黔中水利枢纽C2标施工质量保证体系及措施最终

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目录黔中水利枢纽一期工程总干渠C2标土建及金属结构制安工程 -2-施工质量保证体系及措施 -2-1.1质量目标 -2-1.2施工质量管理组织机构及其主要职责 21.2.1质量管理组织机构 21.2.2项目部主要领导人员的质量职责 21.2.3主要管理部门和作业队的质量职责 21.3质量过程控制及检验标准 21.4施工过程质量管理措施 21.4.1健全质量自检制度，加强质量监督检查 21.4.2健全施工过程质量管理办法及措施 21.4.3实行工程质量岗位责任制和质量终身制 21.4.4施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制 21.4.5开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平 21.4.6开展全面质量管理活动 21.4.7施工现场旁站制，加强质量监督检查 21.4.8制定出关键工序的质量控制措施 21.5质量保证技术措施 21.5.1制定施工过程控制程序 21.5.3技术保证措施 21.6质量计划 21.6.1序言（引言） 21.6.2《质量计划》适用范围 21.6.3质量目标和资源配备 21.6.4组织机构及职责 21.6.5文件和资料控制 21.6.6物资采购控制 21.6.7顾客提供产品控制 21.6.8产品标识和可追溯性 21.6.9施工过程控制 21.6.10理论和试验及其状态控制 21.6.11计量设备控制 21.6.12不合格品的控制 21.6.13纠正和预防措施 21.6.14物资搬运、贮存和防护控制 21.6.15成品保护控制 21.6.16工程竣工控制 21.6.17质量记录的控制 21.6.18内部质量审核 21.6.19质量回访及服务 21.6.20人员培训控制 21.6.21统计技术应用 2

黔中水利枢纽一期工程总干渠C2标土建及金属结构制安工程施工质量保证体系及措施1.1质量目标质量是企业的生命，切实保证工程质量是我局的根本宗旨。我局已通过GB∕T19001·2000认证，本标施工项目部将按GB/T19001•2000质量保证体系模式建立相应的质量保证体系，推行GB/T19001•2000《质量管理和质量保证》系列标准，建立健全质量管理监督体系，实行全面质量管理。项目部编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使项目部内与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。结合黔中水利枢纽一期工程总干渠C2标工程建设，我局将本着“干一个工程，树一座丰碑，广交一方朋友，带出一支队伍”的决心，在施工过程中严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保工程优质高效地完成。我们对黔中水利枢纽一期工程总干渠C2标土建及金属制安工程的质量目标定为：（1）单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级；（2）重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率达到90%以上；（3）分部工程优良率：水利水电工程土建70%以上；（4）合同履约率100%；（5）顾客满意率90%；（6）大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；（7）持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；（8）杜绝重大质量责任事故的发生，防止一般质量事故和严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现。消除质量缺陷，保证及时履行保修责任。为保证高质量地完成本工程所要求的各项工作，将全面贯彻质量保证体系，严格执行GB/T19001·2000标准，以我局《质量手册》及程序文件为质量控制基础，对文件资料、物资采购、工程验收以及试验、纠正和预防措施、质量记录等进行全过程控制。质量体系管理程序见框图1-1。质量管理体系管理程序图（框图质量管理体系管理程序图（框图1-1）开工报告审批设计文件分级审核制开工报告审批设计文件分级审核制施工组织设计分级审核制测量双检复合制材料出厂检验制开工前检查分级分段技术交底制工程试验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制定期与日常质量检查制班组作业自检互检制事故处理报告制竣工报告制最终检验、试验制工程验交制施工中检查竣工检查质量计划项目经理质量负责制项目副经理质量负责制质检工程师质量负责制项目总工程师质量负责制试验人员质量负责制测量人员质量负责人物资人员质量负责制机械人员质量负责制教育人员质量负责制班组长质量负责制兼职质检员质量负责制操作人员质量负责制关键工序控制措施特殊工序控制措施管理人员培训特种技术人员及工人培训物资搬运、贮存和防护控制程序文件和资料控制程序物资采购控制程序顾客提供产品控制程序产品标识和可追溯性程序施工过程控制程序理论和试验及其状态控制程序计量设备控制程序不合格产品控制程序纠正和预防措施实施程序成品保护控制程序工程竣工交付控制程序质量记录控制程序质量回访及服务程序统计技术应用程序人员培训控制程序质量体系要素管理程序优质工程目标：创优质工程监察手段质量管理体系推行GB/T19001·2000质量管理标准管理制度质量责任制1.2施工质量管理组织机构及其主要职责1.2.1质量管理组织机构项目部成立质量管理委员会，委员会主任由项目经理担任，副主任由项目副经理和总工程师担任，质量部、工程部、生产部、试验室、测量队、安全环保部，经营部，物资部，综合队、财务部、各施工专业队质量负责人为委员会成员。质量管理委员会每个月召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施。本工程质量管理组织机构见框图1-2。质量管理组织机构图（框图1-2）质量管理主任（项目经理）质量管理主任（项目经理）项目副经理项目副经理总工程师项目副经理项目副经理总工程师质量管理办公室（质量部）质量管理办公室（质量部）测量队工程部质量部生产部安全环保部试验室财务部综合队物资部经营部测量队工程部质量部生产部安全环保部试验室财务部综合队物资部经营部现场各系统施工作业队现场各系统施工作业队1.2.2项目部主要领导人员的质量职责1.2.2.1项目经理（1）组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。（2）主持质量管理委员会工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。