中铁质量手册

第11页共67页质量手册文件编号：QM01版本号：6.0修改号：批准：审核：拟编：生效日期：2011年10月1日目录TOC\o"1-2"\h\z\u中铁**企业概况3颁布令6管理者代表任命书7质量手册使用说明8中铁**9质量管理体系组织机构图9质量方针和质量目标101.总则：112.术语113.质量管理基本要求:123.1一般规定123.2质量方针和目标123.3质量管理体系的策划和建立133.4质量管理体系的实施和改进133.5文件管理134.组织机构和职责134.1一般规定：134.2组织机构（见前言）144.3职责和权限145.人力资源管理225.1一般规定225.2人力资源配置225.3培训225.4管理人员招聘235.5证件管理245.6劳动纪律管理246.施工机具管理246.1一般规定246.3施工机具使用267.投标及合同管理267.1一般规定267.2投标及签约267.3合同管理278.建筑材料、构配件和设备管理298.1一般规定298.2建筑材料、构配件和设备的采购308.3建筑材料、构配件和设备的验收308.4建筑材料、构配件和设备的现场管理318.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备329.分包管理329.1一般规定329.2分包方的选择和分包合同339.3分包项目实施过程的控制3610.工程项目施工质量管理3710.1一般规定3710.2策划、3810.3施工设计4310.4施工准备4310.5施工过程质量控制4510.6服务4711.施工质量检查与验收4911.1一般规定4911.2施工质量检查5011.3施工质量验收5111.4施工质量问题的处理5311.5检测设备管理5512.质量管理自查与评价5512.1一般规定5512.2质量活动的监督检查与评价5613.质量信息和质量管理改进5913.1一般规定5913.2质量信息的收集、传递、分析和利用6113.3质量管理改进与创新63中铁**企业概况北京****建设工程有限责任工程公司位于河北省迁安市境内，东临滦河，西与迁西接壤，距唐山69.7公里，距北京225公里，距北戴河140.6公里，有专用铁路线与京山线卑家店站接轨，经沙河驿站与通坨马柳站相通，公路四通八达，还与秦皇岛、天津新港海运连通，交通十分便利。中铁**是**矿业公司所属的法人子公司，始建于1979年。1986年，经**总公司批准，正式组建成立****修建公司。2003年底，**矿业公司在推进改革的过程中，又将原****修建公司与****建筑安装工程公司的资产、人员进行了优化重组，在此基础上组建成立了****建设工程公司。2005年2月，**总公司以****建设工程公司现有部分固定资产评估，出资2307.51万元，与北京**矿业投资有限责任公司出资700万元，共同设立了中铁**。2007年9月，**总公司、北京**矿业投资有限责任公司以中铁**现有资产评估，出资3007.51万元，与41个自然人出资576万元，共同设立了中铁**；2010年3月，**总公司将其持有的全部股权转让给投资公司，在此基础上，投资公司增资2185.49万元、自然人增资1万元，注册资本达到5770万元。公司主营施工总承包、专业承包和劳务分包，销售建筑材料，租赁建筑机械设备，提供矿山及冶金机械设备的检修服务和劳务服务。中铁**由工程技术质量部、经营市场部、财务部、安全保卫部、机动供应部、办公室、人力资源部等七个专业部室和金结分公司、建材厂、土建分公司、采矿分公司、井巷分公司、劳务分公司等六个实体单位组成。现有在册员工180人，具有矿山工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、冶炼工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包贰级资质、钢结构工程专业承包贰级资质、机电设备安装和电子工程专业承包叁级资质，是**矿业公司基建的主要建设队伍。为了增强市场竞争能力，本公司于98年以来不断扩展业务范围，具备了混凝土路面砖生产的能力，是一支较有规模的建材产品企业。具体概况如下：企业名称：中铁**法人代表：***注册资本：伍仟柒佰柒拾万元企业类型：有限责任公司注册地址：公司所在地：邮编：电话：传真：颁布令为了建立并保持中铁**矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产两个系统的质量体系管理，进一步促进质量管理活动制度化、标准化、规范化、国际化，提高质量管理水平，提高我公司在市场经济体制下的竞争能力，我们按照ISO9001：2008标准和GB/T50430-2007标准的要求，结合我公司实际情况，本着科学、严谨、务实的原则，组织编制了本《质量手册》。本《质量手册》是中铁**矿山建筑安装工程施工和混凝土路面砖生产两个体系质量管理的纲领性文件和指导性文件，体系内的全体员工必须认真学习、掌握，并切实贯彻执行。本《质量手册》6.0版第一次修订版本从2011年10月1日起正式实施。经理：20011年10月1日管理者代表任命命书兹任命同志担任任中铁**质量体体系管理者者代表。其其主要职责责是：负责责组织并协协调质量体体系的建立立、实施、保保持和改进进；检查和和报告质量量体系的运运行情况及及改进需求求；协助经经理做好管管理评审；；主持质量量管理体系系文件的编编写、修改改。主要权限：处理理影响质量量体系运行行的有关问问题；任命命内审组长长。经理：20011年10月1日质量手册使用说说明质量手册是遵照照经理的指指令，根据据GB/TT190001-20008idttISO99001：2008标准和GB/TT504330-20007标准的要求求，在总结结本公司质质量管理实实践经验的的基础上编编写而成的的，适用于于中铁**矿山建建筑安装工工程施工、混混凝土路面面砖生产两两个系统的质质量管理活活动。它对对内是实施施质量管理理的基本法法规，对外外是矿山建建筑安装工工程施工、混混凝土路面面砖生产两两个系统质量量管理能力力的证实文文件。质量手册是由管管理者代表表负责组织织编制、修修改和最终终审核，经经公司经理理批准后，方方可实施，由由工程技术术质量部负负责发放。质量手册属受控控文件，由由责任部门门按文件管管理要求予予以控制。中铁**质量管理体系组组织机构图图总经理总经理副总经理（主管机动供应）副总经理（主管工程）工程技术质量部经营市场部安全保卫部机动供应部办公室人力资源部土建分公司金结分公司井巷分公司建材厂劳务分公司劳务分公司注：此图中所示示：土建分分公司、金金结分公司司、井巷分分公司、建建材厂、劳务分公公司在体系系文件中称称为执行层层。工程技术质量部部、经营市市场部、机机动供应部部、安全保保卫部、人人力资源部部、办公室室在体系文文件中称为为职能部门门。