。⑻负责办公用品管理。⑼负责厂房和设施的委外维修。⑴按照研发部的配方准确配料，供给制造课投料。⑵负责采购产品的接收。⑶负责原料、包装材料、成品的贮存管理，确保其在贮存期间的质量。⑷负责仓库的清洁和消毒，确保符合GMP文件的要求。⑸负责成品出货并跟踪监督。⑹负责运输车辆的管理。⑴组织对新员工的培训（包括GMP文件、作业文件）和考核。⑵组织对在职员工的培训（包括GMP文件）。使其具备其所在职位或岗位所必须的技能、经验、能力和积极性，以确保其满足GMP的要求。⑶组织员工健康体检并建立健康档案。6.0卫生质量方针、卫生质量目标6.1 卫生质量方针：遵守法规、客户至上、安全第一、持续改进。——遵守化妆品法规标准，确保产品安全卫生；——使消费者满意是全体员工永恒的追求；——防止对消费者伤害事故的发生；——持续改进GMP体系的有效性。1.成品出厂合格率＝100％≥90％3.消费者严重伤害事故＝0职能部门GMP条款总经理管理者代表厂务处生管处工程处研发处品管处采购处人力资源处总务处储运处3员工★▲△△△△△△▲△△★△△△△△△△▲△△★△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△▲△△△▲△▲△▲4厂房及设施★▲▲△△△△△△△▲★▲▲△△△▲△△▲★▲▲△△△▲△△▲★▲▲△△▲△△▲4.5地面、墙面、天花板、窗户△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△△▲△△▲△△▲▲△▲△△△△△▲4.9管道、排水沟和输送管路△▲△△△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△▲△△△△▲△▲▲5设备★▲▲▲△△△△△▲▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲▲△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△△△▲△▲△▲△△△△△6原料和包装材料★▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲6.4鉴定和状态△△△▲△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△▲△▲△△△7生产★▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△8成品★▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲▲9质量控制实验室★▲△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△9.6试剂、溶液、标样、培养基△▲△△△▲△△△△▲△10不合格品的处置△△△△10.1不合格的成品、散装产品、原料和包装材料★▲△△▲△△△△△▲△11废弃物★▲▲△△△△△▲△▲△△△▲▲△▲△△△▲▲△▲△△△▲▲△▲△△△▲▲12外包★▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△13偏差★▲▲△△△▲△△△14投诉和召回★▲△▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△△15变更控制★▲▲△△△▲△△△△16内部审核★▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△17文件★▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△17.3编写、批准和发行△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△★领导责任▲责任部门△配合部第二章术语和定义2.1.1允收标准：用以判断试验结果是否可接受的数字化的限值、范围或其他适用的标准。2.1.2系统的独立的检查，用以判断质量活动和相关结果是否符合预期的安排，预期的安排是否被有效执行，预期安排是否适宜于预期目标。2.1.3批：由相同的一个或一系列过程产生，可以被认为具有相同性质的，一定数量的原料、包装材料和产品。2.1.4批号：按一定方法组合的数字、字母和（或）符号，用以界定每个批次。2.1.5原料：组成或参与散装产品制造过程的任何物质。2.1.6散装产品：已经完成所有生产过程，但尚未进行最终包装的所有产品。2.1.7计量：在特定的条件下，通过标准的方法来建立测量器具或测量系统的示值或者实质性测量的示值与公认的标准参考值之间的关系。2.1.8变更控制：为了确保所有生产的、包装的、控制的和存储的产品符合规定的允收标准，与良好生产规范（GMP）覆盖的一个或一系列活动的有计划变更相关的内部组织和职责。2.1.9清洁：为确保一定程度的清洁和外观整洁，由以下特定方式组成的，用以从工作表面清除可见污染物的所有措施。特定方式可包括，化学作用、机械作用、特定的温度、过程的持续时间等。2.1.10投诉：宣称产品不符合规定的允收标准的外部信息。2.1.11污染：产品中发生的化学的、物理的和微生物方面的任何非预期的影响。2.1.12耗材：在清洁、消毒和设备维护操作中消耗的材料，例如清洗剂和润滑剂等。2.1.13外包方：人员、公司和外部组织，依靠另外的人员、公司和组织执行某一过程。2.1.14控制：对是否符合允收标准进行确认。2.1.15偏差（偏差管理）：针对良好生产规范（GMP）覆盖的任何的一个或一系列活动，对任何情况下的，包括预期的或非预期的，偏离特定要求的临时状态进行授权相关的，内部组织或职责。2.1.16成品：已经完成所有生产阶段，包括最终包装过程，可以进行装运的化妆品产品。