施工员手册附表较多

第41页共41页山东京博农化有限公司《施工员手册》编制：审核：审批：2010年1222月08日《施工员手册》目录一、招（议）标标标及合同签订。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3二、进出场。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4三、资质审核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5四、培训。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6五、材料领用及及及提报。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7六、资料传递。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8七、施工过程控控控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8八、验收标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9九、付款资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11十、工程验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12十一、竣工资料料料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13十二、工程签证证证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14一、招（议）标标标及合同同签订订1、设备管理部部部工程管理理员员编制招招（议议）标申申请表表（见附1）及招标标文文件，经经部门门负责人人及分分管领导导审批批后，提提前7天提交至至招招标办公公室。2、招标过程中中中，需认真真审审核施工工单位位以下资资料：：2.1企业执照照照注意事项：审核营业执照时时时着重看看一看看有没有有年审审合格章:每年上半半年年营业执执照都都需要年年审，合合格后会会在营营业执照照上加加盖年审审合格格章，若若没有有年审合合格章章，法律律规定定将吊销销营业业执照。2.2设备安装装装资质注意事项：首先，要注意是是是否有相相应压压力容器器安装装资质，锅锅炉炉安装资资质等等。容器类别容器范范围围第一类压力容器器器低压容器00..1MPaaa≤P＜1.6MMPPa（第二类类、第第三类中中规定定的压力力容器器除外）第二类压力容器器器⑴中压容器1...6MPaa≤P＜10MPPaa⑵低压容器（仅仅仅限毒性程程度度为极度度和高高度危害害介质质）⑶低压反应容器器器和低压储储存存容器（仅仅限限易燃介介质或或毒性程程度为为中度危危害介介质）⑷低压管壳式余余余热锅炉⑸低压搪玻璃压压压力容器第三类压力容器器器⑴高压容器1000MPa≤P＜100MMPPa⑵中压容器（仅仅仅限毒性程程度度为极度度和高高度危害害介质质）⑶中压储存容器器器（仅限易易燃燃或毒性性程度度为中度度危害害介质，且且PV乘积大于于或或等于10MPPaa·m3）⑷中压反应容器器器（仅限易易燃燃或毒性性程度度为中度度危害害介质，且且PV乘积大于于或或等于0.5MMPPa·mm3）⑸低压容器（仅仅仅限毒性程程度度为极度度和高高度危害害介质质，且PV乘积大于于或或等于0.2MMPPa·mm3）⑹高压、中压管管管壳式余热热锅锅炉⑺中压搪玻璃压压压力容器⑻使用强度级别别别较高（指指相相应标准准中抗抗拉强度度规定定值下限限大于于或等于540MMPPa的材料制制造造的压力力容器器）⑼移动式压力容容容器，包括括