房地产公司岗位职责与工作流程大全

房地产公司岗位职责与工

作流程大全JennywascompiledinJanuary2021XXXX置业有限公司岗位职责业务工作流程二0一三年十月编制:、八 、.刖言公司主导业务流程图总经理岗位职责常务副总经理岗位职责总经理助理岗位职责总经理秘书岗位职责行政部工作岗位职责工作业务流程人力资源部工作岗位职责工作业务流程法务部工作岗位职责工作业务流程财务部工作岗位职责工作业务流程工程部工作岗位职责工作业务流程项目指挥部工作岗位职责工作业务流程刖期部工作岗位职责工作业务流程采供部工作岗位职责工作业务流程销售部工作岗位职责工作业务流程招商部工作岗位职责工作业务流程策划部工作岗位职责工作业务流程企业健康、有序、高效、和谐的发展，是企业与员工共同追求的目的。要实现此目的，就必须提升企业内在的管理品质，改进管理方法，提高管理技能，营造良好管理机制来促进企业经营效益的增加，实现双赢。建立工作岗位职责与工作业务流程就是为了适应企业发展的需要，以及市场竞争的需要而适时应生的。只有建立了严格的岗位职责，良好的工作流程，执行力才不会成为一句空话，才能保证结果的优秀。确定目标f拟定计划f厘清流程f明确职责f细分执行f注重结果f分段检查f公平奖惩，是企业管理的主线和基本方法。尤其是工作流程的建立，是执行力的标准。流程是一种工作方法，是规范做事的程序，其中每一个环节都有规范，按规范做事才可能提高效率，并给企业带来竞争力。同时，流程决定了员工做事的程序和步骤，也厘清了员工的岗位职责和执行标准。对流程的遵守，正是执行力的体现。按流程执行，我们可以少走一些弯路，减少一些人为的磨擦与冲突。尽管按流程执行看似烦琐，实际上却保证了我们的工作质量，避免了许多风险。多做一个动作，多履行一个手续，这些看似多余的行为，在很多时候，恰恰影响着我们的工作质量，甚至危及我们的生命安全。企业是个系统，而流程就是维持这个系统正常运转的工具。今天我们将公司各部门的岗位职责及工作业务流程汇编成册，以期形成公司行之有效的而具本公司管理特色的工作指南，以此在未来的一段时期内指导公司的经营管理活动，促进公司的全面发展。本岗位职责和工作流程的制定、汇编和整理，是由各部门拟定，经公司领导审核、修改、认定、整理和批准等工作程序而编辑成册的。本岗位职责和工作流程的建立和逐步完善，是公司各项管理工作沿着制度化、职责化、程序化、规范化、标准化和科学化的运行轨道稳步前进的重要保障，以满足各部门人员使用和监督的需要，现颁布执行。希望各部门认真贯彻落实，严格执行，做到尽职尽责，并在实施过程中继续贯彻“来自员工，上下结合；贵在坚持，总结提高；勇于实践，不断完善。”的原则，为企业朝着现代化和规范化方向发展奠定坚实基础，以适应市场经济发展的需要。行政人事部2013-10公司主导业务流程图（项目开发流程）总经理岗位职责1、根据董事会（或董事长）提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。2、 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。3、 根据公司董事会决议，组织制订公司经营策略、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。4、 审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。5、 负责公司投资项目选定。6、 负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。7、 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。8、 主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、各总监分解实施董事会决议。9、 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。10、 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。11、 负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。12、 提出公司经营理念，推进公司企业文化的建设工作，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。树立良好的企业形象。13、 从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。常务副总经理岗位职责1、 适时研究国家方针、政策及经济、金融运行状况，并提出意见和建议，以及相关论证报告，为总经理经营决策的准确性提供依据和参考。2、 在总经理领导下，协助总经理完成有关行政管理、人力资源、生产经营、项目开发、策划、突发事件处理等工作。3、 协助总经理协调各部门及各管理人员之间的关系，增进部门的协作与中层管理者间的团结。4、 协助总经理制定企业发展纲要和企业战略规划，制定年度发展目标与计划，并编写目标、计划方案，同时监督执行实施。5、 协助总经理组织制订、修订、编写公司各项管理制度，并监督其实施。营造良好管理机制和推行、建立优秀企业文化。6、 根据所管理工作的需要，提出机构设置及人员调整建议，提交总经理办公会议决定。7、 协助总经理对外事务的联络和协调对外关系。8、 组织新项目的论证、策划、选点、选址、评估、融资、信息收集等工作，编制项目可行性论证报告，并将其结果报告总经理。9、 督促部门按照公司工作计划及目标开展工作，及时做好部门工作进度报表的汇总、统计工作，并提出加强管理和改进工作的建议。10、 定期和不定期检查各部门各项经济指标的完成情况，提出各部门经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核考评报告。11、 培养、培训员工树立正确的企业价值观，传授管理技能，提高管理者管理能力和综合素质，建设一支优秀的管理团队，为公司生产经营服务。12、 建立企业经营、生产突发事件应急机制，编写应急处置预案，降低公司经营风险。13、 完成总经理授权或交办的其他工作任务。总经理助理岗位职责1、 学习、研究国家的方针、政策，严格认真履行和遵守公司各项规章制度，为总经理当好参谋与助手。2、 协助总经理对外行使相应的权力，以及代表总经理与外部相关部门的公关协调，对内抓好企业内部的日常管理工作，做好企业内部经营状况和人员状况的调研、调查，协调部门间的关系和增进员工间的团结友爱。3、 协助总经理做好公司年度经营发展计划，并草拟计划，同时进推进、落实。4、 严格认真贯彻、落实公司办公会的各项决议、决定，及时向总经理反馈基层意见，并良好解决具体落实过程中出现的问题。5、 积极主动完成总经理授权赋予的各项工作任务，协助和督促各部门完成经营目标计划和推进良好企业文化机制的建设。6、 注重市场信息的调研分析，提炼和整合对企业有价值的市场信息，尤其是与公司密切相关行业信息，为本公司的发展提供参考与选择。7、 协调好各部门的业务关系，做好沟通，解除工作中的磨擦，增强团队凝聚力，创建一支强有力的员工队伍。8、 维护、推进和监督公司各业务流程的执行，并将执行情况定期向总经理汇报。9、 加强学习，努力提高自身综合素质，以身作则，廉洁奉公，营造和谐的工作环境。10、 妥善应对与处理公司经营、生产中的突发事件，并贯彻实施应急处置预案。11、 完成总经理安排的临时指令性任务。总经理秘书岗位职责1、 协助总经理对公司进行运营管理和工作协调，及时传达各项指令，督促、检查落实各项工作的执行情况；2、 协助总经理制定年度经营计划（包括经营策略、销售目标、费用、编制等），通过收集和分析相关报表，帮助总经理监督计划执行情况和及时修正；3、根据总经理指示，负责召集公司管理层会议；4、 负责公司管理会议及董事会会议的筹备、通知、记录和《会议纪要》的整理、管理；5、 协助总经理处理日常事务、会议和对外接待工作，做好相关信函、通知、讲稿、报告、会议记录等文本资料的起草、发布和管理；6、 协助总经理对公司和行政人事部进行绩效考核和高管团队管理的工作；7、 做好保密工作，严格遵守公司保密规定；8、 负责公司重要文书的传真接收和发放；9、 参加或代表总经理参加公司召开的有关会议；10、协助总经理作好内部文件的收文记录，以便于总经理审阅。对于外来公函、通知及文字资料，及时送交总经理阅示，并根据总经理批示负责落实。公司各部门送交总经理签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。重要的和紧急的文件，须提醒总经理。11、做好总经理与各部门总经理之间的信息沟通、传递工作，发挥好连接公司与各部门之间的桥梁和纽带作用。二0一三年十月行政部经理岗位职责1、协助总经理负责组织、起草和制定公司行政、后勤管理方面的规划，计划、报告、总结、请示、通知等公文函件，并审核签发前的文稿。2、拟定公司行政管理大纲、管理方案和制度。3、草拟、批转公司各类公文，并提出拟办意见提交总经理批阅。4、负责组织安排有关行政会议，编写会议决议、决定；检查各部门贯彻执行情况，及时掌握和反馈信息。5、 协助总经理或总助协调、处理公司各部门之间的关系。6、 总经理出差、休假期间，主持公司行政例会。7、 审核以公司或部门名义发出的各类公文，并报总经理签发。8、协助总经理接待重要贵宾，与社会各界人士保持良好的公共关系，当好领导的参谋和助手。9、 负责来信来访的接待和处理工作。10、 负责公司各类文件档案的管理和使用。11、 协助总经理做好公司各部门的检查和督导工作。12、 负责本部门人员的工作安排。13、 负责公司沟通内外联系，保证上传下达、下情上报。14、 做好员工的思想教育工作，解决其实际困难，增进员工间的团结。行政助理岗位职责1、 根据行政部经理的工作指令，配合行政部经理起草公司综合性的业务报告、计划、总结、请示、简报、通知等公文函件。安排好公司系统运转会议。2、 撰写并呈报本部门的工作文案和其它管理规章制度。负责汇总各部门的规章制度，代拟公司规章制度并报行政部经理核准。3、 负责组织有关人员做好公文收发、打字、文印、通讯、文书档案的管理工作，编写公司大事记。做好来信来访的协助工作，协助行政部经理对外协调工作。