财务合并抵销规则-IBM咨询：XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

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序号,2000（销售公司）被抵消业务,2000（销售公司）被抵科目编码,2000（销售公司）被抵科目描述,备注,贸易伙伴,举例金额,1000（股份gon公司）被抵消科目,1000（股份gon公司）被抵消科目编码,1000（股份gon公司）被抵消科目描述,贸易伙伴,备注,举例金额

资产负债表抵消,,,,,,,,,,,,

1,应付帐款-总部,2202010000,应付账款-集团内,,1000,"83,564,251.22",应收账款-销售服务中心,1122010000,应收账款-集团内,2000,,"83,564,251.22"

2,其他应收款-总部,1221010100,其他应收款-往来款-集团内,,1000,"-61,212,372.69",其他应付款-销售服务中心,2241010100,其他应付款-往来款-集团内,2000,,"-61,212,372.69"

3,应收账款-总部,1122010000,应收账款-集团内,,1000,,应付帐款-销售服务中心,2202010000,应付账款-集团内,2000,,

4,实收资本-总部,"4,001,000,000.00",实收资本,,1000,"5,500,000.00",长期股权投资-销售服务中心,1511010100,长期股权投资-成本法-集团内,2000,,"5,500,000.00"

,,,,,,,,1511020101,长期股权投资-权益法-集团内-成本,2000,,

,,,,,,,,1511020102,长期股权投资-权益法-集团内-损益调整,2000,,

,,,,,,,,1511020103,长期股权投资-权益法-集团内-其他权益变动,2000,,

,,,,,,,,,,,,,

损益表抵消,,,,,,,,,,,,

1,主营业务收入-总部,6001010000,主营业务收入-集团内,,1000,"220,080.00",主营业务成本-销售服务中心,6401010000,主营业务成本-直接确认,,抵消金额等于1000科目6001010000且贸易伙伴为2000的金额,"22,080.00"

2,主营业务成本-总部,6401020000,主营业务成本-发出商品,抵消金额等于1000科目6001010000且贸易伙伴为2000的金额,,"46,667,168.37",主营业务收入-

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