：：铁路罐罐车，介介质为液液化气气体、低低温液液体；罐罐式汽汽车〔液液化气气体运输输（半半挂）车车、低低温液体体运输输（半挂挂）车车、永久久气体体运输（半半挂挂）车和和罐式式集装箱箱（介介质为液液体气气体、低低温液液体等）〕〕⑽球形储罐（容容容积大于50m3）⑾低温液体储存存存容器（容容积积大于5m3）2.3管道安装装装资质管道类别输送介质特征和和和设计条条件GA（长输管道道）GA11、有毒、可燃燃燃、易爆气气体体，设计计压力力p＞1.6MMPPa2、有毒、可燃燃燃、易爆气气体体①，输送距距离≥200kkm且DN≥300mmmm3、浆体，输送送送距离≥50km且DN≥150mmmmGA21、有毒、可燃燃燃、易爆气气体体，设计计压力力p≤1.6MMPPa2、GA1（22）范范围以外外的3、GA1（33）范范围以外外的GB（公用管道道）GB1燃气GB2热力GC（工业管道道）GC11、毒性程度为为为极度危害害介介质②2、甲、乙类可可可燃气体或或甲甲类液体③，且设计计压压力p≥4.0MMPPa3、可燃流体、有有有毒流体体设计计压力p≥4.0MMPPa且设计计温温度T≥400℃4、流体且设计计计压力p≥10.0MMPPaGC21、甲、乙类可可可燃气体或或甲甲类液体体，且且设计压压力p＜4.0MMPPa2、可燃流体、有有有毒流体p＜4.0MMPPa、T≥400℃3、非可燃流体体体、有毒流流体体p＜10.00MMPa且T≥400℃4、流体，p＜＜＜10.0MMPPa且T＜400℃钢结构，行车，电电梯等安装也也要具备相应应资质3、编制施工合合合同，填写写特特殊合同同处理理卡（见见附2）并审批批，交交施工单单位签签订后，填填写写用印申申请，签签订合同同。4、签订合同后后后，自存一一份份，工程程预决决算部一一份，财财务中心心一份份，档案室室一一份，施施工员员一份（复复印印件）。5、合同签订时时时，施工单单位位须交法法人委委托书（见见附附3）至设备备管管理部。二、进出场1、施工单位位进进场时，需需需要到保保安科科登记进进场物物资，现现场施施工员需需要建建账，特特别是是进场钢钢板、型型材等手手段用用料，应应注明明型号数数量等等。2、施工单位出出出场时，现现场场施工员员需要要对照进进场物物资台帐帐认真真填写出出门证证（见附4），并于1日内在台台账账上注明明。3、临舍需要现现现场施工员员协协调的，应应积积极协调调，记记录进驻驻时间间及间数数。事事先协商商取费费方式并并签署署书面资资料。待待施工完完成后后，及时时要求求施工队队伍撤撤离，清清扫卫卫生，进进行交交接，书书面确确认入住住及退退出时间间。签签字认可2日内交设设备备管理部部。4、临舍需用水水水用电的，应应挂表计量，记记录起始数据据。待施工单单位撤出时，记记录结束数据据，计算用电电用水数，双双方签字认可可（电费由电电力部门认可可，水费由现现场施工员认认可）后2日内报设备备管理部。三、资质审核1、施工单位进进进场后开工工前前，应向向现场场施工员员提交交以下资资料原原件，待待审核核并复印印后返返还施工工单位位，复印印件于于2日内存设设备备管理部部：1.1焊工证注意事项：焊工工工证分为为两类类：一个个为电电焊工特特种作作业操作作证（上上岗证），是是证明你有烧烧电焊的资格格的证书，安安监局发放；；另一个为电电焊工职业资资格证，劳动局签发。1.2特种设备备备操作证证序号项目名称包含种类备注1锅炉操作人员（司司炉工）I、II、IIII、IV类司炉

2锅炉水处理人员员员I、II、IIII、IV类人员IV类人员参照照检检验员管理理理3压力容器操作人人人员按操作设备分类类类

4气瓶充装人员按操作设备分类类类

5电梯作业人员安装（改造）、维维修保养、司司机

6起重机械作业人人人员安装（改造）、维维修保养、司司索、指挥、司司机

7特种设备焊接人人人员按焊接工位分类类类

8安全阀校验人员员员

