直缝焊管生产线项目可行性研究报告

直缝焊管生产线项目可行性研究报告直缝焊管生产线项目可行性研究报告直缝焊管生产线项目可行性研究报告 直缝焊管生产线项目可行性研究报告目录第一章总论4第一节概述4第二节可行性研究的依据及范围6第三节简要研究结论7第二章市场预测10第三章建设规模与产品方案15第一节建设规模15第二节产品方案15第四章厂址选择16第五章技术设备工程方案20第一节技术方案20第二节主要设备选择23第三节土建工程方案25第六章原材料、燃料消耗供应28第七章总图运输及公用工程30第一节总图运输30第二节公用工程32第八章环境影响评价36第九章节能措施39第十章劳动安全卫生与消防44第一节劳动安全卫生44第二节消防47第十一章组织机构与人力资源配臵50第一节组织机构50第二节劳动定员与人员培训51第十二章项目实施进度53第十三章项目招标方案55第十四章投资估算与资金筹措57第一节投资估算57第二节资金筹措60第十五章财务评价61第十六章综合效益分析67第十七章项目风险分析68第十八章结论与建议70附表建设投资估算表项目总投资与资金筹措表主要建（构）筑物投资估算表主要设备投资估算表其他费用估算表流动资金估算表无形及递延资产摊销估算表固定资产折旧表原材料、燃料及动力消耗表外购原材料及燃料动力费用估算表产品销售收入及附加估算表总成本费用估算表13、利润和利润分配表14、财务计划现金流量表15、项目投资现金流量表借款还本付息表项目资本金现金流量表资产负债表19、敏感性分析附件项目承办单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及法人代表证明书厂区平面布臵图直缝焊管生产线项目可行性研究报告直缝焊管生产线项目可行性研究报告第一章总论第一节概述一、项目名称xx钢管制造有限公司年产10000吨直缝焊管生产线项目二、项目承办单位单位名称：xx钢管制造有限公司法定代表人：xx项目联系人：xx联系电话：xx三、项目建设地点项目拟建于xx县经济开发区。四、项目承办单位简介xx钢管制造有限公司是一个具有法人资格的民营企业，公司坐落于xx省xx市xx县经济开发区。公司占地约24亩，拟建厂房8518平方米。公司产品主要分三大类：一类大口径厚壁直缝钢管、建筑结构钢管、锥形钢管、变径钢管、造纸机械专用钢管；一类厚壁矩形管、方管；一类电力杆塔、移动通讯塔及重型钢结构。xx钢管制造有限公司公司数控折弯机及其压圆成型工艺及国际上先进的液压伺服系统和数控系统，是目前国内最先进的折弯机。该生产线可最大加工长度12000mm，直径Φ245—Φ2600mm，壁厚40mm以下的各种材质钢管；截面200mm×200mm以上，厚度30mm以下的矩形管；与主机配套的各种辅助成型、焊接及相关检验设施同样选用了先进的数控自动化设备及流程，从而使整条生产线具有当今国际领先水平。在管理上，公司以“生产一流的产品，打造一流的品牌，建设一流的队伍，创建一流企业”为宗旨，始终坚持“三化一加强”工作思路（深化改革、强化管理、优质服务、加强思想政治工作）全面落实“三化一监督”管理措施（工作标准化、管理制度化、办事程序化、全程监督化），将实施“创精品勤务员工程”，安全生产双控（可控、在控）工程等活动贯穿于生产经营全过程，使企业管理水平和整体素质不断得到提升。公司遵循“科学管理、客户至上、质量领先、追求卓越”的质量方针，秉承“以人为本，创新发展”的经营理念，立志建成拥有自主创新能力和核心竞争力的现代创新型企业，成为国内一流的直缝埋弧焊管生产基地之一。五、可行性研究报告编制单位编制单位工程咨询资格证书编号工咨丙xxxxxx资质等级4、发证机关国家发展和改革委员会5、法定代表人第二节可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据xx钢管制造有限公司与可研编制单位签订的可行性研究报告编制委托协议国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准厂方提供的关于本项目的原始材料及数据xx县工业发展规划国家发改委颁布的行业标准QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》《直缝电焊钢管》（GB/T13793-2008）《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、市场预测分析建设规模与产品方案厂址选择技术设备工程方案原材料、燃料消耗与供应总图运输与公用工程环境影响评价节能、节水措施劳动安全卫生与消防组织结构与人力资源配臵项目实施进度项目招标方案投资估算财务评价第三节简要研究结论一、项目概况项目名称：年产10000吨直缝焊管生产线项目；建设性质：新建；产品及生产规模：年产各种焊接管材12000吨，其中直缝焊管10000吨，矩形管1000吨，其他外协加工1000吨。项目选址项目拟建于xx县经济开发区，汇鑫北路西、光明西路北。项目主要建设内容及规模项目占地23.73亩，总建筑面积10014平方米，包括办公楼、钢结构车间等，道路面积2980平米，绿化面积1030平米；根据生产规模等需购臵安装设备50余台（套），主要包括数控折弯机、合缝机、自动埋弧焊机等。项目实施计划安排本项目计划建设期6个月。进度计划：在2010年9月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标，9月份中旬正式动工建设，争取2011年1月份完成生活办公楼、车间等工程的建设；在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2011年2月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年3月份投产试运行。投资概算及资金来源项目计划总投资4000万。其中建设投资3408.4万元，主要包括建筑安装工程费、设备购臵费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金591.6万元。资金来源：所有资金均为企业自有资金。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表第二章市场预测分析焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。