4、 做好公司管理层各种会议的会议纪要。5、 制定行政部工作计划，有效管理、安排、调度好公司车辆。6、 协助行政部经理协调好各部门间的关系，组织安排好各类会议的议程和行程。7、 负责好会议室和行政部的卫生整洁工作等后勤事务性工作。8、 完成行政部经理交办的其它工作任务。行政部文员岗位职责1、 积极工作，努力学习，严格遵守公司及部门的各项规章制度。2、 严守保密纪律，各种秘密的文稿都严格按照保密规定妥善打印、保管。3、 做好保密工作，及时做好档案、文件的立卷归档工作和保管工作。4、 工作认真、细致，起草和核对稿件绝不粗枝大叶，保证工作质量好、效率高。5、 不与无关人员谈论公文的内容。6、 做好公司内部的收发文工作，及时发文。7、 协助行政部经理助理做好每次会议的会议纪要，并做好会议的准备和收尾工作。8、 做好办公用品的保管、登记、发放工作。9、 准确理解贯彻上级的工作指令，协助上级协调公司内外关系。10、 协助行政部经理认真做好来访接待工作，彬彬有礼。11、 正确接听电话，做好转接、记录工作。12、 做好本部门及各部门备用钥匙的保管工作。13、 做好公司各类证照的办理、年检工作。14、 完成行政部经理交办的其他工作任务。行政部设备管理员岗位职责1、 检查、维护公司的所有网络及办公设备，使之能够正常运行。2、 对办公设备日常维护和维修必须记录在册。3、 对公司网络系统进行日常维护。4、及时监测公司各部门的所有电脑运行情况，按期为电脑整理、重装系统。5、 掌握办公设备的操作技能和维护常识。6、 随时解决公司网络和电脑突然发生的故障。7、 为各种所需会议支架投影仪，并保管、维护好投影设备。8、 做好公司各类证照的办理、年检工作。9、 完成行政部经理交办的其他工作任务。行政部档案管理员岗位职责1、 负责收集、整理及妥善保管各部门资料、文书、合同及工程技术档案。2、 档案资料归档要严格依序编号、登录并以每一案一个“目次”编号为原则。3、 档案资料的接收和借阅必须严格登记，档案归还时须核查无误后归入档案柜。4、 严守保密纪律，各种秘密的文稿都严格按照保密规定妥善打印、保管。5、 做好保密工作，及时做好档案、文件的立卷归档工作和保管工作。6、 不与无关人员谈论公文的内容。7、 依次清理检查，维护好档案清洁。8、 已到保存期限的造册呈总经理审核，并于目录表附注栏内注明销毁日期。9、 对外借文书档案必须严格按规定办理，并注明借阅时间、公司、借阅人等。10、 对档案做好防火、防潮、防晒、放虫、防盗、防尘工作。11、 做好办公用品的保管、登记、发放工作。12、 做好本部门及各部门备用钥匙的保管工作。13、 完成行政部经理交办的其他工作任务。车队主管岗位职责制定车队的工作程序和出车、安全驾驶、车辆维护保养等规定，经批准后施行。主管制订车队培训计划报批后协助培训部实施、考核。定期检查车辆维护保养状况。主管制订酒店车辆维修计划，组织车辆的小修。每天对车辆进行一次安全、车容和卫生检查，对不合要求的车辆应采取措施使之达到要求。协助政府交通部门调查车辆肇事原因，并对司机提出处理建议，经批准后具体办理。准确、及时传达上级指示，并贯彻执行。掌握车队的工作情况和有关数据。定期向行政部经理述职。按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。制定直接下级的岗位描述，并界定其工作职责。巡视、监督、检查车队各项工作。及时对下级工作中的争议做出裁决。受理直接下级上报的合理化建议，按程序处理。定期听取直接下级述职，并做出工作评定。填写直接下级的过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。厨师长岗位职责在行政经理的领导下，负责主、副食炊事员工作安排。工作中要以身作则、严以律己、敢于管理。协助行政经理组织炊事员参加各种政治、业务学习和文体活动。严格执行各项规章制度，努力做好炊事员的思想工作，实事求是地进行考核、评比工作。做好主、副食谱制定工作，搞好主、副食谱的搭配调剂工作。做好开饭前的准备工作。协助行政经理督促、检查保管员、核算员的工作，搞好成本核算，库房管理，掌握各项经济活动指标情况。配合行政经理搞好伙食成本核算，注意厉行节约，减少原材料的损耗和浪费，降低伙食成本，做到饭菜量足，价格合理。检查贯彻《食品卫生法》细则的执行情况、抓好饮食卫生，餐具卫生和环境卫生的管理。抓好安全生产的教育及落实工作，防止机械设备事故的出现。炊事员岗位职责认真学习党的方针、政策和公司各项规章制度，做到遵纪守法、守规，增强职业道德观念。一切从就餐者的切身利益出发，全心全意为就餐者服务。服从本公司各级领导的工作安排，做到一切行动听指挥，做好本职工作，保质保量地完成各项工作。自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不旷工。努力钻研业务，不断提高操作技术，使饭菜质量得到进一步的提高。要厉行节约，避免浪费、合理用料加工；爱护公司财产、机械设备。认真学习机械操作规程。贯彻执行《食品卫生法》，做好个人卫生分担区的清洁工作，保持好饮食、环境卫生。搞好团结协作，讲究文明礼貌，规范文明用语。积极参加各项集体活动，增强集体主义观念。工作时间做到认真操作，注意安全。保洁员岗位职责正确使用一切清洁设备及安全使用化学清洁剂。遵守正确的工作程序和方法，根据人流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域。保洁员要每天至少打扫擦洗一次楼内所有范围的卫生并时刻保持干净、严禁堆放垃圾。保洁员要做到管理范围干净整洁。如：公司过道、走廊地面及门窗、楼梯和扶手、男女卫生间、水池子、大小会议室等重点部位保持干净无异味。保洁员特别是晚上下班时必须坚持检查各卫生间和水池子闸门开关、水龙头是否完好防止长流水现象。上班时要第一时间打开门窗，下班时或遇刮风下雨时要及时关闭门窗；保洁员值班期间不得迟到、串岗、早退、顶岗、脱岗。保洁员在打扫擦洗时，应轻拿轻放，不能造成二次污和制造噪音影响他人工作;保洁员应爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源保洁员在打扫擦洗时应注意安全，不能碰坏或损伤财产及设施。保洁员一旦发现公共财产受损或丢失，有义务及时上报主管或相关领导。执行及有效完成上级安排的其他工作。公司保安岗位职责值班时，应着制服，随身携带对讲机，保持通信联络。督导公司员工打卡，按规定穿工作服，带工作证。监管公司所有消防器材,定期举行消防演练。不准在保安室闲聊或做与工作无关的事。不定时巡察公司内各区域，对公司内物品进行检查，防止意外事件的发生。公司内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或人办资源部处理。不定时巡察各楼层水，电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全。保持保安室，公告栏，打卡机及公司广场的清洁卫生。图1办公用品管理流程图2文件档案管理流程图2文件档案管理流程图2文件档案管理流程图2文件档案管理流程部分物品领用人离职时回收图3车辆管理图3车辆管理图3车辆管理图3车辆管理总经理签发部门合同除相关专业报表人力资源部盖章数据外，其他行分发、交办、送达、签收追踪办理结果图4办公设备管理流程图4办公设备管理流程图4办公设备管理流程图4办公设备管理流程车辆管理1F1r用车部门填单申司机申报办理定期保行政部协调、统行政部核实后上司机填写车用车人签总经理审批是询价，比较定点内部每周不定期抽查行车里程和车地点等审核里程及行维修厂及市场价上报维修方总经理批复维修行政部核查原因上报核查结果及处理意见图5会议管理流程形成会议纪要印章管理1、各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到印章管理员处领取并填写《印章使用申请表》；2、经由公司总经理核准并在《公章使用审批表》中签批；3、 盖章后经手人需将签批申请表交由印章管理员并在《印章使用登记薄》签字；4、 印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出办事使用时，必须经公司总经理审批并由专人与办事人一同前往或指派代表一同前往。印章管理流程到管理员处领取并填写《公章使用审批表》中部门经理审核签署意见总经理核准盖章并在《印章使用申请表》中由管理员核实并盖章使用人在《印章使用登记簿》中签字留存1份移交办公室存档图7印章管理流程〈人力资源部〉二0一三年十月人力资源部经理职责1、学习、研究国家的劳动法规、政策，严格认真履行公司各项规章制度。深入基层调查研究，掌握企业内部员工动态及状况，为总经理的人事决策提供可靠的依据。2、 人力资源部工作向上对总经理负责，向下对各公司、各部门及所属员工负责。3、 协助总经理处理日常人事工作，对公司机构的设置及人员调配提出参考意见，协调部门之间的人事关系，依总经理受权监督各部门认真、及时的贯彻公司的各项工作决策和指令。协助总经理逐步建立和培育具有本公司特色的企业文化。4、 组织编制并落实“人力资源规划”，根据公司发展规模和总经理要求确定员工总数、定岗定员及核算人员工资总额。组织有关人员核算公司人员与计划目标比例，实现公司人力资源需要和人工成本、经营计划目标相统一的控制。5、 办理公司有关劳动执法的申报和年检。代表公司解决员工劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼。6、 负责公司人力资源的开发与管理、薪酬管理、绩效考核与考评、相关人事规章制度的拟定与监督实施等工作。7、 负责组织公司人员招聘活动。主持办理员工的考试录用、聘用、考核和员工培训、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作。并负责组织办理公司员工人事变动事宜。指导和协同各部门共同抓好员工的综合素质和业务水平的教育培训。对各岗位资格证书进行管理，考核考查员工的工作能力和业绩，并分类和存档。8、 认真抓好工作计划的实施进度控制，定期检查工作进展落实情况，随时向总经理通报核查、核实情况。9、 做好员工的年度评比工作，根据规定做好员工的调资定级，劳动合同的签订与管理，并负责办理员工请假、休假的有关手续。