2.1.17过程控制：为了检测生产过程，适用时调节生产过程，从而确保产品符合允收标准而进行的，生产过程中的控制措施。2.1.18内部由公司内部人胜任的人员执行的系统的独立的检查。其目的是确认这些导则所覆盖的活动以及相应的结果是否符合预期的安排，这些安排是否被有效执行，并适宜于达成目标。2.1.19主要设备：生产和实验室文件中规定的，必须要使用的设备。2.1.20维护：为确保设施和设备处于良好的工作条件而设定的任何周期性的和非计划性的支持和验证活动。2.1.21制造过程：从原料称量到制成散装产品的一系列活动过程。2.1.22偏离标准：检验、测量和试验结果不符合定义的允收标准。2.1.23包装过程：由散装产品到成品所必须的所有包装过程，包括填充和标识等。2.1.24包装材料：任何用于包装化妆品产品的材料，但不包括为了运输而进行任何外包装。2.1.25工厂：用于生产化妆品产品的场所。2.1.26设施：用以接受存储、生产、包装、控制和装运产品、原材料和包括材料的物理场所、建筑物和支持性设施。2.1.27生产：制造和包装过程。2.1.28质量保证：为确保产品符合规定的允收标准所必须进行的所有经策划的和系统性的活动。2.1.29原材料：组成或参与制造散装产品的任何物质。2.1.30召回：由生产企业作出的对已进入市场的产品批进行回收的规定。2.1.31返工：通过一个或几个附加操作过程，使处于某个生产阶段的不符合质量标准的一批或者一部分产品或散装产品的质量重新符合标准的过程。2.1.32返回：将可能存在质量缺陷的成品化妆品送回工厂。2.1.33样品：为了获取批信息而从该批次中选取的一个或者多个代表性的样本。2.1.34抽样：为获得和准备样本所进行的一系列过程。2.1.35卫生：通过一定的方法从被污染的惰性表面减少非预期微生物污染的过程。2.1.36装运：根据某一订单进行整备并装载上运输工具的一系列过程。2.1.37废弃物：由生产、转化和使用任何物质、原材料和产品的过程所产生的，并在最终将被丢弃的剩余物。2.1.38化妆品：化妆品是以涂擦、喷洒或其其它类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工艺产品。本文件提及的化妆品包括了在生产过程中的散装产品、成品等各种状态。下列标准所包含的条文，通过在本文中引用而成为本文件的条文。如果这些文件将来进行了修订，则本文将引用修订了的文件。A．《化妆品生产企业卫生规范》B．ISO22716Cosmetic－goodmanufacturingpractices(GMP)－guidelinesongoodmanufacturingpractices

第三章员工本章的目的是使从事生产、质量控制及产品贮存和发运的员工得到必要且适宜的培训，具备其所在职位或岗位所必须的技能、经验、能力和积极性，以确保其满足GMP的要求。3.2.1在第1章中规定了公司的组织结构，使公司每位员工都了解各自部门和岗位的职责。3.2.2公司根据生产的变化确保向各岗位配备足够且能够胜任的工作人员。3.2.3公司设置研发部独立于其他部门，承担质保和质控功能。研发部由总经理直接领导。3.3.1.1总经理是实施GMP的第一责任人，同时也需公司内各部门和各层次员工的积极参与。3.3.1.2公司规定哪些人员可以进入洁净车间、实验室和仓库并告知各部门。3.3.2全体员工都应：a．知道自己在组织结构中所处的职位或岗位。b．知道公司给自己规定的职责和任务。c．了解并遵守与自己职责范围相关的指导文件的要求。d．在进入工厂区后遵守公司对员工的卫生要求。e．及时向上一级主管报告在职责范围内可能发生的异常事件和其他不符合事项。f．积极参加公司规定的教育培训活动，从而获得其职责和活动范围所必需的技能。在主要员工缺席时，应确保有适当的后备人员代替其工作。3.4.1生产、质控、贮存和发运人员可通过以往工作积累的经验和相关的培训获得其所在岗位必需的技能。3.4.2.1人力资源处组织向从事生产、质控及产品贮存和发运的员工提供与IS022716标准规定活动相关的良好生产规范的培训。3.4.2.2在培训策划时应识别全体员工，尤其要考虑易被遗忘的辅助岗位和公司高层资深人员的培训需求。在IS09001“员工教育训练作业程序书”中列入GMP培训要求。3.4.2.3在培训策划时还应考虑员工的专门知识和经验，编制培训课程时应适合他们的职位及其职责。3.4.2.4在培训策划时，根据培训需求和公司内部现有师资情况，公司可自己设计培训课程并实施，必要时可聘请外部组织的专家编制培训课程并来公司讲课。3.4.2.5培训是一个科目经常更新的不断发展和持久的过程。3.4.2.6新员工进公司必须接受化妆品良好生产规范基础知识培训，还应接受与其岗位任务相适应的作业指导文件的培训。3.4.2.7调动岗位人员由调入部门对转岗人员进行新任岗位技能培训。3.4.2.8.1对车间从业人员（包括清洁工、维修工、水处理工、锅炉工）和全体员工进行安全防火培训，每年一次。3.4.2.8.2微生物检验员参加相关培训并取得合格证书。微生物检验员和理化检验员每年一次接受公司组织的专业技术培训，其中包括GMP培训、质量管理体系及与化妆品有关的法规、标准的培训等。检验人员由品管处负责考核，考核合格后，方可上岗。3.4.2.8.3对生产工人（包括:制造、充填、灌装、包装岗位、水处理、锅炉）及辅助人员（包括清洁工、维修工等）的培训包括:化妆品卫生要求、SSOP及生产作业指导书。3.4.2.8.4对管理人员的培训包括:GMP手册、SSOP及化妆品法规。3.4.2.9人力资源处负责组织培训，培训由各部门负责实施。实施细则按照《员工教育训练作业程序书》执行。3.4.2.10通过培训使所有级别的员工都清楚自已在组织结构中的职位或岗位，以及自已的职责和任务，且能够使用生产中各个阶段中相关的指导书或资料和数据。