QS不合格品控制程序

上海***建设设（集团）有限公司标准文件编号SGCC/QSSP806－2005Ａ修改状态第0次修改标题：不合格品控制程程序页码第1页共4页目的

对不合格品品进行识别别和控制，防防止其非预预期生产、发发放、使用用、安装和和交付顾客客。适用范围

适用于于公司承建建工程项目目施工、设设备制造全全过程对不不合格品的的控制。术语

本程序引用用《质量环环境手册》中中有关术语语。职责公司主管生产的的副总经理理负责本程程序实施的的领导、组组织工作。公司生产管理部部负责《不不合格品控控制程序》的的制(修)订和指导导、督促检检查各单位位按本程序序贯彻实施施。公司各二级单位位负责人负负责按《不不合格品控控制程序》规规定，在本本单位中组组织实施。公司授权单位（技技术）负责责人负责不不合格品的的处置。工作程序不合格品的鉴别别。不合格物资(包包括顾客提提供的物资资)的鉴别。无生产厂名、生生产日期、质质量证明文文件的产品品。规定应应有而没有有“生产许可可证标志”和“准用”“验用”证明文件件的产品。几何、化学、物物理等指标标不符合工工程设计要要求或产品品质量标准准规定的产产品。各种原因引起的的影响其使使用性能的的物资。半成品(构、配配件)的技术指指标不符合合相关的质质量标准规规定者。不合格过程(工工序)的鉴别。不合格物资误用用于工程。检验批、分项、分分部工程质质量不符合合国家、地地方、行业业颁发的施施工质量验验收规范和和技术标准准。隐蔽工程检验和和交接检验验中出现不不符合施工工质量验收收规范和验验收程序。不合格工程的鉴鉴定

