中石化设备考核标准

一、炼化企业设备综合管理 1二、压力容器、压力管道管理 11 四、加热炉管理 25 六、大型机组、机泵及润滑管理 38七、电气设备及运行管理(检查组用) 46八、电气设备及运行管理(企业自查用) 52九、仪表及自动控制设备管理 63 十一、炼化企业设备检查发现问题和整改措施表 79关于《炼化企业设备检查细则》的说明一、编制指导思想和主要依据《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针，以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想，以国家、行业、中国石化等有关核心和要害部位的内容和专业技术，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果。目的规范设备设备管理，通过设备检查活动这一形式，进一步提升设备管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值1000分。其分值设置如下：1.设备综合管理2.大机组、机泵及润滑管理3.压力容器、压力管道管理4.常压储罐管理5.仪表及自动控制管理6.电气设备及运行管理7.工业水管理8.锅炉设备管理(包括电站锅炉和工业锅炉)9.加热炉管理(包括乙烯裂解炉)三、评分计算方法 (1)若受检企业缺少某专业，该专业得分为零。 (2)设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，综合管理或某专业管理得分计算公式为：综合或某专业得分＝[实际得分/(综合或某专业标准分－缺项标准分))]×综合或某专业标准分。 (3)设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：某项得分＝[实际得分/(某项标准分－缺条标准分)]×某项标准分。综合或某专业得分＝Σ各项得分。2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值)]×800。3.扣分修正：为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：修正每项扣分=(规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数)×实际扣分。每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。一、炼化企业设备综合管理查一设备管理制度和管理体系︵分︶检查内容抽查比例抽查企业和不少于2个下属单位抽查企业和不少于2个下属单位抽查企业和不少于2个下属单位抽查企业和不少于2个下属单位检查评定标准按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。例制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1．无经济责任制考核记录扣2分。评议意见5554有健全的设备有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。。抽查企业和不少于2个下属单位5.设备管理体系6续表检检查评定标准抽查完好率=(抽查台数-不完好台数)/抽查台数×100%静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。标准66生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处抽查比例至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备至少抽查2个下属单位，生产装置，以抽查的静密封点总数计至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置检查内1.设备完好率主要设备完好率2.静密封点泄漏率检查目二设备现场管理︵分︶评议意见6检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分评议意见”。料摆放整齐规范。求，每项扣2分。三装置长周期运行︵分︶四检维修管理︵分︶周期2.非计划停工2.检修组织主要生产装置检查列入总部考核范围的主要生产装置2个下属单位2个下属单位2个下属单位运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。88456重重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。收质量检查记录报告扣2分。2个下属单位，抽查3—5个重点项目6续表续表检检查评定标准装置停工检修有检修总结并及时归档。外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手部分未办理合同的每项扣1分。设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进抽查比例2个下属单位2个下属单位，抽查3—5份检修合同检查企业检查内容标准333四检维修管理检查项目评议意见有有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。有年度费用计划并按单位进行分解及考核。每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。检查企业2个下属单位月的预算及费用使用情况分析报告及执行情况五修理费管理︵分︶4续表检查评定标准检查评定标准设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台(套)投资在200万元及以上的设备更新项1.没有批准的年度更新计划扣2分。分。抽查比例检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案检查全部项目检查内容检查项目六设备更新管理︵分︶标准分数43实际得分评议意见七设备基础资料管理︵分︶置竣工资料交付环管理检查全部项目抽查不少于3个项目至少抽查2套生产装置至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备2个下属单位检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目2个下属单位费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容(设备检修、改造等)。上报年报和综合定期报表及时、准确。。有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。