10、 关心员工生活，帮助员工解决实际困难，解决员工思想工作中的后顾之忧。11、 负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律法规政策文件、资料，研究与公司人事业务相关的法律政策和规定。12、 负责收集本系统员工的各种投诉意见和检举信件，并调查、落实、进行处理，并将投拆和核查情况向总经理汇报。13、完成总经理布置的其他工作。培训绩效专员岗位职责在部门经理领导下，负责公司人力资源培训与教育工作。建立并完善公司培训体系、培训制度及相关流程按照公司战略发展计划、年度性工作计划，以及内部培训需求，负责编写公司人力资源培训教育发展规划，拟订年度工作和预算计划，在领导批准后组织实施。指导各部门和下属企业制定多层次的培训教育计划，并协助其实施。负责组织公司内的新员工岗位培训、各类知识班、研讨班、讲座等活动，对参加人员进行考核。负责合理安排培训资源，对公司培训师进行合理分工，并适时聘用外部培训讲师。检查讲师培训质量和教学效果。组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料。负责教育仪器设备的保养、维修，以及审查新器材的选型、采购。安排和管理外派培训员工，审核公司员工业余学习费用报销申请。负责收集国内外企业培训信息资料，追踪其动态，分析总结现有培训政策效果，提出改进咨询意见。制定公司年度培训经费的预算并对其进行管理和使用。培训工作的跟进与总结，在各项培训结束后要及时进行培训效果分析，总结存在问题及改进的措施，撰写培训工作总结，报领导审核建立员工培训档案，根据不同的培训内容及培训目的设计培训考核方式、考核内容、奖惩政策等进行对实施的各类培训管理编制绩效考核工作规划、相应的绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划，并制定细化的季度、月度计划。建立并维持公正有效的绩效考核体系，并负责考核的实施、管理。根据公司业务需要，配合领导具体组织实施各类员工绩效考核工作。根据绩效考核情况和相关规定，实施对相关员工的奖惩。建立公司职位管理系统，协助和指导各部门绩效考核工作。建立公司干部考核评估体系及职务晋升体系。指导部门负责人开展考核工作，向雇员解释各种相关制度问题。协助修订政策指南和雇员手册、提供政策支持，协助政策解释。建立绩效考核的信息系统、为公司人力资源决策提供参考依据。负责绩效考核工作的汇总及整理工作，及时编制绩效统计报告和分析报告。对员工进行绩效考核相关内容的培训。对当前的绩效考核制度进行评估，推荐改进措施。协助人事经理完成其他相关人事工作。完成上级交办的其它工作任务。劳资、社保专员岗位职责学习、研究国家的劳动法规、政策，严格认真履行公司各项规章制度。深入基层调查研究，掌握企业内部动态状况，为部门经理的工作决策提供可靠的人事依据。在部门经理的领导下，协助部门经理做好人力资源发展规划。负责员工的考勤统计、劳动工资管理工作，员工档案管理工作和劳动合同的签订与管理工作，员工辞退、离职结清管理工作。负责员工养老、医保、失业等五险的核算、购买、办理工作。以及员工福利管理。做好人事档案和有关资料的管理工作。协办公司有关劳动执法的申报和年检。协助部门经理做好新员工的招聘、选用、考核和培训工作。对各岗位资格证书进行管理，考核考查员工的工作能力和业绩，并分类和存档。认真落实好本部门工作计划的实施、控制，定期检查工作进展落实情况，随时通报通告。接听、转接电话，接待来访人员。负责人事公文、信件、邮件、传真件的接收和分送及各类通知的发布。人员的到职和离职的相关手续的办理。各类人事资料的汇总，建档及管理，员工个人档案资料的管理，严格借档手续。员工调休假、请假、日出勤状况稽查统计作业并及时将其异常状况汇报与上级。员工劳动合同的签订及存档，三个月考核一次，每月考核表主动提出。员工暂住证、工伤社会保险的办理。负责人员薪资异动的人事基本资料的提供。负责对办公用品的管理，以旧换新不可浪费，影印纸列册管理，订单纸列册管理。完成公司总经理和部门经理布置的其他工作。招聘专员岗位职责1、 配合部门经理做好公司人员计划，拟定岗位配置需求量表。2、 汇总各部门的年度人员需求计划并进行审核，并根据汇总计划制定公司年度人力计划3、 根据部门提出的招聘需求，根据储备的招聘渠道，选择最有效的招聘渠道。4、 根据部门招聘用人需求，在选择的招聘渠道上发布招聘信息。5、 根据招聘渠道反馈的应聘信息，汇总并进行应聘资料的初步筛选，形成初试名单。6、 按照初试名单，组织初试，对应聘人员进行第二次筛选。7、根据初试结果的名单，组织相关部门人员参与复试过程，对应聘者进行第三次筛选。8、 根据公司总体的用人需求，针对核心管理和专业人员，建立人才储备库。9、 负责对招聘渠道实施规划、维护和拓展工作，保障招聘工作的有效性。10、 建立和维护各级各类人员的招聘面试题库。11、 针对核心职位，组织竞聘活动，选拔优秀人才。12、 完成公司总经理和部门经理布置的其他工作。图1招聘工作流程图2绩效考核工作流程图搜集准备有关信息资料图3人力资源计划工作流程图4员工转正审批工作流程图4员工转正审批工作流程图4员工转正审批工作流程图4员工转正审批工作流程试用人试用期结束，或申请提前转正到人力资源部领取转正申请表按要求撰写试用总结和自我评人力资源部模底调查或面I 用人部门评价和签署试用意人力资源部签署者核意考核合格者，同意转考核不合格者，终止试考核合格者，同意转考核不合格者，终止试用,办理正式录用手续,个人资料归还或收存符合公司规定条件图5员工辞职、辞退工作流程图5员工辞职、辞退工作流程图5员工辞职、辞退工作流程图5员工辞职、辞退工作流程总经理公司其它部准备办理•下发离职通知单*、领取离职交接单工作交接离职恳谈「结束离职恳谈「结束办公用品移合同关系处f财务其它离职员工工资结领取工资试用期合同期存档办理离职手是否续签合'、.同L*签订正式劳动仲裁机辞退流不合合否是图6劳动合同管理流程试用期满转正录接受岗前培训，了解合同双方协商不成，由政合同未到期，双双方协商一双方协商不成，由政合同未到期，双双方协商一不接受离开企接受一一签订劳动合r V岗位调整，需变更合违反合同有关条 解除、终止合不服仲裁一一诉图7劳动合同签订工作流程图8人事档案调入流程图8人事档案调入流程图8人事档案调入流程图8人事档案调入流程档案调入申填写档案调入相关申请人力资源部到人才中心开商调函，或发函至档案保管申请调档人员领取商调取回档案和人事关系*交人力资源部档案专员到人才中心办理调档手开具存档叵调档员初选进入面诜择招聘渠道并发布需求信第一轮筛诜简历第二轮筛选简历综合素质初步评专业素质评综合素质深度评价（针对中/高层管理人员的做岀录用决做出录用决确定薪酬办理录用手图9面试与甄选工作流程报总经理审杧核批部门支持 \实施培训计划跟踪培训计划效者试 *培训效果评* 培训信息返一个培训周期结图10培训计划工作流程图11人力资源部工作计划流程图11人力资源部工作计划流程图11人力资源部工作计划流程图11人力资源部工作计划流程方案汇总下一阶段（年度、季度、月长、企业目前人力资源工作分析总•工作改进方案员绩效薪酬方案汇总下一阶段（年度、季度、月长、企业目前人力资源工作分析总•工作改进方案员绩效薪酬员优势分劣势分转正员工提出申办意不同意办理♦不同意办理♦人力资源部依据公司规定进行审退冋退冋同意办理员工提交失业证、转续证明等相劳动部门办理合同鉴社保局办理社保（新），或办理领取相关卡、通知员工本图12员工社保申办工作流程二0一三年十月法务部经理岗位职责参与公司内部事务，加强公司战略管理：（1） 与公司董事会、财务总监共同制定、审核公司长远发展规划，提供法律保障，监督公司在遵纪守法的限度内最大程度的盈利；（2） 参与公司的分立、合并担保、产权转让、招投标及重组等重大经济活动的决策，并处理有关法律事务；（3） 处理公司重大经济纠纷案件；（4） 向公司业务部门、子公司提供有关法律咨询；（5） 为各部门提供法律咨询，确保各项流程严格符合国家的法律法规，维护公司员工的利益；完善公司的法律风险管理：（1） 第一时间完成合同起草或审核，保证及时签署、抑制风险、最大可能地争取公司利益、规范管理，做好诉讼和仲裁的防范工作；（2） 提高领导、决策者的法律风险意识，让公司决策者在考虑法律风险的基础上做出各种决策，这样才能保证公司正常良好的运转；（3） 加强员工法律风险意识的培养，使其在公司中严格遵守相关法律和各项规章制度并学会用法律手段保护切身利益；（4） 利用各方面的力量做好应诉，降低公司仲裁、诉讼损失；（5） 加强对公司内部法律事务管理人员的培养，结合本公司的特点和实际情况较快地借助法律风险管理理论建立一套适合自己公司的法律风险体系；为公司内部提供法律支持：（1） 参与分支机构设置，负责分支机构的经营范围、股东和出资、注册资本等变更；（2） 代表公司申请专利、拟订合同，提供内部劳动法律咨询，为外部投融资提供法律协助等法律服务，保障公司经营需要；（3）完成法务部门的团队建设与日常业务的辅导及整体专业能力的提升完成公司的各项法律作业；维护企业形象：（1） 代表公司与新闻媒体沟通，配合媒体采访要求，尊重媒体，在法律角度极大的提高公司的社会声誉；（2） 代表公司与政府职能机构沟通,监督保证公司运营遵纪守法，为公司在政府面前树立积极健康的形象；（3） 要代表公司与法院、检察院、外部律师事务所建立良好的社会关系，为公司处理外部纠纷打好基础；负责本部门的团队建设工作：（1）做好本部门员工的培训与考核工作，对部属进行日常的业务辅导；（2）负责本部门整体专业水平的提升，完成公司的各项法律作业。负责公司业务部门销售回款催收等相关事宜。法务专员岗位职责根据法务部经理的安排，完成部门工作。负责公司合同、招标文件、规章制度的初步审核和登记工作并对合同签订、履行情况进行检查、监督。参与公司的合并、分立、投资、担保、租赁、资产转让、招标、重大合同谈判等重大经济活动。协助法务部经理办理公司授权委托事宜。协助法务部经理处理公司法律纠纷事务。根据法定代表人的委托，代表公司参加诉讼和非诉讼活动，维护公司合法权益。配合公司有关部门进行法律知识宣传、公司知识产权事务。负责跟踪国内法律、法规的修订和变化，定期收集整理、公布新颁布的法律法规。8.联络外聘律师开展工作，对外聘律师的服务进行监督和评价。9.完成领导交办的其他工作。1.合同签订流程及流程说明业务流程名称合同签订流程运行责任部门法务部流程图流程说明

