双重预防体系安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度(R(L)(C。致根状态行它们属载体。点通常存在部位又称别织整所存在并确过别存在并确过估/对致进行估对现措施充加考虑及对风否接受予确过管控是指按照不同需管控资难易程度因素而确不同管控层管控式。信息是指包括、需管控措施一系列信息综合。重大是指具发生事故极大可能发生事故后产生严重后者二者合。重大是指长期地存量属500m。管控程序管控程包括确认辨识与析、控制措施、管控、告知键控制环节。应针管控程每一环节制相应步骤求组织地识别识别范围求确保识别全覆盖。识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不（JHA）并按照作业步骤解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。排查排查内容排查的目的主要包括两个方面一确业管的确管业过程中的对。施工区域物等基坑模板高用电料提升机与升降机塔式起机与起吊装机具存在。台账根据资质台账根据承台账台账信息名称置潜在型层级急处置信息。根据承级国家相技术标准、管理制度定、管理进行危源辨识事故类型GB6441《诱导性原因、致害物、伤害方式20。危源识容1、危源辨识，作，、、作以及物、物其他设2、危源识，考虑、、和、现、将来三种。3、危源辨识还考虑规和非规作4、物，行为，作环境和管理因危源辨识方法危源辨识作危害分和部方事故和行为方危源进行分，以分、、危源进行辨识。作危害分、方。1、作危害分析法（JHA）作危害分性分辨识方作辨识进行因素将2、检查表析法（SCL）检查表法是一种析辨方法是一系项目检查表进行析确场周边构筑物状态是否符合求通过检查发建筑过程存提改进一种方法。步骤1、人员过程发向班组负责人汇报。2、班组负责组织范围内和人员上报进行汇总填写《清单》上报项目部。3、项目部负责组织场、周边环境或已经造进行填写《清单》报公司生产4生产部项目部上报《编《企清单》。5、建筑程材料设备进场、、验收过程随进行评价补充发评价评价基本求评价求确科学合：1、充辨基础上害程度进行评价；2、根据评价结确级34。/或。/。/然。/如法危矩（LEC）本是点辨识害及影响与害及影响事发生可能性乘积大小。D=LECD——L——发生事故能性大小E——暴露于环境C——发生事故产生后果分数值事故发生能性分数值事故发生能性分数值事故发生能性分数值事故发生能性10完全能预料很不能，能设想6相当能极不能3能，但不经常实际不能1能性小，完全意外2、暴露于环境频繁程度（E）表 暴露于环境频繁程度分值表（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2月次暴露613053C）C）10010505000402-910-49100050001511-9100100071010031101≤1风险等级风险颜色危险程度＞320级大风险红极度危险风险等级风险颜色危险程度＞320级大风险红极度危险16320二级较大风险橙高度危险77160黄270蓝20并R=L×S。其中：R—代值；L—代发伤；S—代发伤严重程度1、事故发L值事件发L）员工胜任程意 监、联赋值 安全检查 操规程频率 、技、经验锁报警急次无检查无操规程 胜无上岗资无任何监或5或标准或或从执格证、无任何培 从未投用；无月发按标准检查操规程训、无操技急监控措施但能4度 或发 接部分投用时投准生 受技能差）应急措施但完善没演练。3变更后变更后未及时修订未及时年都 修订多数一般、接受培监控措施能满足控制要求，但经常被停用变更后不能及时恢复；应急生 多数时候标措施但未根据变更作 ）程