（3）建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚措施，完善质量管理机制。（4）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。（5）每个月召开质量管理委员会和质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。并将施工过程中的每周一设为质量活动日；贯彻执行我局的质量方针和质量目标，确保工程质量目标的实现。（6）主持管理质量评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。1.2.2.2（1）执行项目经理质量工作指示，代表项目经理落实各项质量管理工作。（2）对进场建筑材料质量和施工过程质量进行控制，并负主要领导责任。（3）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围工程施工的质量目标负全责，保证质量体系有效运行。（4）负责分管的工程施工质量，对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求。（5）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合。（6）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。1.2.2.3（1）在项目经理的领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定。（2）对项目经理负责，领导本工程的技术和质量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行。（3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。（4）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。（5）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。（6）对工程质量负直接领导责任。1.2.3主要管理部门和作业队的质量职责1.2.3.1质量部执行GB/T19001•2000标准，负责本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。这是把握施工质量的关键部门。按照项目部的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不进行下一工序的施工。负责编制《黔中水利枢纽一期工程C2标土建及金属制安工程施工质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和资料负直接责任。对质量本部门有一票否决权。1.2.3.2负责管理工程技术等工作，对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。并对其所提供资料的可靠性负责。1.2.3.3试验室试验室对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料进行常规试验和规定必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。并对其经手的上述各项资料的资料可靠性负直接责任。1.2.3.4测量队负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量数据文件。对其所负责进行测量的各项资料和资料的可靠性负直接责任。1.2.3.5这是确保质量的第一关，确保进场原材料符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定向试验室申请对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。1.2.3.6按照GB/T19001•2000标准要求，负责实施质量成本控制和质量管理资金。负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。1.2.3.7按照GB/T19001•2000标准要求，负责分管要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及项目部的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。1.2.3.8各施工队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。施工队设立一名专职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。1.2.3.9施工班组为施工中基本分子，也是施工前最后一道质量控制关。班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。1.2.3.10施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。1.3质量过程控制及检验标准质量是企业发展之本，是开拓市场的“通行证”。在本次工程施工过程中，继续健全和完善质量保证体系，加强质量管理，在施工过程中，实行程序化操作、规范化控制、标准化管理。本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。此外，施工中还应遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。本合同引用的国家标准和规范规程遵照招标文件技术条款及设计要求采用。施工中，认真熟悉设计图纸、施工规范、技术规范，严格按设计图纸和相关规范要求进行施工；对各分项工程、各个工序应严格执行技术规范，按照现行规范规程及设计要求进行检查验收，确保每个施工环节的工程质量。如遇实际地质条件变化等需设计变更时必须经设计、监理人同意后方可实施。1.4施工过程质量管理措施1.4.1健全质量自检制度，加强质量监督检查建立以项目经理为第一责任人，项目总工具体负责的质量管理体系，由质量部、工程部、生产部、试验室、测量队、安全环保部、经营部、物资部、综合部、财务部以及各施工专业队质量负责人组成工程质量管理委员会，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策，全面负责项目部的质量管理工作。各施工作业队按照规定的程序及质量要求组织生产，制订生产进度计划、质量保证措施、安全措施、设备、人员调配计划，确保生产质量。施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想。有隐预检要求的还必须坚持隐预检制，要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。