《采购制度》标准采购作业细则制度

标准采买作业细则请购第一条请购部门的区分各项资料的请购部门以下：(一)常备资料：生产管理部门(二)预备资料：物料管理部门(三)特别备资料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其余用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料估算，参酌库存状况开立请购单，并注明资料的品名、规格、数目、需求日期及注意事项经主管审察后依请购核决权限(呈由核各并部编门号依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采买部门(。二)需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购资料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。(三)紧迫请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原由，并加盖“紧迫采买”章，以急件卷宗递送。(四)资料查验须待试车方能实行者，请购部门应于“请购单”上注明“试车查验”及“预约试车限期”。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存状况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分(一)以下总务性物件免开请购单，并能够“总务用品申请单”拜托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举以下：贺奠用物件：花圈、花篮、礼品等。款待用品：饮料、香烟等。书报(含技术性书本及按期刊)、物名片、文具等。打字、刻印、报表等。1(二)零星采买及小额零星采买资料项目。第四条请购核决权限原物料：请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。财富支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定财富管理的请购项目应以“财富支出”核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤除(一)请购案件的撤除应立刻由原请购部门通知采买部门停止采买，同时于(内“购请)购”单或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤除”的戳记及注明撤除原由。(二)采买部门办好撤除后，依以下规定办理：1.采买部门于原请购单加盖“撤除”章后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采买部门应通知撤除，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。2原请购单未能撤除时，采买部门应通知原请购部门。采买第六条采买部门的区分(一)内购：由国内采买部门负责办理。(二)外购：由外国采买部门负责办理，其入口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理关于重要资料的采买，可直接与供给商或代理商讨价。专案用料，必需时由经理或总经理指派专人或指定部门辅助办理采买作业。第七条采买作业方式除一般采买作业方式外，采买部门可依资料使用及采买特征，选择以下一种最有益的方式进行采买：(一)集上当划采买：凡拥有共同性的资料，须以集上当划办理采买较为有益者，可审定资料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采买部门按期集中办理采买。(二)长久报价采买：凡常常性使用，且使用量较大宗的资料，采买部门应预先选定厂商，议定长久供给价钱，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采买作业办理限期采买部门应依采买地域、资料特征及市场供需，分类拟定资料采买作业办理限期，通知各有关部门以便参照，遇有改正时，应立刻修正。第二节国内采买作业办理第九条询价、比价、议价(一)采买经办人员接获“请购(内单购)”后应依请购案件的缓急，并参照市场行情及过去采买记录或厂商供给的资料，除经赞同得以电话询价以外，另需优选三家以上的供给商办理比价或经剖析后议价。(二)若厂商报价的规格与请购资料规格略有不一样或属代用品者，采买经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注建议后呈核。(三)属于买卖老例超交(者如最低采买量超出请购)，量采买经办人员于议价后应，于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。(四)关于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入剖析后，以电话等联系方式向厂商讨价。3(五)采买部门接到请购部门以电话联系的紧迫采买案件，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采买程序优先办理。(六)“试车查验”的采买条采件购，经办人员应于“请购单”注明与厂商讨定的付款条件呈核。第十条呈核及核决(一)采买经办人员询价达成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货限期”与“报价有效限期”经主管审察，并依请购核决权限呈核。(二)采买核决权限：第十一条订购(一)采买经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂并商以订电购话，或传真确立交货(到货)日期，同时要求供给商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。(二)(二)若属分批交货者，采买经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资辨别。(三)采买经办人员使用暂借钱采买应时于，“请购单”加盖“暂借钱采买”章，以资辨别。第十二条进度控制及事务联系(一)国内采买部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采买进度控制表”控制采买作业进度。