4434454续表检检查评定标准标准检查目检查内容评议意见抽查比例八设备前期管理︵分︶九设备事故︵分︶1.设备前期管理的执行2.购置管理3.安装与验收4.投运管理设备事故记录和事故分析报告查项目主管部门，至少抽个项目查项目主管部门，至少抽个项目查项目主管部门，至少抽个项目查项目主管部门，至少抽个项目检查上一年度所有设备事故项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、收。主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1无投运方案扣1分。没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起4345续表检查项目十创新︵分︶十一分自︶检情况检查内容创新结构、新工艺的应用抽查比例检查企业(可采取召开设术人员、检维修人员座谈会的方式)检查企业(可采取召开设术人员、检维修人员座谈会的方式)2个下属单位检查评定标准已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显或减缓了设备的腐蚀，得2分。解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖4分。按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出评议意见686对对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。1．对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣22．暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。检查日期：2个下属单位4二、压力容器、压力管道管理一情管况理(10制度分建)立分︶分︶三三计算机管理档案管理情况︵检查内容1．压力容器、压力管道管理制度2．压力容器、压力管道管理制度压力容器、压力管道台帐及技术档制造、安装、检验、修理、改造等1。压力容器、压力管道计算机管理情况；2。压力容器、压力管道计算机管检查比例(％)检查不少于10台容器、五条管检查不少于10台容器、五条管检查评定标准企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分；未制定制度得0分；有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。压力容器、压力管道管理制度得到落实，企业压力容器、压力管道设有专(兼)职管理人员，得5分；无专(兼)职管理人员扣2分，制度未执行得0分。台帐已建立得3分，没有建立0分。已建立得3分，没有建立0分。按《容规》规定的八条档案内容齐全得5分，缺一条按集团公司《压力管道管理制度》规定的七条档案内至扣完。数据库已建立数据库未建立数据齐全完整数据尚需完善数据准确标准553354考察考察考察考察考察分评议意见数数据不准确率考察续表检查目四压力容器使用管理情况︵分︶检查内容1、压力容器使用管理情况；2、压力容器检验情况；检查比例(％)检查评定标准2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5续每项次扣当年压力容器计划检验数:当年到期需检验压力容器数:实际检验数：到期实际更新数：容器延期检验数：超期未检数：上一年度压力容器定期检验情况：注：已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不评议意见32到期容器%检验4定检报告:定检报告:2分。0.2年度检查：。22续表检检查评定标准在役压力容器取证：压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告(检验意见书)率达100%得2分，未达100%得0分。新增或更新项目中的压力容器取证：3.投用前未检验验收，投用后未取证得0分。检查内容3、压力容器换取证情况；检查比例(％)标准22四压力容器使用管理情况检查目评议意见4级容器监控使用：检查不少于2台2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。3五压力管道使用管理︵分︶1.压力管道使用管理情况，提供有关压力管道的管理台帐；按GC1、GC2、GC3分类标准(新《管规》分类标准)进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量；本年度在用压力管道的检验计划和组织实施的情况；2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。检查不少于二套装置每套装置不1压力管道运行操作超温、超压，不符合工艺操作规定2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。1.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2.无检验计划，未组织实施得0分。2分。告内容不全或有差错，每份扣0.23423续表检检查比例(％)检查评定标准标准检查目检查内容评议意见六现场管理情况︵分︶七蚀容措器施︑︵管分防︶腐压力容器、压力管道现场使用管理1．检查容器(如液化气球罐等)中的腐蚀性介质含量的监控措施。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、压力容器及压力管道现场标识：1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，压力管道有清得2分。。压力容器及压力管道的安全附件(含压力表、温度计、液面计)：1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分，扣完为止。压力容器、压力管道及保温：1.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、静电接地、扶梯平台等：严重锈蚀、无检修垃圾得4分。2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1H2S含量大于(50mg/l)的液化气球罐每台扣1分。器、管道，进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.H2S含量最高值为mg/l。266632腐蚀状况监测腐蚀状况监测：1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易0分。检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、2．