某公路交通工程试验检测中心管理评审报告

XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第24页共24页目的评审质质量体系和和检测活动动的适宜性性、充分性性、有效性性，改进与与完善质量量体系，确确保质量方方针、质量量目标的实实现和满足足客户的要要求。地点四楼会议室主持人XX记录人XX日期2005年122月28日页次共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序序文件的适适应性我中心今年初在在环境设备备及人事架架构上发生生了较大变变化，中心心在年初的的工作计划划中要求在在年内修改改体系文件件，以适应应这个变化化。根据这这个要求，我我们经过半半年多的努努力，于二二00五年八月月一日出版版了中心体体系文件（第第二版），并并于八月二二十日开始始正式实施施。实施前前，我们进进行了一次次中心全体体人员参加加的体系文文件宣贯，确确保体系文文件家喻户户晓，真正正成为我们们各项工作作的指南。通通过近四个个月的实际际运行及两两次上级机机关的监督督评审表明明，新版的的体系文件件满足国家家标准GB/TT154881-20000《检测和和校准实验验室能力的的通用要求求》和《产品品质量检验验机构计量量认证/审查认可可（验收）评评审准则》的的要求，适适应中心的的实际情况况的，质量量体系的运运行也是有有效的。“诚信、科学、公公正、准确确”是我中心心的质量方方针，它充充分体现了了实验室认认可准则对对满足公正正性、满足足客户、满满足法律及及法规的要要求，也充充分体现了了中心的服服务宗旨及及服务理念念。在工作作中我们通通过各种方方式对广大大员工进行行质量意识识的培养，使使得质量方方针能够真真正地落实实到每个员员工的工作作暂无质量负责人///项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序序文件的适适应性中。检测工作中中100%的按照现现行有效的的国家、行行业等标准准执行，对对于国家及及行业的新新标准及时时通知委托托人并经委委托人认可可，守信于于委托人，合合同履约率率为100％，完全全能保证95%的履约；；今年中心心更新及增增加了大量量设备，检检测工作选选用先进的的检测设备备，确保检检测方法的的科学性；；保护委托托人的技术术所有权，不不被各种利利益驱动，独独立诚实地地开展检测测工作；通通过培训考考核等各种种方式提高高检测人员员的理论及及实际工作作能力，严严格控制检检测全过程程，加强各各级审核，确确保检测数数据的准确确性和可靠靠性，检测测试验报告告的主要数数据和结论论准确率达达到100%的要求，其其他差错率率为0.777％，严格将将一般差错错率控制在在了2%以下。我中心的质量方方针业已成成为广大员员工的行动动指南，是是适应我中中心的实际际和满足各各方面要求求的，我们们今年很好好地实现了了我们的质质量目标，说说明我们的的质量目标标是切实可可行的，并并能保证实实施。暂无质量负责人///2技术监督工作目前本检测中心心有技术监监督员共有有4人，符合合程序文件件对技术监监督员数量量的要求，满满足本中心心检测工作作开展的需需要。技术术监督员能能够认真地地履行自己己的职责，对对各项试验验检测工作作进行认真真的监督检检查，做到到及时发现现的问题，及及时纠正问问题，保证证了检测质质量。我们们每季度进进行技术监监督报告的的统计汇总总和分析，找找出问题和和差距，以以便在检测测工作中及及时改进。2005年中，抽抽样工作及及试验检测测均比较正正常。暂无技术负责人///3管理和监督人员员报告检测部：2005年，检检测部的日日常工作内内容主要围围绕着两个个方面进行行：一是新新仪器使用用的磨合；；二是计量量认证扩项项工作。