系统集成项目管理

系统集成项目管理实行细则PM-XZ-SI-2011）XXXXXXX有限公司2011年4月。目录序言............................................................11．总则.........................................................11.1系统集成项目流程总揽..................................11.2系统集成项目流程概括..................................2启动过程..........................................2计划过程..........................................2执行过程和控制过程................................2结束过程..........................................21.3系统集成项目组织架构....................................3组织机构..........................................3项目经理..........................................3项目组............................................42启动过程......................................................52.1签订项目管理目标责任书..................................5工作输入..........................................5工作内容..........................................5工作要求..........................................5工作输出..........................................6责任人............................................62.2组建项目组（里程碑）....................................6工作步骤..........................................6工作要求..........................................7工作输出..........................................7责任人............................................72.3确立项目范围............................................7工作输入..........................................7工作输出..........................................7I。责任人............................................83计划过程......................................................83.1编制项目管理实行计划....................................8定义..............................................8负责人............................................8工作输入..........................................8主要内容..........................................8基本要求..........................................9工作输出..........................................93.2实行计划内容定义........................................9范围管理..........................................9进度管理.........................................10成本管理.........................................11质量管理.........................................11安全管理.........................................12环境管理.........................................12采买管理.........................................12合同管理.........................................13资源管理.........................................13交流管理........................................13风险管理........................................143.3实行计划评审（里程碑）.................................14工作步骤.........................................14工作输入.........................................15工作输出.........................................154执行过程.....................................................154.1工程动工报审...........................................15工作要求.........................................15工作输入.........................................16。