(二)采买经办人员未能按既定进度达成作业时，应填制“进度异样反响单”并注明“异样原由”及“预约达成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门建议拟定对策办理。第十三条整理付款(一)物料管理部门应依照已办好收料的“请购单”连同“资料查验报告表”(其免填“资料查验报告表”部分，应于收料单加盖“免填资料查验报告)送表采”购章部门，经与发票查对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办好付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。(二)内购资料须待试车查验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采买部门呈准的付款条件整理付款。(三)短交应补足者，请购部门应依如实收数目，进行整理付款。(四)超交应经主管核示始得依如实收数目进行整理付款，不然仅依订货数付款。第三节境外采买作业处(理含入口事务、关)务第十四条询价、比价、议价4(一)外购部门依“请购(单外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依照供给厂商资料，并参照市场行情及过去询价记录以，电话或传真方式进行询价作但业因，特别状况(独家制造或代理等原)因应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供给厂商询价、比价或经剖析后议价。(二)请购的资料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报资料的重要规范并签注建议后，会请购部门确认。第十五条呈核及核决(一)比价、议价达成后，外购部门应填制“请(外购购单)”，拟定“订购厂商”“预约装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采买核决权限核决。(二)核决权限1.采买金额以CIF美元总价折合在×××(含元)以下者由经理核决。2.采买金额以CIF美元总价折合超出×××元以上者由总经理核决。(三)采买案件经核决后，如发生采买数目、金额的改正时，请购部门应依改正后的采买金额所需的核决权限从头呈核；但若改正后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供给厂商签署长久合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长久合同书，依采买核决权限呈核后办理。第十七条进度控制及异样办理(一)外购部门应以“请购(外单购)”及“采买控制表”控制外购作业进度。(二)外购部门于每一作业进度延缓时，应主动开立“进度异样及反响单”记明异样原由及办理对策，据此订正进度并通知请购部门。(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延缓时，应主动与供给厂商联系催交，并开立“进度异样反响单”记明异样原由及办理对通策知，请购部门并，依请购部门建议办理。第十八条入口签证前(“请购(单购外)”赞同后)的专案申请(一)专案入口机器设施的申请专案入口机器设施时，外购部门应准备所有文件申请核发“输入赞同证”，申请函中并应恳求“国贸局”在“输入赞同证”加盖“国内还没有产制”的戳记及赞同章，以便入口单位凭以向海关申请专案入口及分期缴税。(二)入口胸怀衡器及管理物件时，外购部门应于申请“输入赞同证”从前准备“报价单”及其余有关资料送入口单位向政府机关申请赞同入口。第二十三条税务5(一)免货物税及“工业用证明”的申请1.入口的货物可申请免货物税者，外购部门应于“输入赞同证”赞同后，检具必需文件，向税捐处申请，经获得赞同函后向海关申请免货物税。2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税入口”的项目外，其余合于免税规定的人造树脂类资料，外购部门应于开发“信誉状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物件税率缴纳入口关税。(二)专案入口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于入口前，检拥有关文件，凭以向海关申请税则预估，等赞同后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入赞同证、信誉状的改正供给商成本公司要求改正“输入赞同证”或“信誉状”时，外购部门应开立“信誉状、输入赞同证改正申请书”经呈核后，检具改正申请文件送入口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的供给(一)外购部门接到供给商通知有关船名及装船日期时，应立刻填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。(二)外购部门收到供给商的装船及提货文件时，应检具“输入赞同证”及有关文件，以“装运文件办理单”先送入口单位办理提货背书。(三)提货背书办好后，外购部门应检具“输入赞同证”及提货等有关文件，以“装运文件办理单”办理报关提货。(四)管理入口物件放行证的申请：入口管理物件时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“入口放行证”或“入口护照”，以便据此报关提货。第二十六条入口报关(一)关务部门收到“请购(外单购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“入口报关办理单”连同报关文件，拜托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收单)送资料库办理收料。(二)不结汇入口物件，入口单(邮位寄包裹则为总务部)应门于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价入口的资料、补运补偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货(通含知外单购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其余资料及物件则由收件部门于联系单签收后，送办理部门办理。