体系之内的全体体职工在质质量体系文文件中称为为员工。第67页共67页质量方针和质量量目标1、质量方针：坚持标准提提供优质产产品持续改进增增进顾客满满意2、质量目标：1）工工业与民用用建筑安装装施工分项工程合格率率100%；检验批合合格点率在90%以上比例例达到80%%；顾客满意意度达92.5％，在今后每三年提高1%。22）混凝土土路面砖砖出厂合格率1100%；砖产成品合格率率91%，今后每三年提高1%。1.总则：中铁**质量管管理体系包包括：矿山山建筑安装装工程施工工、混凝土土路面砖生生产两个部部分。中铁**建立质质量管理体体系的目的的在于，加加强企业质质量管理工工作，规范范企业质量量管理行为为，促进企企业提高质质量管理水水平，证实实本公司有有能力稳定定地提供满满足顾客和和适用的法法律法规要要求的工业业与民用建建筑安装工工程、混凝凝土路面砖砖生产。通过质量管理体体系的有效效运用，并并且通过持持续改进和和预防纠正正不合格的的过程，达达到顾客满满意，向顾顾客提供满满意的产品品。2.术语公司在在质量管理理体系中引引用如下标标准和术语语ISO90011：20088质量管理理体系要求GB/T504430-22007工程建设设施工企业业质量管理理规范本标准采用GBB/T199001-20008iddtISSO90000：2008标准和GBB/T500430--20077规范中的术术语和定义义。质量管理理活动指为为完成质量量管理要求求而实施的的行动。质量管理理制度指按按照某些质质量管理要要求建立的的、适用于于一定范围围的质量管管理活动要要求。质量信息息指反映施施工质量和和质量活动动过程的记记录。质量管理理创新指在在原有质量量管理基础础上，为提提高质量管管理效率、降降低质量管管理成本而而实施的质质量管理制制度、活动动、方法的的革新。施工质量检查指指施工企业业对施工质质量进行的的检查、评评定活动。3.质量管理基基本要求::3.1一般规定定总经理通通过管理者者代表组织织建立符合合ISO99001：2008版标准和GB/TT504330-20007标准要求求的质量管管理体系，并并要依据质质量管理的的原则实施施有效的管管理。为了更好的实施施质量管理理体系，公公司规定并并强调做到到以下几个个方面的内内容要求：：3.1.1企企业应结合合自身特点点和质量管管理需要，建建立质量管管理体系并并形成文件件。3.1.2企业应对对质量管理理体系中的的各项活动动进行策划划。3.1.3企业业应检查、分分析、改进进质量管理理活动的过过程和结果果。3.1.4确保保可以获得得必要的信信息和资源源，以支持持这些过程程的运行和和对这些过过程的监视视。3.1.5测量量、监视和和分析这些些过程。3.1.6实施施必要的措措施，以实实现对这些些过程所策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进。3.2质量方针和和目标3.2.1质量量方针（见P.10）3.2.2质量量目标（见见P.10）质量目标内容由由公司管理理评审会确确定，每年年年终最高高管理者组组织召开管管理评审会会议，会上上根据当年年数据分析析完成情况况结合矿业业公司相关关专业处室室要求，制制定出公司司下一年度度质量目标标，会后由由责任部室室负责分解解、制定保保证措施，及及跟踪检查查、考核；；质量目标标内容的变变更由最高高管理者批批准。3.3质量管理理体系的策策划和建立立3.3.1质量量管理体系系的策划公司总经理确保保按照ISO99001：2008标准和GB/TT504330-20007标准的要要求，对质质量管理体体系建立及及变更进行行策划，建建立质量管管理体系，并并形成文件件，加以实实施和保持持，持续改改进增强其其有效性、完完整性，以以确保质量目目标的实现现。3.3.2质量量管理体系系的建立3.4质量管理理体系的实实施和改进进3.5文件管理理公司对对与质量管管理体系有有关的文件件，从编制制、批准、使使用、修改改、状态识识别、保管管、作废和和外来文件件管理方面面进行控制制。办公室室和各单位位负责实施施。4.组织机构和职责责4.1一般规定定：公司通过学习、培培训、会议议、宣传等等方式，向向员工宣传传《中华人人民共和国国建筑法》、安安全技术规规范、施工工规范、工工程验收规规范、预决决算定额规规范及产品品质量法、安安全生产法法等法规，使使公司员工工树立质量量意识，认认识到满足足顾客的要要求和执行行有关法律律、法规的的重要性，清清楚的了解解让顾客满满意是最基基本的要求求，关系到到企业的生生存和发展展。总经理理应把增强强顾客的满满意程度作作为公司质质量管理的的出发点和和归宿点，宣宣传并贯彻彻，使全公公司所有员员工牢固树树立顾客第第一的服务务意识，贯贯彻顾客是是企业的衣衣食父母和和顾客永远远是对的观观点。全公公司应将顾顾客要求和和期望，通通过对施工工过程的策策划，执行行国家的相相关法律法法规，将顾顾客的要求求转化为本本组织的要要求；项目目部领导职职工，严格格按照顾客客的要求及及施工安装装规范进行行施工和安安装，确保保工程质量量，工程技技术质量部部严格按照照要求对工工程质量进进行验收，以以满足顾客客和法律法法规的要求求。4.2组织机构构（见前言言）4.3职责和权权限总经理全面领导公司的的日常质量量管理工作作，向公司司全体员工工传达满足足顾客/业主和法法律、法规规要求的重重要性；制定质量方针和和质量目标标；负责质质量手册的的批准发布布；主持管理评审；；确保质量管理体体系运行所所必要的资资源配备。副总经理（主管管机动供应应）a）主管机动供应应部的日常常管理工作作，对机动动供应部编编制的施工工中设备计计划、采购购、维修和和功能保障障以及施工工中所需材材料、备品品备件的采采购，进行行审批把关关；b）组织机动供应应部对设备备、材料的的供应方进进行定期评评定和选择择把关。副总经理（主管管工程）a）主管工程技术术质量部的的日常管理理工作，对对施工过程程中的技术术质量负主主要管理责责任，确保保工程的施施工质量；；对施工组组织、文明明生产等进进行全面管管理；b）主管安全方面面的日常管管理工作，对对涉及施工工的一切安安全工作负负总责。c）负责组织并协协调质量体体系的建立立、实施、保保持和改进进；检查和和报告质量量体系的运运行情况及及改进需求求；协助总总经理做好好管理评审审；主持质质量管理体体系文件的的编写、修修改。工程技术质量部部协助管理者代表表贯标，完完善公司的的质量管理理体系；负责质量手册的的贯彻、执执行、修订订、换版工工作；参与公司质量管管理体系覆覆盖范围内内的产品实实现过程的的策划；负责组织新技术术、新工艺艺、新材料料的开发、研研究、应用用及推广工工作，负责责施工项目目中施工技技术难点的的研究开发发工作；负责督促各单位位的施工进进度及生产产；协助总经理完成成管理评审审的组织工工作，收集集并提供管管理评审所所需的资料料；对生产与施工过过程中的检检验与试验验过程监督督管理工作作；负责产品检验与与试验的监监督管理工工作；负责纠正/预防防措施实施施后的跟踪踪和验证；；审定工程的施工工组织设计计；对施工过程中产产品标识和和可追溯性性监督检查查；负责施工调度工工作；负责审核工程的的施工资料料；负责工程竣工资资料的归档档工作；负责文明生产工工作归口管管理；负责公司车辆检检验工作；；负责体系文件主主控部分的的更改。