总局尚未下发相相相应规则则，我我市未开开展此此类考核核。9大型游乐设施作作作业人员员安装（改造）、维维修保养、操操作人员安装人员、管理理理人员由由总局局考核。10客运索道作业人人人员

由总局考核11氧舱维护管理人人人员

由总局考核12压力容器和压力力力管道带带压堵堵漏人员员

由总局考核13特种设备相关管管管理人员员

2、施工过程中中中，应不定定期期对施工工操作作工进行行抽查查，察看看是否否有相应应资质质焊工证证，杜杜绝无证证焊接接。四、培训1、施工单位进进进场后，在在开开工前，至至少少对施工工单位位班组长长以上上人员进进行培培训。2、培训内容包包包括：2.1《外来施施施工单位位管理理规定》2.2环保要求求求：2.2.1施工工工垃圾（如如：：焊条头头、生生活垃圾圾等）定定期清理理。2.2.2施工工工废料（如如：：油漆桶桶、下下脚料等等）定定点存放放，统统一退废废料场场。2.2.3工完完完料净场场地清清。2.3质量要求求求（见《京京博博集团工工程质质量验收收标准准》）3、培训要求填填填写以下表表格格：3.1培训签到到到表（附5）3.2培训记录录录表（附6）4、培训时，应应应重点讲明明：：施工单单位进进场时，需需根根据我公公司规规定通知知其办办理以下下票证证：4.1临时用电电电证4.2机动车通通通行证4.3动火证4.4断路证4.5动土证4.6临时出入入入证五、材料领用及及及提报1、材料领用时时时，需使用用各各公司制制订的的领料单单，加加盖领料料单位位领料章章，且且需要甲甲方现现场施工工人员员签字并并立即即记录在在账。2、属于合同规规规定施工单单位位应提供供的材材料，甲甲方现现场施工工人员员应注明明该材材料应从从工程程款中扣扣除。3、甲方现场施施施工人员在在签签字后，必必须须建立《甲甲方方供材台台帐》（见见见附7），明确确内内容。大大型项项目要求求每月月25日前报设设备备管理部部，小小型项目目工程程完工后2日内报设设备备管理部部；车车间技改改检修修由车间间（部部门）专专人统统计材料料（包包括利旧旧材料料），工工程完完工2日内经车车间间主任签签字后后报设备备管理理部。4、材料提报时时时，甲方施施工工人员需需根据据设计文文件仔仔细统计计材料料，填写写材料料申报表表（见见附8），经审审核核后，复复印三三份，报报至控控股财务务中心心仓储科科。5、根据工程进进进度，现场场施施工员需需及时时催促材材料到到货。六、资料传递1、技术资料、图图图纸等书书面资资料传递递，必必须有接接受单单位的签签收。2、甲方现场施施施工人员须须建建立资料料传递递台帐。3、传递流程：：：3.1技术资料料料、图纸纸等设设计院设设计的的资料，经经甲甲方认可可后，甲甲方现场场施工工员需统统计图图号、名名称、页页数等资资料，建建立明细细表，传传递至施施工单单位，并并由接接受单位位负责责人签字字认可可。签字字的明明细表甲甲方现现场施工工员存存档，严严禁丢丢失。3.2甲方出具具具的变更更单，经经甲方现现场施施工员，单单位位负责人人，分分管领导导签字字认可后后，原原件甲方方现场场施工员员存档档，复印印件及及时传递递至施施工单位位，并并要求施施工单单位负责责人签签字接受受。七、施工过程控控控制1、施工过程控控控制包括质质量量控制、进进度度控制、安安全全环保控控制。2、甲方现场施施施工人员，须须不定期深入入现场进行检检查督促，并并填写现场检检查表（见附附9），发现问问题及时整改改，并及时向向上级领导汇汇报。3、质量控制3.1甲方现场场场施工人人员需需要熟知知各施施工标准准及规规范（见见附件件）。3.2发现质量量量问题，应应及及时填写写质量量整改通通知单单（见附10），要求求施施工单位位限期期整改。3.3整改完毕毕毕后，检检查合合格进行行下一一步工序序，若若不合格格，开开具工程程质量量罚款通通知单单（见附11），给与与一一次性罚罚款，直直至整改改合格格。工程程质量量罚款通通知单单必须在在乙方方签字认认可后后1日内交设设备备管理部部存档档。