(三)关税缴纳前入口单位应的确查对税则、税率后申请暂借钱缴纳。6(四)海关估税的税率如与入口单位估列者不进符口时单，位应立刻通知外购部门供给有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借钱办理押款提货。押款提货的案件，入口单位应于“入口报关追踪表”记录，以便敦促销案。(五)税捐记帐的入口案件，入口单位应依“请(外购购单)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐状况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。(六)船边提货的入口资料，入口单位应于货物抵港前办好缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。第二十七条报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“入口报关追踪表”控制通关进度。第二十八条公证(一)各公司事业部应依资料入口索赔记录及资料特征等研因判素材，料项目(如外购散装资料)，通知入口单位于资料进港时，会同公证行前去公证。(二)外购资料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，入口单位应于接获报关行或资料库通知时，联系公证行办理公证。(三)入口货物办理公证时，入口单位应于公证后配合索赔经办时效，讨取公证报告分送有关部门。第二十九条退汇(一)外购部门依入口资料的装运状况，判断信誉状节余金额已无装船的可能时，应于供给报关文件时提示入口单位，并于入口资料放行及“输入赞同证”回收后，开立“信誉状退汇通知单”连同“输入赞同证”送入口事务科办理退汇。(二)退汇金额较大，但信誉状未逾有效限期者，外购部门应向供给厂商索回信誉状正本，送入口单位办理退汇。第三十条索赔(一)外购部门接到收货异样报告(“资料查验报告表”或“公)证时报，告应”立等即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由入口单位办理索赔；以供给厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。(三)索赔案件办好后，“索赔记录单”应依原采买核决权限呈核后归档。第三十一条退货或退换7(一)外购资料须予退货或退换时，外购部门应合时通知入口单位依政府规按限期向海关申请。(二)复运出口、入口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口入口签证、船务、保险报关等事务则拜托出口单位及入口单位配合办理。(三)退换的资料入口时依本节有关规则办理。第四节价钱及质量的复核第三十二条价钱复核与市场行情资料供给(一)采买部门应检查主要资料的市场与行情，并成立厂商资料，作为采买及价钱审察的参照。(二)采买部门应就公司内各公司事业部所提重要资料的项目，供给市场行情资料，作为资料存量管理及核决价钱的参照。第三十三条质量复核采买单位应就公司内所使用的资料质量予以(如复材核料采用、质量检)等验。第三十四条异样办理审察作业中，若发现异样状况，采买单位审察部门应即填制“采买事务建议反(或应附办理表”报告资料)，通知有关部门办理。□附则第三十五条本方法呈总经理赞同后实行，增设订正亦同。8五、进料查收管理方法第一条本公司对物料的查收以及入库均依本方法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采买部门转来已赞同的“采买单”时，按供给商、物料别及交货日期分别依序摆列存档，并于交货前安排寄存的库位以利收料作业。第三条收料(一)内购收料1.资料进厂后，收料人员一定依“采买单”的内容，并查对供给商送来的物料名称、规格、数目和送货单及发票并清点数目无误后，将到货日期及实收数目填记于“请购单”，办理收料。2.如觉察所送来的资料与“采买单”上所赞同的内容不符时，应即时通知采买办理，并通知主管，原则上非“采买单”上所赞同的资料不予接受，如采买部门要收下该等资料时，收料人员应见告主管，并于票据上注明实质收料状况，并会签采买部门。(二)外购收料1.资料进厂后，物料管理收料人员即会同查验单位依“装箱单”及“采(购箱单)核”对开材柜料名称、规格并盘点数目，并将到货日期及实收数目填于“采买单”。2.开柜(箱)后，如觉察所载的资料与“装箱单”或“采买单”所记录的内容不一样时，通知办理入口人员及采买部门办理。3.其觉察所装载的物料有颠覆、损坏、变质、受潮等异样时，经初步计算5000损失将超出元以上者(含)，收料人员即时通知采买人员联系公证处前来公证或通知代理商前来办理，并尽可能保持异状态以利公证作业，如未5000超出元者，则依实质的数目办理收料，并于“采买单”上注明损失数目及状况。4.关于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔办理单”呈主管核示后，送会计部门及采买部门敦促办理。第四条资料待验进厂待验的资料，一定于物件的外包装上贴资料标签并详尽注明料号、品名规格、数目及入厂日期，且与已查验者分开储藏，并规划“待验区”认为区分，收料后，收料人员应将每天所收料品汇总填入“进货日报表”认为入帐清单的依照。第五条超交办理9交货数目超出“订购量”部分应予退回，但属买卖老例，以重量或长度计算的资料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数目，经请购(含部科门长主)同管意后，始得收料，并通知采买人员。第六条短交办理交货数目未达订购数目时，以补足为原则，但经请购部(科门长主含管)赞同者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采买部门联系供给商办理。第七条急用品收料紧迫资料于厂商交货时，若物料管理部门还没有收到“请购单”时，收料人员应先洽询采买部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条资料查收规范为利于资料查查收料的作业，质量管理部门就资料重要性及特征等，合时招集使用部门及其余有关部门，依所需的资料质量研订“资料查收规范”，呈总经理赞同后宣布实行，认为采买及查收的依照。