经营市场部负责从市场上收收集公司业业务范围内内的招投标标和客户对对象有关信信息，为公公司在经营营决策中提提供建设性性信息。做做好市场开开发的归口口管理工作作；负责拟订公司经经营活动的的发展规划划，年、季季、月经营营计划的编编制；负责生产经营的的统计、报报量、分析析与数据管管理等工作作；具体负责公司内内外各工程程项目的招招投标组织织工作，各各类经济合合同的谈判判、起草、签签订工作；；负责工程施工专专业分包队队伍和专业业分包项目目的归口管管理，以及及收集企业业资质、工工程业绩等等资料；负责编制、审核核工程概预预算；负责组织公司承承包工程项项目、内部部经济责任任审计等工工作；负责产品与工程程的竣工交交付及售后后服务工作作；负责各单位经营营指标的核核定工作；；负责体系文件主主控部分的的更改。安全保卫部负责生产及施工工过程中安安全措施的的审定与检检查工作。执行层在工程项目开工前根据工程施工特点制订全面、可行、有指导性的安全技术措施方案和施工安全措施,施工方案经工程技术质量部审批后同施工安全措施一并报安全保卫部，安全保卫部结合施工方案对安全措施进行审核签认，并按工程施工方案和制定的安全措施落实现场检查。安全措施实施前，执行层负责人要负责向施工人员进行安全措施交底学习，接受交底的人员要在所交底安全措施上予以签字；负责落实职工安安全教育培培训工作。每每年末制定定下一年度度安全教育育工作培训训计划，并并按照计划划组织落实实。重点组组织落实相相关人员安安全资格取取证，施工工淡季组织织相关分公公司领导、专专业员、班班组长等安安全培训。每每年组织对对新招入厂厂员工落实实三级安全全教育，建建立健全三三级安全教教育卡片，并并上报人力力资源部备备案；负责组织特种作作业人员参参加矿业公公司统一组组织的的培培训、考核核和审证工工作；负责组织定期、季季节性和专专业安全检检查。每年年元旦、春春节、五一一、十一、六六月份全国国安全生产产月组织安安全专项检检查，落实实高温防暑暑、雨季防防触电、冬冬季防滑防防冻防风等等专项安全全检查；负责日常安全生生产落实情情况检查工工作，及时时纠正、处处罚各种违违章行为。执行层安全员负责监督本部安全生产“五同时”的执行落实，严格特种作业人员持证上岗，组织落实各项目部、班组每周安全活动，经常性检查班前安全活动的开展情况；负责定期组织召召开安全生生产专题会会议，每周周一组织执执行层召开开一次周安安全专业会会议；每周周五参加公公司周例会会，对本周周安全生产产工作总结结分析、讲讲评，对下下一周专业业工作进行行布置。执执行层负责责人按时组组织召开本本单位周、月月安全工作作分析会；；负责审核签订安安保协议，包包括与甲方方或对外协协分包队伍伍的安保协协议的签订订；负责组织对操作作岗位安全全规程的制制定、修订订和执行情情况的检查查工作；负责本公司劳动动保护用品品、防暑用用品标准制制定与发放放工作，监监督检查用用品使用情情况；负责本公司受压压容器等特特种设备的的安全监察察工作，参参加爆炸事事故的原因因分析；负责本公司交通通安全宣传传、教育与与检查工作作。负责本公公司发生工工伤事故的的调查、取取证、分析析及其处理理工作，上上报上级公公司并协助助办理《工工伤证》，建建立伤亡事事故档案；；负责本公司区域域内土地管管理，积极极组织处理理、协调地地方关系，确确保工程顺顺行；负责公司的政保保、武装、消消防、治安安防范等归归口管理工工作。机动供应部负责公司的机械械设备、锅锅炉、压力力容器等日日常管理，及及其技术状状态的监测测，掌握运运行状态，组组织设备事事故、压力力容器爆炸炸事故和锅锅炉事故的的调查、分分析，提出出事故报告告和抢修方方案，并组组织实施；；负责组织对供方方的选择和和定期评定定，建立和和更新“合格供方方名录”；负责固定资产的的实物管理理和负责备备品、备件件管理；负责公司计量设设备的管理理、检定、维维修及功能能保障；负责公司自购材材料物资的的采购工作作和材料物物资发放及及管理；负责体系文件主主控部分的的更改。人力资源部负责公司机构定定员编制，确确定各部门门的职责；；负责劳动统计及及专业数据据管理工作作；负责编制公司的的年度培训训计划及组组织实施工工作，并掌掌握职工技技能水平情情况；负责公司劳动力力和人才资资源的调配配与协调工工作；负责提出公司管管理岗位、科科级以上干干部的培训训需求，负负责一般管管理、项目目经理、中中层干部的的考察、选选拔、任免免、日常考考核等管理理工作，以以及后备干干部选拔、管管理工作；；负责职工的奖惩惩归口管理理；组织、指指导劳动纪纪律的检查查与日常管管理；负责多技能、特殊工种种人员从事事特殊作业业的审定，并并组织体检检和培训；；负责劳动合同的的日常管理理工作；负责制定各类劳劳动力的需需求计划；；负责专业技术人人员的归口口管理；负责规章制度归归口管理和和岗位责任任制管理，对对责任制管管理情况进进行监督、检检查、总结结、分析、评评价；负责体系文件主主控部分的的更改。办公室负责中铁**文文件的分类类、发放、修修订、存档档、借阅、销销毁归口管管理工作，文文件按专业业分工、逐逐级负责、综综合归口的的原则管理理；负责体系文件主主控部分的的修订；负责收发文管理理，做好收收发文登记记，对公司司下发文件件的内容、格格式进行把把关，并负负责提交公公司主管领领导审批。执行层（分公司司）a)实施公司的质量量方针，质质量体系文文件及质量量目标；b)编制项目施工组组织设计；；c)拟定和实施项目目部组建方方案；d)实施项目工程质质量管理，项项目施工过过程控制；；e)建立健全基础管管理，做好好施工过程程中的各项项记录；f)参与对供方的评评审工作，做做好对供方方的考核与与提供产品品的质量控控制；g)按文明施工现场场的要求，做做好施工现现场的管理理工作；h)负责生产施工所所需原材料料计划编制制及进货检检验工作；；i)负责施工过程中中的产品标标识、检验验和试验状状态标识的的实施与管管理；j)负责工程保修及及顾客投诉诉的处理工工作；负责对顾客满意意度的调查查，并提出出改进意见见；负责单位工程的的技术交底底；执行层（劳务分分公司）负责审核各用工工单位劳务务费用，按按规定程序序支付劳务务费；对劳务人员实行行集中统一一管理，宣宣传贯彻公公司企业文文化、规章章；建立健全基础管管理，做好好管理过程程中的各项项记录。执行层（项目部部）a)负责管理项目部部统计工作作，负责统统计、报量量，对内、对对外提供各各项统计数数据；b)参与施工组织设设计的审核核和图纸会会审工作，负负责组织编编制、审核核工程概预预算；c)负责管理项目部部资金结算算工作，应应收帐款和和对外付款款工作；d)负责管理项目部部物资采购购工作。