II。工作输出.........................................164.2现场勘察...............................................16工作输入.........................................16工作输出.........................................16基本要求.........................................164.3详细设计...............................................17工作输入.........................................17工作输出.........................................17基本要求.........................................174.4设计评审（里程碑）.....................................18工作步骤.........................................18工作输入.........................................18工作输出.........................................194.5采买申请...............................................19工作输入.........................................19工作输出.........................................19工作要求.........................................194.6到货查收...............................................19工作输入.........................................19工作输出.........................................20工作流程.........................................20工作要求.........................................204.7安装调试...............................................20工作输入.........................................21工作要求.........................................21工作输出.........................................234.8系统测试（里程碑）.....................................23测试分类.........................................23测试组织.........................................23。III。工作输入.........................................23工作流程.........................................23工作输出.........................................24工作要求.........................................245控制过程.....................................................245.1项目管控制度...........................................24施工日记制度.....................................24项目周报/月报制度................................24项目周会制度.....................................255.2项目更改控制...........................................25项目范围更改.....................................25项目进度更改.....................................26项目合同更改.....................................275.3项目过程控制...........................................27进度控制.........................................27成本控制.........................................28安全控制.........................................28质量控制.........................................306结束过程.....................................................306.1系统试运转.............................................30工作输入.........................................31工作输出.........................................316.2项目查收（里程碑）.....................................31查收分类.........................................31查收组织.........................................31查收步骤.........................................31工作输入.........................................32工作输出.........................................326.3完工申请...............................................32。IV。工作要求.........................................32工作输入.........................................32工作输出.........................................336.4项目文档移交...........................................33工作要求.........................................33工作输入.........................................33工作输出.........................................336.5工程款支付申请.........................................33工作要求.........................................34工作输入.........................................34工作输出.........................................346.6项目总结...............................................34工作输入.........................................34工作输出.........................................35。V。序言系统集成项目实行细则依照公司《项目管理规范》编制，是公司系统集成项目管理和实行的详细规则。系统集成项目实行细则针对系统集成项目的管理过程和实行步骤进行分解，界定范围、标准。公司所有系统集成项目一定依照系统集成项目实行细则进行管理。系统集成项目实行细则一经正式公布立刻开始推行。系统集成项目实行细则是公司内部文件，未经允许不得外传。。1。1．总则1.1系统集成项目流程总揽图1—系统集成项目流程表示图。1。1.2系统集成项目流程概括系统集成项目流程共分为五大过程和12个实行阶段。启动过程第一阶段：成立项目组。进行任务分解，明确项目构成员职责。这是系统集成项目的第一个里程碑节点。计划过程第二阶段：拟订计划。依据合同要求，拟订项目实行计划，确立进度安排。第三阶段：计划评审。这是系统集成项目的第二个里程碑节点。评审未经过的，返回第二阶段，对计划进行订正。执行过程和控制过程第四阶段：现场勘察。在建设方现场勘查、丈量设施安装地点、线路铺设方式、路径、长度。第五阶段：详细设计。依据实地勘察结果，对设计方案进行细化。第六阶段：设计评审。这是系统集成项目的第三个里程碑节点。评审未经过的，返回第六阶段，改正设计。第七阶段：采买申请。依据合同和设计方案，提交采买软硬件产品申请。第八阶段：安装调试。要求严格依照公司拟订的施工规范进行施工。第九阶段：系统测试。这是系统集成项目的第四个里程碑节点。测试未经过的，返回第八阶段，对存在问题进行修正。结束过程第十阶段：实验运转。第十一阶段：系统查收。第十二阶段：项目结项。这是系统集成项目的第五个里程碑节点。由项目经理提交项目结项申请，报公司领导审批。。2。系统集成项目结项后，要进入实行转运维接口，向公司项目管理委员会提交运维申请和项目技术文档。1.3系统集成项目组织架构组织机构图2—系统集成项目组组织架构图项目经理项目经理责任制是公司项目管理工作的基本制度。项目经原由公司总经理委任，并依据总经理受权的范围、限时和内容，执行管理职责，并对项目实行全过程、全面管理。项目经理执行以下职责：1）项目管理目标责任书规定的职责。2）主持编制项目管理实行规划，并对项目目标进行系统管理。3）对资源进行动向管理。4）成立各样专业小组并组织实行。5）进行受权范围内的利益分派。6）归集工程资料，准备结算资料，参加工程完工查收。7）接受审计，办理项目组解体的善后工作。8）辅助公司项目管理委员会进行项目的检查、判定和评奖申报工作。。3。项目经理应拥有以下权限：1）参加项目招标、招标和合同签订。2）参加组建项目组。3）主持项目组工作。