第九条资料查验结果的办理(一)查验合格的资料，查验人员于外包装上贴合格标签，以示差别，物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合格查收标准的资料，查验人员于物件包装贴不合格的标签，并于“资料查验报告表”上注明不良原由，经主管核示办理对策并转采买部门办理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业关于查验不合格的资料退货时，应开立“资料走运单”并检附有关的“资料查验报告表”呈主管签认后，凭此异样资料出厂。第十一条实行修正本方法呈总经理赞同后实行，订正时亦同。10二、质量管理制度总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的实行，并能提早发现异样、快速办理改良，借以保证及提升产质量量切合管理及市场需要，特拟定本细则。第二条：范围本细则包含：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及查验规范；(三)仪器管理；(四)质量查验的履行；(五)质量异样反响及办理；(六)客诉办理；(七)样品确认；(八)质量检查与改良。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。各项质量标准及查验规范的设订第四条：质量标准及查验规范的范围规范包含：(一)原物料质量标准及查验规范；(二)在制质量量标准及查验规范；(三)成质量量标准及查验规范的设订；11第五条：质量标准及查验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依照“操作规范”，并参照①国家标准②同业水平③外国水平④客户需求⑤自己制造能力⑥原物料供给商水平，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及查验规(修范)订设表”一式二份，呈总经理赞同后质量管理部一份，并交有关单位凭此履行。(二)质量查验规范总经理室生产管理组招集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料(规号格)③质量标准④查验频(取率样规定)⑤查验方法及使用仪器设施⑥允收规定等填注于“质量标准及查验规(修范)设订表”内，交有关部门主管核签且经总经理赞同后散发有关部门凭此履行。第六条：质量标准及查验规范的订正(一)各项质量标准、查验规范若因①机械设施更新②技术改良③制程改良④市场需要⑤加工条件改正等要素变化，能够予以订正。(二)总经理室生产管理组每年年末前起码从头校订一次，并参照过去质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予订正。(三)质量标准及查验规范订正时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及(检修验)订规范设表”，说明订正原由，并交有关部门会签建议，体现总经理批改后，始可凭此履行。□仪器管理第七条：仪器校订、保护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设施资操料作、说明书等资料填，制“仪器校订维、护基准表”设定按期校订保护周期，作为仪器年度校订、保护计划的拟定及履行的依照。(二)年度校订计划及保护计划仪器使用部门应于每年年末依照所设订的校订、保护周期，填制“仪器校订计划实行表”、“仪器保护计划实行表”做为年度校订及保护计划实行的依照。第八条：校订计划的实行(一)仪器校订人员应依照“年度校订计划”履行平时校订，精度校订作业，并将校订结果记录于“仪器校订卡”内，一式二份存于使用部门。12(二)仪器外协校订：有关精细仪器每年应按期由使用单位经过质量管理部或研发部申请拜托校订，并填立“外协请修单”以保证仪器的精准度。第九条：仪器使用与养护、仪器使用人进行各项查验时，应依“查验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥当保存与保养。、特别精细仪器使，用部门主管应指定专人操作与负责管非理指，定操作人员不得任意使(经用主管赞同者例外)。、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，平时养护与保护，若有不妥的使用与操作应予以纠正教育并列入作业检核扣罚。、各生产单位使用的仪器设(如备量规)由使用部门自行校订与保由养质，量管理部不按期抽检。仪器养护仪器养护人员应依照“年度保护计划”履行养护作业并将结果记录于“仪器保护卡”内。仪器外协修造：仪器邦联养护人员鉴于设施、技术能力不足时，养护人员应填立“表面请修申请单”并呈主管赞同后送采买办理外协修造。原物料质量管理第十条；原物料质量查验原物料进入厂区时，库管单位应依照“资材管理方法”的规定办理收料，对需用仪器查验的原物料，开立’资料查收(基单板)”、“资料查收(钻单头)”及“资料查收(一单般)”，通知质量管理工程人员查验且质量管理工程人员于接获票据三日内，依原物料质量标准及查验规范的规定达成查验。“资料查收单”( )一、般(基板)、(钻头)各一式五联查验达成后，第一联送采买，查对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把查验结果记录于“供给厂商质量记录卡”，并每个月依据原物料品名规格类其余结果统计于“供给商质量统计表”及每个月评核供给商的行分于“供给商的评论表”，供给采买作为选择抗衡厂商的参照资料。□制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审(新核客户、新流程、特别产)品质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内达成审察。13(一)“制造通知单”的审察、订制料号—PC板类其余特别要求能否切合公司制造规范。、种类—客户供给的油墨颜色。、底板—底板规格能否切合公司制造规范，使用于特别要求者有否特别注明。、质量要求—各项质量要求能否明确，并切合本公司的质量规范，若有特别质量要求能否可接受，能否需要先确认再确立产量。、包装方式—能否切合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式能否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark能否明确表示。、能否使用特别的原物料。