4、进度控制4.1施工开始始始前，施施工单单位须根根据合合同规定定的工工期，制制定分分项分部部工期期，并严严格执执行。4.2甲方现场场场施工人人员应应根据工工期计计划随时时检查查，视情情况督督促，若若施工工单位偏偏离工工期计划划较大大时应及及时向向主管领领导汇汇报，拿拿出整整改方案案。5、环保安全控控控制5.1施工过程程程中，甲甲方施施工人员员应积积极进入入现场场检查施施工单单位在环环保安安全方面面的情情况。5.2发现问题题题，及时时要求求限期整整改，若若施工人人员无无视甲方方规定定，则根根据规规定给与与一次次性罚款款。5.3施工过程程程中，甲甲方施施工人员员应随随时检查查施工工单位必必须开开具的各各种票票证：动火证，断路证证证（见附12），车辆辆通通行证等等八、验收标准施工过程中应按按按照但不不限于于以下标标准进进行质量量监督督：1、GB427722-92设备及管管道道保温技技术通通则（替替代GB422772-884）2、GB5011660-9222石油化工工企企业设计计防火火规范3、GB5011668-9222电气装置置安安装工程程电缆缆线路施施工及及验收规规范4、GB5011669-9222电气装置置安安装工程程接地地装置施施工及及验收规规范5、GB5011770-9222电气装置置安安装工程程旋转转电机施施工及及验收规规范6、GB5011771-9222电气装置置安安装工程程盘、柜柜及二次次回路路结线施施工及及验收规规范7、GB5011772-9222电气装置置安安装工程程蓄电电池施工工及验验收规范范8、GB5011773-9222电气装置置安安装工程35kV及以下架架空空电力线线路施施工及验验收规规范9、GB5011882-9333电气装置置安安装工程程电梯梯电气装装置施施工及验验收规规范10、GB5001884-993工业金属属管管道工程程质量量检验评评定标标准11、GB5001885-993工业设备备及及管道绝绝热工工程质量量检验验评定标标准12、GB5002005-220011钢结构工工程程施工及及验收收规范(替代GB5002205—95)13、GB5002221-995钢结构工工程程质量检检验与与评定标标准14、GB5002335-997工业金属属管管道工程程施工工及验收收规范范(替代GBJ22335—82)15、GB5002336-998现场设备备、工工业管道道焊接接工程施施工及及验收规规范(替代GBJ22336—82)16、GB5002442-220022建筑给水水排排水及采采暖工工程施工工质量量验收规规范17、GB5002443-997通风与空空调调工程施施工及及验收规规范(替代GBJ22443-882))18、GB5002552-994工业安装装工工程质量量检验验评定统统一标标准19、GB5002554-996电气装置置安安装工程程低压压电器施施工及及验收规规范20、GB5002555-996电气装置置安安装工程程电力力变流设设备施施工及验验收规规范21、GB5002556-996电气装置置安安装工程程起重重机电气气装置置施工及及验收收规范22、GB5002557-996电气装置置安安装工程程爆炸炸和火灾灾危险险环境电电气装装置施工工及验验收规范范23、GB5002558-996电气装置置安安装工程1kV及以下配配线线工程施施工及及验收规规范24、GB5002559-996电气装置置安安装工程程电气气照明装装置施施工及验验收规规范25、GB5002773-998工业锅炉炉安安装工程程施工工及验收收规范范26、GB5002774-998制冷设备备、空空气分离离设备备安装工工程施施工及验验收规规范27、GB5002775-998压缩机、风风风机、泵泵安装装工程施施工及及验收规规范28、GBJ11266-899工业设备备及及管道绝绝热工工程施工工及验验收规范范29、GBJ11288-900立式圆筒筒形形钢制焊焊接油油罐