3.4.2.11在培训过程中及培训结束后各部门应对员工掌握的知识进行评估,根据培训有效性评价的结果改进以后的培训方法。3.5.1.1在体系策划时编写了标准卫生操作程序（SSOP），发给在生产、质控和贮存区域工作的员工并要求他们遵照执行。3.5.1.2必须要求员工必须学会使用洗手设施。3.5.1.3为防止化妆品的掺杂，每个进入生产区域的人必须洗净和消毒双手,穿戴清洁的工作服、帽、鞋(进入洁净车间时必须穿戴洁净服)，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外。工作服由总务处负责清洗。3.5.1.4为防止化妆品的掺杂，工作人员必须保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤理发、勤换内衣，不得留长指甲和长发，工作时不得涂指甲油及其他任何化妆品，佩戴首饰及手表等。3.5.1.5禁止在生产区域吸烟、进食及进行其他妨碍化妆品卫生的活动。3.5.1.6员工不得携带违禁物品（水果、饮料、任何食品、香烟、自带药品、有毒化学品）进入公司的生产、质控、贮存区域。3.5.2.1直接从事化妆品生产的员工（包括临时工），必须每年接受一次健康检查，取得预防性健康体检合格证者方可从事化妆品生产。3.5.2.2直接从事化妆品生产的人员上岗前，应当经过卫生知识培训。3.5.2.3生产、质控、贮存人员手部、脸部等暴露部位有外伤及有传染病、皮肤病时不得接触化妆品和原料。3.5.2.4外来人员和未经GMP培训的员工不准进入生产、质控和贮存区域。如为外来参观人员必须经相关部门经理批准，按《外来人员管理规程》执行，并按SSOP规定穿上参观服方可进入上述区域，在参观过程中不准触摸化妆品及生产设备和器具。陪同人员必须监控。

第四章厂房及设施4.1.1厂房及设施在选址、设计、建造和使用时，应遵循如下原则；a．确保产品的防护；b．便于进行有效的清洗，必要时可消毒和维护；c．将产品、原料和包装材料混淆的风险降低到最小。4.1.2厂房及设施的设计方案应根据本公司所生产的化妆品种类、现有条件、采用的清洗消毒方法做出。4.1.3.1厂区南面是北松公路,东部是服装厂,西部企业是食品生产企业,北部是公路。没有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，没有昆虫大量孳生的潜在场所。4.1.3.2周围的空地已绿化，辅设草坪及种植小灌木，不种植花卉及高大乔木，以防止蚊蝇、昆虫滋生。道路应铺设混凝土,目的是防止尘土飞扬和积水。4.2.1厂区规划符合卫生要求，生产区、非生产区（固体废弃物存放、空气净化系统装置、锅炉、水处理设施）的设置能确保生产连续性且没有交叉污染。4.2.2生产车间及仓库都在封闭楼房内。员工工作用餐在行政大楼底层餐厅，固体废弃物堆场在生产大楼底层北面。4.2.3.1厂房内不同功能作业区域根据工艺流程需要及卫生要求布置，防止交叉污染。为防止交叉污染，设置：原料及包材准备间、清洁容器贮存间、原料称量间，制作间，散装产品贮存间，灌装间，包装间，仓库，实验室，留样间、更衣室，缓冲区等，上述各功能区最小者不少于10平方米。4.2.3.2按照生产工艺卫生质量要求确定空气洁净度为30万级。洁净区包括：配料间、制作间、散装产品贮存间、灌装（充填）间及更衣室，采用具有过滤装置的中央空气净化系统来净化室内空气，根据生产工艺需要进行消毒。洁净区必须装有空气灭菌装置（臭氧发生器或紫外线灯），如采用紫外线灯消毒时，紫外线消毒灯的辐射强度不得小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米的要求设置，离地2.0米吊装。洁净区空气中浮游菌总数不得超过1000个/立方米，沉降菌不超过15个/皿。尘粒数≤μm的不得超过10500000个/立方米、≥5μm的不得超过60000个/立方米，洁净区的温度控制在18－26℃，相对湿度控制在45－65％。4.2.3.3厂房及设施的面积应与生产规模相适应。每条生产线的制作、灌装、包装间面积之和不小于100平方米，如仅有灌装、包装工序，则灌装、包装间之和不小于80平方米。4.2.3.4实验室应确保足够的面积，以放置实验台、仪器设备等。实验室大小应根据产品品种和规模设置，有下列功能区域：微生物检验室、理化检验室。4.2.3.5卫生间设在车间外面，卫生间内有水冲式便池，有防臭、灭蚊蝇及昆虫的设施（排气扇、纱门、纱窗、灭蚊蝇灯）4.3.1生产区必须有足够的空间，确保：a.最高机械设备到天花板的间距应确保安装及检修的方便。b.各作业区域之间，不同生产线之间及生产线与墙壁之间，有规定的作业通道或工作空间，其宽度既要考虑安全卫生要求，又要考虑作业需要（如原材料搬运、清洗、消毒）。4.3.2用于实验测试的区域，应有足够的空间和规模，实验室的测试数据才可靠。4.3.3仓库的面积和高度必须与生产规模相适应,才能确保满足生产要求。4.4.1生产区域流程设置原则：⑴工作人员进入生产车间的通道,即人流通道；物料送入生产车间的通道,即物流通道。⑵员工必须先进入更衣室，然后通过人流通道，才可进入车间，他们不可将车间或仓库作为通道；原材料必须先通过脱包间剥去外包装，然后在物料暂存间杀菌后才可进入车间。⑶成品则通过专用通道进入成品仓库。⑷人流通道与物流通道不能有交叉点。4.4.2防止生产流程布置不合理造成人流与物流的混杂或交叉污染，导致污染化妆品、化妆品接触面或内包装材料：a.车间各工序和设备根据工艺流程及卫生要求布置，防止交叉污染。b.生产车间物流通道应宽敞，采用无阻拦设计，确保搬运和卫生、安全防护。生产车间内不得存放与生产无关的物品。c.不同的制造和储存区域，应避免不必要的交叉折返(例如：原材料和成品之间)。4.4.3.1各种管道有明显标识,且根据设计规范用管托或管架固定，管道离墙距离应便于清洁。