4）决定受权范围内的项目资本的投入和使用。5）拟订内部计酬方法。6）参加选择并使用拥有相应资质的分包人。7）参加选择软硬件产品供货商。8）在受权范围内协调与项目有关的内、外面关系。9）法定代表人授与的其余权利。项目组项目组是公司设置的项目管理的基本机构，担当项目实行的管理任务和目标实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监察、检查、服务和查核，并负责对项目资源进行合理使用和动向管理。项目组应在项目启动前成立，并在项目完工查收、审计达成后或按合同商定解体。系统集成项目的项目组往常由项目经理、系统规划师、安全保密组、运输保障组、计划采买组、安装调试组等构成。大型项目可建立项目副经理，辅助项目经理工作。。4。启动过程2.1签订项目管理目标责任书项目管理目标责任书应在项目实行以前，由公司总经理与项目经理磋商拟订。公司依照项目管理目标责任书对项目的达成状况进行查核，并依据查核结果和项目管理目标责任书的赏罚规定，提出赏罚建议，对项目组进行奖赏或处分。工作输入编制项目管理目标责任书应依照以下资料：1）项目合同文件。2）公司的管理制度。3）公司的经营目标和目标。工作内容项目管理目标责任书包含以下内容：1）项目管理实行目标。2）公司与项目组之间的责任、权限和利益分派。3）项目设计、实行、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求。4）项目需用资源的供给方式和核算方法。5）公司总经理向项目经理拜托的特别事项。6）项目组应担当的风险。7）项目管理目标评论的原则、内容和方法。8）对项目组进行赏罚的依照、标准和方法。9）项目经理解职和项目组解体的条件及方法。工作要求确立项目管理目标应依照以下原则：（1）知足公司管理目标的要求。。5。2）知足合同的要求。3）展望有关的风险。4）详细且操作性强。5）便于查核。工作输出《项目管理目标责任书》（JC-QD-01）责任人公司总经理、项目经理2.2组建项目组（里程碑）项目组是公司设置的项目管理的基本机构，担当项目实行的管理任务和目标实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监察、检查、服务和查核，并负责对项目资源进行合理使用和动向管理。项目组在项目启动时成立，并在项目完工查收、审计达成后或按合同商定解体。工作步骤成立项目组的主要步骤：第一步：确立项目组的管理任务和组织构造。第二步：依据项目管理目标责任书进行目标分解与责任区分。第三步：确立项目组的组织设置。第四步：确立人员的职责、分工和权限。第五步：拟订工作制度、查核制度与赏罚制度。。6。工作要求项目组的组织构造应依据项目的规模、构造、复杂程度、专业特色、人员素质和地区范围确立。工作输出（1）《项目组构成名单》（JC-QD-02）（2）《项目组规章制度》（JC-QD-03）项目组构成名单及所制定的规章制度报公司项目管理委员会同意和存案。责任人公司项目管理委员会、项目经理2.3确立项目范围项目启动时，要明确界定项目的范围，由项目组提出《项目范围说明书》，报公司项目管理委员会审批后，作为进行项目设计、计划、实行和评论的依照。工作输入确立项目范围应主要依照以下资料：（1）项目目标的定义或范围说明文件。（2）环境条件检查资料。（3）项目的限制条件和限制要素。（4）同类项目的有关资料。工作输出《项目范围说明书》（JC-QD-04）。7。责任人项目经理计划过程3.1编制项目管理实行计划定义项目管理实行计划是指导项目管理工作的大纲性文件，对项目管理的目标、内容、组织、资源、方法、程序和控制举措进行确立。项目管理实行计划项目经理署名后报公司项目管理委员会审批。负责人《项目管理实行计划》（JC-JH-01）由项目经理组织编制。工作输入1）《项目管理目标责任书》（JC-QD-01）2）《项目组构成名单》（JC-QD-02）3）《项目组规章制度》（JC-QD-03）4）《项目范围说明书》（JC-QD-04）。5）项目条件和环境剖析资料。6）工程合同及有关文件。7）同类项目的有关资料。主要内容（1）项目概略。（2）整体工作计划。（3）组织方案。。8。（4）技术方案。（5）进度计划。（6）质量计划。（7）安全与环境管理计划。（8）成本计划。（9）资源需求计划。（10）风险管理规划。（11）信息管理计划。（12）项目交流管理计划。（13）项目扫尾管理计划。（14）项目目标控制举措。基本要求（1）与各有关组织的工作协调一致。（2）进行追踪检查和必需的调整。（3）项目结束后，形成总结文件。工作输出《项目管理实行计划》（JC-JH-01）3.2实行计划内容定义《项目管理实行计划》（JC-JH-01）波及到项目范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、安全管理、环境管理、采买管理、合同管理、资源管理、交流管理、风险管理等内容。范围管理项目范围管理经过明确项目有关各方的职责界线，保证项目管理工作的充分性和有效性。范围管理的对象包含为达成项目所必需的专业工作和管理工作。范。9。围管理的过程包含项目范围确实定、项目构造剖析、项目范围控制等。项目范围管理贯串于项目的全过程，应实时对范围的更改进行检查、剖析和处理。项目组应依据项目范围说明文件进行项目的构造剖析。项目构造剖析应包含以下内容：1）项目分解。2）工作单元定义。3）工作界面剖析。项目应逐层分解至工作单元，形成树形构造图或项目工作任务表，进行编码。项目分解应切合以下要求：1）内容完好，不重复，不遗漏。2）一个工作单元只好附属于一个上层单元。3）每个工作单元应有明确的工作内容和责任者，工作单元之间的界面应清楚。4）项目分解应有益于项目实行和管理，便于查核评论。工作单元应是分解结果的最小单位，便于落实职责、实行、核算和信息采集等工作。