及时修订员清楚。都完善但生

、接受效培

监控措施能满足控制要求，但供电、联2

偶尔但偶尔不

锁偶尔失电误动过

；应急措施但）年只演练一次。高监控措施能满足控发1 进，严过

效培训、经验丰富，

从未失电误动

并记录

技能、安意识强）

应急措施年至演练二次。2、事故发生的严重程度（S）取值表 危害事件发生的严重程度人员伤害等级情况

财产损失、设备设施损坏

法律法规符合性

环境破坏 声誉影响一般无损伤

一次事故直接经济损失在5000元以下

完全符合 基本无影响

本岗位或作业点12

一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下

不符合公司规章制度要求

围受影响

没有造成公众影响造成12重伤36轻伤

一次事故直接经济1上，10

不符合事业部程序要求

作业点范围内受影响

引起省级媒范围内造成公众影响1236或严重职业病

一次事故直接经济损失在10万元及100

潜在不符合法律法规要求

造成作业区域内环境破坏

引起国家主流媒体报道3亡7重伤

一次事故直接经济损失在100万元及 违以上

造成周边环境破坏

引起国际主流媒体报道3严重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025RR=×S=17～25关键（Ⅰ），需要立即停止作业；R=×S=13～16重要（Ⅱ），需要消减；R=严重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025度 等级应采取行动/控制措施实施期限不不容忍 在采取措降低危害前不能继续作业且应对改措20-25 立即评估采取紧急措降低立运制；检 立即15-16巨大查、评估改19-12中立目标、标立作强通理条件4-8容忍立作、作业检查改可4采制措但保险性评价方法评。1、对于列入《关于实<危性较大部项>有关问题2018；2、未列入办法附件但列入《检查标准》中作为三、四其中属于保证项目作为三其他作为四；3、凡列入国家技术标准、设标准强制性条款应作一险，未列入强制性条款的二级风险，列入推荐性标准的视情况可作为二级或三级风险；4、违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险，违反国家地方规范性文件的应作二级风险，违反省、市部门规范性文件的应作三级风险，其他违反规定的可作为四级风险。5、对有下列情形之一的，可直接判定为一级风险：（1）发生过生产安全事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；（3）造成社会不良影响事件的；（4）现场直接观察可能导致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等级对待，必要情况下可以实行提级管理。编制风险分级管控清单 “部应在，对风险行，编制风险分级管控清单，并随程度情况，实现一一。程施过程中，根据现场风险点的状态已采取的防控措施对风险点的危险等级消除或降低安全风险。风险分级管控措施 教育、应急预案等，公司根据风险严重程度大小对不同等级的风险采用上述多管控措施管控。风险的分部分程。超过定规模的危险性较大分部分应进行家论证。安全技术交底分部分程前或者特殊风险关技术人员对分包单位程程目相关技术人员对施作业班组长、作业班组长对作业人员进行层安全技术交底。重大危险源公示风险的重大危险源进行公示。危险源公示可以采用通过设立公示栏、公示牌、二维码、手机APP发布等多种形式。班前教育班前教育是指班组长对本组人员在作业前对施。应急处置预案公司和目部应分别制定重大事件应急处置预效地实应急处置障人身和财产安全。实施风险分级管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。管控层级可进行增加、合并或提级，结合公司机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。文件管理 屋建工程施工风险重体建设实施则的技术资料管理。风险管控记录资料应险风险分级管控技术项施工方案、记录、应置方案、重大管控方案等的文件重大风险时，、过程记录，风险控制措施实施进记录等，应建管理。进公司应进行一风险分级管控工工程工应组织一险、风险工作，确保。，时风险①企业目标、要求发时；②法规、标准等增减、修订所引起风险程度的；价；④组织机构发生重大调整；⑤补充新辨识出的危险源评价；⑥风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；⑦已有的管控措施出现失效时。沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控附件：附件1作业活动风险清单作业活动风险清单 表1分部分项分部分项序号工程名称 作业活动名称作业活动内容区域部位 活动频率备注/作业任务1机械挖土2开挖特定时间人修整业区进行预应力锚杆业区频繁进行土层锚杆业区特定时间进行注浆业区特定时间3支护进行混凝土面层业区频繁进行施工泄孔设置业区特定时间进行换填垫层业区频繁进行4地处理强夯法业区频繁进行监测项目业区频繁进行5监测监测频率业区频繁进行监测值报警业区频繁进行拆除顺序业区频繁进行6支撑拆除机械拆除业区频繁进行2单 212、生活3食堂 专4仓库 专5消防专6电专7安全防业8边防专楼层防9洞口防专151610111011121314重机JHA+LEC表 3

潜在事

价

纠正措施

故类型

制措L E C D 程度、管因素)工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：个体防护：个体防护：应急措施：应急措施：附件4设备设施风险评价（SCL+LS）记录表设备设施风险评价（SCL+LS）记录表 表4风险风险产生偏差导致序现有控风险评价点名 检查标准要求 的主要事故类 纠正措施号称型制措施LS程度工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：个体防护：个体防护：应急措施：应急措施：附件5设备设施风险评价（SCL+LEC）记录表设备设施风险评价（SCL+LEC）记录表 表5风险风险序检 查标准产生偏差导致现有控风险评价点名的主要事故类纠正措施号称要求型制措施LECD程度工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：6表 6是是是 是是 是 是 否风可 能否 否否 否 否 应险风降可改进增发生序业活动/主要产 最改 用点到行的事生佳进于可性名故类等新 解评加）审实 结）接和危决际称级型受有论方工风 效源 案 险 性中77色 色 /色 一般黄色 班组班组长低蓝色 作员岗员工8单 8风在 责序 控故号 (物环)等 措施 措施任层级容 人级9单 9险序应急号管责控任称主事故类型等措措层人级10表 10风风序/号可能发生区域险的责任备注制位置层级人评价/事故措施称风序 动/设备设号 称

可能发生的事故

险主要控制措施 层

责任