4.4.3.2有安全出口及紧急疏散通道并做出标识，出口及通道处不得堆放物料、杂物。.3在传动装置、包装机械等必要的地方安装防护盖或罩，以防止化妆品遭受污染。4.4.3.4洁净厂房设计中耐火等级定为二级。选用装修材料的燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB502222）规定。4.5地面、墙面、天花板与门窗4.5.1.1生产区的地面应当平整、耐磨、防滑、无毒、不渗水，便于清洁消毒。制造间的地面应当有坡度（1.5%-2.0%），在最低处设置地漏,地漏应当有翻碗或者蓖盖。4.5.1.2作业地点有液体（油、清洗水、冷却水等）流至的地面、作业环境经常潮湿或水洗方式作业等区域的地面还应能防酸防碱。4.5.2.1生产作业区的墙面采用无毒、无气味、平滑、易清洗、不透水的浅色材料建造，墙角、地角具有适当的弧度，曲率半径应在3cm以上，以利清洁消毒。4.5.3.1制作、灌装、包装、贮存等场所的室内天花板在设计和建造时应做到易于清洁消毒，防止灰尘积聚，避免结露、长霉或脱落等情形发生。4.5.3.2平顶式屋顶或天花板使用防水材料。4.5.4.1采用无毒、无气味、易清洗、不易变形的浅色材料建造。4.5.4.2称量配料间/制作间、散装产品贮存间和灌装间的玻璃窗户应贴防爆贴膜，当玻璃遭受外力打击时，可避免玻璃碎片污染产品。4.5.4.3洁净室的门应向洁净度高的作业间开启，并安装闭门器。4.5.4.4洁净区的窗户采用非打开式设计，一般生产区窗户可向室外方向开启，此时必须安装纱窗。4.5.4.5洁净区室内不砌窗台，踢脚不突出墙面。4.6.1更衣室设在生产车间入口处，更衣室大小应与生产员工数相匹配；洁净区、非洁净区员工的更衣室应分开。4.6.2更衣室内保持整洁、卫生，有充足的照明，且通风良好。4.6.3更衣室设储衣柜（每人两柜）、鞋柜（每人两柜）。更衣柜内将清洁工作服与员工的外出服分开，鞋柜将清洁工作鞋与外出鞋分开。4.6.4更衣室有足够的活动空间，以便员工更衣，并备有可照全身的穿衣镜。4.6.5衣柜和鞋柜采用无毒、防霉且便于清洗消毒的材料。4.6.6车间入口处设洗手、酒精喷洒、烘手设施,数量与员工数量相匹配。4.6.7洗手和消毒设备包话：感应式洗手龙头、洗手消毒用的酒精喷洒器、烘手器、洗手液缸。4.6.8洗手消毒设施必须注意其本身卫生要求，应定期清洁，如洗手池的排水须防逆流，防有害动物侵入，防臭味产生，洗手台等构造不易藏污纳垢。4.6.9有简明易懂的洗手方法示意图，这些示意图张贴或悬挂在洗手设施上方醒目处。4.7.1生产车间应当有足够的采光及照明，工作面混合照度不小于200勒克斯，检验场所工作面混合照度不小于500勒克斯,其他场所150勒克斯。4.7.2在化妆品加工生产线上方不能安装照明设施，车间所有灯具安装防爆裂装置，以防止破裂时所产生的碎片污染化妆品。4.7.3生产车间内应安装应急照明灯。4.8.1生产车间和仓库应当有充分的通风设施，保持适宜的温湿度。在粉尘产生且可能污染化妆品之处（即粉车间），应安装除尘、收集装置；所采用的排风机有防停机倒灌装置。4.8.2通风设施的出入口设置防止虫害侵入的不锈钢网罩。4.8.3进风口应当远离排风口，且风口距地面2M以上。4.9管道、排水管和电路4.9.1生产车间固定设备、电路、各类管道和排水管的安装应确保防止水滴和冷凝液滴污染化妆品容器、设备、工作台面及原料、散装产品、成品。4.9.2排水系统要安装防止固体废弃物进入的装置。4.9.3排水系统内及下方不得有其他管路，排水口有可靠的水封式或其他密封设施，以防止废水倒流。4.9.4一切排水出口应装防止有害动物侵入的装置（蓖盖）。4.9.5车间内排水沟的流向由高洁净区流向一般洁净区，并有防止逆流的设计。4.9.6不同用途的管道明显区分并标识（用颜色区分或用文字标明内容物料名称）且不架设在暴露的化妆品、化妆品接触面及内包装材料的上方，以免造成对产品的污染；化妆品输送带上方有管道时应安装输送带防护罩等设施。4.9.7在设计阶段就应考虑并在安装时做到：a.房梁及头顶上方的各类管道和电路不能曝露在外，应做成隐蔽工程。b.曝露在外的管道不能紧贴着墙面，而应按照设计规范保持规定的距离，便于管道的清洗和维修，管道用管架悬挂或支撑。4.10.1厂房内各个区域，如地面、墙面、天花板、门窗及洗手设施、更衣室、厕所设施等必须保持清洁状态，防止污染产品。4.10.2在体系策划时已编写了厂房及设施的清洁和消毒程序以规范清洁消毒操作。空气净化系统装置的清洁、消毒由专业公司外包，结合维护时进行。4.10.3使用的清洁剂和消毒剂必须规定名称、浓度、有效期。4.11.1为使贮存、生产、质控、辅助作业场所和厕所等设施能满足GMP要求，必须对其维护保养，确保其处于完好状态。4.11.2（ISO9001:2008质量管理体系文件）编写了《设施、设备预防保养作业程序》，规范厂房及设施的维护保养操作。4.12.1易耗品是指在清洁、消毒、和设施维护时使用的消耗物料，如清洁剂、消毒剂和润滑油。4.12.2在体系策划时编写了《化学品管理工作说明书》，以规范易耗品的贮存、标识、领取、使用、检查，确保不污染化妆品、原料及设施。4.12.3使用的清洁剂、消毒剂以及其他化学品均应当有固定包装和明确标识，储存在专门的库房内，由专人负责保管。具体按照《化学品管理工作说明书》实施。4.12.4易耗品应由经过培训的人员按照使用方法操作，防止污染和人身中毒。4.12.5除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染产品的清洁剂、消毒剂和润滑剂。4.13.1厂房及设施在设计、建造和维护时都必须限制昆虫、鸟类、鼠类，害虫及其他有害动物侵入。4.13.2在体系策划时编写了《虫害控制工作说明书》，规定了防制鼠类、蚊蝇及其他有害动物的措施，防止虫害对产品的污染，确保产品安全。4.13.3厂区内禁止饲养动物。