合同签订前的主要准备工作：按照相关规定，对合同对方进行资信审查；合同归口业务部门组织相应的准备工作。合同的预算书审查、纸、编制招标方案，理办法》进行招标、如：市场调研、询价；以及制定技术方案、完成设计图确定标底等；根据《招标管比质比价、竞价；做好与所承办合同相关的其它必要工作；如：市场调研、询价；以及制定技术方案、完成设计图确定标底等；根据《招标管比质比价、竞价；做好与所订立合同依据：公司年度计划，费用渠道已落实；对计划外项目，各单位提出申请，经总经理办公会讨论后，增补计划。公司所有合同均根据审批权限逐级审核：合同由法定代表人或经公司法定代表人授权获得“授权委托书”的委托代理人签订。加盖合同专用章时，合同多页，须加盖骑缝章并有小签。合同承办部门、财务部门、法务部各持一份。2.资信调查流程及流程说明业务流程名称资信调查流程运行责任部门法务部流程图流程说明

1主体资格调查信誉情况调查当年年检的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）、经营范围是否合法、法定代表人证明、授权签订的授权委托书、代理人的基本证件。资产负债表、利润表、所有者权益表（若需要）、资信证明（若需要）、业绩情况、履约能力查验情况、调查报告主体资格调查：审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）原件或经核实的复印件，复印件要加盖法人的公章。1主体资格调查信誉情况调查当年年检的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）、经营范围是否合法、法定代表人证明、授权签订的授权委托书、代理人的基本证件。资产负债表、利润表、所有者权益表（若需要）、资信证明（若需要）、业绩情况、履约能力查验情况、调查报告如果是企业法人所属的分支机构，可以在授权范围内，以其所属的企业法人名义签订合同，调查时，应同时调查其所属的企业法人主体资格。对外方当事人的调查：企业的法律地位和性质；企业组织是否合法存在；法定名称、法定代表人姓名、国籍、企业的注册地；企业是有限公司还是无限公司，是否具备法人条件，自身状况以及资信能力。对保证人的调查：是否具有民事行为能力；是否具有代为清偿债务能力；下列人员不能成为保证人：国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人分子机构（除法人单位的书面授权外）、职能部门。签约人是否合法：签约人是法定代表人的，要求出具法定代表人身份证明书，签约人是委托代理人的，要求出具法定代表人的授权委托书，委托书有法定代表人签字，公司盖章。审查内容：审查其是否具有代理人身份和代理资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代理期限。主体信誉情况调查财产状况调查：近期经营年报表、资产负债表、损益表、利润表、所有者权益表（若需要）、资信证明（若需要）、业绩情况、有业务往来的金融机构出具的资本信用证明。生产能力调查：对方企业厂房、设备条件、原材料、辅助材料、能源供应状况、生产规模、技术水平、交货能力。经营能力的调查：经营金额、销售渠道、经营做法、近年的盈亏情况、产品销售情况及市场竞争能力强弱情况、经营业绩。是否同公司曾经合作，合作信誉，企业信用情况、客户评价等。调查方式：实地调查委托调查：通过行政、银行、法律服务部门、其他企业协助、咨询。 间接调查方式信息、媒体收集有关企业的资信情况。合同审查流程及流程说明业务流程名称

