主要负责人风险管控措施和管控方案落实情况排查_第1页
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文档简介

**********有限公司二0二0年第四季度

风险管控措施和管控方案落实情况检查通报一、风险管控措施排查落实情况公司级风险管控措施排查落实情况检杳时间10月份11月份12月份备注组织人具体排查情况见各排查本参加人员检杳情况发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。检杳类型综合性专业级风险管控措施排查落实情况检杳时间10月份11月份12月份备注组织人具体排查情况见各排查本参加人员检杳情况发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。检杳类型季节性区队级风险管控措施排查落实情况检杳时间10月份11月份12月份备注组织人具体排查情况见各参加人员

检杳情况发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。排查本检杳类型节假日岗位（班组）级风险管控措施排查落实情况检杳时间10月份11月份12月份备注组织人具体排查情况见各排查本参加人员检杳情况发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。发现问题条，已完成整改问题条，待整改条。检杳类型日常、管控方案落实情况1.重大风险管控方案落实情况风险等级区域位置管控方案是否存在问题存在问题内容整改措施备注重大风险矿区及尾矿库是否制定专项管控方案□是□否是否实时进行监控或者实行24小时值班制度□是□否是否执行禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量□是□否是否由生产经营单位主要负责人负责管控□是□否是否定期进行巡查、排查□是□否其他的必要措施□是□否其他形式□是□否2.较大风险管控方案落实情况风险等级区域位置管控方案是否存在问题存在问题内容整改措施备注较大风险矿区是否制定专项管控方案□是□否是否严格限制人员进入并实行登记管理□是□否是否由生产经营单位主要负责人负责管控□是□否是否定期进行巡查、排查□是□否其他的必要措施是否符合□是□否其他形式□是□否三、季度隐患统计（隐患汇总截止到本季度末月的25日，末月26日至月底隐患循环计入下一季度）

1.一般事故隐患登记表2.重大事故隐患登记表编号单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）重人隐患评估主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间米取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见四、总结本季度企业主要负责人组织风险管控措施和管控方案落实情况检查次，其他各层级共组织风险管控措施和管控方案落实情况检查次；共发现问题条（含重大事故隐患条），完成整改条（含重大事故隐患条）

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