质量卫生安全管理手册(初稿)

A/0颁布令理体系要求》和《出口食品生产企业备案管理规定》编制了《质量安全管理手册》第二版，经审查，认为符合国家标准的要求，现予《质量安全管理手册》是公司质量安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须正确理解并遵照执行。******食品有限公司任命书食品安全小组(小组成员见产品的HACCP计划)。。关事宜的外部联络。食品安全小组(食品安全小组)的职责是：(1)验证产品的工艺流程图；(2)进行危害分析和评价；(3)判定CCP；(4)讨论确定控制CCP措施的关键限值；(5)讨论确定纠偏措施；(7)讨论采取其他改进产品质量和控制危害的措施。 9 地地电传******食品有限公司座落于汕尾市城区埔边工业区(海汕路18公里处)独立生产酱、酱料、米醋等系列产品。本公司以香港母公司为依托，充分发挥市场优势及海外客户。求，进行了卫生许可证字号：粤卫食证字2004第1501A00026号址:广东省汕尾市城区埔边工业区0.2关于本手册管理的说明0.2.1质检部负责《质量卫生安全管理手册》的管理、分发、回收并作相应记录。分发的范围0.2.2在本手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质检部，质用手册期间，持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、复印和随意涂抹。a.有关标准的变更；批准。在案。黄淑府；审核人——莫英山修改日期修改人审核人批准人条款号页码0.5组织架构图0.5组织架构图质检部生产部芝麻制品业务部行政部总经理总经理▲○业务部○○○○○○○○○○○○○○○○○○○△△○○○○△○○△质检部○△△○○○○○○△○○○○○○△△○○○○○○○○○△○行政部○○○○○○○△△○○△○△○○○○○○○○○○○○○○○生产部○○○○○○○○○○○○△○△△○○○○○△△△△○△○○财务部○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0.6质量卫生安全管理体系主要职责分配表体系过程名称4.1质量卫生安全管理体系点关的过程服务提供过程的控制服务提供过程的确认7.6监视和测量装置的控制职能部门▲▲▲▲▲○▲▲▲▲○○▲▲▲▲▲▲▲▲管理者HACCP▲▲▲△△△△○○△△○○○○○▲▲△○○▲▲▲▲○○▲○体体系过程名称格品控制及产品召回品控制职能部门总经理○管理者HACCP▲▲▲▲○▲▲▲▲▲▲业务部○○○○○○○○○○○质检部△△△△△△△△△△△行政部○○○○○○○○○○○11.确保质量卫生安全管理体系有效运行▲▲○△○说▲—主控责任人：指在该体系过程中负有主要领导责任；△—主控部门：指在该体系过程中负有主要管理职责的归口职能部门或主要责任人；明○—相关部门：指在该体系过程中起协调、配合作用或参与的部门。生产部○○△○△○○○○○○○财务部○○○○○○○○○○○○▲▲▲▲▲《出口食品生产企业备案管理规定》IDTISO主要包括缩写词：本手册-质量卫生安全管理手册、本公司-******食品有限公司。除下列术语和定义外，本手册采用GB/T19000-2000中的术语和定义。3.1食品安全foodsafety食品在按照预期用途进行制备和(或)食用时不会伤害消费者的概念。3.2食品链foodchaintrolmeasure<食品安全>在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处PRP入的可能性和(或)食(食品安全)能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受3.11关键限值criticallimit(CL)3.12监视monitoring为评价控制措施是否按预期运行，对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动。3.13纠正correction为消除已发现的不合格所采取的措施。3.14纠正措施correctiveaction为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.15确认validationverificationupdating为确保应用最新信息而进行的即时和(或)有计划的活动。4.质量卫生安全管理体系4.1质量卫生安全管理体系总体要求4.1.2本公司按照中华人民共和国《出口食品生产企业卫生要求》、GB/T19001-2000idt全管理体系要求》和《出口食品生产企业备案管理规定》的要求管理所有质量卫生安全管理购控制程序》对其加以控制和管理，确保受控。顾顾客客4.2质量卫生安全管理体系文件说明c.作业层文件，为第三层文件，是针对本公司某一具体的质量管理活动或作业而建立，以4.2.2质量卫生安全管理手册公司为确保食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了《文件控制程4.2.4记录控制5.1管理承诺以下措施：5.3.3本方针为制订和评审质量安全目标提供了框架，公司与质量有关的各部门在此基础上司内外部环境的变化。本公司总经理对质量安全管理体系进行了总体策划并编制了适宜于操作的质量安全管理体系文件，质量安全管理体系的变更时，确保质量安全管理体系的连续性、完整性。食品安全管理体系策划a围，以满足食品安全方针和目标的要求。