检查重点容器、管道腐蚀状况3续表检检查评定标准定期监测、检查、测厚：行定期监测、检查、测厚得4分。行定期监测、检查、测厚得0分。3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。4.定期监测、检查、测厚数据不完善得0分。材料选择：根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施0分。3.安全阀、爆破片管理台帐数据准确完整得2分。4.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善得0分。7.压力表能按《设备管理制度》校验得2。;8.压力表未按《设备管理制度》校验得0分。检查内容3．检查重点容器、管道腐蚀状况考察这方面工作实际开展的情况1．要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况；的安全阀管理台帐和校验报告，考察企业安全阀校验的情况。抽查比例(％)检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、标准627八安全附件使用和定期校验检查目评议意见︵分︶况1.受检企业压力容器共有台，其中：一类台，二类台，三类台。当年在役压力容器投用台，当年在役容器取证台。2.受检企业前一年应检压力容器台，该年度压力容器计划检验台，实际检验台，压力容器检验率％。3.受检企业4级压力容器台，检查前一年整治台。GAKMGBKM，GCKM(GC1KM，GC2KM，GC3KM)。5.受检企业前一年压力管道计划检验米，前一年压力管道实际检验米，前一年压力管道修复或更新米，项目新投用压力管道KM。6.受检企业安全阀共个，按期校验个。本年度实际校验台，其中在线校验台。三、锅炉管理检查项目一综合管理分)检查内容1.锅炉设备及运行管理制度2.锅炉有关规程编制3.锅炉技术档案和各类基础台帐4.锅炉有关报表编制5.企业季度检查和考核6.锅炉取证、注销情况7.司炉工持证上岗和培训考核检查比例(%)二台以上锅炉二台以上锅炉检查评定标准企业和使用单位是否建立健全锅炉设备及运行管理制度。1．锅炉主要技术性能参数、重要运行记录、故障及事故记录等；1.是否按时编制有关运行技术、经济报表;检查冬季、夏季组织检查和考核的相关记录。按照《锅炉压力容器使用登记规则》要求及时办理登记、取证和注次扣1分。标准2333222分评议意见2．联锁投用、摘除、变更是否办理审批手续，调试记录是否齐全；8.锅炉联锁保护管理二台以上锅炉3续表检查目二现场和运行管理︵分︶检查内容1.锅炉工艺参数指标3.锅炉检查制度4.巡回检查制度5.定期工作制度的执行情况检查比例(%)二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉检查评定标准．检查运行参数是否符合运行规程要求；2.检查锅炉超温、超压、超负荷相关记录。相关工艺技术台帐和分析报表完备、准确情况。1．使用单位是否建立健全锅炉日、周、月检查制度；1.巡回检查制度制定情况，无巡检制度扣1.5分；是否按规定完成锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗等工作。1．特护运行方案须经企业技术总负责人审批；的内容。评议意见2221.检查锅炉非计划停车台帐建立情况，无台帐扣1.检查锅炉非计划停车台帐建立情况，无台帐扣2分；2.检查非计划停车原因分析和改进措施是否完善，台帐不完善扣1锅炉运行日志、交接班日志记录是否规范、清晰，有无涂改现象。1.有无事故预案，是否定期组织预案演练；2.锅炉制粉系统防爆措施编制及落实情况。无事故预案扣2分，其它一项不合格扣1分。1.是否建立燃料管理制度,无管理制度扣2分；2.入炉燃料质量、计量管理情况及相关资料,一项不合格扣1分。7.非计划停车管理8.锅炉运行日志、交接班日志9.锅炉设备事故应急预案演练10.锅炉燃料管理二台以上锅炉二台以上锅炉2222续表检检查评定标准锅炉效率定期测试的执行情况，大修前后是否安排热效率测试，内容是否符合要求，原因分析是否准确。1.是否开展经济活动分析，资料内容是否齐全符合要求；2.每月应编写锅炉运行情况分析报告。检查内容11.定期测算分析锅炉效率,大修前后是否安排热效率测试12.使用单位月度指标分析检查比例(%)二台以上锅炉二台以上锅炉标准2二现场和运行管检查目评议意见理续表三检检分验)管理13.锅炉炉区管理14.锅炉小指标管理1.锅炉检修管理2.设备维护保养3.检修作业票(或任务单)执行情况和合格率二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉1.炉区是否保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全，看火窗、孔、人孔门等是否严密，炉体保温是否良好；2.检查炉膛内燃烧是否良好，是否存在偏烧;3.按照锅炉完好标准，抽查锅炉本体及主要辅机是否完好，有无缺检查锅炉排烟温度、排烟氧含量、飞灰含碳量、制粉电耗、风机电耗、冲灰水电耗等统计报表及分析台帐，一项不合格扣0.5分。检查除尘电场投运、故障时间等生产运行情况。锅炉典型操作票的编制和执行情况，抽查有关记录。1.检查锅炉停炉保护方案是否完善、保护措施是否落实；2.检查停运锅炉腐蚀情况。1.是否按有关标准和要求编制大修方案；2.内容是否符合规程要求;1.是否制定设备缺陷管理制度，是否执行闭环管理；检查办理相关锅炉检修作业票(或任务单)情况,抽查10张作业票。22121334三三检修检验管理检查项目四安全附件管理分)检查内容4.重大改造项目的管理5.锅炉检修记录、总结情况6.锅炉“四管”泄漏情况7.锅炉检验1.安全附件台帐2.现场安全阀使用情况检查比例(%)二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉检查评定标准1.锅炉重大改造方案的编制是否符合规程要求;2.方案是否经有关部门批准，改造方案落实情况。1.锅炉检修记录、总结是否齐全、及时、准确;炉检修资料归档、完整情况。1.检查锅炉承压受热部件泄漏情况;。1．是否按照检验规则要求落实检验内容，抽查检验方案、检验报告是否齐全完善；；检查检修、检验单位资质证书。1.是否建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐；。1.检查现场安全阀完好情况，安装是否规范，铅封和标签是否齐全;2.安全阀是否按规定进行校验和排放试验，安全阀的定压值是否符合评议意见33333331.压力表1.压力表的选取符合技术标准，压力范围、标记明显;2.压力表安装前是否进行有效校验;3.压力表是否按周期检验，检验标签是否齐全有效；二台以上锅炉3.压力表3续表检查目四安全附件管理五汽水品质管理检查内容4.水位计1.锅炉汽水品质管理2.锅炉加药设施检查比例(%)二台以上锅炉二台以上锅炉二台以上锅炉检查评定标准1.