质量管理制度及规程

发文登记表编号：HNZK/QR1-01文件名称：文件总编号：序号受控编号收文部门收文人签字日期备注发文部门：经手人签字：发文登记表编号：HNZK/QR1-01部门名称：序号文件名称文件编号收文部门收文人签字日期备注1234567891011121314151617181920212223242526收文登记表编号：HNZK/QR1-02部门名称：序号文件名称文件编号发文部门收文人签字日期1234567891011121314151617181920212223242526文件更改申请单编号：HNZK/QR1-03申请部门申请时间文件名称文件编号更改通知编号需更改位置及内容：申请人签字：审批人签字：文件编制部门意见：注：本表一式两份，更改单位一份，原发单位一份。文件更改通知单编号：HNZK/QR1-04通知部门：文件名称文件编号更改时间原编号部门编写人审批人发文时间更改的位置及内容：审批人签字：更改人签字：更改次数注：本表由文件制订部门下发。文件销毁记录编号：HNZK/QR1-05销毁文件名称：申请部门文件类型文件编号份数申请销毁文件情况：申请人签字：部门领导签字：日期：审批部门检查情况、审批意见：审批人签字：日期：注：本表一式两份，申请、审批部门各一份。文件资料总目录编号：HNZK/QR1-06序号文件名称文件编号受控编号日期备注文件处理笺编号：HNZK/QR1-07来文部门：文件名称收到时间内部、外部文件编号编制人审批人发布日期实施日期份数归档号处理（传阅、转发、发文）管理部门意见：文件发放范围（需要时）：审批人：日期：质量记录总目录编号：HNZK/QR2-01序号质量记录名称编号保存期（年）备注文件归档登记表编号：HNZK/QR2-02保管部门：序号文件名称文件编号交文部门接文人日期文件借（查）阅登记表编号：HNZK/QR2-03序号文件名称文件编号份数借（查）阅人借（查）阅时间归还时间接收人备注文件复制申请单编号：HNZK/QR2-04文件名称文件编号发文部门申请复制部门或个人复制理由及份数：部门领导签字：发文部门意见：部门领导签字：审批人日期管理评审计划编号：HNZK/QR3-01评审计划时间：评审目的：评审依据：参加部门或人员：评审内容：编制审核批准日期分发号：管理评审报告编号：HNZK/QR3-02评审会议时间、地点、主持人、记录人：评审目的：参加评审人员：评审内容：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：分发号：会议签到表编号：HNZK/QR3-03会议时间地点主持人记录人会议主题姓名部门姓名部门会议记录编号：HNZK/QR3-04会议时间地点主持人记录人会议内容：会议决定：培训需求计划申请表编号：HNZK/QR4-01申请部门世界城B区17#楼申请人陈家强申请日期培训方式面授、电视、视频、实践培训岗位及人数木工、架子工、钢筋工、砼土工、电焊工、水电工共20人申请原因:为提高施工人员的施工技术力量和安全意识。培训内容及目标：内容：学习施工技术规范和安全操作规范。目标：提高施工人员的施工技术，预防施工中的安全事故和遇事故应急措施。申请部门负责人意见:部门领导签字:日期:审批意见:总经理签字:日期:管理人员培训台帐编号：HNZK/QR4-02序号姓名性别职务证书编号备注特殊工种培训台帐编号：HNZK/QR4-03序号姓名性别岗位（工种）证书编号有效期备注职工培训档案编号：HNZK/QR4-04序号姓名性别职务或工种技能考核序号姓名性别职务或工种技能考核注：技能考核填写合格或不合格。人员能力考核评价表编号：HNZK/QR4-05姓名性别出生年月部门职务学历评价考核内容：考核结果：评价人：日期：改进建议：建议人：日期：注：本表适用于管理人员和特殊工种人员的评价。职称学历统计台帐编号：HNZK/QR4-06姓名毕业院校所学专业毕业时间参加工作时间职称职务执业资格取得时间专业技术年限编号：HNZK/QR5-01工程名称评审时间评审部门主持人参加人员评审（验证）内容：评审（验证）意见：验证结果：验证人：日期：编号：HNZK/QR5-02序号：第页共页工程名称施工班组班组长检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及需要整改项目：整改情况：审查人：项目技术负责人：产品要求评审表编号：HNZK/QR6-01工程名称地点时间产品要求评审记录：参加部门签字技术科：项目经理部：经营预算科：质管办：总工财务经理主管经理审批意见：签字：日期：投标策略审批表编号：HNZK/QR6-02工程名称地点时间投标策略：参加部门签字技术科：项目经理部：经营预算科：质管办：总工财务经理主管经理审批意见：签字：日期：合同台帐编号：HNZK/QR6-03第页共页序号建设项目合同（工程）名称合同编号日期备注合同执行情况检查记录编号：HNZK/QR6-04序号：第页共页工程名称项目经理项目负责人检