(二)制造通知单审察后的办理、新开发产品、“试制通知单”及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求高出制造能力时应述明原由后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。、新开发产品若质量标准还没有拟定时，应将“制造通知单”交研发部制定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部弟子产及质量管理的依照。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先核查确认以下事项后始可进行生产：、该制品能否订有“成质量量标准及查验规范”作为质量标准判断的依照。、能否订有“标准操作规范”及“加工方法”。(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依照。□制程质量管理第十三条：制程质量查验14(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制质量量标准及查验规范”的规定实行质量查验，以提早发现异样，快速办理，保证在制质量量。(二)在制质量量查验依制程区分，由质量管IPQC理部负责查验：、钻孔—IPQC钻孔科日报表。、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别查验IPQC记修录一于日报表。、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别查验记录IPQC于修二日报表。、镀金—IPQC镀金日报表。、底片制造达成正式钻孔前由质量管理工程科查验并记录于“底片检查要项”。、其余如“喷锡板制程抽验管理日报表”、进“料抽QAI验报告”、“抽S/M验日报表”等抽验。(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：、钻头研磨后“规范查验”并记录于“钻头研磨查验报告”上。、切片查验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依查验规范查验并记(QAE录Microsection于Report)、(AQESolderabilityTesReport)等查验报告。(四)各部门在制造过程中发现异样时，组长应即追查原由，并加以办理后将异样原由、办理过程及改良对策等开立“异样办理单(”副)呈经理指示后送质量管理部，责任判断后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异样时，应反响单位主管办理并开立“异样处(理副单)理”核呈经签后送有关部门办理改良。(六)各生产部门依自检查及按序点检发生质量异样时，如属其余部门所发生者以“异样办理单”反响办理。(七)制程间半成品移转，如发现异样时以“异样办理单”反响办理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应付所生产的制品实行自主检查，遇质量异样时应即予挑出，如系重要或特别异样应立刻报告科长或组长，并开立“异样处(理表)单调”式见四联，填列异样说明、原由剖析及办理对策、送质量管理部门判断异样原由及责任发生部门后，依实质需要交有关部门会15签，再送总经理室制定责任归属及赏罚，假若有跨部门或责任不明确时送总经理批改。第一联总经理室存，第二联质量管理部(生门产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有敦促所属的确实行自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异样时应立刻办理外，并追查有关人员大意的责任，以保证产质量量水平，降低异样重复发生。(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实行方法”实行。□成质量量管理第十五条：成质量量查验成品查验人员应依“成质量量标准及查验规范”的规定实行质量查验，以提早发现，快速办理以保证成质量量。第十六条：出货查验每批产品出货前，品检单位应依出货查验标示的规定进行查验，并将质量与包装查验结果填报“出货查验记录表”(附见表)呈主管批改后依综合判断履行。□质量异样反响及办理第十七条：原物料质量异样反响(一)原物料进厂查验，在各项查验项目中，只需有一项以上异样时，不论其查验结果被判断为“合格”或“不合格”，查验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依照“资材管理方法”的规定呈核与办理。(二)关于查验异样的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异样项目开立“异样办理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及建议，经经理核签呈总经理批改后送采买单位与供给厂商交涉。第十八条：在制品与成质量量异样反响及办理(一)在制品与成品在各项质量查验的履行过程中或生产过程中有异样时，应提报“异样办理单”，并应立刻向有关人员反响质量异样状况，使能快速采纳举措，办理解决，以保证质量。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原由外，不良品立刻剔除，以根绝不良品流入下制(程以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才)。可报废第十九条：制程间质量异样反响收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供给在制质量量不合格时，应填写“异样办理单”详述异样原由，连相同品，经报告科长后送经理室绩(效列组入登追记踪)后，送经理室品保组16人员招集收料部门及供料部门人员共同检查料品异样项目、数目并制定办理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批改后，第一联送总经理室催办及敦促料品办理及异样改良结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调动，第三联送收料(会部签门部门)依批改办理，第四联送回供料部门。制造科招集机班人员检查改良并依批改办理后，送经理室品保组存，绩效组从头核算生产绩效及敦促异样改良结果。