负负责材料计计划的，负负责材料物物资管理；；e)负责分管材料物物资、备品品备件采购购合同和资资产出租合合同；f)负责本项目部生生产日常管管理，做好好生产专业业的检查指指导工作；；g)负责调查、解决决、上报本本项目部生生产中出现现的问题；；h)负责质量控制制制度和质量量控制手段段的介绍与与具体实施施，指导质质量工作的的顺利进行行；i)负责落实技术交交底。5.人力资源管理5.1一般规定定5.1.1人力力资源部负负责建立并并在公司实实施人力资资源管理制制度，人力力资源管理理应满足质质量管理需需要。工作作内容包括括：1）根据企业发展展战略编制制人力资源源规划；2）通过合理的方方式甄选合合适的人员员；3）制定有效的制制度进行人人员的管理理；4）为员工的业务务提高和发发展创造良良好的条件件。5.1.2人力力资源部负负责根据质质量管理长长远目标制制定人力资资源发展规规划。5.2人力资源源配置5.2.1公司司以岗位责责任制的形形式确定与与质量管理理岗位相适适应的任职职条件，包包括：专业业技能、所所接受的培培训及所取取得的岗位位资格、能能力、工作作经历。5.2.2人力力资源部负负责按照岗岗位任职条条件配置相相应的人员员。项目经经理、施工工质量检查查人员、特特种作业人人员等应按按照国家法法律法规的的要求持证证上岗。5.2.3人力力资源部负负责建立员员工绩效考考核制度，规规定考核的的内容、标标准、方式式、频度，并并将考核结结果作为人人力资源管管理评价和和改进的依依据。5.3培训5.3.1人力力资源部负负责识别培培训需求，根根据需要制制定员工培培训计划，对对培训对象象、内容、方方式及时间间作出安排排。5.3.2企业业对员工的的培训应包包括：质量量管理方针针、目标、质质量意识；；相关法律律、法规和和标准规范范；施工企企业质量管管理制度；；专业技能能和继续教教育。5.3.3人力力资源部负负责对培训训效果进行行评价，并并保存相应应的记录。评评价结果应应用于提高高培训的有有效性。5.4管理人员员招聘5.4.1人力力资源部根根据公司各各部室及执执行层的需需要，经审审核无误后后，报主管管领导批准准。5.4.2人力力资源部在在全公司范范围内发布布招聘信息息，招聘信信息中包括括所需人员员岗位、学学历、职称称、工作经经验等内容容，并注明明采取的考考核方式（面面试、笔试试等）。5.4.3人力力资源部在在报名时核核对应聘人人员的相关关证件，经经审查符合合招聘条件件的人员填填写《公开开招聘报名名表》。5.4.4人力力资源部组组织有关职职能部门对对应聘人员员进行面试试、笔试考考核。5.4.5考核核完毕后一一周内，在在发布招聘聘信息的同同样范围内内，利用网网络对考核核结果进行行公示，无无异议后择择优录用。5.4.6考生生试卷、《职职工竞争上上岗审批表表》等资料料待本次招招聘结束后后，由人力力资源部档档案管理员员统一归档档。5.44.7人力力资源部对对招聘的人人员进行分分配。5.4.8用人人单位对本本单位聘用用人员进行行监督、检检查，并对对他们以口口头或书面面的形式在在试用期内内依据工作作能力、工工作态度等等做好工作作效果评估估，在试用用期满前反反馈到人力力资源部。对对不符合本本岗位工作作的人员由由人力资源源部进行调调整。5.5证件管理理管理人员在取得得相应职称称或资格证证书后应及及时到人力力资源部备备案，人力力资源部负负责将所需需资料进行行扫描、归归档。5.6劳动纪律律管理人力资源部通过过加强劳动动纪律管理理，保证企企业正常的的经营生产产和工作秩秩序，规范范职工行为为，促进人人与企业共共同发展。6.施工机具管理6.1一般规定定6.1.1机动供供应部是本本公司的施施工机具的的归口管理理部门。依依据公司有有关规章制制度对分公公司、项目目部的施工工机具正常常使用、维维护、保养养等进行监监督、检查查。6.1.2机动动供应部负负责组织新新设备购入入、验收、转转固及设备备建档工作作。6.1.3机动动供应部负负责组织新新设备规程程（设备使使用、维护护规程）编编制工作。6.1.4人力力资源部负负责新设备备操作人员员的规程培培训。6.1.5工程程技术质量量部负责施施工项目中中施工机具具配备计划划的审批。6.1.6分公公司、项目目部负责日日常设备检检查、维护护、保养。6.1.7分公公司负责提提供设备检检修项目上上报机动供供应部。6.1.8机动动供应部负负责设备检检修计划的的落实检查查、验收工工作。6.1.9机动动供应部负负责公司设设备、设施施报废管理理。6.2施工机具具配备6.2.1分公公司、项目目部应根据据施工需要要配备施工工机具，配配备计划应应按规定经经审批后实实施。项目部在编制施施工组织设设计时应根根据施工现现场需要配配备施工机机具，包括括企业自己己的设备、分分包单位自自带设备、租租赁设备，列列出施工机机具清单报报工程技术术质量部审审批后实施施。6.2.1.22施工机具具选择配置置要力求少少而精，做做到生产上上适用，技技术性能先先进、安全全可靠、设设备状况稳稳定、经济济合理、能能满足施工工要求。设设备选型应应按实物工工程数量、施施工条件、技技术力量、配配置动力与与生产能力力相适应。设设备配备应应选择整机机性能好、效效率高、故故障率低、维维修方便、互互换性强的的设备。6.2.2机动动供应部应应明确施工工机具供应应方的评价价方法，在在采购或租租赁前对其其进行评价价，并收集集相应的证证明资料和和保存评价价记录。6.2.3机动动供应部负负责与施工工机具供应应方订立合合同，明确确对施工机机具质量及及服务的要要求。6.2.3.11设备使用用单位根据据施工需要要，上报购购置设备报报告，主送送公司经理理、会知相相关部门（财财务部、经经营市场部部、机动供供应部）审审批。6..2.3..2经营市场场部负责购购置设备的的立项工作作，机动供供应部根据据立项安排排具体落实实采购计划划。6.2.3.33机动供应应部与设备备使用单位位共同对市市场调研，结结合设备的的性价比确确定合格供供方，与供供货方签定定购销合同同。6.2.4机动动供应部、项项目部应对对施工机具具进行验收收，并保存存验收记录录。项目部部根据规定定对施工机机具需确定定安装或拆拆卸方案时时，该方案案应经安全全保卫部批批准后实施施，安装后后的施工机机具经验收收合格后方方可使用。机动供应部负责责组织使用用单位、工工程技术质质量部对公公司购入设设备的检验验工作，检检验内容包包括:对照合同同、供货清清单清点设设备及零配配件数量，设设备外观情情况、各种种有效资料料（产品说说明书、产产品合格证证、特种设设备检验报报告等）是是否齐全。对检验合格的设设备组织填填写设备交交接竣工验验收单，经经机动供应应部、经营营市场部、工程技术质量部、财务部等相关部门（单位）验收签认后及时登记固定资产转固卡片和固定资产台帐，上报财务部门结算核销，形成固定资产。对检验当中存在的问题按照签定的具体合同条款执行。