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及需要整改项目：整改情况：审查人：项目负责人：材料、设备供方评价记录表编号：HNZK/QR7-01序号：供方名称联系人供方地址电话产品名称规格型号供方厂家资格认证情况：评价结果：已认证（）未（）供方产品质量状况：评价结果：差（）一般（）好（）供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合格的价格水平：评价结果：符合要求（）不符合要求（）供方的顾客满意程度：评价结果：差（）一般（）好（）供方交付后服务和支持能力：评价结果：差（）一般（）好（）其他方面，如与履约能力有关的财务状况、价格和交货情况：评价结果：差（）一般（）好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间劳务供方评价记录表编号：HNZK/QR7-02序号：供方名称负责人供方地址电话劳务承包范围劳务供方所提供的有效证明及相关的手续与本市的有关规定是否相符：评价结果：符合（）不符合（）劳务供方的主要工作业绩和相关经验：评价结果：差（）一般（）好（）了解该供方为其他企业服务情况：（服务态度、指令执行情况、与顾客配合情况）评价结果：差（）一般（）好（）对劳务供方的质量管理体系和各岗位人员持证上岗情况：评价结果：差（）一般（）好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间年度是否继续列入合格供方名册批准时间合格供方名册编号：HNZK/QR7-03第页共页序号合格供方名称供应的产品（劳务）名称及类别厂商地址及电话编制部门：编制人：审批人：日期：采购计划编号：HNZK/QR7-04第页共页工程名称：序号产品名称规格型号单位计划数量金额需求时间实购数量编制部门：审批人：日期：请购单编号：HNZK/QR7-05序号：序号产品名称规格型号数量单位到货日期合格供方名称备注审核意见：项目负责人：材料员：请购人：年月日机械设备台帐编号：HNZK/QR8-02设备使用部门：第页共页序号名称规格型号编号出厂编号使用状态采购时间备注制表人：日期：机械设备维修（保养）记录编号：HNZK/QR8-03设备使用部门：序号：机械设备名称型号规格维修、保养项目设备编号维修、保养单位时间维修、保养情况：记录人：日期：备注：机械设备报废报告编号：HNZK/QR8-04设备使用部门：序号：设备名称设备编号型号规格启用时间原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：产品标识牌编号：HNZK/QR8-05序号：产品名称规格型号进货日期数量（单位）检验状态保管员备注：检查记录编号：HNZK/QR8-06序号：部门部门负责人检查内容：检查人：日期：产品丢失损坏记录编号：HNZK/QR8-07序号：序号产品名称规格型号丢失（损坏）数量备注安全隐患限期整改通知单编号：HNZK/QR8-08序号：工程名称项目负责人施工进度结构层次技术负责人安全员安全隐患：检查人：日期：安全隐患整改验证单编号：HNZK/QR8-09序号：工程名称项目负责人施工进度结构层次技术负责人安全员整改情况：技术负责人：项目负责人：日期：验证情况：检查人：日期：停工通知单编号：HNZK/QR8-10序号：工程名称项目负责人施工进度结构层次技术负责人安全（质检）员停工原因：检查人：日期：其它说明：安全（质量）科日期主管经理日期复工申请单编号：HNZK/QR8-11序号：工程名称项目负责人施工进度结构层次技术负责人安全（质检）员复工措施及完成情况：技术负责人：项目负责人：日期：验证情况：检查人：日期：安全（质量）科日期主管经理日期伤亡事故统计表编号：HNZK/QR8-12工程名称：程度月份死亡重伤轻伤备注制表人安全科长主管经理日期安全事故报告单编号：HNZK/QR8-13事故现场事故性质伤害人数伤人；亡人伤害人姓名性别年龄工种伤害程度备注事故概况处理意见报告单位:报告时间:项目负责人：报告人：职工伤亡事故登记表编号：HNZK/QR8-14工程名称：序号:伤亡者姓名性别年龄工种或职称级别工龄事故发生时间事故发生地点或岗位受伤部位及简况:事故发生的原因及采取的措施:项目负责人：安全员：顾客财产台帐及验收记录编号：HNZK／QR9－01序号产品名称数量检验试验结果（包括技术、设备能力）顾客代表项目部代表备注测量和监视设备年度校准计划表编号：HNZK／QR10－01使用部门：第页共页序号名称规格型号编号计划校准项目计划校准时间校准单位备注制表人日期批准人日期测量和监视设备校准记录编号：HNZK／QR10－02使用部门：第页共页仪器设备名称规格型号校准项目编号校准单位校准时间校准原因：校准情况：记录人日期测量和监视设备校准登记表编号：HNZK／QR10－03使用部门：第页共页序号名称规格型号编号校准项目校准时间校准单位备注制表人日期批准人日期测量和监视设备维修、保养计划表编