焊接钢管生产工艺简单，生产效率高，品种规格多，设备资少，但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来，随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管的分类按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等。炉焊管可用作水煤气管等，大口径直缝焊管用于高压油气输送等；螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。直缝焊管生产工艺简单，生产效率高，成本低，发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高，能用较窄的坯料生产管径较大的焊管，还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30-100%，而且生产速度较低。因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。本项目产品主要以直缝焊管为主。国内焊管市场情况2009年国内焊管市场略有波动，大部分时间低位盘整，内需的低迷和出口的不利使得市场难有喜人表现。进入2010年后，随着全球经济危机的影响逐渐消退，各地经济恢复的速度有望进一步加快，市场整体形势较09年有所好转，下面对影响今年焊管市场的主要因素进行分析。国际市场消费能力有所回升，但出口渠道多方受阻随着全球经济危机的影响逐渐消退，2010年全球各地的投资热情将有所回升，对焊管的需求也有望增加。不过由于欧美等地区对中国焊管的全面禁入，焊管出口的形势依然严峻。在新一轮的经济复苏过程中，欠发达地区或将成为重点，而这些地区目前与我国的贸易摩擦不多，是值得焊管进出口企业关注的地方。另一方面，作为08-09年焊管出口主力的石油天然气道焊管在2010年的表现不容乐观，由于油气能源市场依然不温不火，全球各地管线建设项目并不多。同时，管线管也是各国双反的主要目标之一，出口的难度较大。2010年，除石油天然气用管以外的其他焊管出口有望保持增长势头，或将取代管线管成为明年焊管出口的第一大品种。铁矿石的谈判，原材料价格预期上涨09年年底，新一轮的铁矿石长期协议矿价格谈判又将开始。尽管长期以来，中方在谈判中力争话语权，但成效甚微。2009年度的谈判中，中方做出历史性的突破，首次签订的自己的铁矿石长协价格，不过在未得到三大矿石巨头的认可之前，其象征意义仍远大于实际意义。从目前国内铁精粉和港口贸易矿的价格来看，新一轮谈判中铁矿石仍将涨价。同时飞快上涨的海运费，对国内钢企的成本影响，可能将明显超过铁矿石的涨价作用。供需变化仍是左右市场的主导因素需求的季候性变化依然是影响市场的不变的主题，尽管上下游企业对来年的形势普遍持谨慎的看法，但是明年春天气候回暖之后，市场需求将有一个集中释放的过程，市场价格借机推高的可能较大，后期随着需求的减弱，市场价格将逐步回落，不过整体波动的幅度不会像今年这样猛烈。经过今年长时间的震荡筑底，明年焊管市场有望破位拉升。而对焊管市场的上行最不利的因素，则是产量的迅速扩大。09年，国内焊管产量增速达到近6年的最高值，即使明年增速有所放缓，但基数如此之大，给市场带来的压力不容忽视。宏观经济政策将对焊管市场的影响据有关方面消息，为了刺激内需、保持经济平稳较快的发展，明年国家仍将投放较大的资金兴建大型基础设施，包括铁路、公路、桥梁等在内的一系列大型工程已在紧锣密鼓地筹备当中。不过相对焊管市场而言，以上基建项目对普通焊管的需求较少。从09年钢市的形势可以看出，螺纹钢是大兴基建的过程中受益最深的品种，而螺纹钢的强势也将对钢市整体产生明显带动作用。而与普通焊管即水煤气道焊管需求密切相关的房地产行业，明年的形势较为微妙，国家尚未出台有针对性的政策鼓励或抑制此行业的发展，各界均在密切关注之中。总体来看，2009年国内焊管市场经历了长时间的低位震荡，风险已经得到充分释放，明年焊管市场整体将在今年的水平线之上运行。但受出口、内需、供应等各方面的压力，市场上行的阻力也依然很大，在下轨支撑力度较强的情况下，2010年焊管市场高位的震荡幅度将有所加剧。三、市场存在的风险分析我国焊接钢管市场最终在上游原材料市场价格快速上涨的影响下，呈现大幅上扬的表现，但无论是管厂还是下游商家对后市信心依然不足。终端需求始终不见放量，而冬储行情也不见好的势头，在很大程度上抑制了市场价格的上涨。从目前市场情况看，国内焊管市场继续波动上行。由于铁矿石、焦炭等原材料涨价预期强烈，后期焊管的成本较还有上升，短期内市场价格仍有继续攀高的可能。原材料价格上涨未止；在钢市持续趋好的带动下，当前钢坯市场运行良好，行情跟涨幅度可观。成本的居高不下，使得带钢市场下跌的可能性不大。虽然市场成交比较清淡，但带钢厂家依旧努力拉价，并且希望以此刺激下游采购的积极性。由于华北地区主导带钢厂家大部分资源都以供应协议户为主，因此厂内资源压力并不大，所以对带钢价格的拉涨积极性较为强烈。淡季未过，需求持续不济；入冬以后，进入季节性需求淡季，下游需求逐渐萎缩。由于气温不断下降，北方地区户外工程全面停止，对于焊管的消耗量明显下降，短期内需求难有明显的增加。随着管厂资源的大量南下，南方市场在冬季所能承受的资源量也较为有限，市场整体表现疲软。由于终端市场需求难有改善，市场价格上涨的动力明显不足。冬储行情并不乐观；目前北方市场已经进入冬储阶段，但有了去年冬储亏损的阴影，今年商家操作谨慎。主要是商家对于春节后的行情能否真正转好拿不准。尽管寄希望于春节过后，结束需求淡季，出现一波不错的采购行情。但由于目前产能释放依然过大，则会阻碍行情的向好发展。从过去一段时间商家的库存来看，多数仍然以低仓运作为主。短时间内，商家的心态将直接影响国内焊管市场的走势。随着商家所能承受的资源量到达一定水平，主要的资源压力又会向生产企业转移。而焊管厂家与带钢企业的协议供应模式使得管厂也不可能大范围的控制产量。为了争取甚至是保住市场仅剩不多的需求份额，管厂也只能采取低价销售政策，甚至放弃自己的部分利润。四、项目的提出通过以上对国内焊管市场情况进行分析，项目承办单位在项目实施后需注重了解市场需求，合理规避市场风险，并且通过合理选择市场需求潜力较大的产品，能够不失时机地取得一定的利润。在此背景下，xx钢管制造有限公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年产10000吨直缝焊管生产线项目，是必要的。