工艺变更管理规定

前言文件版本版本实施日期文件版本版本实施日期编制人校对人审核人标准化审定人批准人备注A0版原版A1本版C0版1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺治理规定》执行;3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;CAPP艺申请单》模版引自《临时脱离工艺治理规定》0/C01

工艺变更流程

者

商品技术部

编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02使用何种方式？〔材料、设备、资金〕机、文件夹、会议室、文件平台如何做？〔方法、程序、技术〕

谁进展？〔力量、阅历、技能、培训〕1、工艺技术科：过程工艺变更归口治理部门 本过程对2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门 应标准条如何测量？〔特征值、过程指标、评估值〕 工艺变更申请单回复准时率1、过程设计更改掌握程序2、技术问题处理通知单治理规定3、临时脱离工艺治理规定4、工艺分级治理规定

/提交数量*100%1月/次工艺变更申请一次性提交合格率/提交总数量1月/次

7.3.7掌握输入过程

I输入 F职责

P流程图

O输出

T时间

输出过程工艺变更需求

工艺文件要求内工艺变更车间是否有可执行方案

工艺文件要求外工艺变更N 自行整改将工艺问题反响Y 给工艺技术科C4：和开发C10：产品制造

方案表》

工艺技术科工程院 工艺技术科

确定工艺更改方案评审验证方案可行性Y是否需要 Y长期验证Y编制《技术问题处理通知单》执行临时工艺，并记录过程执行状况

表》单》

2个工作

C4：开发C6.2：过程更改单》

N 执行过程中是否存在问题N通知单到期，编制验证报告

告》单》

工艺技术科

编制、提交工艺设计变更申请单

2个工作6.《验证报 工程院告》 编制、公布工艺设计变更通知单

单》完毕2的快速解决。范围本文件适用于全部移行车型的工艺变更治理。术语和定义本容量频次、掌握方法、反响打算/预防措施、生产辅料等信息进展变更的工程。特别处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的工程进展标准化，问题发生后，5各车间〔包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间〕及品检科/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。负责帮助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进展解决。间技术组/品检科工艺负责人。/品检科工艺负责人收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题准时反响工艺技术科。分性和有效性。更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。/科室内各班组因设备改善、本钱改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进展评审及验证。提交工艺技术科。的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。XXXX缘由进展分析和解决。/品检科科长/XXXX工艺技术科负责工艺变更过程中与工程院接口。/品检科车型工艺验收小组，跟踪工作进程。/品检科因设备改善、本钱改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口治理。判定，对工艺问题进展解决，将不能自主变更的工艺问题反响工程院。/品检科提交工艺变更工程进展评审，并对需验证工程以《技术问题处理通知单》的形式下发临时工艺。负责《工艺设计变更通知单》公布工作。实施性。工作程序工艺变更范围3艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。工艺变更类别及评审和验证要求只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进展评审和验证。验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参与。工艺变更是否需要验证最终表达在《工艺变更评审记录表》中。车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；对于所评审内容涉及产品设计输出文件更改的，必必要有商品技术部或争论院产品技术人员参与；对于所评审内容涉及工艺装备改造或增的，必需要有设备科或工程院相关人员参与；对于所评审内容涉及检具、测量设备、法规工程的，必需要有品质保证科和工艺技术科相关人员参与。生产节拍能否满足；产品质量是否到达标准要求；工艺装备能否满足工艺要求；是否会引起相关联工序/工位的质量问题。工位调整的分类减，如总装车间某工位增加或削减了局部装入的零部件。移动到了内饰一线始端。〔两个及以上〕工位间的作业内容、操作人员、工艺装备等重进展安排和组合，但生产节拍不变。工艺装备等均会变更。工位调整的评审和验证要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关学问和技能的把握状况、添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。②Ⅱ类工位调整只需评审和验证工位排布挨次及位置的合理性。提出变更申请，按工程院的安排执行。/人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参与评审。⑤涉及Ⅲ类、Ⅳ类工位调整，需在生产线体进展生产验证变更方案的在验证期间需编制“临时作业指导书”指导员工现场作业〔格式参照“作业指导书”格式〕，在“临时作业指导书”的不许有手改现象〕，“临时作业指导书”的签批要求按作业指导书工艺变更流程车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长反响的工艺问题，制定工艺变更方案〔假设发生部门无解决措施时，由工艺技术科确定整改措施〕，承受“后工序”及相关方确认的方式对工艺变更CAPP/同时发工程院相关专业技术部进展备案，针对不需验证的工程，工艺技术科依据提交资料编制《工艺设计变更通知单》，并于2个工作日批准下发。车间/品检科依据《技术问题处理通知单》开展实施工作，车间技术组/品检科工艺负责人进展/品检科工艺负责人有权马上停顿临时工艺执行，同时反响至工艺技术科，共同制定应对措施。/品检科工艺负责人依据验证结果编制《验证报告》，并提交至工艺技术科，验证报告中应具体列出或附带各阶段验证数据及结果，验证结果必需由参与验证人员手签。发《技术问题处理通知单》进展验证。《工艺设计变更申请单》/品检科工艺负责人依据《验证报告》，编制《工艺设计变更申请单》一并提交至工艺技术科。对变更工程进展确认。对于不能自主完成的工艺变更向工程院提出工艺变更申请。品技术部标准化工程师标准化。/品检科主管或以上人员在“设计变更会签意见”栏会签。《工艺设计变更通知单》由商品技术部部长批准签发。6.3.5由工艺技术科提出开展的工艺变更工程，以上程序组织实施部门为工艺技术科。工艺预案治理执行。处理措施固化的工程制定《XX部门XX发生后，可以在不提交《临时脱离工艺申请单》的状况下直接启动掌握方案，按方案流程组织现场生产工作。现场问题解决后，在1个工作日内将《临时脱离工艺申请单》提交至工艺技术科。XXXX车间品质副主任/品检科科进步行批准，工艺技术科车间负责人进展会签。相关附表填写要求与编号方法编号、日期、会签、判定、意见、检验记录作手写字样外，不允许有手写字样，《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》模版引自CAPP平台,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺治理规定》。XS—△—GYPS—△△—□□□部门代号徐水哈弗分公司代号001202310”表示；▲部门代号如下：序号部门部门代号1下料中心XL2冲压CY3焊装HZ4涂装TZ5总装ZZ6综合工艺ZH7其它QT7.绩效指标序号 绩效指标测量方法测量周期测量部门 指标掌握部门工艺变更申请按要求回复工艺变更1申请单数量/提交数量*100%每月工艺技术科工艺技术科工艺变更申请工艺变更申请一次性车间2 一次性提交合提交合格数量/提交每月工艺技术科品检科格率工艺技术科单回复准时率注：工艺变更申请单指《工艺设计变更申请单单回复准时率序号文件编号序号文件编号文件名称1《过程设计更改掌握程序》2Q/CCJG087—2023《技术问