公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时)，5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限层和部门的主要职责、权限和相互关系进行了规定。(1)主持公司全面工作，保证经营管理目标的实现。(2)确定并批准公司行政组织机构和质量管理组织机构及各主管、各部门职责和权限，决定各职能部门和下属关联部门负责人的任免、培训、奖励。(3)主持制订质量安全方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制。(4)领导公司的日常工作，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。(5)推进质量安全管理体系建设，领导质量管理组织。(6)确保顾客的需求和期望得到正确识别、确定并转化为要求，同时考虑相关的法律、法(7)确保全员质量安全意识、质量安全方针、质量安全目标教育，遵守法律、法规、职业(8)正确处理质量与数量、进度的关系，在经营和奖惩中正确行使质量否决权，严格质量(9)重视用户意见和投诉处理，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。(10)任命管理者代表(HACCP小组长)；(11)提供质量安全管理体系运行和持续改进所需的资源；(12)管理评审会议主席，有效开展管理评审；(13)批准《质量安全管理手册》。(1)负责行政方面规章制度的修订、汇编、贯彻、监督、检查工作；(2)负责公司日常行政事务工作，包括：③负责安排公司对外接待、对外联络工作；④负责公司各种会议的安排、记录；⑤负责组织编写公司年度总结工作。(3)督促质检部进行系统监督检查，控制改进措施的实施并对其有效性进行验证；(4)负责制订执行资源配置及其质量控制；资源管理，制定年度培训计划并组织落实。(6)以及总经理交办的其他工作。(1)承担生产全过程的质量管理和监督责任，对管理者代表(HACCP小组长)负责。CCP(4)对产品测量和监视。(5)负责组织不合格品评审和相应处置方案的制定。(6)负责产品符合性有关的统计分析，负责公司体系文件管理和记录的整理，归档与销(7)负责本公司测量和监控装置的归口管理，组织监视和测量装置的内校和外校。(8)负责收集公司质量信息并汇总分析。(9)管理者代表(HACCP小组长)或总经理交办的其他工作。(1)负责车间生产管理、安全管理、生产现场定置管理，抓好文明生产，确保完成生(2)负责各类生产设备的维护、保养，确保设备保持良好的技术状态。(3)负责组织协调各条生产线生产，做好统筹安排。(4)负责提出或制定采购产品技术标准和要求，参与合格供方评定。(5)编制产品技术标准，监督检查技术文件和生产工艺纪律的落实执行情况。(6)提出设备和生产技术改进方案，并组织实施。(7)主持不合格品的评审和处置方案的制定。(8)完成总经理交办的其他工作。(1)依据销售情况，优质、高效、低耗、及时地完成原材料和其他辅助材料的采购任务，(2)负责组织调查、评价、选择和供方，确保满足需求。(3)负责建立合格供方名单，并动态保持。(4)负责按质量安全管理体系要求和技术标准，建立供方档案，组织与供方的技术和商务谈判，监督和控制供方严格执行合同和交货期要求。(5)不断改进对供方的控制方法，规避资金和产品风险，采购降低成本。(6)控制和协调有关各方的采购合同修改要求，确保协调一致，并及时与相关部门沟通。(7)监督供方按规定技术条件交货，确保采购产品质量。(8)负责按合同执行情况，提出应付账款计划，并作好统计。(11)负责与顾客沟通协调，做好售后服务工作和顾客回访，处理顾客投诉，确保满足顾客(12)确保销售产品的安全和应收帐款资金的安全，动态监控应收帐款的变化。(13)规划营销策略，制定销售计划和任务，确定阶段性工作重点，并实施控制。(14)按规定签订销售合同，及时回收货款、催收旧帐。(15)做好营销策划和必要的广告宣传，树立企业良好形象。(16)完成总经理交办的其他工作。f.物流部(1)负责依据检验规范对采购产品进行初步验证。(4)负责对物流部消防设备进行定期检查和维护，确保其处于良好技术状态。(1)负责对车间的各种机械设备、工器具的维修和养护，编制设备一览表，并作记录。(2)负责对公司所有电力、供水、供气等基础设施的管理及维护，确保基础设施始终处于(3)负责对公司及生产车间供水设施及供水供气管道的维护并保持完好畅通。(4)对公司内的消防器材进行定时的检查，维护、更换。(5)公司的设备改造、生产流程改造，要以书面的形式向总经理提出。 (1)负责公司的财务运作，确保资产和资金安全，确保公司财务管理工作的有效运作，对(2)负责公司生产成本核算，并实施有效控制。(3)负责公司生产质量损失控制。(4)参与公司经营管理决策，负责资金管理及审核，制定公司年度生产经营综合计划和中(5)负责公司经济活动分析，及时为有关部门提供真实、可靠的经济数据。(6)负责公司固定资产的管理和核算，严格审定固定资产的增减变动。 (7)负责审查和控制公司各项费用开支，负责编制各类财务报表、组织实施年终会计决算，(8)完成总经理交办的其他工作。5.5.2.管理者代表(食品安全小组长)理者代表(食品安全小组长)，其职责和权限见本手册《任命书》。5.6沟通。