第三章建设规模与产品方案第一节建设规模市场需求是决定生产规模的首要因素，xx钢管制造有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年产焊管制品10000吨，产品包括目前国内畅销且市场潜力大的各种直缝钢管、矩形管以及外协加工电力杆等，装臵运行时间按年开工300天计算，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要,又可满足本地区的经济发展。第二节产品方案通过对各种钢管产品的应用领域范围进行比较，直缝埋弧焊管市场潜力较大，本项目产品主要以直缝埋弧焊管为主。根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如下：(1)直缝焊管10000吨；(2)矩形管1000吨；(3)外协加工1000吨。第四章场址选择厂址的确定的原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：(1)符合项目建设及发展要求；(2)尽量减少占地以控制投资；(3)各种配套条件好；(4)周围环境适于项目的建设。项目选址本项目建设性质为新建，项目选址于xx县经济开发区内。xx经济开发区是经省政府批准设立的省级开发区，为副县级事业单位，规划面积26.5平方公里，辖26个村庄，户籍人口13179人，耕地12118亩。开发区以招商引资为重点，强化企业服务和软、硬环境建设，努力打造全县跨越发展强极，推动了县域经济的快速增长。开发区成立以来，先后被省政府、建设厅、中小企业发展局命名为全省先进民营经济园区和省级民营经济示范区，并被省开发区协会吸纳为会员单位。项目占地面积约计24亩，厂址东侧为开发区汇鑫北路，南侧为东昊玻璃厂，西侧与北侧均为邵庄村的耕地，开发区基础配套设施完善。三、建设条件地貌地质xx县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。水利资源地下水的来源有大气降水、灌溉回归水和渠系渗透水。在现有引黄条件下，总储量21.4亿立方米。其中淡水1949亿立方米，咸水1.9亿立方米，可利用量0.95亿立方米。在无引黄条件下，总储量21.1亿立方米，地表水平均径流深39.5毫米，年产水量3.5亿立方米，年径流量0.38亿立方米，地表径流可利用量0.02亿立方米。过境客水主要是马颊河、徒骇河的径流，总水量3.50亿立方米。引用黄河水主要是利用的位山—、二干渠。气候xx县属暖温带半干旱季风区域大陆性气候，大陆度为65.7%。主要气侯特征是：季节季风变化显著，光照充足，热量丰富，降水量较少。春季，降水少，风速大，气候干燥;夏季，温度高，湿度大，降水多。降水期一般集中在7—8月份；秋季，气温急降，天气凉爽，降水量少，天多晴朗，风和光充足；冬季，低温寒冷，雨雪稀少。土地资源xx县地处鲁西北平原，地势平坦，一望无垠。土质较好，适宜多种农作物的种植，土地资源十分丰富。全县耕地面积60563公顷，人均占有耕地2.2亩。5、地震及烈度根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。交通运输条件xx县的区位优势优越，位居济南、德州、xx三城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路xx站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，随着在我县交叉穿过的青银高速、xx西外环高速的建成通车，xx将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。基础设施配套条件电力资源条件xx县全县装机容量50万千瓦。其中，自备电厂30万千瓦，网电20万千瓦，年可用电25—30亿度。时风、泉林、热电集团、国能四大发电中心全部聚集开发区，完全能够满足本项目供电需求。供水采用城市自来水作为供水水源，城市自来水已引至开发区，本项目用水量较小，可直接从附近管线接入。劳动力资源：全县年大中专毕业生4000余人，有剩余劳动力9万人，县职业技术学院每年为企业培训职工近万人。

第五章工艺技术方案设计第一节技术方案直缝焊管是通过焊接机组将一定的规格的长条形钢带卷成圆管状并将直缝焊接而成钢管。一、工艺流程简述采购入库材料进厂后，会同业主、质监、设计按设计图纸和国家规范对材料按下列方法进行检验：(1)钢材质量证明书：质量证明书应符合设计的要求，并按国家现行有关标准的规定进行抽样检验，不符合国家标准和设计文件的均不得采用。(2)连接材料（焊条、焊丝、焊剂）、高强螺栓、普通螺栓以及涂料（底漆和面漆）等均应具有产品质量保证书。(3)材料堆放：合格的钢材按品种、牌号、规格分类堆放，做好标记。钢材的堆放成形、成方、成垛，以便于点数和取用；最底层垫上道木，防止进水锈蚀。下料、铣边利用数控火焰切割机下料，保证下料尺寸精度；下料完工后，利用铣边机对纵焊缝进行铣坡口。下料前先对原材料进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范及设计规定的允许偏差值，以保证下料的质量。普通碳素钢结构在高于-16°C时，采用冷矫正和冷弯曲。矫正后的钢材表面不得有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不得大于0.5mm。零件、部件在冷矫正和冷弯曲时，其曲率半径和最大弯曲矢高应按设计和规范要求进行加工。零件采用热加工成型时，加热温度应控制在900-1000°C；碳素结构钢在温度下降到700°C之前结束加工。计算出下料尺寸，然后进行加工，采用剪切、冲孔、冲裁、锯切、气割等工作过程进行下料。预弯严格按照工艺卡执行，预弯时必须使用样板进行检验，保证起弧尺寸及钢管的圆度，允许偏差小于0～2mm，坡口必须磨平整，不允许有焊渣。折弯严格按照工艺卡执行，参照工艺卡数据确定折弯机压力、开模尺寸及折弯刀数，随时调整折弯机压力。折弯时必须使用样板进行检验，保证钢管的圆度或角度。不允许出现漏刀，偏刀等现象发生。合缝严格按照工艺卡执行，合理分配压力机三个缸的压力，合缝时测量管径周长，端头必须保证平齐无错边，结构管内部错边偏差不大于2mm，车削管不允许有错边通长使用样板进行检验。合缝前必须清除焊渣并将外坡口磨平保证探伤之要求，溜缝时一定根据钢管的坡口大小，保证焊道的足够高度，禁止出现焊道凹凸不平、深浅不一。焊接根据母材的性能，结合产品的特点，工艺人员制定详细的焊接工艺并严格执行；焊缝应符合设计图纸及国家标准，焊接检验应执行GB50205-95一级标准。焊缝宽度不应大于厚度的1.5倍，且≤40mm，焊缝高度允许偏差0～1.5mm。精整因焊接变形引起的尺寸偏差，可通过精整机进行校正，并使构件达到标准要求。