本工程各岗位均配备富有施工经验的工程师，各作业队均配备专职质检员，每个作业班组设兼职质检员1名，组成项目质量三级自检制度。1.4.2健全施工过程质量管理办法及措施（1）我部将结合本工程设计要求、地质情况和技术要求，在规定时间内编制施工阶段的施工组织设计。同时制定出施工组织设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制等管理办法。（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工组织设计，编制《质量计划》，编制出关键工序的施工作业指导书，制定出详细的操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制。（4）开展质量“三检制”和“联检制”施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、质量部终检制度。在三检合格的情况下才提请监理工程师进行验收，并在监理工程师指定的时间内，质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检。在监理工程师验收合格后方可进行下道工序的施工作业。（5）严把隐蔽工程验收关对于隐蔽工程，在覆盖前必须进行严格的质量检查，地质工程师对开挖出露面进行详细的地质素描，然后才能提请监理工程师进行验收。1.4.3实行工程质量岗位责任制和质量终身制按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域、技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。1.4.4施工过程严把“五关”，坚持质量一票否决制（1）严把图纸关：组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。（2）严把测量关：采用先进的测量仪器，对整个工程的设计控制数据及洞内重要导线点进行复核，根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核，在此基础上进行施工测量放线。（3）严把材料质量及试验关：试验室负责按规范要求对进场的施工材料、设备等进行质量检验，并按GB/T19001•2000质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。（4）严把过程工序质量关：所有工序的施工均严格按照设计图纸、施工规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。（5）对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。1.4.5开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平（1）开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。（2）由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。1.4.6开展全面质量管理活动按照GB/T19001•2000标准体系程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。按期开展质量评比活动，从而确保质量目标的实现。1.4.7施工现场旁站制，加强质量监督检查质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质检部报告；质检部门对关键工序和技术复杂部位坚持旁站制，并在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到要求工艺的工序未处理完不得进入到下道工序。1.4.8制定出关键工序的质量控制措施关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工程质量和工期的关键环节。主要针对测量、开挖爆破、喷锚支护、混凝土浇筑、金属结构制安等关键工序以及试验检验制定详细的质量控制措施，以确保工程施工质量达到优质。1.4.8.1工程测量质量控制措施（1）在洞外控制测量系统的基础上，按照各地下工程施工进度需要，布设洞内控制测量系统。以各地下工程洞口布设的平面测量控制点为基准，布设洞室施工测量基本导线（贯通测量用）和施工导线（施工放样用）。（2）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工控制测量和施工测量采用先进的全站仪进行实施。测量作业由富有经验的专业人员进行测量放线、复测。（3）斜井、竖井开挖放样和混凝土浇筑，采用激光全站仪导向，严格控制，准确可靠。（4）混凝土立模采用等级控制点测设轮廓点，或由测设的建筑物纵横轴线点（或测站点）测设。（5）洞身开挖放样以施工导线标定的轴线为依据，线段采用激光经纬仪和红外测距仪标定中线，每次爆破后进行开挖掘进细部放样，掌子面上涂标定中心和腰线外，应画出开挖轮廓线。（6）开挖中及时测绘开挖断面，施工中应认真作业，及时进行测量放线和组织复测，确保隧洞的开挖尺寸和规格满足设计要求。1.4.8.2土石方明挖质量控制措施（1）基础及边坡开挖采用自上而下的施工程序。边坡采用预裂爆破开挖，其它采用梯段爆破、分层爆破方式开挖。（2）开挖前认真做好爆破方案设计，做好预裂爆破和光面爆破的参数设计，并先在需要预裂或光爆的地方或经监理单位批准的类同地方进行试验，以选择和确定合理的爆破参数，获得比较满意的爆破面和形成光滑的最终开挖断面，使在最小开挖线外的超挖量最小，并达到最小的爆破应力和合格的预裂裂缝。（3）加强对原材料和爆破器材进行抽样检查，发现不合格材料及器材报工程师，并进行销毁。（4）加强对钻孔孔位、孔径、孔斜、孔深的控制和检查。对已钻好的孔口进行保护。（5）严格遵守施工技术规范要求，确保保护层的厚度和开挖质量。（6）钻爆施工前向工程师提交钻爆施工组织设计，并经工程师审批后施工。（7）严格控制装药量，保证开挖质量的同时使相邻建筑物不受影响。（8）加强爆破后的检查工作，认真分析和总结每次爆破的效果，以不断提高爆破施工水平。（9）认真执行爆破作业上岗前培训和考核制度，炮工必须持证上岗。（10）在施工中若遇到断层、夹层、破碎带、岩溶等不良地质地段时，及时报工程师，并按工程师的指示及时处理。1.4.8.3地下洞室开挖质量控制措施(1)测量控制点设在安全可靠的地方，并做好保护，防止机械破坏，建立定期复核制度，配备性能先进的测量仪器，保证测量控制点的精度。每个开挖循环，均由测量放样定出周边轮廓线及中心线，保证开孔位置精确。(2)用手风钻光面爆破开挖，在每个开挖面钻孔爆破前，由工程部提出开挖爆破设计，在钻爆过程中由专职工程师负责控制。严格按照批准的爆破设计布孔、装药、连网、起爆。周边孔开挖钻孔定人、定区域。并设专人检查周边孔的钻孔质量，做好施工记录，保证开挖轮廓线的开挖质量，最大限度地减少超挖。