内部品质稽核管理程序

興沅工業股份有限企业內部品質稽核管理程序受文者：總經理室、、生產課、品管課編號B0006版次第一版拟订部門品管部实行日期2006/3/25機密別一般管束別修訂記錄：版次訂定/修訂日期版次訂定/修訂日期初版2006/3/25B0001-02-01名稱內部品質稽核管理程序編號B00061.目的：為落實品質系統之運作供给具體、客觀之建議，做為管理階層改良品質系統運作之參考，以減少異常之發生，特訂定本程序。2.適用範圍：本程序適用於企业內執行品質系統之有關部門(參閱品質手冊)。3.權責：3.1.品管部為內部品質稽察之主辦單位，綜理有關內部品質稽察之工作。3.2.品管部應依稽察頻率擬定稽察計劃，經總經理批准後執行，稽察計劃應含稽察時間、受稽察部門、稽察人員(稽察小隊長，稽察員)、稽察項目等。3.3.稽察人員應由與受稽察單位無直接責任關係之人員擔任。3.4.品管部應於每次稽察後填寫內部品質稽察缺點一覽表向品質管理委員會報告。3.5.品管部主管為稽察需要，經總經理批准後，得招集稽察人員討論內部品質稽察有關事項或實施在職訓練。4.稽察人員任用資格：4.1.稽察小隊長：切合以下條件之一者。4.1.1.副理，副廠長(含)以上曾受過內部品質稽察訓練七小時(含)以上之人員。4.1.2.以稽察員身份參加內部品質稽察三次(含)以上之人員。4.2.稽察員：合於以下條件之一者。4.2.1.副課長，課長，大專以上學歷或工作年資滿五年，曾受過內部品質稽察訓練七小時(含)以上人之員。4.2.2.以實習稽察員身份參加內部品質稽察三次(含)以上之人員。4.3.實習稽察員：合於以下條件之一者。4.3.1.工作年資滿三年，受過內部品質稽察訓練七小時(含)以上之人員。4.3.2.高中(職)以上畢業，受過內部品質稽察訓練七小時(含)以上之人員。4.4.稽察人員之稽察履歷應記錄於內部品質稽察員稽察履歷表，以作為任用資格之依據，但已具備稽察小隊長之資格者，得免再記錄其稽察履歷。5.稽察人員職掌：5.1.稽察小隊長：5.1.1.負責稽察事項之全盤計劃與執行。5.1.2.稽察小隊成員之分工委派。5.1.3.代表稽察小隊與稽察單位聯系。5.1.4.稽察的時程、內容、预先通知的有關單位與人員，必需時得召開會議。5.2.稽察員職掌：5.2.1.稽察小隊長所委派工作之執行。5.2.2.協助稽察小隊長采集有關之資料。6.稽察人員訓練課程：6.1.受訓人員資格：6.1.1.品質系統中各單位副課長、課長、副理、副廠長、廠長、經理等正、副主管應接1B0001-03-01名稱內部品質稽核管理程序編號B0006受內部品質稽察人員之訓練。6.1.2.各廠部主管得就其業務需求指定相關人員參加本項訓練。6.2.內部品質稽察人員之訓練，由企业自辦時，應依下表科目訓練時數應在七小時(含)以上辦理，其教材應由品管部統一制訂。項目科目時數(小時)認證體系條文說明1.(1)認證體系3(2)ISO9000條文品質稽核(1)稽核的意義與分類2.(2)稽核四階段1(3)稽核之進行程序(4)稽核能力3.內部品質稽察管理程序0.54.事例分組討論1模擬演練5.(1)啟始會議1事例答辦終結會議事例解析0.56.3.內部品質稽察人員之訓練，由外面訓練機構辦理時，其課程由外面訓練機構訂定。7.稽察頻率：7.1.按期性：每半年稽察一次。7.2.臨時性：品管部主管得視實際需要舉行臨時性稽察，臨時性稽察得抵銷下一次按期性稽察。8.稽察作業：8.1.稽察前作業：8.1.1.由品管部擬定稽察計劃，於稽察作業五天前通知受稽察部門及稽察人員。.8.1.2.稽察小隊之編組應包括稽察小隊長1名，稽察員1名，實習稽察員2名(含)以下。8.1.3.稽察人員得向品管部借閱受稽察部門相關文件，稽察記錄等資料。8.1.4.稽察人員因事未能執行稽察作業時，由品管部主管協調適當人員擔任之。8.2.稽察中作業：8.2.1.應依稽察計劃所擬定之稽察項目執行稽察，並將稽察內容填寫於內部品質稽察觀察報告，若發現缺點時應於備注欄加注X之記號。8.2.2.稽察終了，應由受稽察部門之單位主管或代表就上述之缺點加以確認，經確認後轉載於內部品質稽察缺點報告表中。2B0001-03-01名稱內部品質稽核管理程序編號B00068.2.3.觀察報告正聯轉品管部，副聯由受稽察部門存查。缺點報告由受稽察部門填寫矯正計劃及預定矯正日期，並於當日將正聯轉品管部備查，副聯由受稽察單位續辦。8.3稽察後作業：8.3.1.品管部應於稽察後彙整缺點報告並填寫內部品質稽察缺點一覽表，呈報總經理簽核後，於品質管理委員會報告。8.3.2.稽察缺點之複查作業，由品管部負責追踪到达成改良。9.記錄管理：記錄名稱編號保留期間保留單位內部品質稽察缺點一覽表B0006-01-二年以上品管部稽察人員證書離職後二年以上品管部內部品質稽察員稽察履歷表B0006-02-離職後二年以上品管部內部品質稽察觀察報告B0006-03-二年以上品管部內部品質稽察缺點報告表B0006-04-二年以上品管部稽察計劃B0006-05-二年以上品管部3B0001-03-01內部品質稽察缺點一覽表（附件一)Iso條文部門別總經理室業務部生管部模具課品管部成型課廠務部合計

4品質管理5管理責任6資源管理7產品實現8量測、解析及改良合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.57.68.18.28.38.48.5一一管顧品規行管資人設工實顧採生量測規量不資改般般理客質劃政理源力施作現客購產及監劃測符料善要文階為政管審提資環過有及督裝及合分求件層重策理查供源境程關服置之監之析要承之之務管束督管求諾規過作制劃程業B0006-01-02品管主管：承辦人：4內部品質稽察員稽察履歷表(附件二)姓名：稽察日期稽察單位擔任工作實習成績小隊長簽名B0006-02-015內部品質稽察觀察報告(附件三)被稽察單位：年月日稽察項目觀察情况備注B0006-03-01小隊長：被稽察單位代表：稽察員：6內部品質稽察缺點報告表(附件四)部門名稱：稽察日期：年月日品質系統規定項目：缺點報告表編號：缺點說明：部門擬採行之矯正計劃及預定矯正日期(或部門意見)：部門主管簽名：稽察小隊長簽名：稽察員簽名：複查日期：年月日複查結果：部門主