成品检验焊接全部完成，焊接冷却24小时后，全部做外观检查并做出记录，并按规定作焊缝检测。按照设计图要求和施工规定，对成品外形几何尺寸进行检查验收，做好记录。二、工艺流程图工艺流程图如下：下料下料预弯折弯合缝内焊接外焊接精整入库第二节设备方案为保证本项目直缝焊管的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。一、设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：1、技术先进、性能可靠操作维修方便。2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。二、主要工艺设备清单本项目主要工艺设备清单见表4-1。表4-1主要工艺设备清单表第三节工程方案一、设计依据1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。主要建筑工程方案办公楼。二层一栋，建筑面积1095平方米。采用框架结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。一车间。建筑面积为5330平方米，采用轻钢结构，檐口高度11米，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。二车间。建筑面积为2100平方米，采用轻钢结构，檐口高度11米，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。4、职工生活用房。包括职工宿舍和食堂，建筑面积257平方米，采用砖混结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。二、主要土建工程本项目主要土建工程情况见下表表4-1土建工程一览表序号序号工程名称单位数量备注1一车间平方米5330钢结构2二车间平方米2100钢结构3料区平方米10884办公楼平方米1095框架结构5警卫室平方米186职工生活用房平方米257宿舍、食堂7其他辅助用房平方米144实验室、材料库等8道路及硬化平方米2980砼路面9绿化平方米1030第六章原材料、燃料消耗供应本项目生产产品主要是直缝焊管、矩形管以及外协加工管材，所用的主要原料为各种规格尺寸的钢板、焊丝、焊剂等。一、主要原材料钢板：本项目需要的主要原材料为钢板，钢板经折弯机折弯后，焊接成各种规格的焊管。焊丝：本项目生产焊管主要为直缝埋弧焊管，焊丝主要采用埋弧焊丝，以及少量CO焊丝。2焊剂：焊接时能够熔化形成熔渣和气体,对熔化金属起保护和冶金处理作用的一种物质，本项目的焊接使用的焊剂主要是用于埋弧焊的埋弧焊剂。二、原材料来源钢板：本项目钢板年需求量为10500吨，主要以济钢、邯钢、安钢为主；供货方式一般是由供货方负责运货到厂内，主要通过汽车运输。焊丝：主要是埋弧焊丝和CO焊丝，其中埋弧焊丝年需求2量为35吨，CO焊丝年需求量为5吨，主要从xx索力得焊材厂（泰2安肥城）采购。2、焊剂：年需求量5吨，采购地点主要是洛阳焊剂厂。燃料消耗本项目使用能源主要为电能，预计年耗量为30万度；本项目电力线路引自由开发区变电所，开发区现有供电能力满足项目需求；生产工艺中不需要水。主要原材料、动力消耗情况主要原材料、动力消耗情况详见下表主要原材料、动力消耗表序号序号项目单位年消耗量来源运输方式一原、辅料1钢板吨10500济钢、邯钢、安钢汽车2焊丝吨40泰安、洛阳汽车3焊剂吨5泰安、洛阳汽车二动力1电万KW〃h30第七章总图运输及公用工程第一节总图运输一、总图布臵原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布臵力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境6、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配臵。二、总平面布臵方案本项目位于xx县经济开发区，总占地23.73亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为三大部分：一、厂前区，位于厂区北部，包括生活办公楼和绿地；二、主生产区，位于厂区西部，主要包括各工序车间与物料堆放区；三、辅助工作区，位于办公楼北侧，主要是职工宿舍和食堂等辅助建筑。本厂区主要出入口设在厂区东侧，临汇鑫北路设臵，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布臵，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布臵有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设臵一些建筑小品来点缀；道路竖向布臵，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序序号名称单位数量1项目用地面积平方米158052建筑面积平方米100143容积率0.64道路及硬地面积平方米29805绿化面积平方米10306绿化系数%6.5三、运输年运输量运入量：钢板10500吨，辅助材料（焊丝、焊剂）45吨，其他材料65吨。运出量：各种焊接管材10000吨，下脚料、钢渣及焊渣等610吨。运输方案厂内运输本项目厂内运输的主要材料为钢板、焊接完成的产品和少量的其他辅助材料。厂区内钢板、半成品焊管和成品焊管，主要采用行车进行运输。厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；成品焊管采用包车运输的方式即可满足项目的需求。第二节公用工程一、给水工程供水水源本项目供水来源为xx县城市自来水，直接由附近供水干管接入。供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装臵及供水管网；供水方式如下：自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装臵厂区消防管消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装臵一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mpa，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设臵室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设臵设计规范》，在各车间配臵一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布臵排水管道系统，雨水经设臵的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。