施工过程中，由工程部组织爆破试验和振动测试，用弹性波检测爆破前后对围岩的破坏情况，根据实际地质情况，不断优化爆破参数。(3)在开挖过程中，根据岩石变化情况，经监理工程师批准后及时修正爆破参数，以便尽量减少超挖和不欠挖。在不良地质洞段的开挖和洞身交叉口段的开挖严格控制爆破参数，采用小药量爆破，以确保围岩的稳定。1.4.8.4锚喷支护施工质量控制措施（1）砂浆锚杆①使用的钢筋、水、水泥、砂等材料性能指标均应符合规范要求。②锚孔的位置、方向、孔径及孔深应符合施工图纸要求。③严格按配合比拌制砂浆。④严格按“先注浆后插杆”施工工艺进行，初凝前，不得敲击锚杆。（2）喷射混凝土①水泥、骨料、水、外加剂、钢筋、钢纤维等符合规范要求。②配合比严格按监理工程师批准的试验参数执行。③对施工设备、风、水管路和电线等进行全面检查及试运行。④喷射作业面要用高压水枪冲洗，埋设控制喷射砼厚度的标志。⑤喷射砼分段分片进行，喷射顺序自下而上，分层喷射，严格执行喷射机的操作规程。=6\*GB3⑥做好养护工作。1.4.8.5混凝土浇筑施工质量控制措施（1）管理措施①混凝土施工前确立管理人员名单，负责混凝土拌制、运输、模板安装以及实施混凝土浇筑有关的组织管理工作，保证混凝土料的供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土的浇筑质量。②浇筑混凝土前，首先组织施工人员按施工组织设计制定的混凝土施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，对作业班组技术交底。项目副经理负责组织相应施工机具，为混凝土施工的实施作提前布置。项目部的质量部、工程部指定专人负责相应部位的混凝土浇筑质量和混凝土的质量检验及监督。③混凝土队与相关的质量、工程和物资部门等，组织现场小组专职负责落实混凝土的供应和施工工艺组织，特别是拌合站配料的施工质量。④混凝土浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工的经济效益直接挂钩，项目部制定相应的奖励措施，以调动相关人员群众性质量攻关和合理化建议活动。（2）技术措施混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌合及运输、浇筑、养护五个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而混凝土的拌合及运输，以及浇筑阶段影响混凝土强度的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及浇筑质量。①混凝土施工前，现场试验室根据各部位混凝土浇筑的施工方法及性能要求，进行混凝土配合比设计，确定合理、先进的混凝土配合比。②拌和站每次搅拌前，检查拌和计量控制设备的技术状态，以保证按施工配合比计量拌和，还应根据材料的状况及时调整施工配合比，准确调整各种材料的使用量，接受监理及业主的监督。③从拌和站运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需的混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用，重新处理合格后才能使用。④洞口段边顶拱混凝土应对称下料，混凝土振捣至不冒气但不得过振为准，以免引起混凝土粗骨料下沉。⑤混凝土模板要待混凝土温度下降至与隧道内气温相关很小，接近20℃且达70%强度后才能拆除。拆除模板后，洒水养护至少10d以上。（3）检验措施每次拌制、浇筑混凝土前由专人进行以下项目的检查，并做好记录。①检查混凝土配合比、配料单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含水量、水等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或禁止拌制；②检查各原材料掺量与外加剂掺量，每班抽查不少于5次并做好记录；③记录有关混凝土生产过程的各项参数。如拌合速度、搅拌时间等；④检查混凝土塌落度是否符合要求，此项工作应随机抽样；⑤测定并记录混凝土生产时温度和混凝土运输到工地的时间及温度；⑥检查并监督试件制作的全过程；⑦检查试件的养护条件及试验设备是否符合要求。1.4.8.6金属结构制作与安装的质量控制措施（1）根据设计提供的图纸进行图纸会审，凡会审后需要更改的按规定程序申办设计变更手续，建议设计更改兼顾施工工艺要求，并严格遵循保证安全、经济，保证质量，并达到环保的要求。（2）材料质量控制按我们相应程序文件执行，无论是甲方提供的还是我们采购的物资都进行检查验证，验收合格后按规定进行贮存、保管、发放，并做好标识，以便追溯。对外购件、材料、材质有下列情况的要复验：=1\*GB3①质量保证书内容项目不全；=2\*GB3②制造单位对材料的机械性能和化学成分有怀疑时；=3\*GB3③设计图纸上有特殊要求时；=4\*GB3④顾客要求增加的项目。（3）金属构件制作前，编制出详细的作业指导书（技术措施）和工艺文件，并向参与制作的人员进行技术交底；编制出本工程金属构件制作安装质量工作计划，按制作安装工序的重要性设置质量控制点：一般工序设见证点，重要工序设书面见证点，关键工序设停工待检点。质量控制点的设置报发包人和监理工程师审批。（4）金属构件安装过程中，根据预先设置的质量控制点及时进行验收签证，所有工序按标准、规范要求提供制作技术记录（书面见证），见证点由质量工程师、质量部和现场负责人一起验收签证，停工待检点由质量工程师、监理工程师和发包人共同检查验收，办理签证手续。每道工序经验收合格后，方可进入下道工序作业。（5）焊接过程为金属结构产品制作的特殊过程，属重点控制过程，施焊人员必须持证上岗；焊接前，技术人员向施焊人员贯彻焊接工艺及有关标准、技术要求，并查看焊接设备是否按检定计划定期进行检定，以确保生产设备处于正常状态；焊接材料按规定烘焙、发放焊条，焊缝焊后按要求做好标记。（6）金属构件制作完毕并经验收合格后，按规定做好保护措施，防止损伤，防止在运输过程中碰坏和变形。（7）对于钢板需核对钢板的炉批号、合格号及钢板的长度、宽度及厚度；检查钢板的表面质量，不允许深度大于钢板厚度负偏差的凹坑存在，否则按一定的工艺技术要求进行修补和打磨；对采购的钢板按照相应的标准进行一定比例的超声波探伤，或在钢板采购时要求钢板制造厂进行超声波探伤检查，并提供相应的检查报告；进行化学成分及力学性能复验。1.4.8.7试验检验的质量控制措施（1）制订试验检验质量手册。为使现场试验室各项工作能规范有序的进行，出具的数据资料准确、科学、公正，现场试验室将依据GB/T19001•2000标准及计量认证的要求，制订试验检验质量手册。质量手册将涵括管理职责、文件资料管理、仪器设备管理、人员管理、样品管理、试验环境、检测依据、记录控制及资料统计分析等内容，并结合现场实际形成可操作的文件。试验室将申请并通过计量认证。（2）建立健全内部管理。