铝制品公司质量手册修订稿

铝制品公司质量手册G 质量管理体系文件(依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编制)持有部门：01质量手册颁布令质量是企业的生命，是企业管理永恒的主题。为不断提高我公司的质量管理水平，增强质量保证能力，最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求，以客观证据证明能向顾客提供符合规定的产品质量并持续改进，本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准的要求，结合公司实际，经过反复讨论、研究，编制完成《质量手册》第一版。本手册及其衍生的质量管理程序文件、制度文件、指导文件和记录表单，构成本公司管理文件化的质量管理体系。《质量手册》是阐述我公司质量管理体系要求并描述我公司质量管理体系的纲领性文件，宣传、贯彻本《质量手册》对于指导我公司质量管理体系建设和有效运行具有重要的作用。本《质量手册》对内规范员工行为，指导员工开展质量管理体系活动，使之良好运行和持续改进；对外可以作为第三方认证机构实施标准认证的依据，及时向第二方乃至社会证实本公司在产品质量方面效法GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》，以全员的工作质量确保产品质量的能力。据此，我决定从即日起发布本《质量手册》，并要求全公司的所辖部门/单位全体员工严格、认真的执行本《质量手册》，确保公司建立的质量管理体系持续有效地运行。02管理者代表任命书 兹任命为管理者代表，授权其代表总经理领导本公司质量管理体系工 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保全公司提高满足顾客要求的意识。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。管理者代表对其职责范围内的工作全权负责处理，全公司员工必须遵照执行。日手册目录04铝制品公司简介铝制品公司，交通便利，环境幽雅，占地面积约15000平方米，公司总资产1700余万元，主要生产各类铝制品，拥有厂房5000平方米，年产铝制品1000万件，产品主要销往浙江、江苏等地。铝制品公司以质量求生存，以效益求发展，坚持“质量第一，客户至上”的原则，总经理XXX热忱欢迎各界人士前来指导，合作共创美好辉煌！总经理携全体员工热诚欢迎各界朋友莅临指导！厂址：营业执照注册号：传真：铝制品公司3715259002695质量方针。高，只有不断降低成本，提高质量，才能赢得市场，取得效益，而成本和质量的必须积极地持续地改进产品质量。想守住原有市场，就必须始终满足顾客要求，不仅要做好售前和售中服务，还必须监控顾客满意情况，做好售后服务，产品质量和服务质量并重。2013年月日质量目标

建立和保持符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求的质量管理体

产成品合格率达到100%；

顾客满意度达到100%；

重大安全事故为零；

新上岗职工岗前培训合格率达到100%；管者表总理07公司质量管理职能图08职能分配表量管理体系文件控制记录控制注焦点办提供8.2.2内部审核▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△部△△△△△△△△△▲△△物流部▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△▲▲△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△8.8.2.4产品监视和测量△△△△△▲8.3不合品控制△△△▲△△△△8.4数据分析△△▲△△△△5改进△△△▲-主要职责▲△△△-一般职责△△1质量手册的编写由管理者代表组织，体系办负责编写，经管理者代表审核，总经3质量手册对内为“受控文件”，受控文件本公司规定应统一编号。发放对象为：本公司的中基层以上领导及有关人员外部认证机构，由体系办负责发放、登记，需4作为投标或其他目的对外分发的质量手册，为“非受控”文本，应加非受控标识，并由体系办登记。5当质量手册因实际情况需做出修订时，由管理者代表组织，总经理批准，体系办负责修订，其修订部分应加标记，并对手册受控文本实施跟踪修改，在“修改记录”上做好记录。6质量手册的换版应根据实际评审结果，换版后的质量手册由管理者代表审核，总经理签发，发放新版本时要收回旧版本注销作废。1目的本章规定本公司质量管理体系的总要求和文件要求，为进行质量管理体系的策划提供输入，为质量管理体系评价的准则提供了框架。