6.3施工机具具使用分公司、项目部部对施工机机具的使用用、技术和和安全管理理、维修保保养等应符符合相关规规定的要求求。7.投标及合同管理理7.1一般规定定7.1.1施工工企业应建建立并实施施工程项目目投标及工工程承包合合同管理制制度。7.1.2施工工企业应依依法进行工工程项目投投标及签约约活动，并并对合同履履行情况进进行监控。7.2投标及签签约经营市场部制定定招投标管管理办法，负负责收集社社会市场招招标信息，接接收到招标标信息后通通过沟通，确确保充分了了解发包人人及有关方方对工程项项目施工和和服务质量量的要求，通通过评审在在确保能满满足工程要要求的能力力后，依法法进行投标标及签约并并保存评审审、投标、签签约相关记记录。7.2.1经营营市场部负负责接收、购购买招标文文件，熟悉悉招标文件件，组织参参加现场踏踏勘及招标标答疑，组组织复核工工程量、选选择施工方方案、投标标计算、确确定投标策策略、编制制投标文件件、正式投投标等。公司在接接到招标文文件后，应应对有关要要求进行评评审，确定定企业是否否具有满足足顾客要求求的能力。7.2.2公司司应在合同同签订及履履行过程中中，确定与与工程项目目有关的要要求，并通通过适宜的的方式对这这些要求进进行评审，以以确认是否否有能力满满足这些要要求。投标及签签约的有关关记录应能能为证实项项目施工和和服务质量量符合要求求提供必要要的追溯和和依据。公公司应保存存的记录一一般有：对对招标文件件和施工承承包合同的的评审记录录、工程合合同台账、合合同变更、施施工过程中中的各类有有关会议纪纪要、函件件等。7.3合同管理理对业主/顾客的的要求予以以确定，经经营市场部部组织合同同洽商、谈谈判、评审审、签订合合同。分公公司负责合合同执行过过程中与业业主顾客的的协调、信信息沟通、分分包方协调调管理以及及该项目内内部施工任任务的平衡衡。财务部部、工程技技术质量部部、机动供供应部、安安全保卫部部等有关单单位参加项项目的合同同评审，经经营市场部部组织各相相关单位进进行合同交交底。经营市场部、分分公司应与与业主/顾客建立立必要的沟沟通渠道就就有关事宜宜进行沟通通，了解发发包方或相相关方对施施工合同履履行的意见见和建议，为为改进施工工和服务提提供依据。所所有沟通应应保留相应应的记录。7.3.1合同同的签订直接满足合同条条件以及采采取措施具具备满足合合同条件的的评审意见见经主管经经理批准后后，由企业业法人（或或代理人）签签订正式合合同。确认认不能满足足合同条件件的，由经经营市场部部向业主/顾客说明明不能签订订合同接受受任务的原原因。在评审过程中当当业主/顾客的各各种需求中中有不明确确条款而本本公司不能能独立确定定时，由经经营市场部部组织与业业主/顾客联系系确定。建材厂厂负责接受受混凝土路路面砖的任任务的接洽洽、合同洽洽商、谈判判、评审等等职责。7.3.2合同同的修订在合同同执行过程程中，本公公司或业主主/顾客如果果提出合同同修改的问问题，以及及在工程例例会上提出出的合同修修改意见，由由经营市场场部负责与与业主/顾客协商商，联系修修改意见，争争取达到双双方确认条条件。对双方初初步达成的的修改意见见，应由经经营市场部部组织按合合同评审程程序再次进进行评审。合同修订订意见批准准后，须将将修改的合合同及有关关事宜写成成合同修订订协议，由由双方法人人代表（或或代理人）签签字批准并并加盖合同同章。合同修改改后，由经经营市场部部合同管理理员具体填填写“合同变更更单”，及时将将修改信息息传递到有有关部门，以以便各部门门具体组织织实施。建材厂与顾客洽洽谈的信息息包括电话话、面谈等等形式的内内容予以记记录，并由由建材厂组组织评审，在在合同评审审最后形成成的各种文文件包括合合同修订文文件，由建建材厂留存存。与顾客不一致时时，主动与与顾客进行行进一步洽洽谈，直至至双方达成成协议。混混凝土路面面砖销售合合同的签订订由建材厂厂报主管经经理批准，由由企业法人人（或代理理人）签订订合同。7.3.3合同同的传递合同评审审最后形成成的各种文文件包括合合同修订文文件，正本本由办公室室档案管理理员存档，经经营市场部部合同管理理员、工程程管理员各各留存副本本1份。经营市市场部对正正式合同及及有关书面面文件进行行分类归档档，建立《合合同台账》。经营市场部按照照合同约定定及项目实实际进度按按月编制应应收款计划划，各分公公司负责落落实回收。8.建筑材料、构配配件和设备备管理8.1一般规定定施工企业应根据据施工需要要建立并实实施建筑材材料、构配配件和设备备管理制度度。根据项目的规模模和特点，按按照项目所所需物资规规范的要求求，机动供供应部负责责评价和选选择B类供货商商。A类物资采购由***矿业物物资公司提提供。B类物资部部分自采材材料从厂家家直接采购购。机动供应部负责责机械设备备和材料物物资供应管管理；安全全保卫部负负责安全管管理和治安安消防管理理；经营市市场部负责责施工预算算审批把关关及材料需需用量审核核。采购信息包括采采购计划、采采购合同、分分包项目协协议/合同。执执行层应编编制采购计计划。机动动供应部负负责采购合合同的谈判判和签订工工作，经营营市场部负负责分包项项目协议/合同的谈谈判和签订订工作。本公司确定并采采取进货检检验、查验验供货商提提供的合格格文件等方方式进行验验证工作。8.2建筑材料料、构配件件和设备的的采购8.2.1分公公司根据工工程需要向向机动供应应部报材料料计划，采采购计划中中应明确所所采购产品品的种类、规规格、型号号、数量、交交付期、质质量要求以以及采购验验证的具体体安排。分分公司上报报的物资采采购计划，须须经分公司司领导、职职能部门签签认并盖章章。由机动动供应部计计划员负责责汇总并上上报公司领领导审批材材料采购计计划，计划划员将通过过审批的计计划，将A类物资随随时上报矿矿业物资公公司，B类物资计计划经审批批后及时传传递给采购购员。计划划未经批准准不得用于于采购。8.2.2机动动供应部负负责对供应应方进行评评价，合理理选择建筑筑材料、构构配件和设设备的供应应方，对供供应方的评评价内容包包括：经营营资格和信信誉，建筑筑材料、构构配件和设设备的质量量，供货能能力，建筑筑材料、构构配件和设设备的价格格，售后服服务。8.2.3在必必要时要对对供应方进进行再评价价。8.2.4机动动供应部对对供应方的的评价、选选择和再评评价的标准准、方法和和职责应符符合管理制制度的规定定，并保存存相应的记记录。8.2.5机动动供应部需需根据采购购计划订立立采购合同同。8.3建筑材料料、构配件件和设备的的验收8.3.1机动动供应部负负责组织分分公司、项项目部、工工程技术质质量部对建建筑材料、构构配件和设设备进行验验收。必要要时，应到到供应方的的现场进行行验证。验验证的过程程、记录和和标识应符符合有关规规定。未经经验收的建建筑材料、构构配件和设设备不得用用于工程施施工。1）直送现场物资由由使用单位位向工程技技术质量部部报检，非非直送现场场物资由机机动供应部部向工程技技术质量部部报检。