工作界面剖析应达到以下要求：1）工作单元之间的接口合理，必需时应付工作界面进行书面说明。2）在项目的设计、计划和实行中，注意界面之间的联系和限制。3）在项目的实行中应注意更改对界面的影响。进度管理项目组依照合同文件、项目管理规划文件、资源条件与内外面拘束条件编制项目进度计划。项目组提出项目控制性进度计划。控制性进度计划可包含以下种类：1）整个项目的总进度计划。2）分阶段进度计划。。10。3）子项目进度计划和单体进度计划。4）周/月作业计划。各种进度计划包含以下内容：1）编制说明。2）进度计划表。3）资源需要量及供给均衡表。编制进度计划的步骤按以下程序：1）确立进度计划的目标、性质和任务。2）进行工作分解。3）采集编制依照。4）确立工作的起止时间及里程碑。5）办理各工作之间的逻辑关系。6）编制进度表。7）编制进度说明书。8）编制资源需要量及供给均衡表。编制进度计划可使用文字说明、里程碑表、工作量表、甘特图计划、网络计划等方法。作业性进度计划一定采纳网络计划方法或甘特图计划方法。成本管理项目组依照项目合同和《项目范围说明书》（JC-QD-04）拟订项目成本管理方法。主要包含提升项目实行工作效率的举措，防备资源浪费的举措等。质量管理项目组内建立专职管理小组或专职人员。质量保障计划确立以下内容：1）质量目标和要求。2）质量管理员和职责。3）所需的文件和资源。。11。4）质量管理举措和活动包含（但不限于）评审、考证、确认、监督、查验和试验等。5）相应的技术标准。安全管理公司坚持安全第一、预防为主和防治联合的目标，成立项目组安全小组或指定安全员。项目组依据风险预防要乞降项目的特色，拟订安全保障计划，确立安全事故应急处理方案，完美应急准备举措。在项目计划阶段，充分考虑安全、防火、防爆和职业健康等要素，提出有关安全施工的举措和建议。编制项目安全保障计划依照以下步骤：1）工作分类。2）辨别危险源。3）确立和评论危险。4）拟订安全防备对策。环境管理项目经理负责现场环境管理工作的整体策划和部署，拟订相应制度和举措，使项目构成员明确环境保护的意义和责任。项目组应搞好现场的环境管理，进行按期检查，增强协调，实时解决发现的问题，实行纠正和预防举措，保持现场优秀的作业环境、卫生条件和工作次序。坚持文明施工，做好以下工作：1）规范场容，保持作业环境整齐卫生。2）创建有序施工的条件。3）尽量防止扰乱建设方的正常工作，减少对建设方的人员和环境的不利影响。采买管理项目组设置采买小组或采买员，拟订采买管理制度、工作程序和采买计划。采买计划包含以下内容：。12。1）采买工作范围、内容及管理要求。2）采买信息，包含产品或服务的数目、技术标准和质量要求。3）查验方式和标准。4）供给方资质审察要求。5）采买控制目标及举措。合同管理合同管理包含合同的订立、实行、控制和综合评论等工作。项目合同管理的范围包含（但不限于）项目合同、子项目实行合同、软硬件产品采买合同、项目或子项目分包/转包合同样。合同管理活动包含合同评审、合同实行计划、合同实行控制、合同停止和评论等。资源管理资源管理计划依照资源供给条件、现场条件和项目管理实行规划编制。内容包含人力资源管理、资料管理、施工工具管理、技术管理和资本管理。人力资源管理计划包含人力资源需求计划、人力资源配置计划和人力资源培训计划。资料管理计划包含资料需求计划、资料使用计划和分阶段资料计划。施工工具管理计划包含施工工具需求计划、施工工具使用计划和施工工具养护计划。技术管理计划包含系统集成设计方案。资本管理计划包含项目资本流动计划和财务用款计划，详细可编制年、季、月度资本管理计划。交流管理项目交流计划包含信息交流方式和门路，信息采集归档格式，信息的公布与使用权限，交流管理计划的调整以及拘束条件和假定等内容。项目进展报告是交流管理的重要内容和形式。项目进展报告包含项目的进展。13。状况，项目实行过程中存在的主要问题、重要风险以及解决状况，计划采纳的举措，项目的更改以及项目进展预期目标等内容。项目组在交流计划中一定明确，在什么时间（WHEN），产生什么文件（WHAT），经过什么门路（HOW），发送给什么人（WHO）。风险管理项目组应辨别项目实行过程中的各样风险，对风险的概率、损失量进行评估，确立风险等级，并提出风险应付策略。据此编制项目风险管理计划。内容包含：1）风险管理目标。2）风险管理范围。3）可使用的风险管理方法、工具以及数据根源。4）风险分类微风险排序要求。5）风险管理的职责与权限。6）风险追踪的要求。7）相应的资源估算。3.3实行计划评审（里程碑）工作步骤第一步：填写评审申请表。项目经理填写《项目管理实行计划评审申请表》JC-JH-02），说明项目名称、项目经理、审批时限要求等内容。经部门经理初步审察后，送公司项目管理办公室，报公司项目管理委员会审批。第二步：评审会筹办。公司项目管理办公室依据项目管理委员会指示，将评审会时间、地址、内容通知到所有参加人员，并按需要准备评审会有关的文件资料。第三步：召开评审会。由项目管理委员会负责召开项目计划评审会，对项目经理提交的《项目管理实行计划》（JC-JH-01）逐项进行评审，最后提出评审建议。项目管理办公室负责会议记录。第四步：同意。经过评审的计划，由项目管理办公室负责将签订了评审建议。14。的《项目管理实行计划评审申请表》（JC-JH-02）连同《项目管理实行计划》（JC-JH-01）一同呈报公司总经理同意。第五步：改正。未经过评审的计划，由项目管理办公室负责将签订了评审建议的《项目管理实行计划评审申请表》（JC-JH-02）连同《项目管理实行计划》JC-JH-01）一同退还项目经理，由项目经理依据评审建议对计划加以改正，而后从第一步从头进入评审流程。