工程部工作流程

word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑一、签证审批流程流程要点：工程部必须在规定的时限内，签署完意见，项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。二、工程委托办理、审批流程1、造价在5万元以下的零星工程委托办理、审批流程 是返还工程部分发1、工程部洽谈并起草工程委托2、成本合约部审核合理与否3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致4、施工单位签章5、工程部签章签署不同意返还工程部是否流程要点：工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。工程部不得肢解委托。委托手续完备后方可施工，手续不完备先开工的。工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送成本合约部备案。2、造价在5万元以上（含5万元）15万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部起草委托书3、主管工程领导审核2、成本合约部部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致5、工程部签章签署不同意返还工程部4、施工单位签章否返还工程部分发是流程要点：工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。委托手续完备后方可施工。手续不完备先开工的。工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送成本合约部备案。所有造价在5万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在15万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。三、工程进度款审批流程是1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、监理单位48小时内审核完成进度是否符合合同支付条件4、主管领导审批6、财务部审核，并按审批权限报批后支付3、工程部24小时内审核完成签署不同意及理由，退还施工单位5、成本合约部部审核，并与施工单位对数否流程要点：工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经工程师、工程部经理审批完毕并发出。成本合约部部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在12小时内核算完毕。财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的8小时内审核完毕。审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。四、结算审批流程 是1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实结算资料是否齐全属实3、工程部经理审核5、成本合约部审核6、财务部审核，并按审批权限逐级报批结算资料是否齐全审批手续是否完善三天内一次性发函工程部，补齐资料4、主管领导审批否是否流程要点：工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交成本合约部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后20天内完成审核，一次性提交预决算部。成本合约部发现资料不齐，审批手续不全的，在收到资料起3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。五、材料验收流程1、材料进场，监理工程师第一时间通知工程部，对进场材料进行验收word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑合格与否7、填写台帐并签发材料使用许可证6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场是否2、确板类材料：现场对板验收3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试流程要点：所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。六、隐蔽工程验收流程施工单位完成隐蔽工程施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格施工单位填“工程报验单”报监理公司监理工程师检查质量保证资料是否符合要求现场检查签认隐蔽工程验收单签发工程质量/安全整改通知书合格与否是否及时登录台帐并上报工程部经理流程要点：须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。制度要求隐蔽工程需旁站，工程部经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。七、检验批验收流程检查质量保证资料是否符检查质量保证资料是否符合要求施工单位检验批报验检验批工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格监理工程师不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查检验批工程是否合格合格：签认检验批验收认可书交回承包商可进行下一工序工作合格与否是否流程要点：检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。重大问题及时向工程部经理汇报。八、分部分项工程验收流程图检查质量保证资料是否符检查质量保证资料是否符合要求施工单位报验分部、分项工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成监理工程师检查隐蔽工程是否完成有关签证手续不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查分部、分项工程是否合格合格：签认分部分项工程检验认可书项目经理验收后签认合格与否是否流程要点：验收合格后，资料须在三天内存档。重大问题及时向工程部经理汇报。九、工程竣工验收流程图否否是是否会签工程竣工验收表工程部组织相关部门参加验收工程计量资料质量签证文件接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位工程确实建成，检验合格现场清理完毕监理单位组织对工程及资料进行初验合格与否施工单位整改合格与否施工单位整改word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑十、零星材料定价流程11、工程部确定零星材料清单2、成本合约部72小时内确定价格并将价格清单回传工程部3、工程部依据价格清单，与施工方协商零星材料单价4、采购供应并签署台帐 流程要点：5万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。十一、工期顺延审批流程5、七天以上，再报公司负责人审批1、施工单位提出工期顺延申请3、工程部会同成本合约部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批2、在施工过程中，工程师实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案流程要点：七天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。七天以上（含七天）的工期延期报公司负责人审批。十二、乙方提出的费用索赔审批流程5、工程部会同合成本合约部一起清点窝工人数、停滞的机械、设备的规格型号、数量3、工程部审核、判断该费用索赔是否为甲方原因造成4、成本合约部审核签署明确意见，不同意索赔，并返还施工单位是否甲方原因造成人工窝工、机械设备停滞的费用索赔1、施工单位提出费用赔偿6、公司负责人组织与施工单位谈判2、监理单位审核、判断该索赔程序是否符合要求是流程要点：严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。公司工程部每月进行索赔风险分析并填写台账。十三、施工组织设计审批流程1、主体施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报主体施工组织设计/1、施工单位申报主体施工组织设计/方案2、工程部组织监理单位、成本合约部、营销部及主体施工单位参加施工组织设计审查会3、根据会议决议，工程部等相关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上签署意见4、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整5、报主管工程公司领导审批流程要点：1、主体开工前，工程部组织召开。 2、重大施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申