运行责任部门

流程图合同审查流程法律部流程说明结束限。3.签约人合法性结束限。3.签约人合法性签约人是法定代表人的，应出具法定代表人身份证明书；签约人是委此代理人的应出具授权委托书；委托书有公司盖章，法定代表人签字资质文件营业执照（注册资本额一一经营范围年检）税务登记证—组织机构代码证生产许可证（若存在）又告。程序性审查:合同承办人员持合同承办部门负责人、财务部签署意见的合同审签表新增供应商签约方的营业执照复印件（加盖对方公章并经合同承办人员核对）、法定代表人证明（见样本3）、、合同交公司法务部法律事务人员审查。合同主体资格审查：订立合同的主体资格是否合法和适签订合同主体需为：依法成立的法人或其他组织。法人依法设立并领取营业执照的分支机构。未领取营业执照的法人的分支机构、一职能部门如有法人的合适充分的授权。厂家代理商是否具有代理人身份和代理资格，代理行为是否超越了代理权限，代理权是否超出代理期生产许可证（若存在）-一代理资质证或授权（若存在）一-特种经营许可证（若存在）如果是企业法人所属的分支机构，可以在授权范围内，以其所属的企业法人名义签订合同，审查时，应同时调查其所属的企业法人主体资格。担保人的资质。 一3.3.1是否具有民事行为能力；3.3.2是否具有代为清偿债务能力；3.3.3下列人员不能成为保证人：国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人分支机构（除法人单位的书面授权外）、职能部门。3.3.4其他要求新增供应商，付款方式对公司具有一定风险的，同时，应审查其信誉情况，具体可要求合同承办部门出具资信情况调查报告。合同可行性审查可行性审查定义：根据自身、对方企业的条件和能力，分析、预见、判定合同能否履行，保证合同的顺1F业务部门报送合同1NOr1F业务部门报送合同1NOr ►合同审查提出整改意见1r1r重新审查V 承办人员整改Yesr审查签字1T登记，备案1[开始结束协议、契约、合约，都是合同5.合同内容双方基本情况单位的名称应当准确，一字不少，不多，不错合同条款是否完备标的条款：标的物名称-—牌号商标—规格型号---生产厂家一-原产地 花色、特定使用要求.数量条款：合同数量、期限亠质量条款：对于质量条款而言其最核心的是明确、可操作。质量标准包括:一笠级、技术标准、质量标准的其他方式验收）；一、验收标准（同质量标准吻合）验收期限购货企业自提的，在提货时当面点清验收，供货企业送货或代运的，货到后日内验收完毕，特殊情况的双方在到货时或合理期限内验收，没验收的，不得动用，一旦动用，就视为验收合格。验收异议：验收异议提出期限，验收异议提出方式，验收费用约定。结算条款：结算方式、付款时间或收款时间所有权、风险转移条款。利履行。合同内容审查主要审查项目商业信用生产供货能力支付能力合同内容审查4.3.1合同名称：、符合相关法律规定同公司制度规定的要求一致性;同合同内容一致性；（国际标准、国家标准、企业标准、行业标准、自行约定标准）合同的价格：价格包括合同单价、总金额、总金额包括的内容、税率。计价依据：是依据验收单确定的数量，还是依据入门单据，还是依据装车量，应当尽可能的明确。否则难免不生疑义。交提货时间、方式、地点和数量：交付时间：如果可以明确的约定交付时间，就直接约定具体的时间点。如果要求在某一时间以前，或者在某一期间内，就应当明确约定交付期间。如果订立合同当时,、交付的时间尚不能确定的，可约定由一当事人之通知确定交付时间。供货方式：买受人自提还是出卖人送货。是一次性交货还是分批供货。如是分批供货，每批货的数量货物包装（包装标准、包装费承担、包装物回收）验收条款：验收方式（全面验收、依照样品验收、依据封印验收、依据试运行验收、依据现状验收、依据双方约定

合合合除、际请况避免法律漏洞的夕口口口 図U冃胞:方《丕乍户作巧日:J合合合除、际请况避免法律漏洞的其他条款。对合同签订地、签订时间、诉讼管辖地约定。合同内容注意事项是固定价还是可调价、价格变化大的货物是否调价以及调价的措施。进口货物需要提供原产地证明、铭牌配套货物的清单、品牌、型号、规格。难免不生疑义。计价依据：是依据验收单确定的数量，还是依据入门单据，还是依据装车量，应当尽可能的明确。否则难免不生疑义。3.合同定期授权委托流程及流程说明业务流程名称合同定期授权委托流程运行责任部门法务部流程图流程说明开始定期授权年末拟定草案，牛 审核未通过"定代表人审核f审核未通过审核后，签署—修改法定代表人签字,

加盖公章公司行政部是合同授权委托承办部门，负责办理授权委托书的签字、盖章手续、统一管理，统一印制。法定代表人授权委托代理人签订合同必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定授权范围、代理权限和有效期限。定期授权委托的期限原则上为一年，如法定代表人对定期授权期限变更的，法律事务科根据法定代表人指定的期限重新起草定期授权委托书草案并办理相关授权。法定代表人签署定期授权委托书并加盖公司公章，复印件交付受委托人并由受委托人在定期授权委托书签收单上签字，原件由法务部负责归档留存。委托代理人签收签收表、委托书原

件归档业务流程名称合同专项授权委托流程运行责任部门法务部流程图流程说明4.合同专项授权委托流程及流程说明业务流程名称 诉讼、仲裁案件流程业务流程名称 诉讼、仲裁案件流程授权委托书授权委托书公司行政部是合同授权委托承办部门，负责办理授权委托书的签字、盖章手续、统一管理，统一印制。法定代表人授权委托代理人签订合同必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定授权范围、代理权限和有效期限。常规性合同授权由法务部根据合同情况，请示公司法定代表人后办理专项授权委托书。委托书复印件交付给合同承办单位，原件法务部归档留存。需要交付授权委托书原件的，需由经办人向法务部提出申请。申请书内容包括申请单位名称、需要授权人的姓名、身份证号、授权期限、用途等，申请应由部门领导签字并加盖部门印章。法务部根据申请，经审查符合条件的，办理授权手续；不符合条件的，应说明情况并要求经办人补充。法务部根据申请书内容请示法定代表人并办理相关的授权委托手续。授权委托书一式两份，一份留法务部备查，另一份交被委托人作为代理人的法律依据。5.诉讼、仲裁案件流程及流程说明法律事务室流程图流程说明开始接受法律文件通知相关单位并办理手续相关单炯内答复并办理登记手续制定纠纷处理方案~U法定代表人审批办理诉讼代理人委托手续＜法定代表人签