施工工及验验收规范范30、GBJ11477-900电气装置置安安装工程程高压压电器施施工及及验收规规范31、GBJ11488-900电气装置置安安装工程程电力力变压器器、油油浸电抗抗器、互互感器施施工及及验收规规范32、GBJ11499-900电气装置置安安装工程程母线线装置施施工及及验收规规范33、SH300222-19999石油化工工设设备和管管道涂涂料防腐腐蚀技技术规范范（替替代SHJ2222-90）34、SHJ443--91石油化工工企企业设备备管道道表面色色和标标志（现现编号号SH300443-991）35、SH300644-944石油化工工钢钢制通用用阀门门选用、检检验验及验收收36、SH300655-944石油化工工管管式炉急急弯弯弯管技术术标准准(替代SHJ110042--844)37、SH300855-19997石油化工工管管式炉碳碳钢和和铬钼钢钢炉管管焊接技技术条条件(替代SHJ110038--844)38、SH300866-19998石油化工工管管式炉钢钢结构构工程及及部件件安装技技术条条件(替代SHJ110037--844)39、SH300877-19997石油化工工管管式炉耐耐热钢钢铸件技技术标标准(替代SHJ110041--844)40、SH355011-20001石油油化化工剧毒毒、可可燃介质质管道道工程施施工及及验收规规范★SH355001-22000141、SH355044-20000催化裂化化装装置反应应、再再生设备备施工工及验收收规范范(替代SHJ55004-886))42、SH355055-19999石油化工工施施工安全全技术术规程43、SH355066-20000管式炉安安装装工程施施工及及验收规规范(替代SHJ55006-887))44、SH355077-19999石油化工工钢钢结构工工程施施工验收收规范范(替代SHJ55007-887))45、SH355088-966石油化工工工工程施工工及验验收统一一标准准(替代SHJ55008-888))46、SHJ55122-900球形储罐罐工工程施工工工艺艺标准(现编号SH/TT335122-990)47、SHJ55144-900石油化工工设设备安装装工程程质量检检验评评定标准(现编号SH355114-990))48、SHJ55166-900催化裂化化装装置轴流流压缩缩机—烟气轮机机机机组施工工技术术规程(现编号SH/TT335166-990)49、SHJ55177-911石油化工工钢钢制管道道工程程施工工工艺标标准(现编号SH/TT335177-991)50、SH355188-20000阀门检验验与与管理规规程(替代SHJ55118-991))51、SH355211-999石油化工工仪仪表工程程施工工技术规规程(替代SHJ55221-991))52、SHJ55222-911石油化工工绝绝热工程程施工工工艺标标准(现编号SH/TT335222-991)53、SH/TT35523--19999石油化工工铬铬镍奥氏氏体钢钢、铁镍镍合金金和镍合合金管管道焊接接规程程(替代SH355223-991))54、SH/TT35524--19999石油化工工钢钢制塔、容容器器现场组组焊施施工工艺艺标准准(替代SHJ55222-992))55、SH355255-922石油化工工低低温钢焊焊接规规程56、SH355266-922石油化工工异异种钢焊焊接规规程57、SH/TT35527--19999石油化工工不不锈钢复复合钢钢焊接规规程(替代SH355227-19992))58、SH355288-933石油化工工钢钢储罐地地基与与基础施施工及及验收规规范59、SH355299-933石油化工工企企业厂区区竖向向布置工工程施施工及验验收规规范60、SH355300-933石油化工工立立式圆筒筒形钢钢制储罐罐施工工工艺标标准61、SH355311-19999隔热耐磨磨混混凝土衬衬里技