水位计安装台数是否符合要求;2.检查水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰，水位是否清晰可见、分色明显、照明装置完好;3.水位计的安全防护装置完好有效。1．防爆设施是否完好齐全；2．是否做到定期检查和维护；1.是否制定了锅炉汽水品质标准，并符合有关要求;2.是否规定了锅炉汽水分析项目和频次;3.能否按制度要求进行分析，抽查至少二台炉连续5天以上的分析单，分析结果是否符合标准要求。锅炉加药设施是否满足水质处理要求，不能满足要求扣2分。评议意见3342除氧装置运行正常，给水含氧量符合标准要求，检查分析记录。3.锅炉汽水取样装置4.锅炉给水除氧设施的运行情况二台以上锅炉二台以上锅炉22备注：分项扣分扣完为止，不再从其它项倒扣。1、目前本单位投入使用的锅炉总台数：公司(总厂)现有各类在用的电站锅炉台，工业锅炉台，其中：工业用工业锅炉台，生活用工业锅炉台，废热锅炉台，管理方式是：A.按锅炉台B.按容器台。2、提供已(未)注册取证的锅炉数量，已取得使用证台，取证率%；在未取证的锅炉中，有限期取证措施且落实的台，无措施或措施不落实的台；锅炉未取证的主要原因说明。3、锅炉定期检验计划的编制及实施情况，检查上年到期应检台，计划检验台，实际检验台,实际的定检率%；核查超期未检的锅炉是否办理四、加热炉管理查一管理体系和管理制度︵分︶检查内容1.企业是否明确了本企业内各部门、各单位2.企业是否制定了本企业的加热炉管理规3.企业是否明确加热炉管理的牵头部门4.企业(或二级单位)的设备管理部门每月应对加热炉的运行状况进行一次检查、考核和分析，并做完整的检查记录。5.设备管理部门是否参与或组织加热炉及附属设备的设计、采购、制造、安装、运行、检修维修、技术改造、更新及事故处理的全6.生产、技术质量管理部门应保证燃料油 (气)和蒸汽系统的稳定，定期对燃料油 (气)进行品质分析，建立台账，并保证燃料油(气)的质量指标达到规定要求。7.安全环保部门是否按照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。抽查比例抽查企业和不少于2个下属单检查评定标准牵头单位是()。A有完整记录；B、不C检C、未监测。标准分数实际得分评议意见8.人力资源部门有无进行加热炉管理人员和续表检查二基础资料管理分)检查内容1.生产装置加热炉基础档案资料和运行记录的建立、执行情况，基础档案资料应包括：2.运行记录应包括：抽查比例根据被检查企业工艺加热炉的总台数 (按联合炉统计)进查比例不得少于查台数不得小于3的应以热负荷在上的加热检查评定标准A故预案；B、有操作A录和竣工资料；B、没有或残缺。标准分数实际得分评议意见分分分分分分3.加热炉特殊情况下的特护运行管理，操作规程中应有相应的管理要求。特护方案需经企业(或二级单位)技术总负责人审批，生产装置操作人员必须认真落实特护方案规定的内容。4.开停工应制定加热炉开停工方案，方案中应包含停工时防止硫化物自燃和防止连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。A、加热炉操作规程中包括了相应规定，护方案；B、加热炉操作包括相应规定。A、有开停工方案，有防止自燃和腐蚀的B有开停工方案，但未对可C分分分下的不得续表检检查内容1.检查加热炉热效率。热负荷在10MW及以上加热炉的热效率应达到设计值。标准分数实际得分评议意见要求的炉子每台检查评定标准分未达到设计或管理制度要求。抽查比例据企业工艺加热炉的总台数 (按联合炉统计)进行检查三︵操分状监测︶况续表大，则应进行烟气露点温度测试，然后确定合理的烟气排放温度)气加热炉2~4.排放烟气中的CO含量应不大于100ppm。5.是否进行排放烟气的露点温度测试？有无用来热炉合理的烟气排放温度。(燃料改变时硫含量很低，烟气中SO2的含量也很低的加热炉可以不做露点温度测试。)抽查，抽查比例不得少不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少在没有测试仪器时，可以用最近一次总部组织的加热炉专业检查数据A、进行过烟气露点温度测试，并核定了试甚至炉壁板破损。期改造措施的每施的每台扣1分，要求的炉子每台扣1分，扣完为要求的炉子每台扣1分，扣完为要求的炉子每台扣1分，扣完为检查项目四现场和运行管理︵分︶检查内容1.加热炉操作规程及工艺指标的执行情况，根据炉膛温度、进料量、物料温度等参数看加热炉是否在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行。在辐射炉管烧焦过程中，严禁超温2.生产装置管理人员应做到每周进行一次炉效运行情况检查；每月应编写本装置加热炉运行情况分析报告。一板”是否灵活好用。4.检查燃料油(气)线是否有泄漏，燃烧器是否期停用的油枪、瓦斯枪是否拆下清洗保存。5、灭火蒸汽系统是否处于完好状态。调整和完好状况。抽查比例根据被检查企业工艺加热炉的总台数(按联合炉统计)进行抽查，抽查比例不得，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在上的加热炉为主，但下的不得少检查评定标准A、有每周的炉效运行情况检查记录和每告；B、炉效运行情况检查记报告有欠缺；C、未执行炉效运行情况检查和分析报告制度。项。A；B、存在各种问题。问题个。标准分数实际得分评议意见发现一处扣1分，扣完为止；项问题扣1分，项问题扣0.5分项问题扣0.5四四现场和运行管理77.检查辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓包、弯曲等异常现象。裂解炉、转化炉需特别检管有无开裂泄漏。个别存在鼓包或炉管严重弯曲。项问题扣1分，续表检查目五︵10炉︶仪分︶仪表检查内容9.有吹灰器的加热炉，吹灰器的使用状况。。11.每台加热炉应按要求设置烟气取样点，以利况进行监测。温无破损。1.装置加热炉用燃料油、燃料气和雾化蒸汽应进2.加热炉的控制仪表是否正常投用。抽查比例检查评定标准C大面积脱落等严重A、吹灰器正常投用，无故障，灵活好用；B、部分投用(包括未装)；C、未投用。A、系统正常投用，引风机、鼓风机正常处。标准分数实际得分评议意见项问题扣1分，处问题扣1分扣一、检查要求3.加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、3.加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析、流量计、压力表等检测仪表的使用情况，指示是否4.装置DCS应能显示加热炉的热效率值。5.每季度应对所有氧含量分析仪校验一次，校验置备案。AB题的有处。处扣0.5分扣完考察项目，不计分续表检检查内容6.装置停工检修时，应对全部氧含量分析仪(包括探头)、热电偶和负压表(包括探头)和其它所有炉用仪表进行维护、检定。7.