4.13.4厂房采用封闭式设计。厂房有防止昆虫和其他小动物进入的设施。所有外窗均安装纱窗，防止虫害侵入。在进入车间及仓库的走道处装置灭蚊蝇灯，排水口装有不锈钢网罩，所有的进气口，排气口加装防虫网罩并定期检查，清洗，生产楼内所有下水道口均安装孔径1cm的网罩。4.13.5仓库在不收发货时应关闭大门。4.13.6对虫鼠害应综合防治为主，定时清理生产残余物，切断虫鼠的出入通道，在必须使用药剂时，使用低毒性或无毒性的药品。4.13.7厂区定期或在必要时进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生。对已经发生的场所，采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对化妆品的污染。4.13.8使用各类杀虫剂或其他药剂前，做好人身、产品、设备、工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。4.13.9本公司的虫害控制已外包，但也必须遵照（4.13）条款的要求实施。4.14.4门窗、墙面及地面清洗消毒工作说明书4.14.8工作台面、不锈钢器具清洁消毒工作说明书4.14.9设施、设备预防保养作业程序书

第五章设备5.1.1本章所述设备包括：生产设备、监视和测量设备及IS022716标准中包括的所有设备。5.1.2设备应适用于预期的使用目的，且能够被清洗，需要时可以消毒和维护。5.1.3如果采用了自动化系统，则应关注相关条款总则的引用。5.2.1在设计生产设备时应防止对产品的污染。5.2.2生产设备应适合产品工艺特点、能确保产量及产品卫生质量。生产设备、工具、容器等在使用前后应当便于彻底清洗、消毒。5.2.3盛放散装产品的容器，为了防止空气污染（灰尘和湿气），应加盖密闭。5.2.4便携式设备、输送物料的软管及其附件在不用时应洗净，必要时消毒，然后保持干燥并防止灰尘和其他污染物。5.2.5凡接触化妆品原料和散装产品的设备、器具、管道必须用无毒、无害、抗腐蚀材料制作（如不锈钢和食品级塑料），内壁应当光滑、设备结构应防止污垢的积聚且应便于维护保养和清洁。5.3.1在设备设计和安装时应做到便于清洁和消毒。5.3.2设备布置的原则是不影响原料、散装产品、包装材料的搬运和移动设备、人员的流动。5.3.3设备的底部、内部和周围都应能用手或工具接触到，便于维护和清洗。5.3.4在安装时应使主要生产设备的铭牌位于醒目的一侧。5.3.5应有机械设备的安全防护措施，如设置安全栏、安全防护罩、防滑装置和设施等。实验室及生产车间所用的监视和测量设备应当予以控制，做好日常维护。测量设备应定期检定、校准以保持测量的精度。在“检测仪器校正管理作业程序书”中规定了实施细则。5.5.1用于制作、灌装、包装、贮运等的设备及器具，必须定期清洗消毒。更换产品时必须清洗消毒，相同产品连续生产和连续批次生产时也必须按一定时间间隔清洗消毒。清洗消毒作业时注意防止污染化妆品、化妆品接触面及内包装材料。5.5.2所有与化妆品的接触面，包括用具和设备与化妆品接触的表面，时常予以消毒，消毒前要彻底清洗，以免残留的料体污染化妆品。5.5.3每班收工后、下班前，对使用过的设备及用具等进行彻底的清洗消毒，并在下一班开工前再清洗一次。5.5.4已清洗与消毒过的可移动设备和用具，放在能防止其他化妆品接触而受污染的地方。5.5.5生产部负责制定有效的清洗及消毒标准卫生操作程序，以确保所有场所清洁卫生,防止污染化妆品。5.5.6使用清洗剂和消毒剂时，应规定其名称、浓度、有效期、同时应采取适当的措施，防止人身、产品受到污染。5.6.1生产设备操作人员应遵照《生产设备日常保养项目》的要求完成一级保养。如发现设备缺陷，应立即做好标识，等待修理。5.6.2生产部工程处负责按设备保养要求实施二级保养。5.6.3生产设备年度维护保养按照《设施、设备预防保养作业程序书》实施。5.6.4生产设备的管理，由生产部工程处负责，按《基础设施和工作环境控制程序》实施。5.7易耗品控制：在洁净区维修时，润滑油、清洁剂、消毒剂容器应有标识，在使用时防止溢出，如有滴漏地上或设备上，必须擦洗干净，维修完毕对设备清洁消毒，确保防止污染化妆品。为确保生产和控制设备的正常运转，由厂务处长指定专人操作和维护，这些专职人员必须经培训、考核合格被授权。（按照“员工教育训练作业程序书”“人员资格签定作业程序书”中实施）5.9.1设施、设备预防保养作业程序书5.9.4工作台面、不锈钢器具清洁消毒工作说明书

第六章原料和包装材料原材料和包装材料的允收标准必须与《原料规格书》《技术规范通知单》中所规定的原料标准相符。指的是对产品制造过程所需要的且由供应商提供原料和包装材料的过程进行控制。6.2.1供应商的评审和选择方法按照ISO9001:2008体系文件中的《采购管理作业程序书》实施。所选择的供应商应列入合格供应商名录。6.2.2采购定单只可发给合格供应商，且应尽量直接委托制造商，而不要向贸易公司采购。6.2.3外购原料和内包材的产品质量标准及技术要求由研发处制定，撰写书面文件提交给采购处，由采购处依此向确定的合格供应商下订单。如发生产品变更或发现不合格产品时的接收或拒收。6.2.4需要时品管处可去主要原料的供应商的生产场地检验和测试，以确保外购或外包产品的质量。6.3原料、包装材料的验收6.3.1原料、包装材料的接收6.3.2供方在送货时必须提供送货凭证。仓库管理员根据供应商的送货单核对产品的供应商名称、品名，规格、数量是否与送货单相符。此外，还必须检查包装物是否完好,是否有脏污及破损，包装标识是否有批号/生产日期/限用日期，生产厂家名称等。如不符合，则报告采购处，由其和供应商联系处理。如符合则报验。6.3.3检验员对每批次生产原料、包装材料进行检验和验证并记录每次交货的批号、品名、数量、供应商名称、接收日期、限用日期。