号：HNZK／QR10－04使用部门：第页共页序号名称规格型号编号出厂编号维修、保养内容维修、保养时间备注制表人日期批准人日期测量和监视设备维修、保养记录编号：HNZK／QR10－05使用部门：序号：仪器设备名称规格型号维修、保养项目编号维修、保养单位时间维修原因：维修、保养情况：记录人日期测量和监视设备报废、封存申请单编号：HNZK／QR10－06使用部门：序号：仪器设备名称规格型号出厂编号编号购买日期申请日期报废或封存原因：申请人：日期：批准意见：签字：日期：实施情况：设备管理员：日期：测量和监视设备台帐编号：HNZK／QR10－07使用部门：第页共页序号名称规格型号编号出厂编号使用状态采购时间检验状态备注制表人日期批准人日期测量和监视设备标识牌编号：HNZK／QR10－08序号：使用部门校准单位校准日期内部编号校准状态年度内审策划编号：HNZK／QR11－01审核范围：审核频次：审核方法：审核时间：策划人日期审批人日期内部质量体系审核计划编号：HNZK／QR11－02序号：审核目的：审核依据：审核范围：审核方法：审核时间：审核组成员：编制人日期审批人日期部门检查表编号：HNZK／QR11－03部门：第页共页涉及条款大类条款号主要内容涉及其它条款检查方法及审核记录审核员：日期：不符合项报告表编号：HNZK／QR11－04序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格类型不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对体系影响的分析：部门负责人：日期：纠正措施计划： 部门负责人：日期：预定完成日期： 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：审核组长：日期：内部质量体系审核报告编号：HNZK／QR11－05序号：审核计划实施情况：审核过程综述：不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施成果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长日期审批人日期例外转序报告表编号：HNZK／QR12－01序号：工程名称施工班组例外转序原因：报告人：日期：处理办法：标识人：审批人：日期：紧急放行产品申请单编号：HNZK／QR12－02工程名称：序号：产品名称施工班组规格型号数量放行原因：标识方法：对工程质量影响情况：审批意见：审批人：日期：紧急放行登记表编号：HNZK／QR12－03工程名称：序号：紧急放行产品名称标识方法检验样品购置数量样品试验放行后对相关部门的影响申请人批准人紧急放行时间备注时间结果年度最终产品测量记录台帐编号：HNZK／QR12－04第页共页序号工程名称建筑面积结构层次工程造价建设单位勘察单位设计单位监理单位开工日期竣工日期检验等级备注注：“备注”栏主要填写是否备案。不合格品报告编号：HNZK／QR13－01工程名称部位施工班组项目不合格情况:检查人员:日期:不合格处置方案:责任人:日期:批准意见:负责人:日期：处置完成情况:责任人:日期:处置验证:检查人员:日期:序号：不合格品让步接收申请单编号：HNZK／QR13－02工程名称部位施工班组项目不合格情况及申报原因：申报人:日期：项目技术负责人及项目经理意见:项目技术负责人：项目经理:日期：顾客或监理意见（必要时）:审批人:日期：公司技术科意见：审批人:日期： 序号：不合格品登记表编号：HNZK／QR13－03部门：第页共页序号项目类别发生日期限定日期完成日期验证情况负责人注：1.“项目”栏填写体系性不合格、不合格采购产品、不合格中间产品、不合格工序和不合格最终产品、工程交付后或开始使用发现的不合格部位。2.“类别”栏填写一般和严重；3.“验证”栏填写已验证划“√”、未验证划“×”。数据分析应用记录表编号：HNZK／QR14－01部门记录人选用分析方法日期分析内容：分析结果：信息传递处理分析人员数据分析评审记录表编号：HNZK／QR14－02部门记录人日期数据内容：分析评审：措施：部门领导分析人员备注：纠正措施报告编号：HNZK／QR16－01序号：工程名称不合格品简述：记录人：日期：不合格原因分析：审批人：日期：纠正措施：审批人：日期：纠正措施完成情况：签字：日期：验证：签字：日期：纠正措施需求评价表编号：HNZK／QR16－02序号：工程名称不合格情况：需求评价：评价结果：参加人员签字：主管领导签字日期预防措施报告编号：HNZK／QR17－01序号：工程名称制定原因：签字：日期：预防措施：审批人：日期：预防措施完成情况：验证：签字：日期：用户回访计划编号：HNZK／QR18－01编制：审核：批准：日期：回访目的：回访范围：回访依据：回访的方式：回访时间、持续时间：用户回访登记台帐编号：HNZK／QR18－02工程名称结构层次工程地址建筑面积设计单位监理单位建设单位质量等级