b)顾客，特别是与产品信息(包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期)、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括客户抱怨等d)从对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他公司沟通相报、a)文件(包括记录)；c)小组简要情况介绍会或其它会议；通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应d)布告栏、内部刊物和(或)杂志；e)声像和电子媒体，如电子邮件和网址；f调查表和建议书。a)产品或新产品；c)生产系统和设备；d)生产场所，设备位置，周边环境；e)清洁和卫生方案；f)包装、贮存和分销系统；g)人员资格水平和(或)职责及权限分配；h)法律法规要求；i)与食品安全危害和控制措施有关的知识；j)公司遵守的顾客、行业和其他要求；k)来自外部相关方的有关问询；l)表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m)影响食品安全的其他条件。5.7应急准备和响应坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等。在必要时，应包括媒体的渲染(不管是否科学)带来公众的反应，以及相应引起的商业风险。5.8.2评审输入bc)质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标f体系的有效性的内、外部环境的变化情况。h品安全的验证活动结果的分析。资料的提交形式应能使总经理将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联系。5.8.3评审输出：e)由于上述改进措施而导致的资源(包括设施)要求的变化。证。门。6.2.2能力、意识和培训本公司规定了各岗位的任职资格。对人力资源的需求识别和确认作了规定：(1)人力资源配置的步骤如下：资格确认→用人部门提出→审核批准→执行招聘或调配→(新人或新岗位)培训→聘用上岗。(2)行政部会同各用人部门对岗位人员进行评价和教育。(3)岗位人员的教育培训由行政部会同各用人部门按规定的教育内容和方式实施，基本教育内容主要包括：公司基础教育、部门基础教育、岗位技能培训。(4)对公司全员进行质量卫生安全意识、质量方针、质量目标教育，法律法规意识教育，(5)为确保岗位人员满足新的能力需求，公司有效地实施在岗培训、转岗培训、特殊工种(7)行政部负责培训过程的记录和培训结果的评价。6.3基础设施6.3.1环境卫生要求。a.厂区内只生产食品，没有兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品；b.厂区路面平整、无积水，全部用水泥硬化；厂区无裸露地面；耐腐蚀的瓷片修建，并保持清洁；b清洗的瓷砖或h.车间内的设备、设施和工器具用不锈钢制作，易于清洗消毒。本公司建立、实施和保持《设备控制程序》,设备管理的主控负责人为总经理或其授权7.产品实现7.1产品实现的策划1.2安全产品的策划与实现b)针对公司产品的特点和客户具体需求，确定过程，文件和资源的要求，包括前提方案、产品描述、厂区布置和活动图、工艺流程图和工艺步骤及控制措施描述、食品c策划输出的形式：产品实现的策划输出与公司的运作方式一致，可行时，直接使用现有7.1.2.2前提方案(PRP(s))a作环境进入产品的可能性；b物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。b)与运行的规模和类型、制造和(或)处置的产品性质相适宜；c)无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统中实d)并获得食品安全小组的批准；公司收集、保持和更新实施危害分析所需的所有相关信息，并形成文件并保持记录。7.1.2.3.2食品安全小组罐头食品安全小组。食品安全小组成员由质检部、生产部、销售部、采购部和物流部等多部门的成员组成。具备多学科的知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。3产品特性a)化学、生物和物理特性；b)配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)包装和交付方式；f)贮存条件和保质期；g)使用或生产前的预处理；h)与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收国际标准或规范。更新。a)产品名称或类似标识；b)成份；c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d)预期的保质期和贮存条件；e)包装；f)与食品安全有关的标识和(或)处理、制备及使用的说明书；g)分销方法。4预期用途7.1.2.3.5流程图、过程步骤和控制措施c识别和可接受水平的确定、危害评价、控制措施的选择和评价等方面进行了描述。a息和数据；b)经验；d)来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信b)生产设备、设施/服务和周边环境；和公司针对每个识别的食品安全危害，公司确定终产品中食品安全危害的可接受水安全b)对该控制措施进行监视的可行性(如及时监视以便能立即纠正的能力)；7.1.2.5操作性前提方案的建立a)由方案控制的食品安全危害；b)控制措施；c)有监视程序，以证实实施了操作性前提方案(OPRP(s))；d)当监视显示操作性前提方案失控时,采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限；f)监视的记录。