6.3.4检验和验证的要求和方法，在IS09001质量管理体系文件《检测仪器校正管理作业程序书》和《原料检验工作说明书》中予以规定。6.4.1原料、内包材和散装产品的标识按照《产品标识和追溯性作业程序书》实施。6.4.2检验状态包括：待检、合格（可接收）和不合格（拒收）。6.4.3为识别原料、包装材料及其批次，仓库管理员在货架上贴上标签，包括：品名或代号、规格或含量、批号（供应商给出的或自定义）、数量、供应商名称、到货日期，限用日期。6.4.4检验不合格的原料、包装材料由检验员告知仓管员移至不合格区域存放，不准放行，等待处置。对不合格的原料和散装产品则应标注不合格的项目，对不合格品的处置可按照《不合格品控制作业程序书》实施。6.5.1原料和包装材料的放行由总经理授权的品管处主管执行。“合格”或“不合格”标识，仓库管理员负责维持保护这些标识，不得掉落及破损。不合格品必须放在不合格区（隔离），以确保只有合格的原料和包装材料被领用。6.5.3由于原料和包装材料的化学和物理性质本公司无法全部检测，有时可采用验证供应商提供的检测报告来决定是否放行。但此时的充分必要条件是：a．公司和供应商已约定了质量和技术要求。b．供应商的生产和检验能力和设备已得到本公司认可。c．供应商的检测方法符合本公司规定的检测标准，且为本公司品管处认可。d．公司品管处和厂务处已去供应商生产场所审核合格。6.6.1原料、包装材料必须分库存放，库容量应当与生产能力相适应。易燃、易爆品、有毒化学品贮存和使用应当符合适用的法律法规。6.6.2原料、包装材料应当分类且分批存放并做出标识。危险品应当存放在危险品仓库，有毒化学品有专柜存放并上锁。6.6.3库存物料存放时应当离地、离墙，其距离不得小于10厘米，离顶距离不得小于50厘米，留出通道，物料的进出通道应分开并标识清楚，仓库管理员必须每天检查，发现不符合应立即纠正。6.6.4仓库必须有通风、防鼠、防尘、防潮、防虫等设施，并每天清洁，保持卫生。6.6.5因原料和包装材料的性质各不相同，某些原料的贮存有温度、防火要求，故仓库内的原料、包装材料应规定贮存条件和贮存期限。6.6.6实验室在原料贮存期间负责对原料的成份变化情况进行监测复验,以确保：⑴原料的有效成份符合生产要求⑵没有受到微生物、其他外界物质的掺杂。此时应特别注意由动植物加工得到的原料被微生物和其他杂质污染的可能。6.6.7装有原料的容器应加盖密闭，包装材料的外包装袋袋口应闭合，保持标签，如无标签则应由品管处会同仓库经办人补上，说明原材料的品名、含量或浓度、供应商、生产日期、批号、贮存要求。“先进先出”的原则，应规定进出通道并标识。6.6.9当每天的生产结束后，如有剩余的原料或包装材料必须退回仓库，不准推迟到第二天。退回时重新包装和标识然后办理退库手续，注明品名、规格或含量、批号和数量、供应商等。6.6.10不合格的原料和包装材料必须隔离，放在不合格品区，并做出品名、规格、数量和不合格项目标识，防止被误用。6.6.11每季度一次盘库，以确保库存量的准确性，确保证帐、物、卡一致，同时检查贮存条件和贮存期限，发现偏差时立即采取纠正和纠正措施。6.7.1纯化水处理装置必须向车间提供合格的生产用水。6.7.2操作工每1小时记录电导率，测试PH。6.7.3品管处负责对去离子水定期检测其PH、电导率和微生物指标，具体遵照《生产用水管制作业工作说明书》和《原料检验工作说明书》实施。6.7.4如去离子水检测不合格，立即停止使用。6.7.5纯化水处理装置的材质必须可消毒，并且不会污染水质。6.7.6纯化水处理装置在设计和安装时必须做到水流畅通、不倒流，并且没有泄漏、防止被污染。

第七章生产采取措施，确保制造和包装过程都能得到合格的产品。7.2.1制造作业每一步骤都必须有作业指导文件。工序的作业指导书（包括配方和操作）；由品管处编写《制程检验记录表》，包括生产过程的散装产品检验。7.2.1.2在产品的制造过程，每道工序都必须遵照《制程检验记录表》，设备操作工作说明书的细节实施：a．依据相关文件列出原料清单，记录原料的批号和投料的数量。b．储运处配料工依据产品配方称好原料，制造课配料工进行复秤。c．操作工必须按照每一工序详细的制造操作说明进行操作，如：加料顺序、温度控制范围、搅拌速度及混和时间等。d．操作工按照配料、搅拌、灌装及周转所用的容器、设备和工具的清洁及消毒方案实施，检验员抽检。e．品管处检验员跟踪散装产品的制造过程，抽样测试，确保散装产品的理化指标和微生物指标符合接收准则，没有受到微生物和化学物质的污染。f．检验员在发现不合格时或生产管理人员发现异常时，必须立即报告厂务处长，迅速查明原因，并按照《不合格品控制作业程序书》和《偏差控制作业程序书》实施标示，以防止可能的污染。7.2.2.1在每批产品投产前，配料工依据配方核对所需原料，必须相符，包装物必须都有标识。其他工序的工人核对所需的物料（部分原料、标签等）均应备齐无误。7.2.2.2各制造工序必须的作业指导文件都必须放在岗位上且能使操作者看到。7.2.2.3生产设备必须运转良好，按SSOP的规定已进行了清洗消毒。7.2.2.4在生产不同的散装产品时，必须检查生产岗位，将一切无关的原料清理掉，以防止和前次生产的混淆。应为每一批生产的散装产品规定一个批号，此批号不一定和出现在成品标签上的批号相同，但如果不同，必须易于找到对应的成品批号。7.2.4.1配料工依据配方表对原料称量/测量，称量的容器和工具必须清洗消毒且干燥。容器外侧贴上原料标签，称量容器大小应适合。7.2.4.2生产线上的设备、原料及散装产品容器都应标识其名称及设备的规格型号。7.2.4.3散装产品容器的标识应包括如下内容：a．名称或识别代码b．批号c．贮存条件，对确保产品质量是很关键的d．检验状态标识e．产品生产日期和存放期在化妆品生产过程中，必须确保达到产品合格所需的条件（包括工艺条件、卫生条件、设备和工具综合要求等），为此，建立了对影响产品质量和卫生质量的关键控制点及确定特殊过程。