加热炉的分支能否实现流量控制。8.采用何种方式实现分支流量控制。标准分数实际得分评议意见考察项目，不计分考察项目，不计分检查评定标准A检定；B、不能全部没有分支的台。AB工调节的台；C、其它的台(具体说明)。抽查比例五炉用仪表检查1、根据被检查企业工艺加热炉的总台数(按联合炉统计)进行抽查，抽查比例不得少于20%，且抽查台数不得小于3台。有条件的应以热负荷在10MW以上的加热炉为主，但10MW以下的不得少于1台。2、第二、四、五部分的计分方法：先按单台加热炉进行检查、打分，而后计算出平均值作为该部分的得分。二、企业总体情况1、共有加热炉台；在运的有台，其中热负荷大于10MW的台。2、今年计划加热炉热效率(加权平均值)为%；实际监测的加权平均值为%，最高为%，最低为%。3、加热炉最终排烟温度平均为℃，最高为℃，最低为℃。%，最高为%，最低为%。5、共安装吹灰器台，其中：机械式吹灰器台，声波式吹灰器台，激波式吹灰器台；实际投用台。三、燃料油、蒸汽的要求燃料气中总硫含量应不大于100ppm；燃料油中总硫含量应不大于1%，固体颗粒含量应不大于2000ppm。五、常压储罐管理检查项目一储罐综合管理︵分︶检查内容1.企业储罐设备管理规定2.储罐的操作、使用和维护规程3.储罐基础资料和技术档案管理4.储罐年度管理工作总结检查比例原油罐不少于1台;石油中间产品罐不少于品罐不少于1台;污水罐不少于1台;化学品罐不少于1检查评定标准按照总部《常压储罐管理制度(试行)》的要求，已制定得2分，储罐的操作、使用和维护规程已制定得2分，未制定得0分。1.储罐台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;2.呼吸阀台帐，帐物相符得2分，帐物不相符得0分;3.做到一台储罐一本档案,档案内容齐全(包括:档案中有外部检查记录，全面检查记录、防雷、防静电接地测试报告、储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图等)得4分。4、没有做到一台一档，每缺一台扣2分，5、虽然做到一台一档，但档案内容不全每缺一项扣1分。有储罐年度管理工作总结得2分，没有得0分。评议意见2272续表检查项目二外部检查︵分︶三全面检查︵分︶检查内容1.外部检查情况2.罐顶和罐壁变形、腐蚀情况3.罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况4.阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件5.罐体外部防腐层、保温层及防水檐6.储罐基础及防火堤1.检查周期检查比例原油罐不少于1台;石油中间产品罐不少于品罐不少于1台;污水罐不少品罐不少于1原油罐不少于1台;石油中间产品罐不少于品罐不少于1台;污水罐不少品罐不少于1检查评定标准每年至少检查一次，有记录且记录齐全得2分，无记录得每1分。检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据得3分，没有记录每台次扣2分，数据不全每台次扣1分。检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录(或测厚数据)检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录得2分，没检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐，有记录得2分，没检查储罐基础及防火堤，有记录得2分，没有记录得0分，1.一般情况下每6年至少检查一次；符合9年检查周期要求的储罐9年至少检查一次(特殊情况无法按期检查的储罐有相应的延期审批手续并有监控措施)，全部按期检查且记录内容齐全得6分，没有按期检查或到期无法检查又未办理延期审批手续的每台次扣2分，虽按期检查但记录内容不全每台次扣1分。2.对腐蚀严重的储罐已确定合理的全面检查周期得2分，未标准3332228分评议意见大型及以大型及以上储罐罐体下部壁板有超声波检测报告得2分，没分，记录每缺一项资料扣1分。有阴极保护措施且记录齐全、完整得2分，记录缺一项扣12.大型及以上储罐探伤检查3.罐顶板、壁板、底板及内角焊缝腐蚀情况4.阴极保护措施242续表检检查评定标准储罐完好率＞95%得3分，未达到得0分。有方案但内容不齐全每台次扣1分分，不齐全得0分。储罐检修有中间质量验收与竣工验收记录且内容齐全得3分，无记录得0分。记录内容不全每台次扣1分。有储罐防腐措施检查记录，记录完整齐全得2分，无记录得每台次扣1分。检查内容1.储罐年度检测、修理(防腐)计划、计划完成率2.储罐完好率3.储罐检修施工方案4.检修记录.检修质量6.储罐防腐措施检查记录检查比例1台;石油中间2台;石油产品罐不少于1台;罐不少于1台。标准433242检查目四储罐检修管理︵分︶得分评议意见五储罐的使用︑检查和维护分)执行情况2.储罐附件检查维护记录3.停用储罐管理4.静电接地电阻测试记录1台;石油中间2台;石油产品罐不少于1台;罐不少于1台。1．认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐2.当储罐的储存介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程得3分，没有审批手续或未修订得0分。3.未发现储罐超温超储得2分，发现超温超储运行得0分。4.浮顶罐和内浮顶罐操作时，其最低液面不允许低于浮顶、内浮顶的支撑高度，符合要求得2分，不符合要求得0分1.呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动液停用储罐有保护措施得2分，没有措施得0分。少检查一次，并有22续表检检查评定标准有严重的龟裂、剥落、粉化及大面积锈蚀得0分。罐壁和罐顶上有固定测厚点标志得1分，没有标志得0分。检查内容1.外部涂层情况2.罐壁和罐顶固定测厚点标志检查比例不少于2个罐区检查项目理六︵场标准22管评议意见保护层、防水檐完保护层、防水檐完好得1分，不完好得0分。保温层的定点测厚盒完好得0.5分，不完好得0分。4.防火堤5.罐区排水系统6.罐区环境卫生罐区清洁，无杂草、杂物得1分，罐区环境卫生差得0分。2检查日期：六、大型机组、机泵及润滑管理检查项目一大型机组基础管理分)检查内容构及制度录.分析4、大机组事故(故障)管理．检查比例查企业组织机构及特护管理制度，抽查不少于2个下属单位特护实施细则至少抽查二个下属单位。抽查总台数抽查企业状态监测管理制度(细则)及至少12个月的运至少抽查二个下属单位。抽查总台数检查评定标准各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。机构不健全不得分。3.无特级维护五位一体实施细则不得分。1.特级维护日、周检活动记录完整，缺项或记录错误扣0.5分/项次。