新仪器使用的磨磨合工作方方面，重点点在于落锤锤式弯沉仪仪、路面雷雷达、隧道道雷达以及及桥梁检测测设备的培培训、熟练练使用阶段段。落锤式式弯沉仪在在G107国道改造造的二期工工程竣工试试验检测上上与贝克曼曼梁进行了了比对试验验，并利用用落锤式弯弯沉仪完成成了龙大公公路、广田田路、水官官高速延长长段交工检检测工作，效效果良好；；路面雷达达的使用经经过多次的的实操练习习，目前已已能较熟练练地使用，已已完成水官官高速延长长段的交工工检测；南南坪快速路路二、三标标段的隧道道衬砌检测测，使用隧隧道雷达检检测，取得得较好的效效果；桥梁梁检测，经经过一年的的实操，目目前检测中中心基本能能独立进行行工作，已已完成27片单梁、13座成桥荷荷载试验。计量认证扩项工工作方面，桥桥检、钢结结构、隧道道三个项目目的扩项作作为今年检检测室的工工作重点，重重心放在设设备购置、人人员资质培培训、实操操练习三个个方面。目目前设备已已配置完善善，相关检检测人员也也取得了上上岗证，实实操方面，桥桥检通过一一年来的实实习，基本本上能独立立进行工作作，隧道检检测也能暂无检测部部长///3管理和监督人员员报告独立开展业务，钢钢结构检测测方面，由由于相关检检测人员之之前都未从从事过相关的工作，实际际的情况也也没有太多多的练习机机会，虽然然已通过计计量认证，但但仍是一个个较为薄弱弱的环节，有有待进一步步加强实操操练习。管理工作方面，由由于检测中中心在搬到到新址办公公后，进行行了相当一一部分人员员岗位变更更，一年的的磨合时间间基本上能能使得各工工作、管理理人员各司司其职，目目前一人全全面负责检检测室工作作、一人负负责路基路路面检测工工作、两人人负责桩基基检测工作作、一人负负责桥梁检检测工作。上上半年仍有有一个较为为突出的问问题是报告告、文件的的控制程序序问题。首首先是报告告的格式不不统一，主主要集中在在综合类报报告上，如如桥检报告告、软基监监测报告、隧隧道衬砌质质量报告等等；其次是是报告里的的内容填写写不规范，比比较混乱，主主要集中在在常规试验验报告上；；再有就是是对一些试试验结果评评定不准确确，没有按按照有关评评定标准、规规范进行评评定，而且且也存在着着一些对所所采用的试试验规程、方方法模糊不不清的地方方，没有具具体搞清楚楚哪种试验验采用哪种种试验规程程。经过十十月份计量量认证以及及国家实验验室监督评评审的准备备及整改工工作后基本本上已杜绝绝以上问题题，日常工工作程序规规范化，有有章可寻。暂无检测部部长///3管理和监督人员员报告现场检测的工作作程序问题题，应当继继续加强，由由检测室统统一安排人人员、配置置资源进行行检测，以以免造成资资源的浪费费以及各部部门工作上上的脱节。在仪器设备管理理方面，还还存在着一一些仪器运运行记录没没有及时登登记、更新新的情况，人人员资格培培训方面的的工作应当当进一步加加强，多参参加一些外外部培训。目目前还比较较少对一些些测量结果果进行不确确定度评定定，应该加加强。暂无检测部部长///检验部：2005年下半半年检验部部全体人员员继续按照照中心制定定的程序文文件认真工工作，加强强对试验仪仪器设备、试试验环境及及与客户的的联系等方方面的管理理。具体情情况如下：：1、人员方面：现现有的试验验人员既要要完成内业业试验，又又要参加外外业检测试试验，对此此，检验部部做好内外外协调工作作，合理安安排，既分分工又合作作，采取加加班加点的的方式，按按时完成试试验任务。对下年度交通部部颁布的有有关新试验验规程，认认真组织学学习，领会会、掌握规规程操作要要点，使每每项试验操操作都按有有关规范、标标准进行，通通过学习不不断提高试试验员的业业务水平。2、试验仪器设备备方面：落落实仪器设设备的维护护、保养工工作责任制制，把该项项工作落实实到人，每每天使用前前及使用完完后都对其其完好性进进行检查、记记暂无检验部部长///3管理和监督人员员报告录，对暂时不用用的仪器则则按规定程程序作维修修或停用处处理，。