为证实本质量管理体系的有效实施和持续改进，保证符合上述要求，以增强顾客满意，编制本《质量手册》。对内是公司质量管理体系运行的纲领性文件，对外则是公司具备提供优良产品能力的证明性文件。范围2)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产运行的依据为了实现本公司的质量方针和质量目标，增强顾客满意，本公司依据GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准建立了质量管理体系，本质量管理体系主要体现和遵循以下八项质量管理原则：评价的依据GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准品覆盖的范围公司产品服务系覆盖的部门总经理管理者代表技术部销售部制造部财务部体系办管部人事部物流部删减说明理由本质量管理体系覆盖了GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准的所有要求，未作任何删减。规范性引用文件、术语和定义GB/T19000－2008idtISO9000：2005《质量管理体系―基础和术语》GB/T19001－2008idtISO9001：2008《质量管理体系―要求》GB/T19004－2009idtISO9004:2009《组织持续成功的管理—一种质量管理方法》.1国家法律法规《产品质量法》《消费者权益保护》《价格法》《劳动法》《公司法》《环境保护法》《安全法》《合同法》《标准化法》《反不正当竞争法》《知识产权保护法》以上文件由体系办长期保存。和定义1)质量管理体系在质量方面指挥和控制组织建立和实现质量方针和质量目标的体系。质量管理体系的构成要素一般包括：a.质量管理体系的组织结构、职责、权限；b.质量管理体系所需的过程(包括子过程和活动)；c.程序(过程规定的途径)；d.资源(包括办公及生产设施、环境、人力资源等)。2)过程将输入转化为输出的一组活动，这一组活动是相互关联或相互作用的。○质量管理体系也是一个过程。○过程包括若干活动，这些活动也可看作是过程(子过程)。○过程(活动)的相互关联或相互作用。□某一过程(活动)是另一过程(活动)的基础或准备。如采购过程中对供方的评价选择是实现采购的基础，测量是分析的基础，分析是改进的基础等等。□某一过程(活动)是另一过程(活动)的控制：如产品的检验是对产品提供过程的结果的验证等等。□一个过程的输出(结果)通常是其他某一过程的输入(要求)。3)产品过程的结果、软件、流程性材料和服务。○本公司的产品为硬件。○本公司向顾客提供的产品包括该产品及其服务。○本手册所述的产品特指符合产品规定要求的产品。4)程序为进行某项活动或过程所规定的途径。○程序可以是书面的(形成文件)，也可以是非书面的(不形成文件)。○规定：“程序文件”的名称指本手册中包括的程序。5)为方便公司人员使用，摘录如下术语和定义：·顾客：公司提供产品和服务的接受者·供方：向公司提供产品和服务的单位4.1总要求本公司按GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，同时加以实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性，确a.识别质量管理体系所需的过程，确定其在本公司的应用；b.确定这些过程的顺序和相互作用，在质量手册中予以表述；c.为确保这些过程的运行和控制，确定所需的控制方法和准则；d.为确保这些过程的运行和实施对这些过程进行的监视，提供必要的资源(包息(包括与产品、服务、过程、体系有关的信息)；e.对这些过程进行必要的监视、测量和分析；f.利用分析得到的信息，实施必要的措施，以确保实现这些过程策划所规定的结果(目标)，并持续改进这些过程，按GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准及根据标准制定的质量手册的规定管理这些过程。4.2文件要求.2.1总则a.质量手册(包括质量方针和质量目标，GB/T19001－2008idtISO9001：b.为确保质量管理体系过程有效策划、运行、控制所需的支持性文件，包括产品标准、规范、法律法规、各种与质量有关的管理制度、规定、规程等；c.GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准要求的以及本公司策划确定的记形式(纸张、电子媒体等)。4.2.2质量手册本公司制定并保持质量手册，质量手册作为阐明公司质量方针，并对公司质量a)确定公司质量管理体系覆盖范围。b)质量方针和质量目标；c)简述公司质量管理体系过程的相互作用；d)对质量手册的具体管理。