P息:a危害；b)控制措施(CCPs)c)关键限值；d)监视程序；f职责和权限；g)监视的记录。公司对各产品的每个关键控制点建立监视系统,以证实关键控制点处于受控状态。监控系统包括所有针对关键限值的、有计划的测量或观察。监视系统应由相关程序、指导书和表格构成，包括以下内容：a)在适宜的时间框架内提供结果的测量或观察；b)所用的监视装置；c)适用的校准方法；d)监视频次；e)与监视和评价监视结果有关的职责和权限；f)记录的要求和方法。7.1.2.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新7.1.2.8验证的策划a)操作性前提方案得以实施；b)危害分析的输入持续更新；c)HACCP计划中的要素和操作性前提方案得以实施且有效；d)危害水平在确定的可接受水平之内；e)公司要求的其他程序得以实施，且有效。.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定审e．订货数量特别大或顾客有特殊要求或新顾客首次订货的合同，由总经理评审，在《合同评审表》上签署评审意见。常规合同由业务部业务人员评审，签订合同或在相应的订单修改更新，并使相关部门及人员清楚地知道已变更的更新的合同要求。7.2.3顾客沟通设计和开发，对该条款予以剪裁。7.4采购采购程序按以下三个方面对采购实施控制。7.4.1采购过程(1)采购产品的分类控制ABCAB必须从《合格供(2)对供方的评价每一个独立的A、B类产品供方，建有《供方业绩评定表》进行跟踪和测评。对不符合本公司要求的供方.2采购信息(1)采购文件控制a由(2)业务部应按程序文件规定，依据生产和销售计划及库存情况组织采购。(3)采购实施：业务部应按时完成采购任务，并在采购合同或订单中明确产品的名称、规3采购产品的验证质检部按原辅材料质量验收标准和检验或验证规程并依照《原料、辅料的卫生要求》、务提供7.5.1.3生产过程的运作d.生产过程人员应满足规定的健康条件和工作能力要求，由行政部进行配置；f.为了验证和确保生产产品符合规定要求，本公司对生产过程产品的监控作出规定，生产部)纠正。f7.5.2生产和服务提供过程的确认控制。对从事以上特殊工序的人员进行控制，对其能力要求进行规定，并对其实施培训。7.5.3标识和可追溯性本公司建立、实施和保持《标识和可追溯性控制程序》，由管理者代表(食品安全小组b.产品的检验状态(待检、合格或不合格)由质检部负责确定。7.5.4顾客财产做好产品防护工作。7.5.5产品防护7.5.5.1包装、储存、运输的卫生要求中的卫生进行控制，防止产品变质、污染、损坏或丢失等。7.6监视和测量装置的控制的使用、维护、校准等过程作出规定。管理者代表(食品安全小组长)为主控负责人，由质检部公司在各产品HACCP计划中根据各产品的用途和放行要求，确保关键控制点关键限值a)识别和评价受影响的产品，以确定对它们进行适宜的处置，b)评审所实施的纠正。a)评审不符合(包括顾客抱怨)；b)对可能表明向失控发展的监视结果的趋势进行评审；c)确定不符合的原因；d)评价采取措施的需求以确保不符合不再发生；e)确定和实施所需的措施；f)记录所采取纠正措施的结果；g)评审采取的纠正措施，以确保其有效。7.7.3潜在不安全产品的处置合格产品进入食品链，除非可能确保：a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；可能受不符合影响的所有批次产品应在评价前处于公司的控制之中。c)抽样、分析和(或)其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确b)销毁和(或)按废物处理。产品批次：a定食品安全小组长有权启动撤回和销售部负责执行产品的撤回；1)通知相关方(如：主管部门、顾客和(或)消费者)。2)处置撤回产品及库存中受影响的产品，和取措施的顺序。《产品撤回控制程序》规定被撤回产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有(或其他)预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在质检部监督下予以保留。《产品撤回控制程序》规定销售部对产品撤回的原因、范围和结果应予以记录，并向总经理报告，作为管理评审的输入。《产品撤回控制程序》规定公司通过定期演练验证并记录产品撤回方案的有效性。8.测量、分析和改进为使质量卫生安全管理体系的运作不仅得到保持，而且能够得到持续改进，适应内外量活动进行了策划。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度8.2控制措施组合的确认ab)控制措施和(或)其组合时有效，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满可接受水平的终产品。当公司确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时，对控制措施和(或)其组合进行修改可能包括控制措施(即生产参数、严格度和(或)其组合)的