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文档简介

““通用电气ATS及电涌保护器产品介绍会”报道页脚内容页脚内容““通用电气ATS及电涌保护器产品介绍会”报道#页脚内容软件采购申请由主管部门以部门或中心为单位进行统计，将公司各中心或部门需求汇总后统一提交采购申请。统计表单和相关申请流程单见附件。采购的软件支包括办公必用软件和办公辅助软件两类软件。软件的入库验收和库存管理软件采购完成到货后，主管部门负责软件的验收工作，验收完成后由主管部门做好软件库存管理登记，随时掌握软件资产的库存情况。软件资产发放办法(1)主管部门在发放PC或服务器时必须完成办公必用软件的安装和初始化工作；(2)主管部门负责批量发放办公辅助软件，软件受益人自行安装，管理可以提供安装和配置等方面必要的技术支持等。对于以上两种软件，主管部门必须做好发放登记和统一管理。相关责任界定主管部门负责所有办公必用软件的初始化安装和重新安装，任何未经软件主管部门同意所进行的办公必用软件的初始安装行为和重新安装行为非公司行为而均属个人行为，由此引发的一切后果与将公司无关。主管部门负责统计各中心或部门所需要的办公辅助软件的采购需求，统一采购和发放。办公辅助软件的安装由各中心或部门按采购上报人进行针对性发放，由软件受益人自行安装。任何未经上报需求的个人不得私自安装具有同类型的非采购范围内的软件，否则均属个人行为，由此引发的一切法律后果将于公司无关。公司任何个人不得私自安装非免费的非必要性软件，否则均属个人行为，由此引发的一切法律后果将于公司无关。主管部门负责每月进行一次软件使用情况抽查，将抽查结果反馈给相关行政部门，以便形成有效监督。IT资产盘点与对帐盘点的方式年中（终）盘点：盘点的范围包括存货盘点和已发放财产盘点，这种盘点方式有主管部门和财务部门于年中（终）时，实施全面的清点一次。季度抽点：主要是主管部门抽样检查。主管部门有义务根据财务部门的专项需要配合随时实行盘点。盘点人的指派与职责主盘人：由财务部门指派人员担任，负责实际盘点工作的发起、推动和实施工作；盘点人：由财务部门指派人员担任，主要负责点计数量以及盘点数据的整理与报告的编写等工作；协点人：由主管部门指派人员担任，负责盘点过程中资产的分布指引。资产对帐规定主管部门每个月末给财务提供一个硬件类资产新增、借用、转移、库存和报废方面的报告，由财务进行对帐。对所保管的资产有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，将赔偿同等金额并报送人事部门做相应的处理，情节严重者将保留追究法律责任的权利。如受益人在未提交以上相关条款规定的申请单并得到必要的签字确认，擅自转移、拨借或人为损坏不报而事后被查实者，将视情节严重或造成的影响程度做出扣罚不等的奖金相应的处理。主管部门或受益人由于未尽责任或由于过失而导致资产被窃、损坏等情形，事后必须追究责任。（4）主管部门在执行IT资产管理制度的过程中，发现任何违反本制度以上条款规定的行为，都

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