ROHS系统工程变更控制程序

东莞航升实业有限企业ROHS系统工程改正控制程序文件层次：ROHS系统二级文件编号：HS-ROHSP-14版本：A1页次：2奏效日期：2007年04月18日制定审核赞同编号HS-ROHSP-14东莞航升实业有限企业A1版号页次1/2文件名称：ROHS系统工程改正控制程序奏效日期1、目的：成立形成文件的程序，对ROHS系统的设计、供给商、原辅料、工艺、场所等工程改正进行控制，保证改正可以获得控制，改正后的产品可以连续地切合ROHS及客户限用物质要求。2、范围：合用于航升企业ROHS系统的设计、供给商、原辅料、工艺、场所等工程改正控制。3、权责：3.1工程部主导组织对ROHS系统的设计、供给商、原辅料、工艺、场所等工程改正进行控制。3.2系统部负责每个月就改正状况向客户报告。4、程序：4.1航升企业的产品的ROHS及客户对于限用物质的切合性是成立在“原辅料宣布表”、“测试报告”、“产品宣布表”、制造过程及工装容器的管控基础之上的。4.2一旦设计改正以致原辅料供给商、原辅料改正，生产场所或工艺改正以致使用新的制造过程及工装容器时，航升企业产品的ROHS及客户对于限用物质的切合性就会遇到影响。4.3考虑到客户订单的不稳固性及原辅料外国采买及报关工作的时效性及供给商的配合性，对于部分物料可能要采纳物料代用制度，可是代用的物料要在“产品宣布表”中注明,而且要有有关的测试报告及其余资料加以证明。4.4当发生与“产品宣布表”不一样的中原辅料供给商、原辅料、生产场所或工艺改正以致使用新的制造过程及工装容器时，工程部应依据《ROHS系统客户特别要求控制规范》中客户特别要求，事先填写“ROHS系统改正申请单”，从头制作“产品宣布表”、供给“测试报告”及其余客户要求的证明资料送客户，获得客户赞同后，才可改正。4.5改正后的“产品宣布表”、“测试报告”及有关的证明资料，由系统部上传认证企业确认通告。4.6系统部应付航升企业的改正进行管理控制，依据《ROHS系统客户特别要求控制规范》中客户特殊要求，供给相应的改正管理确认资料以向客户报告改正状况。4.7采买部应要求供给商成立改正管理体制，当设计改正以致改正原辅料供给商、原辅料或生产场地或工艺改正以致使用新的制造过程及工装容器时，应预先获得航升企业的赞同，从头制作“产品宣布表”、供给“测试报告”及“物性规格表”送航升，获得航升企业审批考证合格后，才可改正。4.8每个月供给商应以“改正管理确认书”的方式向航升公司报告改正状况。5、有关文件：5.1《ROHS系统客户特别要求控制规范》6、有关记录：6.1“改正管理确认书”6.2“产品宣布表”6.3“测试报告”7、流程图见下页编号HS-ROHSP-14东莞航升实业有限企业A1版号页次2/2文件名称：ROHS系统工程改正控制程序奏效日期工程改正流程图流程责任部门市场部、工程部、采买部、注塑部、喷印部、品管部供应商

有关记录工程改正通知、工程改正申请单供给商、企业内部顾客提出改正提出改正提报顾客赞同OKNG

市场部、工程部工程改正申请单市场部、工程部、工程改正申请单采买部、注塑部、喷印部、品管部NG工程改正评审严禁工OK程改正查仓,仓存物件办理实行工程改正

工程部、PMC部、货仓科工程部、采买部、注塑部、喷印部、品管部、供给商工程部、采买部、注塑部、喷印部、品管部、供给商工程部、采买部、注塑部、喷印部、品管部

工程改正通知单工程改正申请单PPAP资料、ROHS资料PPAP资料ROHS资料从头制作样品