2.未定期召开特护例会扣0.5分/次。健全状态监测管理制度(细则)并有专(兼)职管理人员落实。监测管理制度(细则)扣2分。2.无专(兼)职管理人员扣0.5分。3.大机组状态监测或运行状况分析月报(或记录)每缺一次扣0.5分。对大机组设备事故(故障)闭环管理，实现长周期运行。1.所抽查的机组设备事故(故障)缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。2、带病运行机组有原因分析、监控措施并落实，未达要求扣1分/项次。3.所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次(引起装置停工扣2分/台次)。4.发生报总公司设备事故本项不得分。评议意见标准实际评议意见分数得分2235二二大型机组运行管7、大型机组备件管理2续表检查项目检查项目检查内容标准评议意见检查比例至少抽查二个下属单位。抽查总不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总不少于3机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。5、大型机组联锁保护系统管理4所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手续扣25、大型机组联锁保护系统管理4所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/项次。3.其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/项次6、大型机组润滑油6、大型机组润滑油定期分析1.查润滑油定期分析单，所抽查的机组未定期分析扣1分/台次。32.润滑油分析项目不齐全扣0.5分/项次,分析结果不合格未立即整改本项不得机组有易损件目录、易损件储备齐全。1.所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/台次。2.所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/台次理机组运行参数应符合工艺规程。1.蒸汽(烟气)进、排汽(气)温度及压力；压缩机进、排气压力、温度，不符理分分)42.压缩机转速、出口流量不能满足正常生产需要0.5分/每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5分/项次。机机组轴(承)振动、温度、转子轴位移小于报警值。1.机组轴(承)振动、转子轴位移应小于报警值，超标扣1分/项次。2.机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/项次。至少抽查二个下属单位。抽查总不少于32、机组轴(承)振动、温度、转子轴位移4续表检检查评定标准机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。1.机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5分/项次。2.干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、干气密封过滤器差压等不符合操作指标扣0.5分/项次。机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。1.查润滑油、密封油、控制油压力、温度超标扣0.5分/项次。2.密封油回油量及温度不符合操作指标扣0.5分/项次。3.油箱、高位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不清晰扣0.5分/项次。机组辅机(件)齐全完好。1.机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用扣0.3分/项次。2.机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣0.3分/项次。度计、转速表等表计不完好或未按规定定期校验，扣0.3分/项次。4.液位计(仪)、油视镜不完好，液位、油位不正常扣0.3分/项次。5.润滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/台次。检查内容3、机组轴封系统控制油系统1、机组辅机(件)完好情况检查比例至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3标准335三大型机组辅机及现场管理(8分)检查目评议意见1.机组及附属管线保温不完好或损伤扣0.3分/处。2.本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等扣0.2分/项次。3.进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不完好扣0.2分/处4.螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜,未按要求紧固扣0.5分/项次,未满扣扣0.3次,长度不均匀扣0.2分/项次。润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。处。至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于33续表检检查评定标准机组大修要有针对性的检修规程(方案)、要求。1.大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全扣1.大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/台次。。检查内容 (方案)控制及记录检查比例至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3检查目大)机组检修及档案管理标准34分型评议意见五机泵运行管理分)3、大机组档案1、机泵工艺参数况情况至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于3至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台机组技术档案健全，资料齐全。术档案资料不齐全扣0.5分/台次。2.缺必要的设备结构图，扣0.5分/台次。3.无设备润滑相关内容(记录)扣0.5分/台次。4.检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分/台次。机泵运行参数应符合工艺操作规程。1.