□成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(一)质量管理部门主管对预约缴库的批号，应逐项依“制造流程卡进”料、抽“验报告QAI”及有关资料审察确认后始可办理缴库作业。(二)质量管理部门人员关于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超出管理范围时，应填写“异样办理单”详述异样状况及附样并制定料品办理方式，呈经理批改后，交有关部门办理及改良。(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理没法判决时，把“异样办理单”呈总经理批改。第二十一条：查验报告申请作业(一)客户要求供给产品查验报告者，营业人员应填报“查验报告申请单”一式一联说明原由，查验项目原由，查验项目及质量要求后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获“查验报告申请单”时，应转经理室生产(质管量理要人求员高出公司成质量量标准者，须交研)发研部判能否出具“查验报告”，呈经理核签后把“查验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。(三)质量管理部接获“查验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求查验项目查验后将查验结果填入“查验报告表”一式经二主联管，核签后第，一联连同“查验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特别物、化性的查验，质量管理部接获“查验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样查验，质量管理部人员将查验结果转填于“查验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“查验报告申请表”送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“查验报告表”第一联及“查验报告申请单”后，应依“查验报告表”资料及参酌“查验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品查验专用章”后送营业部门转客户。□产质量量确认第二十二条：质量确认机遇17经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有以下状况时，应将“制作规范”或经理批改送确认的“异样办理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求质量确认。(三)客户附样与制品材质不一样者。(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不一样者。(五)生产或质量异样致产品发生规格、物性或其余差别者。(六)经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。、若客户要求确认印刷线路、传递成效者，经理室生产管理组应以小时制作供(二确)认。确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业(一)质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连相同品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。(二)客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异样办理单”呈经理批改，并依批改办理。第二十五条：质量确认办理限期及追踪(一)办理限期18营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，外国客户10日，但客户如需装置试验始可确认者，其确认50日日数，为设定日数以出厂日为基准。(二)质量确认追踪质量管理部人员关于未按期达成确认者，且2天已以逾上者时，应以私函反响营业部门，以掌握确认动向及订单生产。(三)质量确认的了案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认达成并以安排生产，如客户不合格时应(检试查)制是。否补□质量异样剖析改良第二十六条：制程质量异样改良“异样办理单”经经理列入改良者，由经理室品保组登记交由改良履行部门依“异样办理单”所拟的改良对策的确履行，并按期提出报告，会同有关部门检查改良结果。第二十七条：质量异样统计剖析(一)质量管理部每天依IPQC抽查记录统计异样料号、项目及数目汇总编制“各机班、料号不良剖析日报表”送经理核示后，送制造部一份以认识每天质量异样状况，以拟改良举措。(二)质量管理部每周依照每天抽检编制的“各机班、料号不良剖析日报表”将异样项目汇总编制“抽检异样周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科招集各机班针对主要异样项目、发生原由及举措检查。(三)各科生产中发生异样时拟报废PC的板，应填报“成品报废单”会质量管MPB理部确认后始可报废，且每个月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原由统计(附表表”)送见有关部门检查改良。第二十八条：质量管理圈活动为培育基层干部的领导统御及领导能力以促使自我启迪提升人员的工作士气及质量意识，以团队精神同谋产质量量的改良，公司内各部门得构成质量管理圈，以推进改良□工附作。则第二十九条实行与订正本细则呈总经理赞同后实行，补充改正亦同。19第四章生产管理制度一、产品管理方法□总则第一条本公司为求库房作业合理化，特拟定本方法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本方法办理。第二条本方法所称商品，系指为应销售需要而储藏的各型商品及其供给品。第三条本方法所称商品管理，包含存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保存、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由库房部妥为控制，以防止资本呆板或存量不足影响销货，期以达成适货、适当、合时的商品供给目标。