供电工程设计依据《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自开发区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-250/10KV变压器一台。用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为145KW，公用设施装机容量为20KW，办公用电为15KW，合计总装机容量为180KW，用电需用系数按0.7计，计算负荷为126KW。拟配臵S11-250/10KV变压器一台，可满足项目实施后的用电需求。配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装臵，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装臵，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。四、绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。厂前区进入工厂大门北侧为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公楼等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于xx县经济开发区，周围生态环境较好，不存在明显的污染。执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类标准；《工业企业设计卫生标准》（GBZI－2002）。执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；《xx省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目选址xx县经济开发区，选址区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址合理。环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装臵同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。生产环境本项目不存在生产废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自设备的噪声影响。营运期环境影响分析废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。生活用水按照每人每天60升计算，项目定员120人，则该项目生活用水用水量为7.2m3/d（2160m3/a），生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为5.76m3/d（1728m3/a），进入化粪池处理后排出城市污水管道，由xx县污水处理进行最终处理。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。固废：主要包括产品下脚料、钢渣和生活垃圾等。废弃的下脚料、钢渣以及焊渣年产生610吨，集中处理，由钢铁回收厂收购；生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布臵上尽量将强噪声声源布臵在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《xx省“十一五”节能标准规划》《xx省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）《产品单位产量能源消耗定额编制通则》（GB12723-1991）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。电器照明设备选用节能新产品。做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能，煤经综合计算得到总耗能，如下表。序号序号耗用能源折标煤Kg单位产品能耗（折标煤）Kg名称单位1电Kw〃h3.68730kw〃h×0.1229kg/kw〃h=3.687kg标煤单位产品综合能耗3.687生产每吨直缝焊管消耗能源折标煤3.687kg本项目产品的单位产品能耗为3.687kg标煤。能耗分析从上表可以看出，本项目每吨产品的电能、煤消耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，属于节能项目。四、主要节能措施本项目能源和含能工质主要有电能、水、煤等。预计全年耗电量约30万度。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装臵进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。优先选用节水型设备和器具。加强计量在自来水总管入口处设臵总表，车间和建筑物的引水管设臵二级水表，在车间内各主要用水点设臵三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。仓库建筑地面设臵防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒臵式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足xx市建筑耗热量指标。节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。强化组织领导，明确目标责任。加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。实施合理的技术改造，降低能源消耗。发展循环经济，实施可持续发展。项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。