试验人员全部持证上岗，按质量手册履行职责，并定期接受业务、质量、安全文明生产等知识的培训；制订严格的操作规程和试验程序，所有原始资料均有试验人、计算人、校核人、审核人的签名，数据资料均应妥善保管直至移交；按GB/T19001·2000标准要求建立设备的采购、管理、校准和检验制度，保证试验仪器设备的精度在许可范围内。（3）贯彻监理工程师指示。所有试验检验均在监理工程师的指示下按现行各项标准开展，并建立资料的统计分析与报关制度。1.4.8.8灌浆工程质量控制措施（1）灌浆工程开工前，对灌浆施工设备、材料、人员等的配备情况进行检查。对灌浆记录人员进行业务培训，合格后方能上岗。（2）灌浆工程开工前，提出具体施工措施，绘出布孔图，报监理工程师审批。（3）在施工中严格按设计施工图纸、监理工程师批准的施工措施和有关规范组织作业。（4）灌浆工程属隐蔽工程，每道工序严格执行施工质量“三检制”，经监理工程师签字验收后，进行下一道工序。（5）在施工过程中，按招标文件要求和监理工程师指示，对设有抬动观测的灌区进行抬动观测，须待抬动观测仪器装置完毕，并完成灌浆前测试工作后进行。裂隙冲洗、压水试验和灌浆过程中均进行抬动监测，观测成果报监理工程师，抬动值超过设计值时立即停止施工，上报监理工程师共同研究处理措施。（6）按照质量体系文件建立程序化的质量保证制度并有效实施，确保施工过程，尤其是关键工序和特殊过程始终处于有效控制之中，以预防不合格工序的产生。（7）按招标文件和规范要求，认真做好各项报表的原始记录工作，并按要求及时进行汇总与分析整理在施工过程中提交以下各项施工质量资料：①各种原始记录及各项汇总成果图表。②钻孔和灌浆工程各项目完成工程量和累计工程量。③灌浆工程原材料试验和质量检验成果。④钻孔岩芯取样试验成果。⑤灌浆工程的质量检查与评定记录。⑥检查孔记录与成果表⑦质量事故处理记录。1.4.8.9原型观测仪器埋设及施工期临时观测的质量控制措施（1）钻孔施工时，严格按照设计要求进行，孔位不得偏斜，并且对材料、设备、人员情况进行检查。（2）按照招标文件和规范要求，认真做好钻孔岩芯取样试验，并详细做好记录，分析试验结果。（3）灌浆工程开工前，对灌浆施工准备、材料、人员等的配备情况进行检查。（4）组织长期从事安全监测工程的专家和专业技术人员，从事本项目施工管理，以保证工作顺利进行。（5）采用计算机技术手段做观测资料录入工作，建立专用的误差处理、数据计算，及时准确地提供观测成果。（6）施工严格按设计施工图纸，监理工程师批准的施工方案进行检查。及时向监理及有关部门提交观测成果和报告，若遇特殊情况，提交专门报告。观测频次严格按规范及监理要求进行。每道工序施工结束之后，经监理工程师签字验收后，方可进行下一步的施工。（7）根据围岩变形的观测资料，及时发现险情，做好险情预报，产及时采取紧急措施进行支护，以免重大机械事故和人身伤亡事故发生。（8）对于观测施工人员必须经过严格的专业技术培训持证上岗。（9）加强全体施工人员安全意识教.育，执行GB/T19001•2000质量管理体系文件，制定完善的质量检验和验收制度。1.4.8.10砌体工程质量控制措施（1）配置经验丰富、责任心强的专职人员负责砌体工程施工质量；（2）技术人员认真熟悉图纸，编写合理可行的施工措施并作好技术交底工作；（3）质检人员要掌握相关的施工规范、技术要求和质量控制要点，作好质量控制工作；（4）施工前对施工人员进行技术培训，掌握施工操作要领和各项质量要求；（5）质检人员现场值班，作好施工过程质量控制；（6）验收严格执行三检制，把好每一道工序质量关；（7）严格把好原材料质量关，各种材料必须有产品质量合格证且经检测实验合格后再使用。1.5质量保证技术措施1.5.1制定施工过程控制程序为保证各工程项目的全过程按合同要求进行施工，使所有影响工程项目施工的过程处于受控状态，特制定本程序，要求项目部的职能部门，按各自的职能，对各专业施工过程进行质量控制，以满足合同要求。施工生产过程流程图见框图1-3。施工生产过程流程图（框图1-3）技术交底技术交底工程开工不合格品的处理与纠正措施施工机械设备控制检验、测量和试验设备控制物资质量控制工作环境控制施工进度计划新技术、新工艺新材料、新设备质量控制施工质量控制特殊过程控制变更设计1.5.2设置质量控制点通过设置质量控制点，对过程质量进行控制。在工程实施过程中，我们将根据GB/T19001•2000系列质量保证体系（国际）标准和工程师的指令，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。凡符合下列情况之一者，均设立质量控制点：（1）关键部位；（2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；（3）质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；（4）在采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况下的过程或部位。质量控制点设置见表1-4。质量控制点设置表表1-4控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证一制定施工文件1施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计2施工方案总工程师编制施工方案、上报审批企业资源批准的施工方案二技术交底3逐级交底项目技术人员设计意图、规范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录三施工过程土石方工程爆破试验4石方开挖效率、质量质量部技术部梯段高度、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。试验要求、作业指导书、技术规范试验报告测量放样5精度测量人员轴线、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度6计划工期项目经理各分部、分项工程进度、月进度、年进度、综合平衡人、财、物的力量，确保合同工期。