4.2.3文件控制a)实施文件控制的目的，是确保与质量管理体系运行有关的各个过程均使用相应文件的有效版本。b)公司建立《文件和质量记录控制程序》，规定文件控制的原则和要求，并实施和保持文件控制管理的相应证据。c)应受控的质量管理体系文件包括所要求的文件。其中保证质量管理体系有效运作、监控并适应于公司操作所需要的其他文件包括：作业文件及相关的技术文件、外来文件(含上级文件及部分顾客文件)和其他呈任何媒体的文件等。d)公司领导、相关部门的文件控制管理按照《文件和质量记录控制程序》规定的职责权限和工作程序开展相关的活动和工作。为质量管理体系所要求的文件的控制执行《文件和质量记录控制程序》。4.2.4记录控制本公司建立质量记录，为产品实现过程和质量管理体系过程符合性、有效性及a)本公司建立并实施《文件和质量记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。各主管部门应在编写质量管理体系文件中，对自行管理的记录控制予以规定，以形成公司、各部门的质量记录总、分目录。包括质量管理体系运行过程中所产生的表、帐、卡等原始记录及呈任何媒体b)公司领导、相关部门，对质量记录的控制要求，按公司编制的《文件和质量记录控制程序》规定的职责权限和工作程序开展相应的活动和工作。应建立并保持质量管理体系要求的记录，作为文件的一种特殊类型，对记录的本章规定了质量管理体系中总经理的职责，和由其确定的质量管理机构的职责、权限，为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供了组织保证。适用于对总经理的职责以及总经理对质量管理体系职能部门职责及人员的控诺总经理为本体系的最高管理者。通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管a)在全公司内部按不同层次建立以顾客为关注焦点，满足法律法规要求和顾客要求的理念，使全体员工明确满足顾客和法律、法规要求的重要性。b)依据公司实际与发展方向，总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量c)总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》并作d)总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，为确保本公司质量管理体系的建立和运作提供必需的资源保证。对上述活动以适宜的方式开展并留下相应的证据。5.2以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为目标，以增强顾客满意为宗旨，及时将顾客的需求骤如下：顾客需求期望转化为公司内部对产品实现的要求——对产品实现过程进行有效控制增强顾客满意。织，并经总经理批准后发布，形成受控文件。本公司制订修订质量方针时，要满足a)与全公司的经营宗旨、发展方向相一致，体现全公司的奋斗目标；b)体现对满足顾客的需求、期望，满足法律法规要求和持续改进质量管理体c)为制定和评审质量目标提供框架；d)采取宣传、培训、教育等方式，使质量方针在全公司内部进行沟通并使全工理解并贯彻执行；e)每年至少对质量方针的持续适宜性进行一次评审。总经理授权管理者代表，将本质量方针的内容及涵义向全厂各级质量职能部门和人员传达、贯彻，确保能充分理解，并在质量活动中遵照执行。总经理在对质量管理体系进行评审时，将对本质量方针的持续性、适宜性进行评审，必要时予以更新，重新发布。具体执行《质量方针、质量目标控制程序》。本公司的质量方针:不断提高管理水平；持续改进产品质量；始终满足顾客要求；力争获得更好效益。划.1质量目标的策划(1)公司各部门根据公司总体目标，分别制定本部门的质量目标。(2)各职能和层次的质量目标与公司的质量方针相一致，包含满足产品服务要求的内容。(3)总经理执行《管理评审控制程序》，通过管理评审对质量目标的适宜性进行评审，必要时进行修改。(4)质量目标的批准、发布、评审、修改等过程的控制，执行《文件和质量记录控制程序》、《质量方针、质量目标控制程序》。.2质量管理体系策划行质量管理体系的策划，以确定质量管理体系所需的过程，明确各过程的控制方法管理体系变更的策划和实施时，应保持体系的完整，避免不相容或矛盾的情况。质量管理体系策划的输出为质量管理体系文件。