工作输入（1）《项目合同》（2）《项目管理目标责任书》（JC-QD-01）（3）《项目范围说明书》（JC-QD-04）（4）《项目管理实行计划》（JC-JH-01）（5）《项目管理实行计划评审申请表》（JC-JH-02）工作输出签订了评审建议的《项目管理实行计划评审申请表》（JC-JH-02）。执行过程4.1工程动工报审项目经理填写《工程动工报审表》（JC-ZX-01）报送建设方/监理方审批。工作要求（1）项目构成立后，项目经理应立刻进行项目动工报审工作，不得延迟。（2）监理方供给动工报审表的，可不再重复填写《工程动工报审表》JC-ZX-01）。（3）经建设方/监理方批复的《工程动工报审表》（JC-ZX-01）应妥当保管，项目组保存两份，此中一份列入项目移交文档，另一份交公司。15。项目管理办公室长久存档。工作输入（1）《项目合同》（2）《项目范围说明书》（JC-QD-04）（3）《项目管理实行计划》（JC-JH-01）工作输出《工程动工报审表》（JC-ZX-01）4.2现场勘察项目经理依据合同内容，率领规划设计人员，实时到用户现场睁开现场勘察。勘察人员要与用户方面进行深入交流，尽可能详细地认识用户的实质需乞降现场的实质状况，尽可能全面地采集用户的技术资料，为详细设计做好准备。工作输入（1）《项目合同》（2）《招标技术设计方案》（3）《项目范围说明书》（JC-QD-04）（4）《项目管理实行计划》（JC-JH-01）（5）用户供给的技术资料工作输出《现场勘察报告》（JC-ZX-02）基本要求（1）仔细、周祥，不漏、不错，规范、清楚。（2）详细记录每一条线缆的起、止点、长度、规格，每一台设施的安装。16。地点，每一项系统功能的详细要求，每一个部分的平面草图和系统草图。（3）《现场勘察报告》（JC-ZX-02）由勘察人员署名、项目经理确认。4.3详细设计《招标技术设计方案》属于纲要设计，项目组一定依据现场勘察结果在其基础长进行详细设计。项目经理安排本项目组的系统规划师在《项目管理实行计划》（JC-JH-01）要求的时间内达成系统的详细设计。工作输入（1）《招标技术设计方案》（2）《项目范围说明书》（JC-QD-04）（3）《现场勘察报告》（JC-ZX-02）工作输出（1）《详细工程设计书》（JC-ZX-03）（2）《系统测试计划》（JC-ZX-04）基本要求（1）内容全面、完好。（2）着重系统的整体性，保证子系统之间的连接。（3）设计详细，可操作性强。（4）整个系统的主要技术参数均一定注明合格标准。（5）测试计划一定覆盖所建系统的各个子系统和主要的技术参数。。17。4.4设计评审（里程碑）工作步骤第一步：填写评审申请表。项目经理填写《详细工程设计书评审申请表》JC-ZX-05），说明项目名称、项目经理、审批时限要求等内容。经部门经理初步审察后，送公司项目管理办公室，报公司项目管理委员会审批。第二步：评审会筹办。公司项目管理办公室依据项目管理委员会指示，将评审会时间、地址、内容通知到所有参加人员，并按需要准备评审会有关的文件资料。第三步：召开评审会。由项目管理委员会负责召开项目计划评审会，对项目经理提交的《详细工程设计书》（JC-ZX-03）和《系统测试计划》（JC-ZX-04）逐项进行评审，最后提出评审建议。项目管理办公室负责会议记录。第四步：同意。经过评审的计划，由项目管理办公室负责将签订了评审建议的《详细工程设计书评审申请表》（JC-ZX-05）连同《详细工程设计书》（JC-ZX-03）和《系统测试计划》（JC-ZX-04）一同呈报公司总经理同意。第五步：改正。未经过评审的计划，由项目管理办公室负责将签订了评审意见的《详细工程设计书评审申请表》（JC-ZX-05）连同《详细工程设计书》（JC-ZX-03）和《系统测试计划》（JC-ZX-04）一同退还项目经理，由项目经理安排系统设计师依据评审建议对设计加以改正，而后从第一步从头进入评审流程。工作输入（1）《项目合同》（2）《招标技术设计方案》（3）《项目范围说明书》（JC-QD-04）（4）《详细工程设计书》（JC-ZX-03）（5）《系统测试计划》（JC-ZX-04）（6）《详细工程设计书评审申请表》（JC-ZX-05）。18。工作输出签订了评审建议的《详细工程设计书评审申请表》（JC-ZX-05）。4.5采买申请项目经理依据评审经过的《详细工程设计书》（JC-ZX-03），参照《项目管理实行计划》（JC-JH-01）拟订的施工进度计划，填写《采买申请单》（JC-ZX-06）。工作输入（1）《项目合同》（2）《招标技术设计方案》（3）《详细工程设计书》（JC-ZX-03）工作输出《采买申请单》（JC-ZX-06）。工作要求（1）仔细填写，频频查对，防备出现漏、错。（2）实时提交采买部门，防备延迟。4.6到货查收项目经理协调建设方/监理方派出人员，依照《项目合同》，对本项目采买的软硬件产品进行到货查收。工作输入（1）《项目合同》（2）《采买申请单》（JC-ZX-06）。19。工作输出《到货查收清单》（JC-ZX-07）工作流程第一步：外观查验。查验内容包含（但不限于）包装完满程度、包装箱体表记（生产厂家、生产日期、产品名称、型号、数目）、产品序列号（假如有）等。第二步：开箱查验。查验内容包含（但不限于）产品合格证、装箱单、箱内实物、产品外观完满程度、产品表记（生产厂家、生产日期、产品名称、型号、序列号）等。第三步：必需时，依据建设方/监理方要求进行加电查验。第四步：填写到货查收清单，并由建设方/监理方、施工方署名确认。第五步：查收合格产品交建设方入库，或送到建设方指定的地址。第六步：查收不合格产品通知公司采买部门立刻改换。第七步：到货查收清单存档。工作要求（1）建设方（监理方）、施工方两方（三方）有关人员一定所有出席才能开箱验货。（2）依照先外观、后开箱的验货次序，逐个填写《到货查收清单》JC-ZX-07）。（3）详细记录软硬件产品的型号、数目、序列号等基本参数。（4）有监理方的项目可采纳监理方供给的到货查收清单，但内容不得少于《到货查收清单》（JC-ZX-07）的要求。