来料检验指导书A2

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**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第2页共8页更改记录版本/次主要修改内容或更改单号更改人更改日期发放部门口总经理□副总经理□管理者代表口资材部口研发部口技术部口生产部□品质部 □综合部 □财务部**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第3页共8页一目的:对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。二范围:适用于本工厂所有组成最终产品的物料，包括采购的生产物资等。三职责品质部IQC负责对所有进料物资进行验收。品质部人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。四程序检验步骤：来料暂收一一来料检查一一物料入库质检要点及规范来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以来料检验标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。检验作业流程1）仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行认，信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；2）仓库管理人员将《来料送检单》交IQC报检，IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《来料检验报告》表；3）经检查确定合格的物料，IQC以“合格”产品标示单于以标识，仓管员凭“合格”产品标示单办理物料入库；4）对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以“不合格标签”予以标识；仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离；IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《不合格品处理单》，经部门主管批准后将副本发放到相关部门；6）确定物料能够使用时，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；7）生管人员指定部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用；8）经挑选或修整后的物料必需由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收；9）仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《来料检验报告》办理物料入库；**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第4页共8页10）经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收，采购凭拒收结论通知供应商退回物料;IQC要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因并制定相应的改善对策。不合格品的处理：1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购签名后发到供应商，报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，研发，生产协商后，呈经理审批，按评审意见办理；2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。材料环保要求管理：1）原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管贴上环保标签；3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。免检品：1）原材料的辅料等每3批需抽查1批；2）免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达；3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按4.2.2执行，且每批免检结果必须做好登记记录,作追朔之用。抽样检查抽样方案a以送检数为检查批,按GB/T2828.1-2012进行抽样（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外），要求如下：AQL=0.01（CR），AQL=0.25（Ma），AQL=1.0（Mi）试验项目：Ac=0,Re=1（数量要求：批量W1000PCS抽2PCS,批量三1000PCS抽3〜8PCS。）b其它项目若无其它文件规定的，按每批2〜10PCS或由检验员确定。数量小于20PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC进行全数检查。**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第5页共8页硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指有形产品，其量值具有连续的特性）经供方提供的一独立包装为一检验批。关键元件有相对应的检验标准，检查方式和方法按其对应的来料检验规范执行。取样进料物资由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样。检验和试验检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。检验和试验工艺监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，标准规精度等级不低于0.002mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；检验要求：物料名称、外观要求、性能要求、包装要求检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（3）可靠性测试按相关标准中的方法测试执行，结果记录于《来料检验报告》中；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写《来料检验报告》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚。4.10紧急放行只有当因生产急需而来不急检验的情况下才能发生紧急放行。作业流程aIQC在接到紧急放行申请信息后，要立即对物料进行核对；b对经确认需要紧急放行的物料，用黄色的“特采标签”予以标识，并在“特采原因”栏注明“紧急放行”，并报主管人员批准；c对经标识后的批物料按4.7.1的抽样要求进行抽取检查所需的样本，并通知物料仓库”同意物料投入使用”；d物料经紧急放行使用后，IQC仍按4.9.2和4.9.3条款的要求对物料进行检验；e若经检验证实该批物料是合格的，IQC用“合格标识单”更换已经标识的“特采标识”；f若经检验证实该批物料不合格，IQC要立即报告主管人员，并对投入使用的该批物料进行追踪和追溯。**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第6页共8页4.11注意事项（1）要保持物料的整洁。（2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。（3）新的物料需给研发部确认。4.12缺陷等级a致命（严重）缺陷（CRI）：1）会给使用或维修、维护带来危险；2）功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准；3）客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的；4）若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。例如：适配性不良等。b主要缺陷（MAJ）：1）性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象；2）导致最终产品使用性能或功能下降；3）客户很难接受或存在客户抱怨风险的。例如：电镀件不能通过盐雾试验等。c一般（次要）缺陷（MIN）：1）不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的；2）客户难于接受但通过沟通能使客户接受的；3）不影响使用、测试的；4）非批量性的；例如：塑件上的毛边或料污，非功能件上的缺损、色差等。五、相关文件及记录1、《不合格品处理单》2、《进料检验记录表格》3、《来料检验报告》4、《来料送检单》

**公司作业文件版本/次：A/2来料检验指导书第7页共8页附件一：关键物资供应商须提供检验资料的清单物资类别提供资料备注机箱类出厂检验报告包含材质、尺寸、颜色、包装等信息。断路及漏电开关装置符合强制性认证CCC认证防雷插座出厂检验报告电源线通过CCC认证，报告包含各项性能及外观检验的结果。放电管出厂检验报告每年提供一次型式试验报告。压敏电阻出厂检验报告每年提供一次型式试验报告。塑胶件出厂检验报告包含材质、尺寸、颜色等信息。焊锡丝/条出厂检验报告电源线符合强制性认证CCC认证电子元器件提供规格书检验报告或提供规格书成品件出厂检验报告包含各项性能参数及外观检验的结果。化学品MSDS报告安全技术资料其它要求说明：1、用于公司CCC、CQC、CRCC、TUV认证产品的关键材料必须提供报告，材料清单见相对应的认证产品关键元件清单说明；2、公司采购的物资满足RoHS要求及用于符合RoHS产品的材料，必须提供有效的RoHS检测报告及相关的RoHS符合性证明资料；必要时签订环保协议，对于关键材料及客户指定生产符合RoHS要求的产品使用的材料必须签订环保协议；3、以上资料以纸质和电子版形式提供；4、对于不能满足以上要求的供应商，处理措施如下：A、关键材料不能满足要求的暂停检验，能够提供满足要求的报告恢复正常检验；B、内部特急物料，供应商一时没有提供需要的资料，内部相关部门签署