具体执行《质量策划控制程职责、权限与沟通职责和权限为了有效地指挥、控制和协调公司的质量活动，总经理领导组建质量管理体系组织机构，通过制定《职能分配表》、《公司质量管理职能图》，明确规定与质量活动有关的管理、执行、操作和验证等部门、人员的职责、权限，理顺公司内部各2管理者代表信息与沟通a和法律、法规有关要求及其重要性；f况；各部门均应按本质量手册及相关支持性文件的规定，对质量管理体系的信息予以传递、沟通，除此之外，也可通过会议、简报等形式进行沟通，本公司将通过内部审核验证质量管理体系符合性和有效性，并向本公司各职能部门通告。各部门应将质量管理体系的运行情况及改进的建议及时提交管理者代表，以期.6.1总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司编制《管理评审控管理评审的对象为质量管理体系、质量方针、质量目标。输入进行管理评审之前，应提供以下信息：(1)质量管理体系进行的时距最近的各种审核结果(包括内审和外审)。包括正面的、反面的)。(3)产品服务过程的各种业绩。(4)监视与测量得出的有关产品服务的符合性程度的评价。(5)预防措施的实施情况，尤其是不符合项的纠正和预防措施的实施情况。(6)管理评审所采取措施的跟踪情况。(7)影响质量管理体系发生变更的内、外部信息。(8)改进的建议。输出(1)对现行质量管理体系符合性作出的评价结论；(2)对质量管理体系及其运行的有效性提出改进意见(包括质量方针、目标、(3)对现行产品服务与顾客要求的符合性作出评价结论；(4)对现行产品服务与顾客要求不符合的问题提出改进建议或措施；(5)资源需求(包括人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息)；管理.1资源提供对质量管理体系中与产品的符合性有关的资源进行管理，为质量管理体系的实施、保持和有效性的持续改进提供保证，确保满足顾客要求，从而增强顾客满意。适用于为实现产品符合性所需的资源，包括人力资源基础设施和工作环境的管理。6.2人力资源在与产品质量有关的岗位上的员工，应具备与该岗位职责相关的知识、技能和经验；本公司提供培训，以确保能够胜任该岗位的工作。对人力资源的培训执行6.1章《人力资源管理控制程序》，人事部负责该程序的实施。基础设施对本公司而言，生产设备对达到产品符合性具有很大影响，本公司制定《机器设备管理、保养及生产区环境条件控制程序》，以确保生产设备符合生产合格产品工作环境度、光线、空气流动、卫生、清洁度、噪声、振动和污染等。生产环境的安全及卫生管理，不定期进行检查并填写“现场安全监督检查记录”。件控制程序》。量仪器的控制。1总经理负责产品实现的策划领导工作。2制造部(车间)服务实现的策划1.1为确保产品实现的输出满足顾客和法律法规的要求，对每一类产品的实现a)产品的要求和质量目标；(具体顾客的要求经评审后确定，产品数量、重量、交付期及交付的规定要求等通过对生产、交付和服务的控制予以满足。产品的质量目标在进行质量管理体系策划时确定。)b)针对产品确定实现过程(包括各过程的子过程)、过程控制文件和所需的资c)对产品进行的验证、确认、监视、检验和试验活动的要求和产品验收通过的准则，形成产品的验证、检验和试验规范；d)产品实现各过程以及产品满足要求提供证据应建立的记录。e)对产品实现进行策划的输出形式包括文件、资源等，以利于本公司的运作。1.3对某种(或特定)产品的上述各项内容策划的全部结果称为该产品的质量2．特定产品的质量计划是我公司质量管理体系文件在具体产品实现中的应用、是现有质量管理体系文件的补充，质量计划的编制原则为：a.参照本手册的有关内容，符合本公司质量方针和质量目标，保持与其它质量管理体系文件的相容和协调一致；b.可直接引用已有的文件内容，并根据特殊文件要求编制新文件或增加新内c.质量计划可以是一套文件，也可针对具体活动或要求做出具体规定，作为a.质量计划由技术部组织编制，经总经理批准后发放，执行《文件和质量记b.质量计划在实施过程中，各相关部门按照文件要求进行控制，并将执行情c.技术部根据反馈情况，组织质量计划的修订，并根据实现的具体情况，及时进行修改，执行《文件和质量记录控制程序》。顾客有关的过程7.2.1与产品服务有关的要求的确定公司通常以内产的方式完成任务，确定与产品服务有关的要求，并向社会作出7.2.2与产品服务有关要求的评审保：(1)顾客的要求和法律法规的要求在生产文件中得到规定；(2)与以前表述不一致的要求已予解决；(3)公司有能力满足生产文件中的承诺。若顾客对产品服务的要求发生变更，由生产工作处修改相关文件，并确保相关通与顾客沟通由销售部负责，与顾客沟通主要包括以下事宜：a.在产品销售前，销售部以各种形式向潜在的或实际存在的顾客介绍本公司b.产品销售过程中，销售部接受顾客对产品的咨询，向顾客回答合同的进展主动征求顾客意见，对顾客满意信息进行监视。设计和开发策划发符合规定的要求公司编制《与产品有关要求的评审控制程序》予以控制。技术部组之间的接口进行管理，确保有效的沟通。