技术规范(替代SH355331—94)62、SH355322-955石油化工工换换热设备备施工工及验收收规范范63、SH355333-955石油化工工给给水排水水管道道工程施施工及及验收规规范64、SH/TT34412--99石油化工工管管道用金金属软软管选用用、检检验及验验收65、SH/TT334133-999石油化工工石石油气管管道阻阻火器选选用、检检验及验验收66、YB333011-922焊接H型钢67、JGJ881--91建筑钢结结构构焊接规规程68、JB477100-922钢制塔式式容容器69、JB477300-944压力容器器无无损检测70、JB/TT47735--97钢制焊接接常常压容器(替代JB288880—81)71、GBJ993--86工业自动动化化仪表工工程施施工及验验收规规范72、SH355211-999石油化工工仪仪表工程程施工工技术规规程(替代SHJ55221-991))73、GBJ11311-900自动化仪仪表表安装工工程质质量检验验评定定标准(替代TJ3008—77)等其他行业有关关关标准九、付款资料1、施工单位提提提交预付款款资资料时应应提交交以下资资料：：1.1工程预付付付款资料料明细细表（见见附13）1.2合同1.3开工报告告告1.4施工组织织织设计1.5图纸（工工工程量签签证）1.6预算书1.7工程量计计计算书1.8付款审批批批表2、施工单位提提提交进度款款资资料时应应提交交以下资资料：：2.1工程进度度度款资料料明细细表（见见附14）2.2付款审批批批表2.3完工部分分分的验收收证明明2.4甲方供材材材表2.5图纸（工工工程量签签证）2.6预算书2.7工程量计计计算书3、施工单位提提提交结算资资料料时应提提交以以下资料料：3.1合同3.2开工报告告告3.3工程竣工工工联合验验收单单3.4竣工图纸纸纸3.5工程量签签签证（设设计变变更单）3.6预算书3.7工程量计计计算书3.8材料价格格格调差表表3.9临时设施施施说明3.10甲方供供供材明细细表3.11水电费费费证明3.12隐蔽验验验收资料料3.13工程联联联络单3.14工程结结结算资料料明细细表（见见附15）十、工程验收1、工程验收分分分为以下部部分分：1.1隐蔽工程程程验收1.2竣工验收收收（见附16）1.3质保期满满满验收（见见附附17）1.4探伤及验验验片2、隐蔽工程验验验收包含以以下下部分;2.1除锈刷漆漆漆2.2埋地管线线线等施工工2.3内防腐2.4保温2.5衬里3、竣工验收是是是在工程完完工工，组织织有关关部门，进进行行的最终终验收收。4、在每一项工工工程需由设设备备管理部部工程程管理员员与现现场施工工员会会同施工工单位位共同确确定中中间控制制验收收点。现现场施施工员应应及时时验收确确定后后的验收收点并并当场签签署验验收单。5、每一项需要要要甲方现场场施施工员验验收签签字认可可的资资料，必必须在在验收时时签署署。甲方方现场场施工员员必须须存单一一份备备查；如如需通通知其他他专业业，则在在验收收合格后1日内复印印传传递至相相关专专业。6、管道等需要要要无损探伤伤的的部位，甲甲方方施工员员应指指定焊口口及编编号，数数量按按照相应应的标标准执行行。探探伤完毕毕后，应应检查探探伤片片数量，编编号号是否为为指定定编号，质质量量是否标标准。十一、竣工资料料料1、工程竣工验验验收合格后后1个月内，施施施工单位位必须须提交完完整的的竣工资资料交交甲方现现场施施工人员员审核核，经部部门领领导及项项目负负责人审审批。审审批完毕2日内现场场施施工人员员存档档案室。