4.7安装调试项目经理依照《招标技术设计方案》和《详细工程设计书》（JC-ZX-03），依照《项目管理实行计划》（JC-JH-01）拟订的施工进度计划，组织项目组进行布线系统、中心计房、网络设施、安全设施、服务器、储存系统及系统软件的安。20。装、架设和调试。工作输入（1）《招标技术设计方案》（2）《现场勘察报告》（JC-ZX-02）（3）《详细工程设计书》（JC-ZX-03）工作要求布线系统（1）线缆铺设的拉力、弯度，以及与动力电缆的间隔距离等主要技术指标一定切合GBT-50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》的有关要求。（2）仔细做好线路表记。每一条网线的两头、每一个配线架端口都一定粘贴一致规格的表记，并按有关规则清楚地加以标明。（3）仔细填写《布线施工单》（JC-ZX-08），逐个纪录每条线路的详细状况。网络/安全设施（1）网络设施的安装架设一定切合GB50462-2008《电子信息系统机房施工及查收规范》的有关要求。（2）仔细做好端口表记。设施端口一定粘贴一致规格的表记，并按有关规则清楚地加以标明。（3）仔细填写《网络及安全设施施工单》（JC-ZX-09），逐个纪录每台设施的安装地点、安全策略、基本配置及网络拓扑图等详细状况。服务器（1）服务器的安装架设一定切合GB50462-2008《电子信息系统机房施工及查收规范》的有关要求。（2）仔细做好服务器表记。在服务器便于识其余地点粘贴一致规格的标识，并按有关规则清楚地加以标明。（3）仔细填写《服务器施工单》（JC-ZX-10），逐个纪录每台服务器的。21。型号、序列号、基本硬件配置、安装机柜编号、安装地点编号、服务器名、TCP/IP协议参数等详细状况。储存系统（1）储存系统的安装架设一定切合GB50462-2008《电子信息系统机房施工及查收规范》的有关要求。（2）仔细做好储存系统表记。在服务器便于识其余地点粘贴一致规格的表记，并按有关规则清楚地加以标明。（3）仔细填写《储存系统施工单》（JC-ZX-11），详细纪录储存系统的型号、序列号、基本硬件配置、安装机柜编号、安装地点编号、存储架构及拓扑图、储存介质参数等详细状况。系统软件（1）储存系统的安装架设一定切合GB50462-2008《电子信息系统机房施工及查收规范》的有关要求。（2）仔细填写《系统软件施工单》（JC-ZX-12），详细纪录系统软件安装的服务器名、IP地址，安装步骤、安装选项、系统设置、告警消息等详细状况。中心计房（1）中心计房的施工一定切合GB50462-2008《电子信息系统机房施工及查收规范》的有关要求。（2）中心计房的市电配电系统、UPS供电系统、防雷系统、接地系统、空调系统、新风换气系统、照明系统、防静电地板铺设、机房装饰施工（吊顶/墙面/间隔/门窗）等一定由专业人员负责施工。（3）中心计房各个子系统分别提交施工纪录和施工图（签订外包合同时提出详细要求）。其余系统除以上各项外的其余系统（如视频会议系统、视频监控系统等）的安装调试一定依照相应的国家标准，并提交详细的施工纪录和图纸。。22。工作输出（1）《布线施工单》（JC-ZX-08）（2）《网络及安全设施施工单》（JC-ZX-09）（3）《服务器施工单》（JC-ZX-10）（4）《储存系统施工单》（JC-ZX-11）（5）《系统软件施工单》（JC-ZX-12）4.8系统测试（里程碑）测试分类系统测试分为子系统测试和整体测试。子系统测试主要测试各子系统的基本功能；整体测试主要测试系统的整体功能，以及各个子系统之间的连接和兼容状况。测试组织系统测试由项目经理负责主持，公司项目管理办公室辅助进行。可通知建设方、监理方派人参加。工作输入（1）《招标技术设计方案》（2）《详细工程设计书》（JC-ZX-03）（3）《系统测试计划》（JC-ZX-04）（4）《施工单》（JC-ZX-08～12）工作流程第一步：向公司项目管理委员会提交《系统测试申请》（JC-ZX-13）。第二步：确立测试构成员、测试方法、测试标准。第三步：依照《系统测试计划》（JC-ZX-04）分步组织测试。。23。第四步：编制《系统测试报告》（JC-ZX-14）。第五步：测试合格，转入结束过程的系统试运转流程。第六步：测试不合格，由项目经理组织查找问题原由，解决问题，从第一步从头进入系统测试流程。工作输出《系统测试报告》（JC-ZX-14）工作要求（1）依照《系统测试计划》（JC-ZX-04）的相应要求编制不一样子系统的测试报告。（2）《系统测试报告》（JC-ZX-14）的内容要详细、正确。（3）《系统测试报告》（JC-ZX-14）由项目组自留一份作为系统查收依据，同时报公司项目管理办公室一份存档。控制过程5.1项目管控制度施工日记制度公司系统集成项目推行施工日记制度。系统集成项目施工小组在项目实行时期，每天应填写施工日记，详细记录当天施工状况，包含布线施工状况、设施过程安装、调试、配置状况、软件安装及配置状况。施工日记报项目经理存档，作为项目实行状况的原始记录，项目查收时移交建设方。施工日记依照公司颁发的《项目日记模板》填写。项目周报/月报制度公司推行项目周报/月报制度。项目经理每周/月底应向公司项目管理委员会。24。提交当周的项目周报/月。要求照实填写当周各个工作单元的计划达成时间、实质达成时间、计划投日工期、实质投入工期。缓期的工作单元一定特别说明缓期原由。项目周报/月报还要上报下周/月的工作安排以及存在问题和解决方案。项目周报/月报依照公司颁发的《项目周报模板》/《项目月报模板》填写。项目周会制度项目每周例会是公司项目管理的重要制度。参会人员包含项目经理、建设方监理方人员。项目经理应在项目周会上向建设方/监理方简要报告一周项目实行状况，提出需要建设方/监理方辅助解决的问题，听取建设方/监理方对公司提出的建议和要求。