a.生产工人必须遵照作业文件的指示作业，尤其应达到关键控制点的要求的数据；b.品管处现场检验员定时检查工艺和卫生指标并记录；b.课长负责工艺查证，对各项技术指标进行统计分析，厂务处长进行审核，对超出控制范围的质量指标（偏差）进行分析，找出原因，采取纠正措施。7.2.6散装产品贮存应确保：a．散装产品的贮存桶经过清洗并消毒合格。b．散装产品应放在洁净区贮存间，保持规定的温度和湿度。c．如果贮存时间超过三个月，则应由检验员复测其质量，以确保成品的质量。如果原料在取样称量后剩余的部分允许退回仓库，其包装桶或包装袋必须清洁和密闭，并保持标识。7.3.1准备包装作业指导文件。7.3.1.1包装作业的每一步骤都必须有相关的作业指导文件：a．选择哪条包装流水线b．包装材料清单c．包装作业的细节，如：灌装、标识和编号。7.3.1.2包装作业的每道工序岗位上都必须有相关作业指导书，使操作人员能看到。在每次开始包装作业前，必须进行检查以确保：a．已清除作业场地上的材料，以防止本次作业用的包装材料与前次的混淆。b．在每道岗位上都能看到包装作业指导书。c．检查包装设备，必须符合所指定的包装线，已经消毒、适合待包装的散装产品。d．根据包装指令核对内包装材料和待包装的散装产品，必须相符，不相符的须清除掉。e．任何与产品识别的编码由生产部确定。…后一码为灌装批号,如A,B…。7.3.3.2此批号不一定需要和散装产品标识的批号相同，但如果不同，必须很容易地通过对照表查到散装产品批号，如001A，001同散装产品批号，A为灌装批号。7.3.4包装作业线的标识。7.3.4.1在包装作业线上标识其名称及作业线代号或编号（可做成永久性标牌）。7.3.4.2在包装作业时，应挂牌标识正在包装的是什么成品及其批号。7.3.5在线控制设备的检查。如果使用在线控制设备，必须要根据规定的程序定期检查。7.3.6.1在包装作业指导书中规定包装操作的要求和接收准则（如：称量误差、漏料），作为包装工在包装时及外包装时的准则。包装工必须遵照执行。7.3.6.2品管处现场检验员按文件规定的频次，方法抽查包装质量，如：⑴抽查包装误差，包装瓶的批号、代码等⑵抽取灌装毕的化妆品进行测试，确保没有受到微生物及其他化学品和其它掺杂物的污染。7.3.6.3如发现抽查结果偏离接收准则，检验员应立即报告课长，共同查明原因，予以纠正，必要时采取纠正措施。即按照《偏差控制作业程序书》实施。7.3.7.1包装作业结束后，如果有未用完的包装材料未遭污染，可以作为合格品退回仓库。7.3.7.2退库时必须将包装瓶的外包装或箱密闭起来，并保持原有的标识，此外，还应注明退货数量及日期。灌装和贴标签通常是一个连续过程，如出现异常情况，即连续操作被迫中断，此时应将异常区域内的灌装瓶隔离并做出标记，以防止混淆和标识错误的发生。

第八章成品8.1.1成品质量必须符合《成品检验报告单》中规定的接收准则。8.2.2为了保持成品的质量，本章对成品的贮存、装运和退回过程的管理作出了规定。8.2.1所有的成品在投放市场前都必须依据成品控制作业程序书检测，检测结果必须符合成品接收准则。8.2.2必须由总经理授权的成品检验员签名，然后经研发部经理复核批准，方可出厂。8.3.1在成品最终检验后应规定其贮存条件和贮存期限并确保其贮存条件仓库管理员每天检查并记录。8.3.2成品应当分类，分批存放并做出标识。8.3.3库存物料存放时应当离地，离墙，其距离不得小于10厘米，离房顶距离不得小于50离米，库房内必须留出通道，物料的进出通道应分开并标识清楚，仓库管理员必须每天检查并记录，发现不符合应立即纠正。8.3.4仓库必须有通风、防鼠、防尘、防潮、防虫等设施，并定期清洁，保持卫生。“先进先出”的原则，为此必须规定进出通道并标识。8.3.6已放行等待出厂的成品、待检或报废的成品和退回的成品应规定区域分开存放。8.3.7成品包装瓶上的标识内容应包括；a．名称或识别码b．批号c．贮存条件8.3.8.1每季度对成品库盘点一次并记录，应做到：a、确保库存量准确，b、确保库存品符合成品质量接收准则（即必须仍然是合格的）。8.3.8.2盘点结果如有不符，必须报告行政部经理组织复查。8.4.1成品发运必须编写搬运、储存、包装与交货管理作业程序书并认真实施，以确保发运质量。8.4.2采取措施，确保成品在装车、运输途中防污染、防摔、防雨、防潮、防晒并保护好标签。8.5.1退货产品到达仓库后，应放在专用区域并隔离，并标明退货日期、退货的客户、退货的数量，避免与其它成品混淆。8.5.2品管处对退货产品及其留样复测对比，必须检验退回的化妆品是否受到污染？研发部组织厂务处、生管处、储运处进行评审，确定处置方法。8.5.3退货产品如不属成品质量问题，可重新投放市场，但应重新执行成品放行程序，即按本章（8.2）条款实施。8.6.3搬运、储存、包装与交货管理作业程序书

第九章质控实验室9.1.1员工、厂房及设施、设备、外包各章的总则都适用于质量控制实验室。9.1.2研发部实验室遵照指导文件来抽样和检测，以验证原料、加工过程产品和成品符合这些产品的接收准则，检验项目包括：理化指标、微生物指标，有害物质含量、其他有害化学物质的污染，确保只有合格的原料，包装材料、散装产品才被放行使用及合格成品才被放行出厂。9.2.1研发处负责编写理化指标和微生物检测工作说明书。9.2.2检验员依据检测规程和接收准则进行质量控制。9.3.1研发处根据化妆品产品标准制定原料、包装材料、散装产品和成品的允收标准。9.4.1所有检测结果都应由研发部经理复核，然后做出同意，拒收或待定的决定。9.5.1研发部经理对检测的不合格结果进行复核和调查。9.5.2如果要进行复测，应填写充分的理由。9.5.3研发部经理必须对生产记录、检测记录调查后做出决定：批准、拒收或待定。9.6试剂、溶液、标样、培养基为确保检测的准确性和溶液的有效性，必须对所用试剂、溶液、标样、培养基进行控制：a．在试剂或溶液瓶上必须贴上标签，说明其名称、浓度、配制日期、有效期、配制人员、贮存条件。b．配制时必须有原始记录；c．研发处负责编写试剂或溶液的配制方法文件，作为配制人员的指导书。9.7.1品管处负责编写抽样计划作业程序书。9.7.3取样的条件包括：a．取样方法b．取样工具c．抽取的数量d．应遵守的任何污染和变质的防范措施e．取样频率f．样品的标识9.7.3样品的标识内容：a．名称或识别码b．批号c．取样日期d．取样点9.8.1品管处负责编写留样工作说明书，作为留样操作的指导文件。9.8.2成品留样应保存在留样室。9.8.3成品的留样数量应确保满足两组样品的分析测试用。9.8.4成品留样应规定贮存条件和贮存时间，并保持在原始的取样瓶中。9.8.5可根据公司实际或地方法规保留样本。