2、工程竣工资资资料表格型型式式参照SHH335033--20000《石油化化工工工程建建设交交工技术术文件件规定》等等3、交工文件应应应包括下列列内内容：3.1施工组织织织设计；；3.2工程技术术术专题洽洽商记记录；3.3设备、材材材料代用用审批批单；3.4设备、材材材料、半半成品品的质量量证明明文件和和按规规定进行行抽查查的检测测、复复验报告告；3.5综合及通通通用部分分的交交工文件件；3.6建筑工程程程交工文文件；；3.7设备安装装装工程交交工文文件；3.8管道安装装装工程交交工文文件；3.9电气安装装装工程交交工文文件；3.10仪表安安安装工程程交工工文件；；3.11设计变变变更文件件；3.12竣工图图图；3.13单位工工工程质量量评定定资料。3.14开工报报报告十二、工程签证证证1、工程签证时时时工程施工工中中最重要要的工工作，施施工员员应本着着以公公司为本本、实实事求是是、一一丝不苟苟的工工作精神神做好好签证工工作。2、工程签证是是是指除施工工图图纸所确确定的的工程内内容以以外的施施工现现场发生生的实实际工作作，由由现场施施工员员确认其其工程程行为的的发生生与数量量，并并签署书书面认认可。3、工程结算时时时，原则上上应应以正规规设计计图纸与与实际际变更相相结合合，若无无正规规设计图图纸，则则以工程程签证证为主。4、工程签证必必必须在施工工过过程中或或在工工程完工工后1周内完成成。5、签证时应注注注明工程单单位位名称、材材料料名称、规规格格型号、单单位位、数量量、计计算公式式、类类型（制制作或或安装）、除除锈刷漆情况况、试压情况况等。6、签证时注意意意事项：6.1拆除工程程程特别注注意：：法兰、弯弯头头、阀门门等管管件拆除除应该该是单独独自管管线上拆拆除，若若连同管管线一一同拆除除，则则按拆除除管线线计算，不不单单独记取取管件件拆除。6.2吊装时，若若若甲方提提供吊吊车，在在签证证时注明明甲方方提供吊吊车费费用。6.3管线试验验验、系统统调试试等应明明确双双方参与与范围围。6．4在审计过过程中中，发现现许多工工程签签证和签签证单单不规范范，其其主要表表现如如下：一、工程签证不不不规范（一）签证不及及及时。遇遇到问问题不及及时办办理签证证，到到竣工决决算时时再补签签证。（二）签证工程程程量不完完整。签签证中往往往只只计增加加工程程量部分分，而而对那些些因变变更而减减少的的分部分分项工工程故意意漏签签。（三）签证要素素素不齐全全。现现场签证证一般般需要业业主、监监理、施施工单单位三方方共同同签字，但但审审计中发发现，现现场签证证存在在缺少一一方甚甚至两方方的签签字，有有的签签证内容容相互互矛盾，偏偏离离事实。（四）现场签证证证不真实实。特特别对一一些隐隐蔽工程程，施施工单位位往利利用其隐隐蔽性性高及求求证难难的特点点，高高估冒算算，弄弄虚作假假，从从而抬高高工程程造价。（五）盲目签证证证，重复复签证证。施工工单位位利用建建设单单位的现现场管管理人员员对工工程方面面的有有关规定定不了了解，对对投标标包干的的项目目或者不不应该该签证的的项目目进行大大量的的签证，有有的的签证由由施工工单位填填写，建建设单位位不认认真核实实就签签字。二、签证单不规规规范，有有的签签证单只只是建建设单位位一些些人员在在一张张纸上签签上一一些文字字和数数字及名名字。隐蔽签证直接影影影响工程程造价价，为了了提高高建设、监监理理和施工工单位位等相关关人员员的责任任意识识，确保保工程程建设项项目的的隐蔽签签证和和工程造造价的的真实性性，实实事求是是做好好隐蔽签签证，应应建立健健全隐隐蔽签证证制度度和相关关问责责机制。现现借借鉴发票票管理理模式,结合工程程建建设实际际情况况，提出出工程程签证管管理中中几项必必备的的内容:首先、工程签证证证管理模模式中中要有建建设、监监理和施施工单单位的权权力和和应尽的的义务务以及没没有履履行义务务应承承担相应应的责责任等内内容。其次、签证单中中中要素要要明确确。如：：建设设项目名名称，连连续号码码，基基本联数[建设单位位联联、监理理单位位联、施施工单单位联、审审计计（审核核）联联]，填单时时间间，签证证项目目内容、数数量量、简明明图形形，建设设单位位、监理理单位位、施工工单位位的现场场人员员签字等等等。三、规定哪些签签签证属于于无效效签证。