机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要3.电机电流不在额定范围内扣0.5分/台次。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。1.机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/台次。2.机泵轴承振动、温度(或温升)不符合要求扣1分/台次。点明显泄漏点未挂牌，每点扣4.机械密封冲洗液(气)、冷却水流量、压力、温度异常扣0.2分/项次。1.所抽查的关键机泵设备事故(故障)缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。2.所抽查的关键机泵发生1次设备事故(故障)跳机扣1分/台次(引起装置停工扣2分/台次)。3.发生报总公司设备事故本项不得分。5555续表检检查评定标准分标准检查目检查内容检查比例评议意见七七机泵检修及档六机泵现场管理(10分)案管理分)1、机泵现场规格化况3、备用机泵管理质量控制至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20至少抽查二个下属单位。现场启动试运台数不少至少抽查二个下属单位。至少抽1.机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生差扣0.2分/项次。2.机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分/项次。3.螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣0.3分/项次,未满扣4.进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未完好扣0.2分/项次。5.排污(水)管线等堵塞或不畅通扣0.3分/项次。机泵辅件要求完好1.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.2分/每项次,未定期校验扣0.3分/项次.2.挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣0.2分/项次3.联轴器护罩变型、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项次,联轴器不完好扣1分/项用机泵完好。1.无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。2.现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分。在要求位置扣0.5分/台次。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修规程(方案)、要求。检修过程控制记录不完整扣0.5分/台次机泵检修后无质量验收记录扣1分/台次5325机泵技术档案资料齐全符合要机泵技术档案资料齐全符合要求。修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/项次.至少抽查二个下属单位。抽查总数不少于62、机泵档案情况3续表检检查评定标准标准分评议意见设备润滑管理制度健全并得到落实。2.没有以装置为单位建立润滑“五定”表，缺一单位扣1分，填报不准确扣0.53.当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。滑良好。1.润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目测检查不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分/台次。2.油视镜(杯)完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.2分/项次。3.对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次不符合要求扣0.5分。4.操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和牌号等常规润滑知识，不清检查比例查企业设备润滑管理制度，至少抽查2个装置设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续至少抽查二个下属单位。现场抽查油质、更换及添加记录至少5台，检查机泵油台，检查操作人检查内容度及规定况检查目八设备润滑管理(12分)3润滑油润滑油站整洁，油种标识清晰，三级过滤符合要求。1.润滑油站各器具按种类规格标识分组摆放整齐。油种未标识扣1分/每处,未分类摆放扣0.5分/每处,器具摆放不整齐扣0.5分/处。2.三级过滤设施配置齐全、清洁完好。三级过滤所用滤网符合要求。设施未配齐全扣1分/每处,未达到清洁完好扣0.5分/每处，滤网目数错误、破损扣1.5分/至少抽查二个下属单位。至少抽个油站3、润滑油站管理4︶︶”制七、电气设备及运行管理(检查组用)检查项目一制度管理︵分︶理三理三︵三20二分五检查内容1.参照集团公司电气设备管理办法及管理制度编制各企业相关电气设备及运行管理制度;2.各企业车间级执行岗位责任制的情况；4.继电保护及自动装置的技术及运行管理；图、电缆走向图；抽查比例企业及属单位变2~3个变电所检查评定标准未编制本企业电气设备及运行管理制度或引用未加说明的，扣2-4重点检查交接班制度、巡回检查制度、电气设备维护保养制度，发1.未建立的每项扣1分，不完善的每项扣0.5分；管理职责不明确的每项扣0.2分。1.无管理制度扣1分，执行制度不认真每项扣0.2分；2.无专人负责的每项扣0.5分；3.无继电保护动作记录每处扣0.1分，保护动作不正确每次扣0.2分，不正确动作无分析评价每次扣0.2分。1.无“三图”每项扣2分；2.图实不符每处扣0.5分；3.6KV及以上变电站(所)无系统模拟屏的每处扣1分，不能进行处扣0.5分。标准4446244分评议设备缺陷记录的情况；1.无台帐、记录、评估审批手续每项扣1分；录不符合要求每处扣0.5分。1.每缺一种记录扣1分；录不符合要求每处扣0.2分。44续表检检查评定标准以上规程未作规定的参照制造厂相关资料执行，运行规程及事故处理规程根据本企业特点自行编写，每缺一种扣1分。检查发电机本体、励磁装置、控制系统及表计等，发现问题每处1.温度计、温度信号装置不齐全、不完好每处扣0.1分，本体温度体有渗漏油现象每处扣0.1分；4.变压器防火措施不符合规定每处扣0.2分；5.冷却装置不完好每处扣0.2分；检查内容5.查“五规程”：检修规程、试验规程、安全规程、运行规程及事故处理规程。1.发电机整体运行及相关技术状况2.变压器整体运行状况3.