由项目组负责人编制《设计和开发计划(1)设计和开发的阶段；(2)适合于设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；(3)设计和开发的职责和权限。2设计和开发输入品要求有关的输入，并形成文件，保持记录，报技术部进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求完整、清楚，不自相矛盾。(1)产品服务的功能和性能要求；(2)适用的法律法规要求；(3)适用时，以前类似设计提供的信息；(4)设计和开发所必需的其他要求。3设计和开发输出括：(1)满足设计和开发输入的要求；(2)产品服务提供的适当信息；(3)产品标准及其配套的操作性文件；(4)产品服务的安全和注意事项等。4设计和开发评审为了使设计和开发的结果满足产品服务要求的能力，识别设计和开发中的问题审并保持记录。评审的目的、时机、参加人员、发现问题的处置办法等事项，见《与产品有关要求的评审控制程序》。5设计和开发验证设计和开发输出满足输入的要求。验证结果及任何必要的措施由体系办保持记录。.3.6设计和开发确认体系办进行确认。体系办对确认结果和任何必要措施保持记录，并将确认后的文件报上级主管部门审批。.7设计和开发更改的控制已经批准设置的产品需要更改时，由体系办书面提出更改的原因及内容，任何更改须重新进行评审、验证、确认，并在实施前得到总经理的批准。更改的评审结果及任何必要措施由体系办保持记录。为确保采购的原材料的产品符合规定的采购要求(产品质量、数量、重量、交采购的产品进行控制。对采购过程的控制执行《采购控制品管部与公司沟通之前，编制《采购计划书》，确保采购要求是充分和适宜的。采购计划报总经理批准后，与公司进行沟通，由公司统一购买。3、采购产品的验证采购的物资到达公司后，由仓库管理员对照供货单进行初步验收，主要验收采购品名称、规格/型号、数量。验收无误后，由库管员暂时收货，同时以“待检”字样标识，并报请质检员进行检验。检验方式及其结果的应用在合同或协议中表明。检验合格品方可正式入库，不合格品由供应部退货或换货，换货后须再行验证。物品入库后，库管员填写《物品验收单》，公司编制《产品标识和可追溯性控制程序》予以控制。并及时通知使用部门领取。.1产品服务提供的控制为确保产品服务提供处于受控条件下，公司策划产品服务提供过程，编制《生产过程控制程序》、《产品防护控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》予的受控条件包括：(1)获得表述产品服务特性的信息；(2)重要的产品服务过程获得作业指导书；(3)使用适宜的设备；(4)获得和使用监视和测量装置，实施监视和测量；(5)放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2产品服务提供过程的确认公司为证实这些过程实现所策划的结果的能力，从以下几方面作出确认的安排：(1)为过程的评审和批准规定准则；(2)设备的认可和人员资格的鉴定；(3)使用特定的方法和程序；(4)对以上活动的记录由体系办予以保持。(5)每一个年度结束时或影响质量活动的因素发生较大变化时进行再确认。标识和可追溯性部负责员工的标识；制造部负责产品的标识；体系办负责文件的标识；各部门负责各自的产品服务提供的状态标识。具有可追溯性要求的由相关部门进行唯一性标识，并保持记录。《产品标识和可追溯性控制程序》客财产公司的顾客财产指人身、财物、知识产权和个人信息。公司制定《顾客财产的控制》等支持性文件，对顾客财产的识别、验证、保护和维护作出规定。体系办为个人信息的责任部门。如顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应报告顾客，由责任部门保持记录。产品服务防护(1)无形的产品服务成果：主要指品牌发展和提高。公司在产品服务控制的程序文件作出规定，防止外来不利因素的影响，确保品牌发展和提高。(2)物质性产品服务产品：公司制定《产品防护控制程序》中具有必要措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护，确保其符合性。监视和测量设备的控制为产品符合确定的要求提供依据，测量、分析和改进对质量管理体系过程和产品进行监视和测量，记录质量管理体系和产品的符合性，并通过数据分析，采取措施改进质量管理体系的有效性。适用于对顾客满意信息、产品和质量管理体系过程进行的监视和测量、不合格信息的监视。负责预防和纠正措施的实施。3体系办负责内部审核及与管理活动有关的过程的监视，负责质量管理体系的改进控制，并具体归于纠正和预防措施的管理。