合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录月计划、年计划土石方开挖7设计及作业质量部技术部钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验记录验收8开挖单元工程质量部建基面质量设计文件，有关规程规范、质检记录质量评定记录砂石骨料砂石料加工厂及拌和站进口净料堆场9骨料技术指标质检员超逊径含泥量试验规程、定料单检测报告喷混凝土生产喷混凝土配合比试验10混凝土技术指标试验室材料指标、龄期、强度试验大纲试验报告配料单编制11确认配比质检员试验人员确认配合比配合比设计配料单喷混凝土配料12生产配料班组长、质检员称量准确配料单称量显示喷混凝土拌和13机口混凝土生产班组、质检员、调度员拌和时间、混凝土坍落度、均匀性、出机口温度技术文件生产计划记录、实物试块温控措施出机口混凝土14出机口混凝土温度质检员出机口混凝土温度检测生产计划、混凝土定料单检测记录混凝土运输及入仓15入仓温度质检员运输、浇筑温度控制技术文件质检记录浇筑分层分块16浇筑层厚质检员班组长按温控要求设计分层厚度、分缝长度技术文件质检记录混凝土表面保护及养护17施工管理、措施落实技术部、质量部、施工队保温材料及设置、养护规范施工记录三施工过程混凝土施工基础验收18开挖工序项目质检员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告钢筋施工19钢筋项目质检人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模架施工20模板项目质检人员、作业人员结构、刚度、精度、面板质量图纸、规范施工记录、质检记录止水施工21止水片项目质检人员、作业人员止水片制作、埋设、焊接、支撑图纸、规范施工记录、质检记录面层处理22层面项目质检人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施工记录、质检记录混凝土浇筑23浇筑过程项目质检人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施工记录、质检记录验收24交工验收、资料整理交工领导小组预验收、工程收尾审核、资料准确性规范交工资料喷锚支护锚杆施工25锚杆项目质检人员、作业人员材质、钻孔灌浆图纸、规范施工记录、抗拔试验喷混凝土26强度项目质检人员、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率图纸、规范、配合比施工记录、强度试验预应力张拉造孔、张拉、灌浆、封锚27材质、张拉、灌浆及封锚项目质检人员、作业人员材质、设备率定、张拉程序、制浆及灌浆图纸、规范施工记录、材质说明灌浆工程生产试验28材料的可靠性技术部质量部试验设备、材料、性能、工艺流程等试验要求、作业指导书、设计图纸试验报告生产工艺29钻孔工序项目质检员孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收作业指导书、设计图纸、技术要求施工记录、质检记录30作业指导书编制实施项目技术人员孔深、压水方式、段长、记录、验收作业指导书、技术要求施工记录、质检记录质量检查31钻孔取芯、压水试验、物探检查质量工程师孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料作业指导书、技术要求质检记录检查报告金属结构制作与安装测量放样32精度测量人员轴线、位置控制施工图、测量规范竣工图场外制作33作业指导书质检人员作业人员符合图纸技术要求生产记录运输吊装34作业指导书质检、安全人员、作业人员操作符合要求、规范技术要求生产记录安装35作业指导书、设计技术部、质检、操作人员操作符合设计、规范设计规范生产记录、施工记录焊接36质检、操作人员质检、操作人员操作符合焊接规范规范生产记录、质检记录验收37交工领导小组交工领导小组预验收，工程收尾审核、资料准确性规范交工资料三施工过程试验及检验35原材料检验质检员材质证明或检测结果试验标准、操作规程记录36现场检测试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录37室内试验试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录38工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程记录施工测量39原控制网精度责任工程师埋标情况，控制网精度，放样是否方便监理工程师提供的资料检测结果40补充施工控制网精度责任工程师精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图控制网点图；成果资料41施工详图及设计文件自审各部位测量负责人了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件日常记录42施工放样各部位测量负责人放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范放样草图，计算数据原稿43仪器架设定位方向各部位测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿44放样点检测各部位测量负责人放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸放样图纸；放样准备资料；规范放样记录手簿45隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量各部位测量负责人规范记录手簿，成科资料46建筑物过流部位坐标测量各部位测量负责人施测部位及测点是否达至相应精度设计文件规范记录手簿；成图资料安全安全生产项目经理人、机、物、环境等安全管理办法、公司文件、规章制度安全记录四工程验收及评定签证总工程师、技术人员分项、分部、单位工程图纸、规范标准竣工资料五工程竣工移交资料移交总工程师质量、数量按合同及有关验收规范的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移交竣工资料六工程竣工移交工程实体项目经理移交已完建的工程实体向业主移交移交记录1.5.3技术保证措施本工程施工技术含量高，工艺复杂且要求严格，工期紧张，施工强度大。因此，要保证施工质量必须从总体施工安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，并要求施工队伍具有类似工程施工经验，并在施工中不断总结提高，从而保证优质、高效完成本工程的施工。我局还将成立技术专家咨询团，咨询团成员主要由我局多年从事类似工程施工的各方面专家组成。咨询团将定期和不定期深入工地，通过技术咨询会议，解决工程中已出现或将会遇到的技术难题。同时，将成立技术攻关小组，对一些技术难题实施攻关及牵头做一些工艺性的生产实验，以便及时解决工程施工中出现的技术难题。施工中将不断优化技术方案；采取可靠施工技术措施解决好施工干扰。完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。工程移交前，所有工程项目包括完善部位，需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。最后按照业主验收程序申请移交。1.6质量计划工程正式开工前，针对本工程特点，依据我局认证的GB/T19001•2000标准编制的《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《过程控制程序》及《质量管理-质量计划指南》，由项目总工程师组织有关人员编写以下质量计划：目录1序言（引言）2《质量计划》适用范围3质量目标和资源配备4组织机构及职责5文件和资料控制6物资采购控制7顾客提供产品控制8产品标识和可追溯性9施工过程控制10理论和试验及其状态控制11计量设备控制12不合格品的控制13纠正和预防措施14物资搬运、贮存和防护控制15成品保护控制16工程竣工控制17质量记录的控制18内部质量审核19质量回访及服务20人员培训控制21统计技术应用1.6.1序言（引言）本工程《质量计划》将根据我局质量保证体系文件和本工程招标文件要求而编制，本着“科学、系统、可行”的原则，阐述实现质量方针、质量目标的具体措施，是我们在施工过程中所要实施的纲领性文件。