高压配电装置抽查比例台随总变及装置变电所抽5~10台检查目三电气设备管理︵40分︶标准444评议1.整体不完好每处扣1.整体不完好每处扣0.1分；2.外绝缘状况不符合相关要求，每处扣0.1分；3.防误操作闭锁装置不完善，每处扣0.3分；4.防雷设施不完善每处扣0.3分；5.母线及架构有严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷每处扣0.1分；6.钢架构及金具有严重锈蚀每处扣0.1分。1.整体状况不完好，每处扣0.2分；2.运行状态异常，每处扣0.1分；3.SF6气体检漏周期不符合规定每处扣0.2分，室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施不符合规定每处扣0.2分；4.配电室门窗、电缆进入配电室孔洞封闭不严密，每处扣0.2分；5.防误操作闭锁装置不完善，每处扣0.3分；6.环境运行温度不符合集团公司有关制度要求，每处扣0.1分。 (1)户外高压配电装置电站、总变变电所 (2)户内高压配电设备8续表检检查评定标准1.户外高压断路器无双重名称编号每处扣0.1分，隔离开关(含接地开关)编号牌安装不规范、字迹不清晰每处扣0.1分；2.户内高压配电装置各间隔(开关柜)前后无双重名称编号，每处扣0.1分；3.常设警告牌不齐全、不清晰每处扣0.1分；4.遮栏不符合要求每处扣0.1分；正确、标志不清晰每处扣0.1分。检查内容 (3)设备编号、标志及安全设施检查三电气设备管理︵40分︶标准评议抽查比例4.直流系统 (1)直流系统运行工况 (2)事故照明5.继电保护及自动装置UPS理7.装置低压配电及现场用电设备站、总变变电所站、总变变电所2~3套装置不少于3台UPS2~3套装置及变电所1.设备不完好及运行异常，每处扣0.2分；2.蓄电池不按规定周期进行放电试验每处扣0.2分。事故照明装置不能正常切换每处扣0.2分。1.装置不完好，每处扣0.2分；能正常投用，每处扣0.2分。1.各单位应按集团公司的要求编制UPS的操作、维护管理规定，无管理规定每项扣0.2分；2.UPS接线方式未按中国石化生[2005]531号文执行，每处扣0.2分；3.UPS运行环境未达到要求每处扣0.2分；4.按规定巡视检查，发现异常情况及时记录，未达到要求每处扣1.设备、运行状况有异常，每处扣0.1分；2.运行环境不符合要求每处扣0.1分；、位号不齐全、不准确、不清晰每处扣0.1分；4.现场电气设备的接地接零保护不完善每处扣0.1分；5.现场防爆电气设备不符合要求每处扣0.1分。4336续表检检查评定标准标准检查目评议检查内容抽查比例四电气安全管理分)8.罐区、生产装置区、建筑物等设备的防雷、防静电接地9.电力线路及设施1.电气安全用具及消防器材管理2~3套装置4个电缆隧电缆沟、电缆夹层、6KV以上架空线路等电站、总变变电所1.无全厂防雷、防静电平面图每项扣0.5分；2.防雷、防静电设施达不到要求每处扣0.1分；分。1.电力线路及设施不完好每处扣0.1分；2.电缆防火措施不完善每处扣0.1分,烟雾报警装置失灵每处扣0.1分；3.变电站(所)电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施不完好每处扣0.2分；4.现场电缆桥架腐蚀严重、接地连线断裂、缺盖少底等每处扣0.11.安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等，不符合要求每项扣0.1分；2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台帐等，不符合要求每项扣0.1分；3.接地线编号、摆放等不符合要求每项扣0.1分，管理混乱每处扣0.2分；4.警示牌不规范每处扣0.2分。44811.未严格执行集团公司《设备管理办法(试行)》扣1分；2.各级管理部门应有事故台帐及事故报告，无台帐扣0.5分，事故报告不全或内容不详实每次扣0.3分；3.不严格执行“四不放过”原则，每次扣0.5分；4.运行岗位无事故预案扣0.5分；5.发生电气误操作、小动物肇事、人身等电气责任事故，每起扣2分；6.发生上报集团公司级电气事故扣12分。3个下属单位2.事故管理八、电气设备及运行管理(企业自查用)检查项目一制度管理︵分︶二“三三二五”制管理︵分︶检查内容1.参照中石化电气设备管理办法及管理制度编制各企业电气设备及运行管理制度;2.各企业车间级执行岗位责任制的情况；3.建立健全企业电气设备管理网络体系、电力系统调度管理机构，各级电气管理部门的职责明确；4.继电保护应实行“统一调度、分级管理”，各级继电保护的整定计算、审核批准、技术管理及运行管理等工作应有专人负责；电缆走向图；二查图纸是否与实际线路相符；三查系统模拟图是否能进行模拟操作；符合规定的要求；查“三定”：检查定期试验、定期检修、定期清扫执行情况，重点检查电气设备的“三定”台帐、定期试验记录、未定期试验的要有评估审批手续；抽查比例3个下属单站、总变变电所检查评定标准1.未编制本企业电气设备及运行管理制度或引用未加说明的重点检查交接班制度、巡回检查制度、职工培训制度、电气设备维护保养制度，发现问题每处扣0.5分。1.未建立的每项扣1分，不完善的每项扣0.5分；管理职责不明确的每项扣0.2分。责的每项扣0.5分。3.电站及总变电站无系统模拟图的每处扣1分，不能进行模5分。1.无台帐、记录、评估审批手续每项扣1分；录不符合要求每处扣0.5分。标准33333444分评议4.查“4.查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况；行业规程执行，以上规程未作规定的参照制造厂相关资料执行，运行规程及事故处理规程根据本企业特点1.记录不全，每缺一种扣1分；全，每缺一种扣2分。44续表检检查评定标准不良者每台扣0.5分；存在问题每套扣0.5分；扣0.2分。1.变压器油温及其他部位存在异常情况每处扣0.5分；2.温度计、温度信号装置不齐全每处扣0.1分，本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度不一致每处扣0.2分；套管及本体有渗漏油现象每处扣0.1分。检查内容发电设备1.发电机整体运行状况及技术状况；2.发电机励磁及控制系统技术状况；3.发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系是否正变压器1.变压器整体运行工况及技术状况；抽查比例台随总变及装置变电所抽查10~20台检查目三电气设备管理︵40分︶标准35评议1.有载1.有载调压装置存在缺陷的每台扣0.2分；2.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施未达到良好，每处扣0.2分；3.变压器防火措施不符合规定每处扣0.2分，储油坑及扣不符合所处地区污秽等级要求的扣0.3分，未