食品安全管理体系验证策划控制程序

文件名称：食品安全管理体系验证策划控制程序文件编号：-QSP-023版本/状态：A/0第6页共6页程序文件文件名称：食品安全管理体系验证策划控制程序文件编号：—QSP—023文件版本：A受控编号：发布日期：年月日实施日期：年月日编制人:审核人:批准人:

1.目的对食品安全管理体系的实施情况进行验证,确保食品安全管理体系持续的有效性。2.适用范围适用于食品安全管理体系的验证包括危害分析结果、前提方案、HACCP计划、操作性前提方案、危害水平确定结果的策划符合性以及实施的有效性。3.职责3.1食品安全小组组长3.1.1负责组织策划食品安全管理体系验证的内容、频次、方法和职责3.1.2负责组织对验证结果进行评价3.2品控部3.2.1负责依据策划结果实施相应的规定3.2.2负责启动纠正和纠正措施3.2.3负责对验证活动结果进行分析3.3相关部门配合实施本程序4.工作程序4.1验证策划与实施4.1.1食品安全小组组长负责组织食品安全小组针对公司所建立的食品安全管理体系讨论分析验证的内容、频次、方法和职责，策划结果形成“食品安全管理体系验证策划一览表”。4.1.2食品安全管理体系验证的内容主要包括但不限于以下项目：a.危害分析的预备信息是否充分、符合包括产品特性、终产品的预期用途、流程图、过程步骤和控制措施的描述b.确定前提方案考虑的因素是否充分，是否符合国家有关的法律法规要求如GB14881食品生产通用卫生规范要求的各个方面、ISO22000标准要求的各个方面以及是否都制定了相应的可操作性前提方案c.HACCP计划是否包括了所有的关键控制点（显著性危害）以及HACCP计划的内容是否符合ISO22000标准规定的要求d.确定的危害水平是否在可接受水平范围之内，是否与对应的食品安全标准相一致e.HACCP计划和操作性前提方案是否在公司内部得到有效的实施f.公司要求的其他有关食品安全的控制措施是否得到有效实施4.1.3验证方式可以采用以下但不限于:a.文件发布前的审核确认批准b.定期对实施情况进行检查确认是否得到有效实施c.通过与标准对比或比较的方式进行d.对实施的结果—产品进行检验以验证其有效性4.1.4对于4.1.2的a由食品安全小组组长在进行危害分析之前组织食品安全小组采用以下适宜的方法进行验证4.1.4.1产品的特性包括原料、辅料、与产品接触的材料、终产品的特性描述性文件即《产品特性描述及预期用途说明书》与相应的产品卫生标准或产品质量标准、公司的实际操作情况进行对照确认是否符合产品的卫生标准或产品质量标准，是否与公司的实际情况相一致，验证结果即前述规定经过食品安全小组组长签署确认；4.1.4.2《产品工艺流程图》、过程步骤和控制措施的描述通过到生产现场进行对照确认是否与公司的实际情况相一致，验证结果同4.1.4.1；4.1.5对于4.1.2的b由食品安全小组组长依据“前提方案一览表”与ISO22000标准7.2、GB14881食品生产通用卫生规范、食品安全法规定的要求进行一一核对，确认是否覆盖了ISO22000标准7.2规定的所有方面以及GB14881食品生产通用卫生规范规定的所有要求内容，验证结果登记于“前提方案一览表”中；4.1.64.1.2的c由食品安全小组组长将HACCP计划与“食品危害分析评估记录”、ISO22000标准7.6进行对照,确认HACCP计划是否包括了“食品危害分析评估记录”中所有的显著性危害、是否符合ISO22000标准7.6规定的内容，验证结果同4.1.4.14.1.7对于4.1.2的e和f由品控部每季度对公司确定的HACCP计划和可操作性前提方案、其他有关食品安全卫生的规定在公司内部的实施情况进行验证，以确认是否得到有效实施，验证结果登记于“食品安全管理体系运行监控记录”，也可以每年进行一次，与每年的内审活动一起进行，验证的结果记录于“内审检查表”中。