（一）签证要素素素要齐全全。规规定工程程签证证要素不不全的的，应为为无效效签证。（二）签证要及及及时。规规定工工程签证证的时时效，超超过有有效时间间的签签证应为为无效效签证。（三）签证要有有有顺序。规规定定工程签签证必必须按工工程建建设进程程顺序序进行签签证，否否则应为为无效效签证。（四）签证内容容容相矛盾盾的、有有涂改的的应为为无效签签证。（五）重复签证证证和盲目目签证证的应为为无效效签证。管线、阀门、法法法兰及设设备签签证格式式管线(含管线保保温))建设项目名称：：：工段号：连续号管线规格法兰DN、PNN连接形式阀门规格型号工艺设计压力PPPN数量单位油漆遍数至直径*壁厚PN1.0DN100PPPN1..6平（对）焊PN1.6球DN50PNNN1.6PN1.闸PN2.5丝PN0.6设备建设项目名称：：：工段号:工艺编号设备名称规格型号号换热面积抽蕊方式工作位置吊装重量清洗方式备注附1：招标申请请表年月日申请部门：申请人：项目所属公司：：：标的物名称：标的物数量：标的额约值：技术要求（详细细细写明，可可带带附页）本次招标需技术术术评委人人；商商务评委委人；；法律、财财经经类评委委人；；其他需求：投标单位名称、联联系人、联系系方式（至少少四家）部门负责人意见见见：项目所属公司总总总经理审审批：：（所需需各类类评标人人员人人数是否否合适适）附2：特殊合同处理卡卡卡提报日期：年月日受理日期：年月日以下由合同承办办办部门填填写以下由合同管理理理部门填填写合同承办部门：：：处理顺序号：合同名称：受理人：（签字）合同标的金额：：：（元）合同属性：（请请请打√或说明）承办部门合同号号号：买卖运输建筑仓储承揽其他承办部门负责人人人：（签字）供用租赁融资保管代理合同承办人：（签字）是否采用格式合合合同格式合同范本识识识别码以下由提报部门门门合同管管理员员签注意意见以下由管理营销销销部签批批预审审意见以下由专业审批批批人签批批意见见（空格格不够够请另纸纸说明明）运行中心总监或或或授权人人核准准财务中心总监或或或授权人人核准准经营中心总监或或或授权人人核准准本合同法人委托托托人（签签字权权人）审审批核准人：（签名）核准人：（签名）核准人：（签名）批准人：（签名）核准日期：核准日期：核准日期：批准日期：附3：授权委托托书今委托办理合同签订事项，特特此授权。权限范围：权限期限：自年月日至年月日单位名称（盖章章章）委托人（盖章）签签字：年月日附4：京博控股物资外外外来审批批单（出出门证）年月日外运物资单位名名名称车牌号码司机姓名物资名称物资单位（签字字字）监护人（签字）业务负责人审批批批意见保安值班员（签签签字）备注：注：本表一式两两两份，有有关部部门、保保安科科各一份份。京博控股物资外外外来审批批单（出出门证）年月日外运物资单位名名名称车牌号码司机姓名物资名称物资单位（签字字字）监护人（签字）业务负责人审批批批意见保安值班员（签签签字）备注：注：本表一式两两两份，有有关部部门、保保安科科各一份份。附5JBB--RS··J220044-220022培训人员签到表表表培训内容培训时间培训地点姓名单位姓名单位附6JB--RRS·JJ20005--20002培训人员签到表表表培训单位培训主持人培训地点培训时间培训内容培训具体实施情情情况培训总结备注附7甲方供材台帐序号材料名称规格型号单位数量领料单位领料时间单价总价备注附8：项目（技改、设设设备改造造、新新上工程程）材料申报表KKG-GGC..J0001--20005编制单位:年月日序号物资名称规格型号单位数量质量要求备注12345678910111213部门负责人审核核核：提报报人：：项目负责单位审审审核：到到货时时间要求求：领导审批：附9施工检查记录表表表单位工程名称：：：编号：序号施工单位检查内容复查结果12345施工单位负责人人人建设单位负责人人人附10山东京博控股发发发展有限限公司司工程质量整改通通通知单工程分部