第十章不合格品处理当出现不合格的成品、散装产品、原料和包装材料时必须遵照以下要求执行：10.1.1出现不合格产品时，由品管处、厂务处，必要时会同采购处、研发处组成小组进行调查分析不合格的原因，按照ISO9001体系文件（不合格品控制作业程序书）实施。10.1.2对不合格产品是否销毁或返工，如返工由品管处提出意见，研发部经理批准；如销毁则由品管处提出，研发部经理同意，经生产部经理确认后报总经理批准后实施。10.2.1若成品或散装产品整批不合格或部分不合格，而又可以返工时，由品管处提出意见，研发部经理批准。10.2.2在作业文件中规定返工的方法。10.2.3返工后的产品仍需检测，检测结果由研发部经理复核，确认返工产品是否己符合接收准则。

第十一章废弃物废弃物的定义是：在生产操作、转化或使用任何物质、材料或产品而产生的最终打算丢弃的残余物。故必须及时处置废弃物，避免影响生产、储存过程。由生产（制造及包装过程）和质量控制实验室（实验和理化检测、微生物检测过程）、仓库产生的废弃物可分为：a．原料（固态和液态）残余。b．废弃的包装瓶、纸板箱、标签、包装袋、塑料件及封箱带等。c．废纸、废弃笔芯11.3.1废弃物处置流程不能对生产和实验室运行过程造成成不良影响，避免影响产品质量11.3.2车间内的废弃物必须依其特性分类收集，放在不同的容器中，在每天下班前必须送到废弃物堆场，清除后的容器必须及时清洗消毒。11.3.3废弃物堆场有将不同类别（易腐化的下脚料、可燃与不可燃的废弃包装材料等）的废弃物隔离的设施，以便分别进行处理。废弃物堆场不能有不良气味或有害（有毒）气体溢出，并防止地面遭受污染。并每天下班时及时运出公司，以防虫害滋生。11.4废弃物存放设施。11.4.1通常，废弃物应放在有盖的容器中，在容器外壁标识：说明存放什么废弃物。11.4.2废纸板等数量大，无法入容器，可单独堆放，但应堆放整齐。11.4.3废弃物处置情况由行政部总务处负责检查并记录。

第十二章外包在现代制造业，公司可能将生产过程有关的活动委托另外的人员，公司和组织来执行，这就是外包。外包活动通常有如下方面：a．散装产品的制造b．散装产品的包装c．化妆品的检测－本公司每年至少一次委外化妆品的型式检验d．厂房及设施的清洗和消毒－空调系统的维护、清洁、消毒由专业公司外包e．虫害控制---有害生物防治公司外包f．设备和设施的维护－本公司电梯、叉车、锅炉、冷冻机、空气压缩机的维护由专业公司外包。12.2本公司和外包接受方由采购处负责与外包方签定外包委托合同或协议，规定和约束甲乙双方的义务和权益，目的是确保本公司能获得预期的产品或服务。12.3对外包接受方的评审、选择和管理（按ISO9001体系文件—采购控制程序实施）12.3.1采购处为主，生产部和研发部参加，对外包接受方承接本公司外包活动的能力进行评审。评审的内容应当包括：a．外包作业的技术能力，如：技术人员的数量和资质、作业依据的技术标准和法规是否已明确?b．外包作业的设备和设施能力，如：是否具有外包作业所必须的基础设施、设备、工具？c．作业人员的能力，如：具有专业资质证书？d．质量管理能力“外包供应商合格供方名录”中。12.3.3未列入合格供方清单的组织不具备与本公司签定外包合同的资格。12.3.4采购处会同本公司各外包部门对已承接外包任务的外包接受方进行管理，即跟踪其提供的服务质量，进行评估并对不合格服务提出纠正措施要求。12.4采购处负责向外包接受方提供必需的完整的信息，作为外包合同附件，包括：a．外包项目（内容、数量、时间要求）b．外包的质量要求（即接收准则）c．必要时提供作业指导书和检验指导书（如散装产品制作及包装）d．外包作业的要求（如卫生要求，本公司产品的特殊要求及外包作业时的注意事项、对外包作业设备和人员的要求）12.5.1外包接受方必须具有满足外包活动所要求的方法，经验和能胜任的人员。12.5.2外包接受方不得将外包合同转包给第三方。12.5.3如有影响外包产品质量的任何变更，外包接受方必须在实施前通知本公司，并得到本公司的认可。。12.6.2外包合同中应规定，本公司有权获取（外包制造）生产数据、（厂房及设施清洗消毒）方案及记录，（虫害控制）方案及记录和（设备和设施）维护记录。

第十三章偏差对生产或检验中出现的偏差进行控制，确保成品质量符合要求。13.2生产过程中出现如下情况，被视为偏差：a．生产过程操作时间、温度超出工艺规定范围；b．制作和包装的工艺条件发生偏移；c．生产过程中设备异常，可能影响产品质量；d．检验结果发现生产、质量发生偏移；e．漏料；f．标签实用数、剩余数、破损数量和与领用数不符；g．生产中其他异常情况；13.3.1发现人立即报告组长，组长记录偏差并报告厂务处课长，由厂务处课长进行调查、判断偏差和严重性作出决定，采取纠正行动。13.3.2如偏差严重，应立即报告厂务处长，由其组织调查作出判断和纠正行动决定并组织实施。13.3.3偏差的内容及分析、处理措施都必须记录，归档。13.3.4品管处应对偏差进行监控，并保存偏差记录