第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设臵消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)；《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。二、劳动安全卫生措施防粉尘长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘肺。对于生产工人，务必做好防护，企业统一配发防尘口罩、防尘服装；并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况；加强工艺技术防尘措施，尽可能减少粉尘的扩散。防火配臵便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。防机械伤害安全措施车间工艺布臵对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装臵。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装臵，起重机运行设音响讯号。安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。组织机构设臵和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防一、设计依据及采用标准xx省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知《建筑防火设计专篇要点》3、《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑灭火器配臵设计规范》(GBJ140-90)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设臵了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设臵均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位臵设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设臵应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布臵了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设臵消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布臵间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，以满足消防用水要求。第十一章组织机构与人力资源配臵第一节组织机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。一、各部门主要工作和责任生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；销售部：负责产品的销售和市场开发工作；供应部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；财务部：负责企业的财务收支各项工作；综合办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；负责市场调研、开拓并拟定发展规划；负责人员招聘和培训；负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。项目组织机构见下图：总经理总经理副总经理副总经理生产部质检部财务部采购部销售部办公室副总经理副总经理一车间二车间项目组织机构图第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为120人，其中技术、管理及销售人员26人，生产工人94人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。二、人员培训由于本项目是焊接管材的生产项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。

第十二章项目实施进度建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期6个月。进度计划：在2010年9月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标，9月份中旬正式动工建设，争取2011年1月份完成生活办公楼、车间等工程的建设；在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2011年2月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年3月份投产试运行。项目实施进度安排见下表：项目实施进度表时间阶段2010年2011年9101112123前期手续、工程设计、工程招投标土建施工设备采购厂区道路及绿化竣工验收及设备调试投产试运行项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的xx钢管制造有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标内容1、建设项目招标范围主要设备建筑工程及安装工程招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料