在本项目工地从事工作的所有员工必须认真学习、理解掌握其内容及要求，严格遵循所规定的条款，并对自己的工作质量负责，使之达到预先确定的质量目标。任何不符合本《质量计划》的行为都是不允许的。1.6.2《质量计划》适用范围本《质量计划》适用于本标工程项目施工和服务全过程。所有的活动均应按照本工程项目合同、设计文件及本《质量保证计划大纲》规定的质量要求实施相应的控制和验证。1.6.3质量目标和资源配备（1）本工程的质量目标：①单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级；②重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率达到90%以上；③分部工程优良率：水利水电工程土建70%以上；④合同履约率100%；⑤顾客满意率90%；⑥大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；⑦持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；⑧杜绝重大质量责任事故的发生，防止一般质量事故和严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现。消除质量缺陷，保证及时履行保修责任。（2）为优质高效完成施工任务，实现质量方针和质量目标，对项目工程管理实施如下策划：①按工程招标文件要求，编制施工组织设计，对项目施工进行综合策划。②突出项目特点，建立本项目工地的质量保证体系。③对用于本工程的所有文件执行审核、批准制度。④严格按照合同规定的规范、标准组织施工，对施工过程中的质量活动进行记录，确保质量记录准确反映工程质量情况。⑤工程施工执行四级验收制度，严格按合同所规定的规范、标准组织验收，输验收签证手续。（3）资源①人才资源a.任命优秀的项目总经理具体负责本工程的施工组织和协调管理。并为项目工地配备足够数量的业务熟练、经验丰富的技术、管理人员，从事质量活动的指导、支配等工作，并分别规定其职责和权限。b.为项目工地配备满足施工能力要求所需的技术人员、熟练技术工人、劳务工人、以及从事检验、测量和试验工作的合格人员。c.派专职人员负责管理现场的所有安全工作。②机具、设备、设施和资料等资源a.为项目工地配备足够的施工机械、工器具、检验试验设备等设施，满足施工的需要。b.为施工人员创造适宜的工作环境和现场作业环境。c.项目工地为员工提供必要的劳动保护用品和安全作业设施。d.为项目工地提供足够的与工程有关的标准、规程、规范、质量保证计划大纲、体系程序、质量管理作业文件及其它文件资料。1.6.4组织机构及职责（1）总则为完成本合同的施工任务，组建专业齐全、高效率、勤政廉洁的项目部，全面负责项目工地的工作，包括贯彻本《质量计划》的所有规定。（2）组织机构组织机构参见1.2.1。（3）项目部各级管理人员及部门职责项目部各级管理人员及部门职责参见1.2.2。1.6.5文件和资料控制（1）对与工程质量有关的管理性、技术性文件和资料（包括外来文件和资料）进行控制（包括接收、标识、分发、记录等），确保工程施工过程中使用有效的文件和资料。项目实施受控的文件包括（但不限于）：工程合同及其附件②用于开挖、混凝土浇筑、喷锚支护、检验、试验等活动的标准、规程和规范；③施工组织设计、作业指导书、施工计划；④图纸资料、设计变更；⑤采购文件；⑥质量计划、工作程序等;⑦监理单位和发包方签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等。（2）文件和资料的批准和发布①工程部编制与工程质量有关的文件和资料，交总工程师批准。②对需报送监理单位批准的文件资料，由总工程师审查后报送监理等单位批准。③工程部对文件和资料（包括图纸、设计变更及监理单位和发包方签发的有关质量管理、工程进度方面的会议纪要、文件等）建立接收登记台帐，由总工程师确定发放范围后受控管理。④工程部对图纸、施工组织设计、作业指导书进行受控管理，加盖“受控版本供使用”标识章及序号章；对其它受控管理的文件仅加盖序号章。⑤文件和资料确定发放范围后，将文件和资料发放到使用部门，文件和资料（包括外来文件和资料）发放要做好发放登记台帐。（3）文件和资料的修改（不包括设计变更和合同变更的管理）①文件和资料的更改，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若需其他部门审批时，审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。②文件和资料经过多次修改或大范围改动后，必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时，采用手写更改、换页更改或更改单更改等形式。③对于换版发放的受控文件，在新版发放的同时，回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收，或加盖“作废”标识，防止误用。（4）设计变更管理①在图纸会审和施工过程中，若发现设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或优化设计，需要进行修改时，须提出设计变更申请。设计变更申请经总工程师审查后，提交监理单位批准，按正式图纸的管理形式执行。由设计单位发出的设计变更，由技术部确认后，按正式图纸的管理形式执行。③由设计变更所引起的费用变更由计划合同部负责与监理单位和发包方交涉办理。（5）合同变更管理①项目工地在审阅合同及施工过程中发现工程设计的错误、遗漏、误差和缺陷，及时通知监理单位。②项目工地计划合同部按到合同变更通知后，及时报告项目部，并组织评审，对需要联系监理单位和发包方澄清的问题由计划合同部联系并提出。③计划合同部接到正式合同变更单后，建立接收台帐，根据合同发放的范围发放合同变更单，建立发放台帐，保证合同变更的内容及时传递到合同执行部门。④经营部负责合同变后合同价款的变更。1.6.6物资采购控制（1）对采购产品实行控制，确保采购产品符合规定的要求。采购的控制主要包括：工程施工中所有由项目工地负责采购的产品。（2）材料采购①材料采购需编制物资需用计划；②采购人员根据物资需用计划，编制采购文件；采购文件（物资需用计划、采购单、采购合同等）交项目经理进行审批。④工程性材料采购必须在合格供方范围内选择采购。如有特殊情况，需经项目部组织进行评审选择，合格后方可实施采购。（3）采购产品的验证①对用于本工程的材料要符合国家有关规范规定的品种、规格和质量，并按照规范要求的试验项目和比例进行试验，报监理单位批准。