检检查落实仪仪器设备按按时进行检检定、保养养，确保仪仪器设备的的完好性，从从而保证了了试验数据据的准确性性。试验环境：对试试验环境有有特殊要求求的项目，试试验前先检检查试验环环境是否符合要求，当当达到规范范的要求后后才能开始始进行试验验。加强对对环境卫生生的控制，把把各试验室室卫生责任任落实到人人，做到每每次做完试试验后就清清理卫生，每每周进行一一次卫生大大扫除，保保证环境能能满足试验验要求。每天对试验项目目都作认真真检查，及及时解决试试验过程中中出现的仪仪器故障、操作上等技技术问题。从从试验过程程、记录、数数据整理、试试验报告等等各个环节节作认真检检查、审该该，保证试试验报告内内容齐全、试试验数据准准确、结论论明确（恳恳定或否定定），完成成审核各类类试验报告告超过1万份。完成扩项项目的的前期准备备工作、自自检、比对对试验及有有关资料，共6类23项全部通过上级级主管部门门的检查评评审。加强与客户的联联系，对客客户委托的的试验项目目不清、标标准规范不不明等都给予指导，对客客户有发生生误解的也也耐心给予予解释，对对客户提出出的意见或或建议也100%给予回复复，按客户户的要求按按时提供试试验结果报报告。暂无检验部部长///3管理和监督人员员报告综合部：综合部主要负责责人员培训训、设备物物质采购、人人力资源配配备、文件件资料归档档管理、内内外部文件件的发放、受受理委托和和抱怨、负负责仪器设设备的日常常管理等工工作。2005年上半年年，在我室室人员的共共同努力下下，做了以以下几个方方面的工作作：一、日常工作方方面：1、人力资源的配配备方面：：随着业务务的逐步扩扩大，项目目的逐渐增增加，人员员相应增加加，目前基基本上能满满足检测工工作的需要要。员培训方面：根根据2005年培训计计划表，负负责组织实实施每次培培训，并对对实施情况况跟踪记录录，确保培培训落实到到实处。从从已实施的的培训的结结果来看，达达到了预期期的目标。员档案、文件、资资料的管理理：配备档档案员，系系统对各类类文档整理理、归档。中心的后勤保障障、环境管管理方面：：05年上半年年购置了一一批高新技技术检测设设备，如落落锤式弯沉沉仪等。目目前已完成成所需设施施的配置、设设备材料的的采购管理理、环境改改造等工作作。并做了了详细的供供应商调查查，使采购购产品的质质量有了可可靠保障。5、客户服务工作作：2005年初对客客户满意度度进行了调调查，以进进一步提升升中心的服服务质量。调调查结果表表明，客户户对我们的的满意程度度较高，但但是仍有个个别客户对对我们出报报告的及时时性不满意意，对此，本本部及时与与相关部门门沟通，进进行解决。暂无综合部部长///3管理和监督人员员报告6、受理送样检测测委托，样样品的登记记、标识、留留样管理及及报告的发发放登记方方面：严格格按程序文文件的具体体规定办理理，做到工工作有条不不紊。7、设备管理方面面：配备设设备管理员员，设备的的标识明确确、并有完完善的设备备档案管理理。设备的的检定、校校准也基本本完成。暂无综合部部长///4近期内部审核结结果通过12月份内审工作发发现，中心心各部门、人人员基本上上都能按照照质量体系系的要求开开展工作，质质量体系文文件实施效效果较好，但但仍存一些些问题，其其实施效果果与体系文文件不符合合，在审核核工程中共共发现9个不符合合项，涉及及到6个要素。技术负责人：11个不符合合项（5.10）；检测测部1个不符合合项（4.12）；检验验部4个不符合合项（5.3、5.4）；综合合部3个不符合合项（4.3、4.7、4.12）。暂无内审组长///4近期内部审核结结果技术负责人：55.10要素，在在发布一份份全新的报报告时候，没没有在其中中注明所代代替的原件件；检测部：4.112要素，湾湾沉检测的的原始记录录与报告的的内容不相相符；检验部：5.33要素，锚锚具检验室室没有划分分样品已检检区与未检检区，水泥泥室未检区区没有划出出具体区域域线，水泥泥室温度控控制设备没没有控制开开关；5.4要素，洛洛氏硬度计计缺少操作作规程和大大标识牌；；综合部：4.66要素，部部分供应商商未进行资资质调查；；4.7要素，实实验室进出出不受控；；4.12要素部分分电脑使用用不受控。