2）工程技术质量部部接到报验验申请后，对对于按规定定需要进行行二次检验验物资，应应组织有关关专业人员员现场检验验，并按照照检验报告告所列项目目对检测报报告、合格格证、保质质期及外观观质量进行行检验，填填写检验报报告。对于于未明确规规定需要进进行二次检检验的各类类物资，组组织内部检检验、检测测人员进行行检验，据据实签署检检验结论,并接受质质量监督处处抽检。直直送异地现现场的物资资材料，由由工程技术术质量部委委托使用单单位按规定定进行检验验，并进行行指导，工工程技术质质量部按批批次进行抽抽检。受托托单位应向向工程技术术质量部反反馈检验情情况并对检检验结果负负责，工程程技术质量量部出具检检验结论。8.3.2机动动供应部、分分公司应按按照规定的的职责、权权限和方式式对验收不不合格的建建筑材料、构构配件和设设备进行处处理，并记记录处理结结果。8.3.3机动动供应部应应确保所采采购的建筑筑材料、构构配件和设设备负荷有有关职业健健康、安全全与环保的的要求。8.4建筑材料料、构配件件和设备的的现场管理理8.4.1机动动供应部应应在管理制制度中明确确建筑材料料、构配件件和设备的的现场管理理要求。8.4.2机动动供应部、项项目部应对对建筑材料料、构配件件和设备进进行贮存、保保管和标识识按照规定定进行检查查，发现问问题及时处处理。8.4.3机动动供应部应应明确对建建筑材料、构构配件和设设备的搬运运及防护要要求。8.4.4机动动供应部应应明确建筑筑材料、构构配件和设设备的发放放要求，建建立发放记记录，并具具有可追溯溯性。8.5发包方提提供的建筑筑材料、构构配件和设设备8.5.1项目目部应按照照有关规定定和标准对对发包方提提供的建筑筑材料、构构配件和设设备进行验验收。8.5.2分公公司、项目目部对发包包方提供的的建筑材、构构配件和设设备在验收收、施工安安装、使用用过程中出出现的问题题，应做好好记录并及及时向发包包方报告，按按照规定处处理。9.分包管理9.1一般规定定公司的服务采购购活动包括括工程分包包、劳务分分包、施工工机械设备备租赁（含含操作服务务）、委托托试验等；；对服务分分包的控制制活动包括括：评价和和选择合格格的分包队队伍、并对对合格分包包队伍进行行动态管理理、对采购购的服务合合同采购信信息进行确确定确保其其有效性、对对采购的服服务产品进进行验证并并保持证据据，作为对对分包过程程进行管理理的依据等等，通过这这些环节的的实施，确确保采购的的服务产品品满足要求求。9.1.1各管管理层次分分包管理的的职责：经营市场部制定定分包管理理办法，明明确各职能能部门和分分公司、项项目经理部部在分包管管理活动中中的职责和和权限，对对分包方实实施管理。经营市场部负责责编制招标标文件、发发布招标信信息，对拟拟投标的候候选分包方方进行资格格审查，接接收投标文文件并组织织开标，组组织成立评评标委员会会进行评标标。公司应应选定评标标委员会推推荐的得分分最高的候候选人为中中标者，经经营市场部部负责组织织起草、签签订合同等等相关事宜宜。经营市场部组织织职能部门门、分公司司、项目经经理部对各各项目分包包方的履约约情况进行行评价，并并保存评价价记录，作作为重新评评价、选择择分包方和和改进分包包管理过程程的依据。工程技术质量部部指导检查查分公司、项项目经理部部的分包方方管理工作作，监控项项目质量实施过过程。分公司、项目经经理部：组组织对与本本项目发生生合作关系系的分包商商的年度评评价，组织织编制项目目分包商需需求计划，参参与项目策策划中的分分包选择策策划，组织织项目经理理部在授权权范围内的的分包商选选择工作，组组织对进场场分包商的的验证。分公司、项目经经理部参与与投标单位位选择、招招标评标工工作，负责责对中标分分包方进行行管理，监监控项目实实施过程。分分公司、项项目经理部部负责对各各项目分包包方的履约约情况进行行考核评价价。9.2分包方的的选择和分分包合同9.2.1按照照管理制度度中规定的的标准和评评价办法，根根据所分包包内容的要要求，经评评价依法选选择合适的的分包方，并并保存和选选择分包方方的记录。9.2.1.11公司评价价和选择分分包方依据据下列内容容：1）经营许可和资质质证明，包包括国家工工商管理部部门的经营营许可和建建设主管部部门的企业业资质核定定；2）专业能力，包括括施工实施施、设备租租赁和技术术服务能力力；3）人员结构和素质质，包括文文化程度、技技术等级、工工作经验等等；4）机具装备，包括括过程能力力、数量、技技术参数等等；5）技术、质量、安安全、施工工管理的保保证能力，包包括施工管管理体系的的水平；6）工程业绩和信誉誉，包括施施工项目的的质量、安安全、环保保、进度和和合同履约约情况。9.2.1.22对分包方方评价应形形成记录，内内容包括：：1)经营许可和和资质证明明文件；2)合格分包方方名册；3)招标过程的的各项记录录；4)其他记录。9.2.1.33对分包方方的选择要要求及标准准1)最新年检合合格的营业业执照；2）符合要求的施工工资质等级级；3）符合要求的人员员、技术力力量、施工工设备和质质量保证能能力；4）类似工程的业绩绩；5）优先选择进行了了ISO99001认证或建建立了质量量体系的企企业。对于拟拟招标的候候选分包方方，若已在在企业合格格分包方名名单中，则则无须再进进行资格审审查，即可可直接进入入招标阶段段；对于未未纳入企业业合格分包包方名单的的，则需对对其进行资资格审查，资资格审查合合格的方可可参加投标标。9.2.1.44公司对分分包单位的的考察主要要是到分包包企业总部部、在施工工程以及与与其合作过过的单位进进行调查，以以了解其施施工能力、管管理水平、工工程业绩、履履约能力、信信誉、财务务资金状况况等，必要要时项目经经理部派专专人对分包包商的技术术管理、施施工机具设设备配置情情况等作更更进一步考考察。对分包单位进行行考察时，至至少应选择择2家以上，以以便加以比比较。经营营市场部负负责组织公公司有关职职能部门参参加考察，如如：工程技技术质量部部、安全保保卫部、人人力资源部部、机动供供应部等。经营市场部于每每年元月底底前或单项项工程竣工工后组织对对分包方进进行考核评评价，确定定本年度合合格分包方方名单初稿稿，报公司司主管经理理批准后修修改《合格格分包方清清单》。9.2.1.55分包采购购实施公司分包主要采采用邀请招招标形式选选择分包商商；由经营营市场部负负责组织编编制招标文文件；招标标文件中明明确：分包包工程范围围、工期要要求、技术术要求、质质量要求及及工程创优优要求、人人员要求、机机具设备要要求、环保保及职业健健康安全管管理要求。经营市场部负责责组织公司司纪监委、工程技术质量部、分公司、项目经理部及矿业公司相关专业处室领导对投标文件进行评价。技术标的评价内容包括：施工组织设计、技术方案、进度计划、人员安排等；商务标的评价内容主要是价格，原则是合理最低价中标，即分包商的价格不偏离成本价格的最低价。经营市场部汇总总评标打分分情况，将将结果上报报经理办公公会，由经经理办公会会确定最终终中标单位位。