20第二条销路较广的商品仓，库部应于每个月10日(或随时)会同各有关部门参，照过去销售记录、市场状况及营业计划等要素，分别灵活制定最适合的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由库房部的确据以控制，存量到达订购点时，应实时申请购货补充。□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演回收等，均应经仓管单位查验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清早从前详加查收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的查收，应依有关的订购单、提货单、查收单等所列的品名、型号或规格办理查收。如觉察型号、规格不符或外箱损坏等情况时，应即通知进货或采买单位第办四理条。因试用、表演、改换、销货退回、调货等而从头入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有破坏，应由库房部会同服务部判定修护花费后，由领货人照价补偿，若附件丢失或不全时，则应由领货人依照商品价钱补偿。第五条进货单位收货时，如觉察附件短少、数目不符或商品损坏、性能变质时，最迟应于收货第二天通知发货单位，不然概以完好论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以□销出退。货第一条仓管单位应在以下六种状况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或任职训练使用。5.展现中心陈设。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司库房部可随时视实质情况的需要对分公司第出三货。条各项出货除库房部对分公司的出货应凭分公司填具的(供“应商品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的(供“应商品)领货单”及“商(品附件)领货记录卡”向仓管人员出货。21第四条库房部于接到分公司的订货单时，应即于当天发货，如缺货而须调拨供给时，亦应于当天答复预约供货的日期。第五条库房部库存充分时，应依照过去的销售资料统计及各分公司市场需要的展望，随时注意分公司库存情况，将库存商品依比率分派给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当天将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在库房的柜台办理，不得任意自行进入库房内部，各仓管人员得拒绝任何人私自入内。第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、质量及附件能否优秀或齐备，不然概以完好论。第九条商品领出后，禁止出货人私自将所领出的商品移转给其余同仁或其余单位或任意改换商品予客户。第十条库存商品经出货(后除陈设展现外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而一定交予客户试用者，则应按规定办理。试用第一条为推行市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规按限期送还，营业单位主管的试用限期赞同权限最高为7日，若因特别情况而需超出此限期者，则应预先以书面表示原由及希望延伸天数，报请所属副总经理赞同，书面报告改日转交仓管单位作为延伸试用的第凭三证条。试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得3超件过，如超出3件，而欲再行出货时则，“商品(供给品)领货单”及“商(品附件)领货记录卡”须经库房单位主管加签赞同后始(得分出公货司由单位主管加签赞同)。第四条各单位主管应负随时审察在外试用的商品有无未经赞同而超越限期之责，若经库房部觉察各单位的试用商品有超越限期者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还库房部。第五条申请试用时，应获得经客户盖印及负责人署名的“商品试用签收单”并应填明客户之详尽地点、电话号码以及商定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特别情况没法获得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应依据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条“试用签收单”应于出货的当天交仓管人员保存。第七条试用签收单的内容一定与事实符合，所有要项均应的确详填，营业人员不得假借原由假造“商品试用签收单”。22调货第一条为调理各地的需要，库房部应保有各分公司库存情况的动向记录，并可依据需要，随时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由库房部以(供“应商品品)调拨单”兼顾备理，禁止各单位间私自调拨。第三条库房部的紧迫调货单应视为调货命令，各单位对库房部所发出的“紧迫调货单”，除非该项商品将于三天内交货，不然均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起)算办理完成。第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则库房部应得依据销货报告与存货帐表核查该单位对换货通知的答复能否的确。第五条库房部的调货通知以及各分公司对换货的答复，均应以书面办理，但紧迫时得由主管以电话联系唯，应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联系时的间日等期。、□保存第一条库房部及各分公司可就既有的库房场所，分别陈设各项商品并予保存。第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储藏、保存、查验及帐务表报的登录等业务。第三条仓管人员关于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储藏方式及地点。