针对各不符合项项，内审员员已及时发发出了《内内审不合格格报告》，并并提出了采采取纠正措措施的要求求及纠正措措施完成期期限，内审审员对纠正正措施进行行跟踪，对对纠正措施施的效果进进行确认。本次内审表明，我我中心的质质量体系符符合CNALL/AC001-20003准则的要要求，各质质量活动也也符合质量量体系的要要求，体系系运行有效效。通过这这次内审可可以看出，实实验室工作作中较为薄薄弱的环节节就是对于于一些小问问题没有足足够的重视视，但小问问题反映出出一种工作作态度，以以后应当注注意。暂无内审组长///5纠正和预防措施施实施预防和纠正正措施是保保证检测工工作质量、减减少检测工工作失误的的重要手段段。2005年以来，我我们各级技技术监督和和管理人员员在各自的的工作中积积极主动地地发现问题题，严格把把关，对于于发现的问问题及时上上报并提出出整改要求求，责任部部门接到整整改通知后后，都能积积极分析查查找原因，提提出纠正措措施和整改改方案，并并认真整改改，效果较较好。在今今年进行的的两次内审审中，我们们的内审人人员也能实实事求是的的发现和提提出问题，不不走过场，对对于发现的的问题，提提出整改要要求并跟踪踪确认整改改效果。在在今年的外外部评审中中，专家们们也给我中中心提出一一些整改要要求，为此此，我们采采取积极的的态度，对对于每一项项整改要求求都发出纠纠正措施处处理单，保保证整改质质量，并在在限期内完完成所有整整改工作。2005年全年，我我们共发出出纠正措施施处理单20份，各部部门都能认认真对待，及及时地发现现不符合检检测工作，及及时纠正，积积极整改，确确保整改到到位。今年年来我们共共采取了三三项预防措措施，总的的来说，我我们的预防防措施还是是做的不够够，主要是是对于预防防措施的需需求的识别别能力还有有待提高，这这就要求我我们在今后后的工作中中更加深刻刻地领会预预防措施的的意义，注注意收集并并分析各种种信息，进进一步积极极地、有意意识地识别别预防措施施的需求，真真正做到明明确预防措措施的重要要性，保证证预防措施施的切实有有效，遏制制部分不符符合项的发发生。暂无质量负责人///6外部机构评审结结果2005年我中中心进行了了四次外部部机构的评评审：2005年8月月20日顺利通过过广东省质质量技术监监督局对我我中心进行行的变更地地址和人员员的现场评评审，专家家们对我中中心现有环环境、人员员及设备给给予了较高高评价。2005年8月月24日通过了深深圳市建设设局试验检检测机构年年检。2005年100月22～23日，广东东省质量技技术监督局局对我中心心进行了为为期两天的的计量认证证扩项现场场评审及监监督评审，评评审中，专专家们对我我中心提出出了九项不不符合项，对对于这九项项不符合项项，中心已已经认真进进行了整改改，并于十十一月中旬旬将整改报报告报评审审组长，省省质量技术术监督局已已于20005年12月27日予以批准准。此次批批准扩项116大类112个项目，经经对申请的的7名授权签签字人考核核，批准的的授权签字字人6人（包括括：周佳光光，李彦杰杰，张嵩，蔡蔡楚荣，周周世浩，雷雷磊）。2005年100月31日通过中国实实验室国家家认可委员员会的实验验室监督评评审及不定定期评审。专专家组通过过各种方式式的考核，认认为我中心心质量体系系完善、详详尽，较好好的结合实实验室工作作的具体实实际，运行行效果良好好，较好的的维持认可可资格。暂无质量负责人///7实验室间比对或或能力验证证的结果2005年全年年进行了多多次实验室室间比对及及与标准方方法校核。