署授权委托书通知配合单位，收集提交证据参与诉讼案件处理结果报告公司法定代表人案件材料整理归档结束 公司办公室收到有关法律文书或接到公司各单位报送的法律纠纷应在2日内通知有关单位，有关单位在接到通知2日内以书面形式向公司办公室说明案件的相关情况，并到公司办公室办理法律纠纷登记手续。收到有关部门提交的有关案件情况说明材料后，5日内向公司法定代表人和总经理汇报法律纠纷情况，并向法定代表人提出法律纠纷案件处理方案和建议；公司办公室根据有关单位案件汇报情况，提出证据清单；3.有关单位在收到证据清单5日内向公司办公室提交有关证据材料，公司办公室根据案件情况向公司法定代表人提出委托公司法律事务人员、外聘律师或其他人员参加仲裁、诉讼活动的建议并根据法定代表人的委托办理有关授权委托手续；根据案件情况向公司各单位调取与法律纠纷相关的各类证据材料，各单位和相关人员应当支持与配合；将法律纠纷处理结果报告公司董事长（总经理）整理法律纠纷材料并归档。纠纷包括：因合同关系引起的经济纠纷；因侵权行为引起的民事纠纷；因行政机关的具体行政行为引起的行政纠纷；因劳动关系引起的劳动争议纠纷；其他法律纠纷。证据材料包括：合同及附件、补充协议、当事人签字、盖章的会议纪要、对合同的变更记录、双方签订的协议、同案件相关的有关函件及传真；履行合同、协议的各种交付凭证，包括发货单、提货单、入库单、托运单、款项支付存根、结算单据等；履行合同、协议中当事人的签字凭证，如对帐单等；有关行政机关或第三人制作的能证明客观事实的文书或单据；有关单位作出的鉴定结论、检验报告、勘验笔录等；照片、视听资料；其他票据、单证等有关证据材料。纠纷材料按下列种类和顺序收集、整理：领导的批示；有关单位或部门关于纠纷的报告；案件受理通知书；授权委托书；仲裁申请书或起诉状；财产或证据保全申请及裁定书；答辩状；开庭通知书或开庭传票；代理词；有关证据材料复印件；仲裁裁决书或判决书、裁定书；对仲裁裁决或判决的意见及分公司领导的批制定纠纷处理方Ac法定代表人审批示；上诉状；二审代理词；二审判决书、裁定书；对终审判决、裁定的意见及分公司领导的批示；强制执行申请书、强制执行通知书；和解协议；执行程序中的有关裁定。上述材料，有时间顺序的，按发生的时间先后整理。开始接受法律文件通知相关单位并办理登记相关単2日内答手续T复并办理登记.手续手续办理诉讼代理人委1托手续法定权表托签I /通知配合单位，收集提交证据参与诉讼案件处理结果报告公司法定代表人案件材料整理归档结束2.非诉讼业务流程及流程说明业务流程名称 非诉讼业务流程业务流程名称 非诉讼业务流程业务流程名称 非诉讼业务流程业务流程名称 非诉讼业务流程流程图流程图法律事务室

流程说明有关单位应将有关函件、材料、处理方案、调解意见报送公司办公室；公司办公室将该处理方案、调解意见向法定代表人、总经理汇报；公司办公室将领导批示的意见传达给有关单位。有关单位根据领导批示的意见与对方当事人进行协商；协商一致后，制作协议书或调解书经对方当事人签字并盖章。调解书、协议书由承办部门留存，同时报公司办公室存档。经协商或调解不成的纠纷，由参与协商或调解的单位将原因及下一步处理意见以书面形式报告公司办公室。公司办公室根据上述情况，提出新的处理方案或建议，经公司法定代表人同意后实施。非讼纠纷领导的批示；有关单位或部门关于纠纷的报告；授权委托书；有关证据材料；协商（谈判）、调解笔录；协议书、调解书；对纠纷处理结论的意见及分公司领导批示。〈财务部〉二0一三年十月财务总监岗位职责在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；协调公司同、工商、等政府部门的关系，维护公司利益；参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；审核财务报表，提交财务管理工作报告；完成总经理临时交办的其他任务。财务经理岗位职责熟悉财务管理相关的法律、法规、规章和制度并确保在本部门落实到位；如发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限，提高工作效率。对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。组织编制各种财务会计报表、统计报表及内部管理用的各种经济管理报表，保证真实、准确、及时、完整、审核并签字。定期进行财务分析，分析各项指标的完成情况，找出管理中的漏洞和差距，提出改善经营管理的建议和措施。组织对财务管理人员进行业务知识培训及时更新知识，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。完成领导安排的其他事项。成本会计岗位职责1、 根据国家有关财经制度及公司有关经济管理制度严格审核各项成本、费用的开支，按成本核算办法的规定，正确归集、分配成本及费用。2、 对公司各类合同应及时、合理的进行分类建档，并准确记录合同执行情况，定期不定期的与各施工单位和各供应商核对往来帐务。3、 熟悉固定资产的使用情况及新旧程度和完好状况，按制度规定计提固定资产折旧。4、 审核统计材料的出入库单据，于每月23日到工地与各施工方和各部门人员核对，核对无误后出具“材料核对情况表”。5、 负责做好和完成各项会计核算，按时正确计算并上缴各项税金，并协调与税务的关系。6、 负责按月编制成本、费用报表及合同完成情况表，确保准确、及时的报送，并进行成本、费用的分析和考核。7、 保证每周有一天时间到工地查看工程完成进度，并作相应记录。8、 领导安排的其他事项。销售会计岗位职责对销售业务和销售业务票据及时进行审核，编制销售凭证并完成相关的账务处理。建立预收款客户档案，核对预收款、按揭款和总房款是否相符，将到期未付清房款的客户名单及时报送销售部催收。及时将预收款项与出纳帐核对，并负责监管银行存款帐，于次月初完成“银行余额调节表”。将各区售房数量定期与销售部核对，及时反馈核实结果。做好银行方面的协调工作，保证客户按揭款项的及时到帐。负责计提与销售相关的各类税金。定期完成销售月报表、销售累计报表、银行放款情况表。完成领导安排的其他工作。助理会计岗位职责负责公司统计工作，定期完成统计申报。负责部门基础资料的归纳及管理工作。完成公司的帐务处理，定期完成公司月报，并和出纳核对现金余额及银行存款余额同时出具资金调节表。负责公司每月税收申报及代扣代缴税金的管理工作。完成领导安排的其他工作。销售出纳岗位职责对销售部开具的“收费表”中收费项目进行复核，并确保收取的房款及其他相关费用的准确性。对收取的现金及时送存银行，如遇有无法送存的现金应及时请示领导解决。严禁出纳人员将公款携带回家。及时准确的登记日记帐、销售台帐并编制销售日报表、销售周报表。完成领导安排的其他工作。总出纳岗位职责负责办理现金收付和银行结算业务。严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章后的收付款凭证进行复核，办理款项收付业务。收付款后，要在收付款凭证上签章，加盖“收讫”、“付讫”章。库存现金不得超过核定限额，超过部分及时存入银行。不得以“白条”抵库存现金，不得“坐支”现金，不得私自任意挪用现金。严格控制签发空白支票。根据办理完毕后的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额，现金的帐面余额要与总帐余额和实际库存现金核对相符。做到日清月结，保证账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对帐单核对，并与总帐余额相一致。月末要及时编制“银行存款余额调节表”，使银行存款账面余额与对帐单余额调节相符。随时掌握现金收支情况，每周编制“现金收支周报表”，经财务部门核后，每周一早上定时上报总经理和副总经理。领导安排的其他事项。融资经理岗位职责负责参与公司战略规划及主持融资业务策略的制定，统筹整体融资管理，确保其与公司整体战略相一致；策划、设计公司融资方案，拟定融资报告并负责具体的实施和操作，对公司融资和资金运作业绩的成败承担责任；协助公司高级管理层制定和实施公司年度融资计划，协助公司高级管理层融资项目谈判和并购工作；负责公司投资项目的资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理，完成投资项目的融资计划和融资目标；负责公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行和验收等工作；建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道，开拓公司对外融资业务市场，建立、维护与国内外金融机构的广泛关系；公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行、及规范保管；关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作；9.贯彻公司管理制度与业务流程，负责本部门团队管理，组织日常业务辅导与专业培训。图1财务部费用报销流程款项暂支流程:二、费用报销流程:注：出差人员借支：以出差回来图3办公用品采购报销流程(费用报销)采供部(验收入库)行政部(进行物资采购)采供部(定价)总经理(询价或招投标)