4.2当上述规定的各项规定实施一段时间后（半年为一个期限），由品控部负责对在这样条件生产出的最终产品依据SB/T10412《速冻面米食品》规定的各项指标和产品的检验抽样方案等依据从成品仓库中进行抽样检验确认终产品是否安全，检验结果登记于“成品检验报告”中，也可以委托有资质的检验机构进行检验。4.3当终产品检验结果发现其危害水平不在确定的可接受水平范围之内时，由品控部负责通知仓储部依据《标识和可追溯性控制程序》的规定进行标识隔离，防止发货，按照《不合格品与不安全产品控制程序》规定的程序处理，同时由客服部负责追溯查找受影响的产品是否有已出厂的，若有，则启动《产品撤回控制程序》之规定，并反馈到食品安全小组组长对验证的内容进行评审，必要时依据《文件控制程序》进行更新。4.4食品安全管理体系策划的验证内容的验证结果最后统一反馈到食品安全小组，备用于验证结果的分析和评价。4.5验证结果的评价4.5.1食品安全小组组长负责对上述的每个项目的验证结果进行评价，确保上述策划的内容符合策划的安排即符合ISO22000标准要求。4.5.2对验证结果的评价结果不符合ISO22000标准的要求情况时，由食品安全小组组长负责组织食品安全小组讨论分析评审以下方面是否有效、适宜：a.公司食品安全管理体系各程序文件相互之间是否一致，是否存在有相互矛盾的地方，是否符合ISO22000标准的要求；b.公司确定的现有有关食品安全沟通渠道是否顺畅包括内外沟通渠道，在整个食品供应链内信息的收集与反馈是否顺畅，沟通发现的问题是否都得到及时落实解决；c.危害分析的结果是否覆盖了产品生产流程图的每个步骤，每个步骤的危害分析是否充分，是否存在遗漏之处以及危害的来源是否清晰；d.前提方案策划是否合理，是否覆盖了ISO22000标准规定的所有方面；e.可操作性前提方案和HACCP计划是否合理，是否符合ISO22000标准的要求，是否与危害分析结论相一致；f.人力资源管理包括人员的能力、食品安全意识是否满足ISO22000标准的要求；g.公司内部人员的培训是否有效，参加培训的人员是否能意识到实现食品安全的重要性和与其工作的相关性4.5.3当评审结果发现有不适宜、无效情况，依据《文件控制程序》对上述不适宜的内容进行修订更新.4.6验证活动结果的分析4.6.1每年由品控部负责对上述策划的验证活动结果包括内审和外审（认证机构进行的第三方审核和客户进行的第二方审核）进行汇总分析，及时发现改进之处，确保食品安全管理体系持续适宜性、有效性,对于发现的需要改进之处执行《纠正预防措施控制程序》之规定。4.6.2通过对验证活动结果的分析必须达到以下目的：a.产品安全的符合性包括潜在不安全产品的发展趋势b.食品质量安全管理体系过程和产品的特性与趋势，包括任何采取预防措施的机会，即识别改进管理体系的机会和需求c.证实食品质量安全管理体系运行情况满足策划的预期要求和公司所建立的管理体系要求f.为下次内审方案的策划提供输入信息g.证实已采取的纠正、纠正措施和预防措施都是有效的，能达到预期的目的4.6.3验证活动分析结果由品控部负责提交当年度的管理评审，作为管理评审的输入内容之一，同时作为公司食品安全管理体系持续更新的输入内容之一。5.相关文件-QSP-001文件控制程序-QSP-016标识和可追溯性控制程序-QSP-024不合格品与不安全产品控制程序-QSP-025食品撤回控制程序-QSP-028纠正预防措施控制程序-WI-003产品特性描述和预期用途说