9.2.2分包包合同公司以工程总承承包合同为为基础与分分包单位订订立分包合合同。分包包合同文本本包括：协协议分包的的内容、时时间、质量量、安全、文文明施工等等要求、结结算方式与与付款办法法、交工后后必须提供供的服务、违违约处理意意见等。9.2.2.11合同的签签订分包项目及分包包单位确定定后，由经经营市场部部与分包单单位签订分分包项目施施工合同，经经营市场部部负责组织织相关部门门对合同内内容进行评评审，由公公司法人代代表签字，合合同生效。9.2.2.22合同的执执行分包合同同一旦签订订，双方应应认真执行行。分包施工工结束后由由经营市场场部组织相相关部门对对分包单位位履约情况况进行评价价。物资、设备采购购分包由机机动供应部部负责分包包方选择、合合同签订、履履约情况评评价具体内内容。机械设备租赁由由工程技术术质量部负负责分包方方选择、合合同签订、履履约情况评评具体内容容。9.3分包项目目实施过程程的控制9.3.1公司司专业部室室在分包项项目实施前前对从事分分包的有关关人员进行行分包工程程施工或服服务要求的的交底，工工程技术质质量部、安安全保卫部部批准分包包方编制的的施工方案案，并据此此对分包方方的施工或或服务条件件进行确认认和验证，包包括确认从从业人员的的资格与能能力，验证证分包方的的主要材料料、设备和和设施。在分包项目实施施前分公司司对从事分分包的有关关人员进行行分包工程程或服务要要求进行交交底，项目目经理部技技术负责人人负责策划划和实施具具体的交底底活动，有有关人员参参加，交底底分层次进进行，最终终保证将必必要的技术术质量要求求传传达到到分包方的的施工操作作人员；同同时，项目目经理部应应根据事先先对分包工工程关键过过程、特殊殊过程和重重要过程的的识别，对对技术交底底落实的重重点情况实实施监督和和管理。交底内容包括：：分包工程程项目的质质量、进度度、安全和和环保等要要求，以及及技术方法法、施工工工艺、资源源配置规定定等。在生产过程中，经经营市场部部、工程技技术质量部部、安全保保卫部、机机动供应部部、人力资资源部、办办公室、分分公司根据据合同和法法规要求，对对分包方及及分包项目目进行控制制管理，对对其出现的的问题下发发整改通知知单要求及及时整改，并并跟踪监督督其整改落落实情况，对对反复出现现的问题或或出现的严严重问题下下发考核通通知单，同同时依据实实际情况作作出停工或或返工处理理，各专业业部室各自自保留相关关记录和报报告。分包内容结束后后，公司专专业部室对对分包方提提供的产品品按法规、标标准、分包包合同规定定的要求进进行验收，由由经营市场场部或分公公司保留这这些记录，作作为对分包包方在评价价的依据。9.3.2施工工企业对项项目分包管管理活动夫夫人监督和和指导应符符合分包管管理制度的的规定和分分包合同的的约定。公公司工程技技术质量部部对分包方方的施工和和服务过程程进行控制制，发现问问题及时提提出整改要要求，并跟跟踪复查。依依据规定的的步骤和标标准对分包包项目进行行验收。10.工程项目目施工质量量管理10.1一般规规定工程项目质量管管理是施工工企业质量量管理的核核心组成部部分，控制制的内容包包括工程项项目施工质质量管理策策划、施工工设计、施施工准备、施施工质量和和服务的提提供等，以以确保项目施施工和服务务满足要求求。10.1.1公公司工程技技术质量部部负责编制、修订订《工程施工工组织管理理办法》、《质量量专业管理理办法》、《质质量考核办办法》，对对工程项目目施工质量量管理策划划、施工设设计、施工工准备、施施工质量和和服务予以以控制。10.1.2公公司工程技技术质量部部、安全保保卫部负责责对分公司司、项目经经理部的施施工质量管管理进行监监督、指导导、检查和和考核。工程技术质量部部：负责建建立和维护护企业的质质量管理体体系，负责责审批重点点项目编制制的施工组组织设计、施施工方案，监监督项目质质量管理体体系的正常常运行和质质量责任制制的落实；；定期对项项目质量管管理工作进进行考评，提提出持续整整改要求。安全保卫部：负负责各施工工现场安全全情况进行行检查。分公司：负责对对项目经理理部的施工工质量管理理进行监督督、指导、检检查和考核核。对现场场情况进行行不定期检检查，予以以记录。项目经理部：负负责在企业业质量管理理体系下建建立、实施施和持续改改进项目质质量管理体体系，满足足建筑工程程技术质量量标准和相相关方的要要求，监督督分包、供供货方的质质量管理工工作，实施施项目管理理人员及相相关方的培培训、教育育工作；负负责工序检检查验收、阶阶段验收以以及项目评评优工作；；重点监控控施工的关关键过程、特特殊过程和和重要过程程，确保过过程验收一一次合格；；定期进行行项目质量量管理体系系评价，对对施工中存存在的问题题分析原因因并制定改改进措施。分包方：根据分分包合同的的要求实现现所有施工工企业规定定的质量目目标。10.2策划、矿建公司结合实实际情况和和顾客的需需求，科学学合理地对对产品时限限过程进行行策划，策策划的内容容包括：1）确定适宜的产品品质量目标标和要求。公司根据顾客的需求、国家法规等，针对产品制定具体的有针对性质量目标（见前言），各部室、分公司依据公司质量目标制定本单位目标，并有相应的保证措施，以保证目标的实现。2）针对确定的产品品要求，确确定产品实实现过程的的活动、文文件和资源源的需求。包包括确定产产品实现所所需的过程程及过程之之间的流程程和相互作作用；确定定为保证过过程有效控控制所必需需的准则和和方法；根根据产品实实现过程有有关活动的的需要确定定人员能力力的需求；；根据需要要及实际情情况确定必必要的设备备设施和环环境方面的的资源需求求。3）为了确保产品实实现过程得得到有效控控制，以保保证产品最最终质量，公公司工程技技术质量部部、安全保保卫部、机机动供应部部、办公室室、人力资资源部对过过程运行实实施监控，包包括验证、确确认、监视视测量、检检验和试验验等，并依依据国家及及行业标准准确定产品品是否达到到接收条件件。4）确定产品实现过过程所需的的相关记录录，主要以以质量计划划或施工组组织设计等等形式体现现。10.2.1项项目经理部部负责工程程项目施工工质量管理理。项目经经理部的机机构设置和和人员配备备满足质量量管理的需需要。项目目经理部围围绕企业质质量管理的的目标要求求，结合工工程项目的的规模、施施工复杂程程度、技术术专业特点点、人员素素质等情况况，适宜的的选择设置置方式，人人员配备包包括：项目目经理、技技术负责人人、质量员员、施工员员、技术员员、预算员员、安全员员、材料员员等；项目目经理部各各类人员的的配备要与与岗位责任任制内容相相匹配，关关键岗位、特特殊工种和和重要岗位位人员都应应经过专门门培训，并并根据规定定持证上岗岗。10.2.2项项目经理部部应按规定定接收设计文件件，参加图图纸会审和和设计交底底并对结果果进行确认认。工程技技术质量部部资料室自自业主或设设计方领取取施工图纸纸，经经营营市场部审审批后下发给分分公司，项项目部自分分公司领取取施工图纸纸；图纸下下发过程中中，工程技技术质量部部、分公司司、项目部部均应保留留相应记录录。