采供部(审批)总经理图4工程进度款支付审核程序经办部门：—行政部图图5材料款支付审核流程图图5材料款支付审核流程经办部门―行政部图图6材料采购验收单的开具及审核流程图图6材料采购验收单的开具及审核流程经办部门：采供部采供部（材料采购）（工程部现场材料人员验收同时交付施工方使（组织相关人员23日核对材料单）法务部（审核）总经理（审批）财务部（核销付款凭证）材料验收流程说明材料到达现场后，必须有三方人员（工程部或物业公司、施工方、采供部、供货方）在场进行验收。参予验收材料的各部门应对所验收材料的名称、规格、品名、型号、数量等严格按合同要求进行验收。验收合格后开具相对应的调拨单，并确保调拨单上的数据准确无误。调拨单一旦开具任何人不得以任何理由对调拨单作任何的改动。调拨单一式四联，工程部现场材料员签字认可持第一联；供货方签字认可持第二联；施工单位签字认可持第三联；采供部签字认可持第四联并将此联于三日内移交至财务成本会计处。采供部汇总“每月采供材料明细表”，于每月23日组织供货方、施工方、工程部或物业公司、财务部带上各自部门的调拨单到现场工程部进行核对，核对无误各部门签字认可后，由财务部收回全部（每份单四联）调拨单。调拨单由总经理签批后作为与供货商的结算凭据。图7质保金支付审核流程经办部门：行政部物业公司"TT-总经理图8销售资金回笼操作流程销售代理公司一次性付1、置业顾问须清楚告知客户一次性付7天内签订合同，按揭所按揭方式接到征信回复函后,及时反馈“征信回通知客户签订合同。销售代理公司审查客户资料,签订购房合同,1、审核订房日期是否超过7日，如超期限，需有向二0一三年十月工程部副总经理岗位职责熟悉有关房地产项目管理方面的法律、法规、国家政策，全面掌握房地产行业施工项目管理方面国家颁布的质量标准，及国内外工程管理方法、新技术、新知识。组建完善的工程项目管理团队，分配好工程管理资源；组织和监督项目管理，检查项目各专业的执行情况，通过对比及时纠正，并及时调整，确保任务的实效性。建立工程项目技术管理的长效，流程化，严格审核制度。抓好项目的技术管理和全程实施监督。抓好工程部日常工作，监督项目部落实日常检查和重点检查制度，项目会议管理，督促项目部日常工作。监督和发挥监理公司的管理工作。监督工程项目的质量管理工作，全面推行施工工法和样板工程。督促检查工程项目各检测和现场各项分项验收，中间验收等阶段验收工作。重点抓好项目进度计划管理，根据各项目工程施工计划，编制项目总进度计划，月进度计划，周进度计划。综合项目各项计划，监督实施和及时调整。配合公司相关部门的工作，参与推进项目前期、设计、招投标、预结算、销售工作。做好施工前准备工作，设计审图和会审，施工进场，配合销售调整等工作。参与成本管理，控制好工程阶段的成本，监督现场材料管理，现场签证管理，变更调整，施工措施，技术方案调整等活口，配合预算部和财务部门控制成本。编制工程项目资金计划，参与工程进度款的审批流程管理。组织各方处理工程项目出现的质量事件及其它事项，并向公司领导汇报。加强工程部合同的管理和执行，监督管理好合同执行情况，发现处理合同的执行偏差，及时就正。加强项目资料管理，监督检查工程项目的资料整理收集情况。为工程项目验收及竣工结算，做好文字资料。参与项目的竣工验收和专业单项验收，督促项目部及时处理验收的准备，验收，整改，移交工作。组织好项目部的归档管理工作，将竣工资料及时归档。组织好项目交房期间的各项整改工作，积极支持销售部门的工作。协调好内部部门之间的关系，配合公司相关部门协调好外部相关管理部门的关系，确保项目顺利推进和验收。工程部经理岗位职责协助工程部副总经理做好年度工作计划，并监督执行。抓好现场项目管理工作落实。落实工程项目现场的安全、文明措施。协调处理工程项目的外部相关部门关系，保证项目顺利推进。抓好工程项目的质量管理，落实质量管理措施，全面推行施工工法和样板工程，组织项目部专业工程师的日常监督，督促施工单位和监理单位对施工质量和施工工艺控制。抓好工程项目的资料管理，检查专业工程师施工日志，监理日志，监理大纲，监理规划，监理月报，施工单位施工随行文件；考核和管理好现场各专业工程师的工作，并作出评价。监督和落实现场工程项目进度计划，编制具体项目的总进度计划，月进度计划，周进度计划。对施工单位和监理公司报审的项目工程进度款，安排现场主管工程师会同现场预算部及采控部等部门工程师根据实际进度审核，并签字上报。做抓好项目日常工作，做好日常检查，会议管理，员工培训管理，落实好项目部日常工作。参与公司相关部门的工作，参与推进项目前期、设计、招投标、预结算、销售工作。做好施工前准备工作，设计审图和会审，施工进场，配合销售调整等工作。及时处理现场出现的质量事件，并向上级及公司领导汇报；做好各项现场管理工作及时沟通和汇报。组织项目的竣工验收和专业单项验收，做好验收的准备，验收，整改，移交工作。组织好项目部的归档管理工作，将竣工资料及时归档；组织好项目交房期间的各项整改工作，积极支持销售部门的工作。协调好内部部门之间的关系。工程总工岗位职责参与对工程项目前期可行性论证，做好前期技术参数的整理工作，并对项目技术负总责。负责工程项目的设计管理，编制项目设计任务书和交房标准。对设计方案评审（规划方案、结构方案、基础方案组织评审，对各项经济指标进行分析细化，并横向对比）。对图纸的管理，组织图纸会审和充分阅图，解决图纸上存在的错、漏、交叉、矛盾的技术问题。负责工程项目施工技术把关和审批，对施工单位的施工组织方案审批，同时对新材料、新技术、新工艺运用论证对比，确定具体处理措施。审核施工单位报送的材料、设备清单，对规格型号等技术参数把关，同时，对甲供材料核对采购数量。对进场材料、设备参与进场验收，把好质量关。做好日常技术管理工作，对现场组织质量巡查，技术方案审批，做好全程技术服务工作。管理和整理技术档案。参与组织工程项目验收工作。配合公司相关部门工作，做好前期经济指标和各项规划指标管理和运用。积极参与工程项目管理，支持工程部的工作。积极参加工程部例会。土建工程师岗位职责在项目指挥部领导下提出与土建项目有关的结构、配套的设计标准及设备产品的选型，起草并实施有关施工、监理、材料等相关采购计划，报上级审核。参与会审图纸，重点负责建筑和结构设计图纸，确保图纸符合总的技术要求；符合交房标准。积极参与项目现场例会，负责土建部分在施工中存在的质量、进度、技术、安全、文明等管理问题的现场处理，上报。督导监理公司对工程实施质量、进度、资金控制管理，确保安全文明生产达到要求。代表公司按照基本建设程序要求，完成质量、进度、投资控制，合同、信息管理、施工及监理协调等现场管理工作。积极主动履行项目日检查和重点检查工作制度。根据项目要求编定工程质量监管、进度节点计划，并跟踪反馈执行状况，严格执行验收过程。协助成本控制工作，尽量降低施工成本，主持相关部门办理现场工程签证。负责项目竣工验收资料归集和实体验收准备工作。负责与政府相关职能部门的现场协调，办理相关手续。负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。负责办理所经手施工单位款项拨付申请，并核定形象进度及是否达到拨款合同条件。收集整理施工过程中的经济、技术资料和档案并及时报送相关部门留底、存档。水电安装工程师岗位职责在项目指挥部领导下提出与水电安装项目有关的设计标准及设备产品的选型，起草并实施有关施工、监理、材料等相关材料设备采购计划，报上级审核。参与会审图纸，重点负责水电安装设计图纸，解决与土建交叉、矛盾的地方，确保图纸符合总的技术要求；符合交房标准。积极参与项目现场例会，负责水电安装部分在施工中存在的质量、进度、技术、安全、文明等管理问题的现场处理，上报。督导监理公司对工程实施质量、进度、资金控制管理，确保安全文明生产达到要求。代表公司按照基本建设程序要求，完成质量、进度、投资控制，合同、信息管理、施工及监理协调等现场管理工作。积极主动履行项目日检查和重点检查工作制度。根据项目要求编定工程质量监管、进度节点计划，并跟踪反馈执行状况，严格执行验收过程。协助成本控制工作，尽量降低施工成本，主持相关部门办理现场工程签证。负责项目竣工验收资料归集和实体验收准备工作。负责与政府相关职能部门的现场协调，办理相关手续。负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。负责办理所经手施工单位款项拨付申请，并核定形象进度及是否达到拨款合同条件。收集整理施工过程中的经济、技术资料和档案并及时报送相关部门留底、存档。绿化工程师岗位职责在项目指挥部领导下提出与绿化景观项目有关的设计标准及树木和绿化设备产品的选型，起草并实施有关施工、监理、材料等相关材料设备采购计划，报上级审核；参与会审图纸，重点负责绿化景观设计图纸，解决与室外布局交叉、矛盾的地方，确保图纸符合总的技术要求；符合交房标准；积极参与项目现场例会，负责绿化景观部分在施工中存在的质量、进度、技术、安全、文明等管理问题的现场处理，上报；督导监理公司对工程实施质量、进度、资金控制管理，确保安全文明生产达到要求；代表公司按照基本建设程序要求，完成质量、进度、投资控制，合同、信息管理、施工及监理协调等现场管理工作；积极主动履行项目日检查和重点检查工作制度；根据项目要求编定工程质量监管、进度节点计划，并跟踪反馈执行状况，严格执行验收过程；协助成本控制工作，尽量降低施工成本，主持相关部门办理现场工程签证；负责项目竣工验收资料归集和实体验收准备工作；负责与政府相关职能部门的现场协调，办理相关手续；负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作；负责办理所经手施工单位款项拨付申请，并核定形象进度及是否达到拨款合同条件。收集整理施工过程中的经济、技术资料和档案并及时报送相关部门留底、存档。工程资料员岗位职责在项目部领导下完成图纸及文档的编录整理归档及对内、外的收发文工作并做好登记。对施工图纸、设计变更、施工技术方案、各方往来的工作协商函件收集整理。配合完成工程及设备材料招标文件、合同文件、文案的文字打印编录工作。配合完成招标文件、合同文件、函件的上传下达报批签字工作。参与工程会议并做好记录、收发签字工作。办理项目部现场鉴证审批流转，记录、收发签字工作。管理部门间往来文件的收发工作。做好合同管理登记，进度款项拨付登记工作。分类整理资料，负责办理竣工归档资料的归集。图1工程部管理流程