第四条商品应试虑其忌光、忌热、防潮等要素妥为寄存，库房内部应禁止烟火，并按期实行安全检查。第五条库存商品若有呆废或损毁非仓管人员可自行战胜，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。第六条各仓除仓管人员外，其余人员未经赞同不得私自进入。第七条仓管人员关于所经管的库存商品应予严实稽核盘点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年关，库房部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时一定实地查点商品的规格、数目能否与帐面的记录符合。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，若有数目短少、质量不符或损毁状况，应详加注明后由仓管人员署名负责。23第十条盘点后若有盘盈或不行防止的损失情况时，应由仓管单位主管体现董事长赞同调整，若为保存责任短少时，则由库房部经管人员负责补偿。第十一条直接保存商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接两方会同监交人员实地盘存。□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采买单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或查收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以查收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供给品，则应将其规格、数目等详尽登入“存货日志簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，依据实质进货之规格、数目填(制供“应商品)品进库单”，除第四联自行保存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭“商(供品应品)订货单”向库房部订货。第三条库房部对各分公司的订货，应于接到订货单的当天答复并出货，出货时应填制“商品(供给品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条各分公司于收到库房部寄下的商品应时即，依据“货物走运明细表”及“(供商应品品)调拨单”上所载的进货内容办理查收进货后，于“商品明细表”或“存货日志簿”上入帐，“商品(供给品)调拨单”应于查收无误时签收将后其，第二联寄还库房部第，三联连同“货物走运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行保存。第五条仓管人员应就所保存的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日志簿”上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准(供的应“品商)领品货单”，营业单位人员并应另填“(商附品件)领货卡”等作为出货的凭据。第七条“商品(供给品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。“商(品附件)领货卡”由仓管单位于每个月月尾当天将营业单位各月内所领出商品还没有还仓部分逐个依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员一致代为保存。第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当天凭(“供商应品)领货单”上的记录登入“型号登记簿”中有关的记录栏内，作为该商品去处的追踪(，附“件)商领品货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交复原出货人。第九条领货人除于出货的当天即行开立发票交货外，不然统限于出货的当天下午下班前将领出的商品送还仓管单位。如经持往客户处试用致没法还仓时，亦应于出货的当天下午下班前，将业经客户正式盖印签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保存。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根(据附“件)商领品货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示赞同后，交单位会计员开立发票。24第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先查对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记录能否与“(商附品件)领用记录卡”上所载符合，同时并应依据卡上所载内容详尽记录于发票纲要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或改换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至库房部，由仓管人员负责查收后(在附“件商)领品用记录卡”上签收并将原领货人的“商(供品应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件欠缺情况时，则仓管人员应依如实质查收情况，另行填(制附“件)商毁品损补偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人保存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员保存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求一定估回旧货时，应依“权责区分方法”的规定，预先请示赞同后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填(供制应“品商)进品库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责区分方法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依(“供商应