8.1总则对质量管理体系及其过程、产品进行监视并在可行时予以测量，为质量管理体ISO9001:2008标准及公司质量管理体系文件的规定要求和产品符合产品标准、法规及顾客的其他要求提供证据，对质量管理体系运行及影响运行的数据进行分析，采取措施持续改进质量管理体系的有效性。在实现上述监视和测量的过程中，应选用适当的统计技术，对监视和测量的数据、信息(包括合格与不合格情况)进行分析，制定纠正、预防措施和持续改进计.2监视和测量8.2.1顾客满意a；b．根据顾客台帐，在顾客向本公司购货后的一年内，走访顾客，了解顾客对本公司产品及服务的评价意见，对长期使用本公司产品的顾客，每年至少进行一次以上现场调查，发放“顾客满意度调查表”由顾客填写。c.每年年底或在管理评审前，对年度或某一阶段顾客满意情况进行汇总分析，形成顾客满意信息评价报告，以供下年度的产品和服务的改进或提交管理评a.顾客满意度调查表b.顾客满意信息评价报告8.2.2内部审核内部审核由管理者代表组织，按规定的时间间隔进行，以确定质量管理体系的符合性和有效性，是对质量管理体系过程进行监视和测量的一种方法。本公司制定《质量体系内部审核控制程序》，对审核的策划和实施过程进行控8.2.3过程的监视和测量及其子过程。过程的监视和测量在过程的日常管理和运作中进行，过程的监视和测量采取以a.各部门对本部门所管理的过程进行日常检查，过程的实施按照本手册及质b.对与产品有关的过程，通过对检验记录的分析，发现质量趋势进行过程评c.各部门建立本部门的质量目标，通过对与管理活动有关的记录进行分析，对照质量目标进行比较评价，由体系办组织进行。e中发现的不合格，应分别针对情况进行纠正，施，执行《纠正和预防控制程序》。8.2.4产品服务的监视和测量为了验证产品要求得到满足，依据产品实现策划的安排检验和试验规程，由技术部负责在产品实现过程的适当阶段对产品特性进行检验和试验，包括进货检验和试验、过程(中间)检验和试验、最终检验和试验。a)产品的监视和测量包括对采购产品、加工过程的产品和最终成品的验证、测量、试验和确认活动(通称检测)。产品检测活动根据产品实现策划所确定的各类检验规程、验收规范进行。b)对产品进行检测活动，按照检验规程、计划、规范的要求建立并保持监测的原始记录和必要的报告，本公司任命各类检测活动的授权人员，检测记录应标明负责该项监测活动的人员或代号。c)在所规定的各项检测活动完成前，(按不合格品控制程序决定的返工产品除外)不得投入加工、转序和交付；原料由仓库按“领料单”发放；工序产品是否可转序由检测人员决定，下道工序的加工者应拒收未经检测或检测不合格的产品；入库成品凭“成品检验单”(报告)由检测人员签署“入库单”接收；交付时仓库管理人员按“发货单”发放合格产品。对例外放行产品应经总经理同意并做好检验记录(及标识)。d)在产品检测中发现不合格品时，执行《不合格控制程序》。对检验和试验活动的控制执行《检验与试验控制程序》。8.3不合格产品服务控制对不合格品的控制执行《不合格控制程序》。分析数据是客观反映已完成的活动的文字和数字资料，在质量管理体系运行过程中，各部门应根据本手册包括各程序的要求，及时对本部门管理或实施的过程或活动建立记录，收集有关的数据，并予以分析。b.主管监督机构检查反馈的信息；c.市场变化的情况；d相关要求。a日常运行的记录；已发生或潜在的不合格情况及其处理结果，纠正和预防措施的实施过程(包括c.其他信息，如员工的建议。数据分析的目的是寻找采取纠正预防措施的时机，为改进策划和决策提供依据，主要应用在以下几个方面：顾客满意信息的评价；b.与产品特性有关的方面，如确定质量特性的主要不合格及其原因；c.过程能力的评价，如对某一过程进行的分析、评价；d供方的评价。的方法：a.直觉判断—根据经验，某种情况一定会引起的结果；b.逻辑分析—基于逻辑的合理推断，这种分析主要用于预测可能的趋势，数据一般是定性的，且数据样本量有限，如顾客满意信息的评价；c.统计技术分析—基于统计结果进行，这种分析主要用于对因素是确定的，数据一般是定量的，且能建立数据模型的分析，如生产过程能力的评价，产品质量特性趋势的确定，供方的评价等。4统计技术的应用本公司确定应用以下统计技术方法进行数据分析：a因果分析—用于不合格原因的分析；b.对策表—用于分析确定解决不合格或问题的方案。本公司鼓励员工积极学习质量管理的统计技术分析方法，并利用统计技术分析，解决质量管理体系运行中存在的问题。具体按照《数据分析控制程序》执行。8.5改进5.1持续改进量方针和目标的变更。8.5.2纠正措施合格影响程度及对不合格原因采取措施(技术部组织对采取纠正措施的需求进行评价)以消除原因，防止不合格的再发生。纠正措施由技术部管理执行《纠正和预防8.5.3预防措施能的影响程度，针对潜在不合格的原因采取措施(技术部组织对采取预防措施的需求进行评价)，消除原因，防止不合格的发生，预防措施由技术部管理。