工程部参与前期工作，做好规划方案，规划设计，设施工现场准备，组建项目部，做好三通一平，参与招投标工作，对设计、监理、施工考察对比。参与参与前期工作，做好规划方案，规划设计，设施工现场准备，组建项目部，做好三通一平，参与招投标工作，对设计、监理、施工考察对比。参与组织项目实施，批准施工组织设计，重大技术方案论证，编制项目总进度计划，分项工程计划，项目开工管理，项本部分分为两部分1、项目部对工程项.目管理：2、监理公司对工程项质量管理：技术管交房标准，理：合同条件，技术方验收规范，案审进度管理：进度管理：总进度，月进度，成本控制，现场签证管理，方案对比。合同管理，合同执行，工程项目验收管理：验收前相关检测，实体工程初步验收，验收资料归集，整理，组织验图2图纸会审流程

工程设计施审图公司审图纸分发（提前10天分发，相关各方阅图，图组织设计方、施工方、监理方、工程

部及公司相关部门参与，组织正式会土建会审组（解决建土建会审组（解决建决给排水、电解决各专业存在的交又，矛盾，遗漏等方面问题，对各专业图纸问〈项目指挥部〉二0一三年十月项目指挥部经理岗位职责负责项目施工现场的全面管理工作，协调各方关系，确保项目建设的健康有序发展。负责作好对监理和工程师的监管工作，确保施工质量和进度。负责每周向公司汇报工作进度情况。负责对施工现场重大隐患和问题处置方案的拟定工作及时向公司作好汇报。负责对公司决策与现场施工方案差异性的补充完善工作，有权根据现场实际问题提出不同意见和建议，经公司批准后作出适当调整。负责阶段性施工计划的督导和上报工作，对隐蔽工程签证、工程审定、工程量增减等现场问题出具体解决方案上报公司，由公司批准后实施。负责制定对施工方的管理制度，督导自身和施工单位认真贯彻执行各项规章制度和规定。认真及时处理现场出现的问题，确保工程项目的安全有序开展。完成公司领导交办的其他工作。土建监理工程师岗位职责负责编制本专业的监理实施细则。负责本专业监理工作的具体实施。审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。深入本专业施工部位现场对施工过程进行检查，发现问题及时解决。负责本专业分项工程及隐蔽工程验收，签认分项/隐蔽工程报验单。定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。根据本专业做好监理日记。检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，按规定进行现场抽样试验，并进行见证取样、送检，监督承包商的检验和试验情况。负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，建立监理台帐，填报专业监理工程师月报。协助工程部做好本专业工程量的审核及结算。建筑工程质量检查员岗位职责认真贯彻落实“建筑工程施工质量验收统一标准”及相关工程质量验收规范。对原材料进场严格把关，不合格的材料严禁使用。重要分部工程（涉及结构安全和使用功能）的原材料督促抽样送检。监督隐蔽工程验收，不合格不予验收。对各分部分项工程质量进行巡视检查，不合格项不验收，并督促返工处理合格。分户质量严格检查，不合格项督促返工整改完善。对质量提出拒不整改的及时向工程负责人汇报。水电监理岗位职责在工程指挥部项目经理及工程总监的领导下开展工作。负责本水电专业监理工作的具体实施。审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监提出报告。负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，合格时予以签认。协助工程部做本专业工程计量审核及结算。安全员岗位职责贯彻执行国家的安全生产法律、法规和劳动保护条例。参加审查施工组织设计和安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。做好安全生产的宣传教育和调查研究，总结推广先进经验。制止违章指挥、违章作业和违反劳动法律，遇有重大险情有权暂停生产，并报告领导处理，对违规行为说服劝阻无效时有权越级上告。积极开展安全管理和安全技术的调研和实践工作，促进安全生产的科技进步。景观绿化工程师岗位职责认真履行公司相关制度及行业规范要求。严格落实公司下达的景观绿化工作要求。严格监督景观绿化工程质量。监督施工单位合理安排工序施工，使用正确的施工方法，并进行施工工序、隐蔽工程及竣工的监督、验