我我们选择了了五家通过过计量认证证的实验室室，他们分分别是深圳圳兴华工程程检测有限限责任公司司、深圳市市太科检验验有限公司司试验室、深深圳中铁二二局工程有有限公司试试验室、广广州港湾工工程质量检检测中心及及深圳大学学结构工程程研究所。比比对内容包包括①钢筋原材材；②混凝土试试块抗压；；③沥青原材材；=4\*GB3④钢绞线；⑤成品小箱箱梁构件承承载力等试试验。从实实验结果看看，我中心心实验结果果合群，没没有离异检检测数据，结结果满意。上上半年我们们还参加广广东省交通通工程质量量监督站组组织的水泥泥比对试验验，满足要要求。表明明我中心的的检测能力力符合要求求。2006年，我们将将争取尽快快参加国家家实验室的的能力验证证。争取参加国家实实验室能力力验证。技术负责人技术负责人06.12.3308工作量和类型的的变化本年度主要增加加桥梁检测测、软基处处理、土工工合成材料料检测等业业务，我中中心具有足足够的人力力、物力，足足以完成新新增检测任任务。暂无技术负责人///9客户反馈意见及及抱怨的汇汇总分析报报告客户的反馈意见见及抱怨是是我们质量量体系持续续改进的重重要信息来来源，也是是我们发现现自身问题题及预防措措施需求的的重要途径径，中心管管理层非常常重视客户户的反馈意意见和客户户抱怨。为为了能够及及时掌握客客户对我们们的工作的的满意程度度，中心不不定期的进进行客户满满意度调查查。今年上上半年根据据中心的实实际情况，我我中心进行行了两次客客户满意度度调查，具具体情况已已经在今年年第一次管管理评审中中做了汇报报。下半年年我们在十十月份进行行了一次客客户满意度度调查，共共收回十四四份调查表表，调查结结果显示客客户对我中中心的工作作基本满意意。下半年年无抱怨发发生。针对对客户对我我们检测项项目不够齐齐全的意见见，我们进进行了扩项项，本次扩扩项后，基基本上囊括括了公路工工程检测的的大部分项项目，客户户较满意。虽虽然是这样样，但是我我们应该透透过现象看看本质，很很多意见都都还没有能能真正的反反应上来，以以后我们应应该采取更更加多样的的形式对客客户进行调调查，包括括随时和客客户进行交交流、召开开客户座谈谈会、设置置举报箱随随时接受客客户举报等等形式。只只有真正的的了解客户户对我们的的要求，我我们才能更更好地为客客户服务。增加与客户的沟沟通和交流流，随机对对客户进行行调查，设设置投诉箱箱，让客户户的意见能能够及时反反应上来。质量负责人综合部06.6.30010质量控制活动通过多次质量监监控活动，我我们更清楚楚的了解了了我们检测测工作的质质量情况，也也使我们意意识到比对对或校核试试验的重要要性，今后后将继续开开展或积极极参加此类类活动，提提高我们的的检测质量量。本年度我们通过过因地址及及主要人员员变更省技技术监督局局计量认证证现场评审审，计量认认证扩项评评审，国家家实验室认认可监督评评审及建设设系统试验验检测资质质年审。暂无技术负责人///11资源充分性报告告设备方面：根据据项目开展展的要求以以及业务变变化的情况况，特别是是针对沥青青试验业务务量的增加加，我中心心已新购一一批设备，更更新了一批批设备，购购买了钢结结构无损探探伤检测设设备，人员员也通过无无损检测协协会的培训训，取得了了上岗证，保保证了项目目的顺利开开展，提高高了我们的的检测能力力，改进了了我们的检检测手段。技术人员方面：：我中心技技术力量得得到较大提提升，原有有技术人员员水平也有有较大提高高，高级工工程师8名，中级级职称13名，增强强了我们的的检测能力力。目前，我我中心已具具有一个较较完善的管管理层结构构和一支较较完善的技技术队伍。环境设施方面：：试验室整整体搬迁至至布龙收费费站，使用用面积发生生质的飞跃跃，试验检检测区域划划分明确，满满足试验检检测的有关关要求，没没有对试验验检测结果果造成影响响。暂无技术负责人///12员工培训教育情情况分析报报告2005年，组组织