对预防措1234567896.4/7.55.2/8.5.3A总经理1)负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策，主持制定和宣传本公司的质量方针、目标和规划，组织并建立符合要求的质量管理体系，批准发布质量手激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；4)对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管理负责。B管理者代表测试与评价。体系办是负责建立制度和流程的，审计是负责审核制度和流程的。工如销售，采购，生产，物流等进行控制程序的建立和管理办法的梳理，建立了诸如订单评审，供应商准入等内控建设的制度文件；体系办的目标:审计划达标率案率程序执行的有效性D技术部3)制定并组织实施工艺操作规程、技术标准，并在生产过程中对有关人员进行部完成市场营销计划；9)负责上级交办的其它工作。E销售部办事处的业绩；F制造部1)负责组织车间全体职工贯彻执行本公司质量方针、质量目标，在本车间按有种记录及统计数据的正确填写与运用，行。确保生产过程的稳定；7)负责生产安全管理，实施安全教育，协调解决突发事项，及时调度，处理生责产品生产过程的防护、保护、标识；G品管部1)负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及提2)坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品设计和改善，以科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减少产成本；3)负责本部门的职员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽核检4)配合技术部(部分检验指引由本部门自行制定)制定各类来料、半成品及成5)负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工各类检验报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见；7)及时收集材料和配件在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的设合格的潜在原因并提出解决办法；8)负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相9)参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与供10)质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品；11)负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养，保证检验工作的正常进12)负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善，组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作13)完成上级安排的其它临时性工作。H人事部总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；2)协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标3)负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报5)搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大6)负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议；7)监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳8)负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度1)负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；2)负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满3)根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度