项目每周例会后，由项目经理负责填写会议纪要，提交公司管理委员会批阅后交项目管理办公室存档。会议纪要依照公司颁发的《会议纪要模板》填写。5.2项目更改控制项目范围更改项目组应严格依照《项目管理实行计划》（JC-JH-01）的项目范围和项目分解构造进行项目的范围控制。在项目范围控制中，应追踪检查，记录检查结果。工作要求1）项目范围变应依照严格的审批程序和手续。2）范围更改后应调整有关的计划。3）项目组对重要的项目范围更改,应提出影响报告。工作流程第一步：项目经理依据项目实行状况及建设方的要求，向公司项目管理委员会提交《项目更改申请》（JC-KZ-01），说明更改的主要原由、更改的详细内容，以及更改可能造成的影响等。第二步：项目管理委员会召开会议，审察《项目更改申请》（JC-KZ-01）。第三步：更改申请审察通事后，填写监理方供给的项目更改申请表，送建设方/监理方审批。。25。第四步：建设方/监理方审批后，交项目经理依照审批建议订正《项目管理实行计划》（JC-JH-01）。改正后的《项目管理实行计划》（JC-JH-01）经项目管理委员会审批后，提交给建设方/监理方。审察未经过的《项目更改申请》（JC-KZ-01），由项目管理办公室存档。第五步：更改流程结束工作输入（1）《项目合同》（2）《项目管理实行计划》（JC-JH-01）工作输出（1）《项目更改申请》（JC-KZ-01）（2）订正后的《项目管理实行计划》（JC-JH-01）项目进度更改工作流程第一步：项目实行因客观原由、建设方原由或施工方原由造成不行挽回的工期缓期的，由项目经理向公司项目管理委员会提交《项目更改申请》（JC-KZ-01），说明更改的主要原由、更改的详细内容，以及更改可能造成的影响等。第二步：项目管理委员会召开会议，审察《项目更改申请》（JC-KZ-01）。第三步：更改申请审察通事后，填写监理方供给的项目更改申请表，送建设方/监理方审批。第四步：建设方/监理方审批后，交项目经理依照审批建议订正《项目管理实行计划》（JC-JH-01）。改正后的《项目管理实行计划》（JC-JH-01）经项目管理委员会审批后，提交给建设方/监理方。审察未经过的《项目更改申请》（JC-KZ-01），由项目管理办公室存档。第五步：更改流程结束工作输入（1）《项目合同》（2）《项目管理实行计划》（JC-JH-01）工作输出。26。（1）《项目更改申请》（JC-KZ-01）（2）订正后的《项目管理实行计划》（JC-JH-01）项目合同更改合同更改管理包含更改磋商、更改办理、拟订并落实更改举措、改正与更改有关的资料等工作。工作流程第一步：当项目所波及项目合同、产品采买合同、子系统分包/转包合同出现特别状况一定加以更改时，由项目经理向公司项目管理委员会提交《项目更改申请》（JC-KZ-01），说明更改的主要原由、更改的详细内容，以及更改可能造成的影响等。第二步：项目管理委员会召开会议，审察《项目更改申请》（JC-KZ-01）第三步：更改申请审察通事后，填写监理方供给的项目更改申请表，送建设方/监理方审批。第四步：建设方/监理方审批后，交项目经理依照审批建议编制《项目增补合同》。《项目增补合同》经项目管理委员会审批后，提交给供货商/分包方/转包方署名盖印。审察未经过的《项目更改申请》（JC-KZ-01），由项目管理办公室存档。第五步：更改流程结束工作输入《项目合同》工作输出（1）《项目更改申请》（JC-KZ-01）（2）《项目增补合同》5.3项目过程控制进度控制在实行进度计划的过程中应进行以下工作：。27。1）追踪检查，采集实质进度数据。2）将实质数据与进度计划进行对照。3）剖析计划执行的状况。4）对产生的进度变化，采纳举措予以纠正或调整计划。5）检查举措的落真相况。进度计划的检查应包含以下内容：1）工作量的达成状况。2）工作时间的执行状况。3）资源使用及与进度的般配状况。4）上一次检查提出问题的办理状况。成本控制项目组应依照以下资料进行成本控制：1）合同文件。2）成本计划。3）进度报告。4）工程更改与索赔资料。成本控制应依照以下程序：1）采集实质成本数据。2）实质成本数据与成本计划目标进行比较。3）剖析成本误差及原由。4）采纳举措纠正误差。5）必需时改正成本计划。6）依照规定的时间间隔编制成本报告。成本控制宜运用价值工程和挣值法。安全控制安全技术交底。28。1）工程动工前，项目组的技术负责人一定向有关人员进行安全技术交底。2）构造复杂的分部分项工程施工前，项目组的技术负责人应进行安全技术交底。3）项目组应保留安全技术交底记录。安全检查公司项目管理委员会应按期组织对项目进行安全管理检查，剖析不安全行为与隐患存在的部位和危险程度。安全检查应采纳现场察看、实地检测相联合的方法，记录检测结果，实时纠正发现的违章指挥和作业行为。检查人员应在每次检查结束后实时编写安全检查报告。安全隐患办理安全隐患办理应切合以下规定：1）差别不一样的安全隐患种类，拟订相应整顿举措并在实行行进行风险评论。2）对检查出的隐患实时发出安全隐患整顿通知单，限时纠正违章指挥和作业行为。3）追踪检查纠正预防举措的实行过程和实行成效，保留考证记录。安全事故办理项目组进行安全事故办理应坚持事故原由不清楚不放过，事故责任者和人员没有遇到教育不放过，事故责任者没有办理不放过，没有拟订纠正和预防举措不放过的原则。办理安全事故应依照以下程序：1）报告安全事故。2）事故办理。3）事故检查。4）办理事故责任者。5）编写检查报告。。29。质量控制项目组应依照质量保障计划的要求，运用动向控制原理进行质量管理。质量控制主要控制过程的输入、过程中的控制点以及输出，同时也应包含各个过程之间接口的质量。项目组应在质量控制的过程中，追踪采集实质数据并进行整理。并应将项目的实质数据与质量标准和目标进行比较，剖析误差，并采纳举措予以纠正和处理，必需时对处