②在供货方货源处的验证对重要产品（物资）和地方性材料，根据需要，在采购文件中规定监造或验证的方式。必要时，按照采购文件规定，项目工地负责派人员到供货方货源处对采购产品（物资）进行监造或验证。③监理单位和发包方对供货方物资的验证监理单位和发包方有权在供货方处或项目工地，对供货方的产品（物资）进行验证。监理单位和发包方的错误不减轻项目部提供合格产品的责任。1.6.7顾客提供产品控制不合格的物资供应厂商必须从名册中注销，下列情况的物资供应厂商视为不合格：（1）因所供应的物资影响工程质量的；（2）物资供应不及时而影响工期的；（3）一年内出现两次供应物资未符合规定要求的；（4）服务态度差，服务质量低劣的；（5）有重大环境或安全事故的。1.6.8产品标识和可追溯性（1）对直接影响工程质量的设备和材料在接收入库、发放、施工各阶段加以标识控制，防止混用、错用设备和材料，并在发现问题时便于追溯和查询。（2）产品（材料、半成品）标识原材料入库后，由供应科仓库管理员按图纸、规范和其他文件资料要求登记建帐，采用挂标识牌标识。对于预制件和半成品采用实体标识，在实物上涂色标识。对有原标识的设备、材料（设备名称、材料编号或货号等），保持原标识，必要时对原标识进行记录。当设计图纸中规定或施工需要对设备、材料有可追溯性要求时按如下方法进行标识：采购文件中规定标识的方法或形式；编制作业文件时，规定标识方法；③国家规定的标识方法或习惯标识方法。（3）产品标识的可追溯性产品标识必须清楚，且不易消失，如标识转移时，需做好标识的移植工作，标识丢失后要重新标识。（4）在施工过程中和盘点时如发现标识不清或有怀疑时，要请相关人员进行标识确认，必要时重新标识。1.6.9施工过程控制（1）在建筑施工过程中根据有关的规范、标准、技术文件和图纸的要求，以及其它的特殊要求制定控制措施，并按措施要求对过程各要素进行控制，使其达到规定的质量要求。（2）施工过程控制施工过程控制的实施须由经过培训合格的人员按照已批准的程序、图纸、说明书、使用合格材料、工器具来完成。具体控制包括：①项目中标后由项目部组织编制施工组织设计及工程综合进度计划，并在合同规定时间内提交监理单位审核，发包方批准。②总工程师组织工程技术部对收到的图纸进行会审，对在会审中发现的问题，及时反馈给监理单位。生产部根据施工计划、设计文件和图纸，编制作业指导书文件报技术部审核总工程师批准后做好开工准备工作。④项目开工前，由技术员依据批准的作业程序、施工图纸、施工现场环境条件以及工艺过程、试验、检验要求等对作业人员进行安全和技术交底。监理单位签发工程开工令后，施工人员按要求施工，同时接受人员的监督检查。⑤质量检验人员按照规定的质量要求，进行监督和检查。对主要原始基准点进行复测。⑥对施工过程中所使用的机械设备进行保养、维护。⑦对参与过程施工人员资格进行控制，选派经合格的人员从事指定的工作。（3）施工过程中做到文明施工，及时清除并运走废料和垃圾，保护现场内外环境和原有交通、供水、通电电缆及用电等公共设施。（4）施工过程中施工人员做好施工记录。施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想。有隐预检要求的还必须坚持隐预检制，要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。（5）按监理单位和发包方要求的形式和时间间隔，报送有关资料（包括工程进度、劳力、材料、机械设备的数量及索赔、变更、天气情况记录）。1.6.10理论和试验及其状态控制（1）根据国家有关水电工程施工验收技术规范及质量检验评定标准、工程施工图纸和技术对进货阶段、施工过程阶段和交工验收阶段进行适当的检验和试验控制，形成相关的记录和报告，为工程质量提供详实的证明材料。（2）检验和试验工作由项目工地有资格的检验、试验人员承担。（3）进货检验和试验①采购材料发放前必须按合同和相关规定进行检验和试验，填写检验记录，未经检验或试验的采购产品不准投入使用或作进一步加工。②进货检验和试验内容包括但不限于：所附文件资料是否符合采购文件要求；材料与资料是否相符；产品是否有损伤；样品试验是否符合规范要求；性能参数是否满足规定等。③对进货检验发现的不合格品由物资部门负责对外交涉，并记录其处理情况。未检验的产品和需试验而未试验的工序都不能放行。（4）过程检验和试验。①过程检验按《水电站基本建设工程验收规范》、《地基与基础工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《岩石工程施工及验收规范》、《土石方爆破工程施工及验收规范》等有关的验收技术规范进行验收，并填写相应的质量记录或报告。②施工过程中，一级验收项目由施工人员进行自检，填写记录；二级验收项目由技术员进行检查，填写验评记录；对三级验收及以上项目由专职质检员进行复检验收。③对于隐蔽工程和关键部位，自检合格后，报监理单位检查验收，验收合格后方可进行隐蔽或继续施工，做好验收记录。④项目工地及时消除检验和试验过程中发现的不合格。（5）检验和试验记录检验和试验过程中做好相关记录，填写有关报告，对记录和报告予以保存，使其能清楚准确地反映质量活动的真实情况。（6）试验状态控制①工程施工过程中的设备、材料及工序都要经过一定的方式来表明检验和试验后合格与否，并保持检验和试验状态的识别记录。②对进货阶段的检验和试验状态，由物质部根据产品的检验和试验标识及检验和试验记录单通过登记台帐的方式进行管理。③工程施工过程中，各有关部门严格按规定的要求做好过程控制标识。标识包括：标记、批准的印章、标牌、检验记录、试验记录、签证单等形式。④施工过程之间的交接、施工项目完成的验收，必须有检验和试验的标识，以保证所有的过程都处在受控状态。1.6.11计量设备控制（1）对所有用于本工程的检验、测量和试验设备进行有效控制，确保其状态良好，并与所要求的测量能力一致。（2）项目工地试验室设兼职计量管理员，具体负责本项目工地所用计量器具的管理，建立管理台帐，到期进行送检。（3）在检验测量和试验以前，检测人员应首先明确检测任务及所要求的准确度，选择适宜的检测设备或器具，对其进行适当的维护，按规定操作。（4）检验、测量和试验设备管理包括如下内容：①按规定要求定期检定，合格后方能使用。②执行定期抽检制度，发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，评定检验和试验结果的有效性并进行记录。③检验测量和试验设备在校准和服役期内应保证适宜的环境条件。对检验、测量和试验设备的搬运、维护进行控制，确保其准确度和良好的适用性。⑤检验、测量和试验设备贴合格标志，保存校准记录（检定证书）。1.6.12不合格品的控制（1）对工程设备、材料在贮存、制作等过程中出现的不合格品及施工过程产生的不合格半成品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防止使用和安装未经评审和未经处置的不合格品。（2）不合格品的判别和标识①施工人员在现场施工过程中一旦发现不合格品，须立即通知专职质检人员进行确认和判别，并以不合格品通知单的形式进行跟踪。②