重大工程项目设设计文件的的接收、审审核和设计计交底、图图纸会审等等活动由公公司分公司司组织实施施，一般工工程项目的的相关活动动由项目部部实施。10.2.3项项目部在工工程开工前前结合本工工程所在地地自然环境境条件、地地理施工条条件、工程程特点难点点、工艺特特点、材料料及设备选选型等内容容进行质量量管理策划划，策划内内容包括：：质量目标标、施工组组织设计、质质量计划、施施工方案、技技术交底、工工序交接等等。项目质量管理策策划的依据据：工程项项目的情况况与特点、合合同及业主主要求、项项目设计文文件、项目目管理范围围、与质量量有关的标标准和技术术规范、国国家及行业业的法律法法规及标准准规范、企企业的质量量方针与质质量目标等等。项目质质量管理策策划的结果果：1）质量目标和要要求包括施工过程中中的单位工工程、分部部、子分部部、分项工工程、检验验批的优良良率及合格格率的目标标。2）项目质量管理理组织及职职责具体包括部门和和岗位职责责、权限以以及与其他他岗位的相相互关系，并并应明确规规定对分包包的管理职职责。3）施工管理依据据的文件包括法律法规和和各地方、行行业的规定定、要求，以以及企业自自身的要求求等。4）施工过程的资资源提供要要求包括符合施工进进度要求的的人力、材材料、设备备工具、图图纸规范和和资金配备备等。5）场地、道路、水水电、消防防、临时设设施规划结合施工现场的的自然情况况和地质条条件策划场场地、道路路、水电、消消防、临时时设施规划划，充分兼兼顾质量、安安全、进度度、环保、成成本和技术术方法等因因素的要求求，施工的的长期和短短期需求相相结合，合合理确定施施工的基础础准备工作作。6）影响施工质量量的因素分分析及其控控制措施识别施工过程影影响项目质质量的所有有关键部位位，协调和和匹配施工工的交叉作作业，集成成关键性的的施工技术术和管理活活动的措施施。尤其是是应确定关关键过程和和特殊过程程及其控制制方法，灌灌注检验试试验和采购购等过程对对他们的管管理影响。确定工序的质量量控制点。质质量管理策策划或施工工组织设计计应在施工工过程中确确定关键工工序，明确确其质量控控制点及控控制措施。影影响施工质质量的因素素包括与施施工质量有有关的人员员、施工机机具、建筑筑材料、构构配件和设设备、施工工方法和环环境因素。7）进度控制措施施进度计划编制完完成后，随随施工组织织设计由技技术负责人人协调通过过后，报项项目经理审审核，然后后报工程技技术质量部部审批，重重点工程的的进度计划划必须上报报公司主管管领导审批批。8）施工质量检查查、验收及及其相关标标准明确与施工阶段段相适应的的质量测量量指标与测测量方法（包包括检验、试试验、测量量、验证要要求），预预检、隐检检、交接检检的时间、频频次和方法法。9）突发事件的应应急措施明确当项目出现现突发事件件，或发生生施工进度度滞后和质质量事故的的趋势比较较明显时的的应急措施施，包括事事故报警、抢抢救险情、事事故调查、调调整进度计计划和返工工返修等。10）对违规事件的的报告和处处理规定项目不合格格品的控制制要求，包包括施工过过程的不合合格及质量量事故的评评审、处置置、和改进进措施。11）应收集的信息息及传递要要求策划项目质量信信息交流渠渠道，规定定所有信息息沟通传递递的方法。12）质量管理和技技术措施围绕企业质量目目标确定影影响项目施施工质量的的所有活动动和过程，尤尤其是规定定实现质量量要求的专专门控制方方法和措施施。13）与工程建设有有关方的沟沟通方式明确与工程建设设有关方进进行沟通的的方式和方方法，规定定相应的沟沟通渠道和和手段，分分清职责，界界定责任。14）施工管理应形形成的记录录具体规定相关的的记录要求求，包括记记录的内容容和保存要要求。工程项目质量管管理策划可可根据项目目的规模、复复杂程度分分阶段实施施。策划结结果所形成成的文件可可采用包括括施工组织织设计、质质量计划等等在内的多多种文件形形式，内容容必须覆盖盖并符合企企业的管理理制度和本本规范的要要求，其繁繁简程度根根据项目的的规模和复复杂程度而而定。10.2.4项项目部应将将工程项目目质量管理理策划的结结果形成文文件并在实实施前批准准。10.2.5分分公司、项项目部根据据施工要求求对工程项项目质量管管理策划的的结果实施施动态管理理，及时调调整相关文文件并监督督实施。项目部应根据修修改的质量量管理策划划结果及时时调整相关关文件。调整的文件包括括施工组织织设计、质质量计划、施施工方案、技技术交底等等；调整方方法包括：：文件补充充、文件修修改、文件件作废另外外重新策划划编写等；；所有修改改的质量管管理策划结结果集调整整的文件应由由原批准人人确认，或或按授权进进行批准。10.3施工设设计矿建公公司不具有有设计资质质，无此项项业务。10.4施工准准备10.4.1项项目部根据据工程项目目质量管理理策划的结结果实施施施工准备。项目部根据策划划的结果安安排施工现现场平面布布置，做好好人员、设设备、工具具、材料、通通信、交通通、消防和和办公、生生活基础设设施等的施施工准备。10.4.2项项目部按规规定向监理理方或发包包方进行报报审、报验验。分公司司应确认项项目施工已已具备开工工条件，按按规定提出出开工申请请，经批准准后方可开开工。项目部按规定内内容和程序序向监理方方或发包方方进行策划划文件、人人员、机具具等的报审审和报验，提提供各种书书面和实物物证据，包包括项目质质量管理机机构、管理理人员、关关键工序人人员及特殊殊工种人员员、测量成成果、进场场的材料设设备、技术术文件、分分包方情况况等。执行层要在工程程项目开工工前根据工工程施工特特点制订全全面、可行行、有指导导性的安全全技术措施施方案和施施工安全措措施；施工工方案经工工程师室审审批后同施施工安全措措施一并报报安全保卫卫部，安全全保卫部结结合施工方方案对安全全措施进行行审核。安全技术措施实实施前，执执行层负责责人要负责责向施工人人员进行安安全措施交交底学习，每每个接受交交底的人员员要在所交交底安全技技术措施上上予以签字字。执行层安全员监监督本部安安全生产“五同时”的执行落落实；严格格特种作业业人员持证证上岗。组组织各施工工班组进行行每周一和和每天班前前安全活动动的开展，及及时填写《安安全活动记记录》和《班班组工作日日志》。专业部门及逐级级安全专业业人员认真真履行日常常的安全检检查责任，发发现隐患及及时督促整整改，并落落实对整改改情况复查查，及时填填写《安全全检查记录录》。10.4.3质质量管理策策划的结果果应向项目目经理部人人员进行交交底，并保保存记录。分公司、项目部部应根据项项目管理需需要确定交交底的层次次和阶段以以及相应的的职责、内内容、方式式。施工交底的包括括技术交底底及其他相相关要求的的交底。交底的依据包括括：项目质质量管理策策划结果、专专项施工方方案、施工工图纸、施施工工艺及及质量标准准等。开工前，安全保保卫部负责责职工安全全规