第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。《投资项目可行性研究指南》xx钢管制造有限公司提供的投资估算基础资料。二、投资估算1、总投资本工程估算的范围包括生产车间、仓库、生活办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购臵费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为4000万元，其中：建设投资3408.4万元，铺底流动资金591.6万元。包括全部流动资金的总投资5380.3万元。其中：建设投资3408.4万元，流动资金1971.9万元。投资构成如下表：项目投资构成分析表序号序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资4000.0100.00%一建设投资3408.485.2%1建筑工程费794.619.9%2设备购臵费2065.0%51.63安装工程费0.00.0%4其他工程费用386.59.7%5预备费162.34.1%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金591.6%14.8可以看出，设备购臵费和建筑工程费所占比例较高，其余四项所占比例较低。2、建设投资建筑工程费建筑工程费总额估算为794.6万元。设备及工器具购臵费设备采用询价，本项目设备购臵费总额估算为2065万元。安装工程费本项目安装工程费用已含在设备价格中，不再单独进行估算。工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购臵费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为386.5万元。基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为162.3万元。建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为3885.7万元。铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为591.6万元，达产年需要的流动资金为1971.9万元。项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为4000万元。

第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期为1年，项目总投资4000万元。所有资金来源均为企业自筹资金。二、资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表第十五章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。一、基本假设所有基础数据均以近期物价水平为基础；项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；当年产品产量等于当年产品销售量。二、编制说明本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第2年。本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。项目基准收益率为8%。资产构成本工程固定资产3176.8万元，其中建筑物1111.8万元，设备2065万元；无形资产216万元，递延资产15.6万元。总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,原材料及辅助材料的费用为5085.1万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为24.0万元。详见附表10《外购原材料及燃料动力费用估算表》③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数120人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1625元/人〃月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为328.8万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为3176.8万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提231.2万年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为19.64万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为3.12万元。固定资产折旧费详见附表8，无形及递延资产摊销费详见附表7。⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年115.6万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为296.6万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为6200.6万元，其中，固定成本1091.5万元，可变成本5109.1万元。流动资金构成流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量1971.86万元。主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。销售价格焊管产品根据等级、材质价格有所差异，本项目估算根据市场情况按照均价6000元/吨计算（含税）。税金、利润1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；所得税：按25%计算。盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目正常生产年份利润总额为376.2万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为282.2万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为42.3万元。利润估算详见附表12《利润和利润分配表》十、财务评价1、盈利能力分析财务现金流量计算详见附表17《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标：评价主要指标：（1）静态指标投资利润率（年均）9.4%投资回收期（所得税前）10.6年（2）动态指标财务内部收益率11.58%（所得税前）财务净现值992.29万元（所得税前）投资回收期8.4年（所得税前）财务内部收益率8.76%（所得税后）财务净现值208.64万元（所得税后）投资回收期9.85年（所得税后）根据《利润及利润分配表