工程产产品、竣工工工程未满满足顾客方方合同规定定的要求和和设计规定定、或不符符合强制性性标准及施施工质量验验收规范。不合格品的标识识与隔离不合格物资的标标识和隔离离进货检验一旦发发现不合格格物资应及及时作出标标识。材料设备部门负负责对该不不合格物资资作出明显显的不合格格标识，作作好不合格格品记录，隔隔离存放，以以防误用到到工程上去去。不合格过程(工工序)的标识施工的工序、检检验批、分分项、分部部工程或最最终工程产产品，经检检验一旦发发现有不合合格时应及及时作出标标识。编订上海***建设设（集团）有限公司标准文件编号SGCC/QSSP806－2005Ａ修改状态第0次修改标题：不合格品控制程程序页码第2页共4页质量检验员负责责对不合格格过程(工序)及时作出出标识，不不合格工序序的标识应应显示“不合格内内容、范围围及不得转转序”等信息，以以防未经处处置误入下下道工序。未经纠正的不合合格工序：：其检验批批、分项、分分部工程不不得转入下下工序，质质检员负责责跟踪检查查直到妥善善处置为止止。未按政府质监部部门规定的的程序评定定签证标识识的单位工工程不得向向顾客交付付使用。不合格品的评审审下列不合格品应应进行评审审。拟降级使用或改改作他用的的不合格物物资；拟采用让步接受受处置的不不合格过程程（工艺）；；可能严重影响工工期，造成成较大经济济损失的不不合格品。项目和起重设备备厂副经理理或材料设设备部主任任负责组织织质检、施施工、材料料及供方人人员，对发发现的不合合格物资进进行评审。对对顾客提供供的不合格格品的评审审应有顾客客代表参加加。项目和起重设备备厂技术负负责人或施施工技术部部主任负责责及时组织织施工、质质检、材料料及有关责责任部门的的有关人员员对不合格格过程(工序)进行评审审。拟采用用让步接受受处置的不不合格过程程（工艺）的的评审，必必须有甲方方代表、设设计人员参参加。不合格品评审内内容对不合格品的性性质和严重重程度作出出评估，评评定不合格格的严重程程度，属偶偶然性还是是经常性。查清产生不合格格的责任部部门和责任任人。确定适当的处置置方式。不合格品的处置置不合格品的一般般处置方法法返工：对不合格格品采取措措施，使其其满足规定定的要求。让步接收：对不不合格品采采取措施(返修)虽不符合合规定要求求，但能满满足预期的的使用要求求，或不返返修经顾客客同意后可可作为让步步接收。降级使用或改作作他用。拒收或报废：对对外购、外外协件的不不合格物资资可予以拒拒收或退货货处理。对对内部产生生的不合格格品予以报报废。不合格物资的处处置经判为不合格的的物资不得得用于工程程。不合格物资如需需降级使用用或改作他他用，必须须经过不合合格评审，且且符合降级级或改作他他用的使用用部位的质质量、安全全使用功能能要求。降降级使用或或改作他用用应严格控控制，重要要的关键部部位不得使使用降级物物资。拒收或报废：对对外购、外外协件出现现的不合格格物资可以以拒收或作作退货处理理。顾客提供的不合合格物资，经经双方评审审确认后，如如顾客坚持持使用或提提出降级编订上海***建设设（集团）有限公司标准文件编号SGCC/QSSP806－2005Ａ修改状态第0次修改标题：不合格品控制程程序页码第3页共4页使用时，除必须须符合5.4..2.2条规定外外，还必须须做好相关关的记录和和标识，并并须顾客方方签字确认认，以便追追溯。不合格过程(工工序)的处置经判为不合格过过程(工序)，质检人人员应作好好检验记录录，作出不不合格标识识，开列整整改联络笺笺或整改通通知单，督督促责任单单位整改，并并立即向有有关领导汇汇报反馈信信息。未经经整改的不不合格过程程(工序)或经整改改后仍未达达到合格标标准的不合合格过程(工序)不准转入入下工序。返工：不合格过过程(工序)的返工，由由责任单位位应按整改改联络笺内内容和整改改通知单内内容组织整整改。所有有不合格过过程(工序)返工整改改自检后，经经质检员复复验，确认认合格后方方可转入下下工序。让步接收：不合合格过程（工工序）采取取让步接收收处置必须须符合下列列要求：由于条件限制无无法采用返返工处置，或或虽经返工工，仍不能能满足规定定要求；不合格过程（工工序）虽不不符合规定定要求，但但能满足预预期的使用用要求；凡违反强制性标标准的不合合格过程（工工序）不得得作让步处处理；以上让步接受应应向顾客提提出申请，以以顾客代表表（监理）、设设计单位共共同评审，同同意作让步步接受处置置，并办理理相应签证证手续和书书面认可记记录。由于不合格品造造成质量事事故按公司司规定处置置。不合格处置的实实施按确定的处置方方式，按规规定范围落落实处置。质质量检验员员、质监部部门负责监监督处置落落实和复检检。不合格物资的处处置实施，由由项目经理理部和起重重设备厂(材料设备备部)具体负责责实施。监监控管理部部门负责对对不合格物物资处置的的追踪检查查，确保对对不合格物物资处置的的落实。不合格过程(工工序)的处置实实施，由项项目经理部部(施工技术术部)和起重设设备厂具体体负责实施施。监控管管理部门负负责对不合合格过程(工序)处置的追追踪检查，确确保对不合合格过程(工序)处置的落落实，负责责对处理后后的不合格格过程(工序)进行重新新验证。项目和起重设备备厂技术负负责人负责责督促检查查确保《不不合格品控控制程序》在在项目中的的实施。项目经理部组建建部门、起起重设备厂厂及公司生生产技术部部负责督促促检查项目目经理部按按《不合格格品控制程程序》在项项目中贯彻彻实施。不合格品记录不合格物资的检检验、评审审、处置均均作好相应应记录，以以下记录必必须归入施施工资料。不合格物资的检检测、试验验的相关记记录。不合格物资降级级或改作他他用的相关关记录。由于误用不合格格物资，经经检验发现现造成返工工的相关记记录。顾客提供的被验验证的不合合格物资的的检验、评评审记录。以以及顾客要要求使用或或提出降级级使用的经经签证的相相关文件、书书面资料或或记录。编订上海***建设设（集团）有限公司标准文件编号SGCC/QSSP806－2005Ａ修改状态第0次修改标题：不合格品控制程程序页码第4页共4页不合格过程(工工序)记录:包括专检检报告、整整改联络笺笺、整改通通知单、整整改完成情情况书面报报告、整改改后的复验验记录、质质量事故报报告、严重重不合格质质量评审及及处置记录录、让步接接收申请报报告。让步步接收书面面认可记录录以及有关关图纸，照照相资料均均应归入公公司内部资资料。质量量事故报告告还应归入入工程档案案。相关文件《记录控制程序序》SGGCC/GGSP4002-20005A《采购管理程序序》SGGCC/QQSP7005-20005A《标识和可追溯溯性控制程程序》SGCCC/QSPP709--20055A《顾客财产管理理程序》SGGCC/QQSP7110-20005A《产品监视和测测量管理程程序》SGCCC/QSPP804--20055A记录工程质量检查整整改通知单单QR/806--01保存期三三年不合格品评审和和处置记录录QR/806--02保存期三三年不合格品通知单单QR/806--03保存期三三年工程质量一般事事故报告(引用施工工技术资料料汇编)保存期三三年编订7.1编号：QR/806-01上海***建设（集团）有限公司工程质量检查整改通知单编号：＿＿＿＿＿建设单位:施工单位：单位工程：序号工程质量存在问问题分析统计马虎违章材质设计技能小计上述质质量（环境境）问题请请在天内整改改完毕，并并报我部复复查。整改结果上述项，已已于年月日整改完毕。请复复查。整改负责人：复查意见复查人：年月日签发人：签发日期：7.2编号：QR/806-02上海***建设（集团）有限公司不合格品评审和处置记录责任单位：编号不合格品名称现在地点标识标识人参加评审单位和和人员评审和处置意见见：技术负责责人：年月日处置后检查结果