洗衣房管理制度

洗衣房管理制度

倒班点洗衣房是倒班点服务体系中的重要项目。目前，洗衣房分为员工工服洗涤和员工其它衣物的自助洗涤两部分。为加强洗衣房管理，确保洗涤质量，做到让员工放心，特定此制度。

1.洗衣房工作人员洗涤衣物时，严禁在洗衣房内嘻笑、打闹，切实注意安全，防触电、防意外事故，发现不安全因素及时上报，妥善处理。

2.洗衣房工作人员工作前先清点物品，如实做好记录；提醒送洗人检查衣物中有无钱物夹带。

3.待人礼貌和气，服务主动热情，不准与员工吵架，不准隐瞒事故及个人过失。

5.洗衣房工作人员要时刻树立以员工为本的理念，积极努力做好工作，不断提高服务质量，创优质服务。

6遵守安全操作规程，精心爱护设备，节约水、电、洗衣粉等。

7.洗衣房内机器、用具必须保持整齐干净，卫生合格，每周给洗衣机消毒一次，每天打扫好卫生并保持地面卫生，做到室内干净、整洁，无异味。

8.机器设备必须按照规定进行保养维护；机器必须按照操作规程进行操作。

9.工作人员不得在洗衣房内擅自使用其它电器，如发现将给予批评教育，严重者给予清退处理。

10.洗衣员应严格遵守操作程序，为员工洗衣服，必须填写好登记表，并在衣物上写上名字。

11.工作人员要团结友善，搞好协作，对工作要有敬业奉献精神，对员工要明礼诚信，按时按质完成工作。

12.无关人员不得进入洗衣房；因自助洗涤进入洗衣房的员工，请使用普通洗衣机和自带洗衣粉，不得开启工业洗衣机等设备，不得使用洗衣房专用洗衣粉。

浙**田矿区服务事业部苏北油区生活服务站

第1章总则

第1条为进一步完善和加强财务管理，规范财务工作，依据《企业会计制度》规定，结合中心实际情况，特制定本制定。

第2条会计核算遵循收付实现制原则。

第3条财务管理的基本任务和方法

（1）严格按照财务制度的规定，正确处理会计账务，规范会计核算基础工作，建立科学的会计秩序。

（2）中心财务管理和会计核算的主要任务是及时申办筹集所需资金和有效的管理使用资金，维护企业财务安全与完善。

（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（4）中心财务管理和会计核算工作接受省国控公司财务的指导和监督。

（5）按期编制各类会计报表及附注，做好财务分析工作。

第4条财务管理是单位经营管理的一个重要方面，财务科对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守单位秘密。

第2章财务管理基础工作

第5条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

第6条根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。

第7条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第8条做好会计审核工作，财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

第9条财务人员根据不同的账务内容，定期对会计账簿记录的有关账务与实物、货币资金、有价证劵、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账表相符。

第10条建立会计档案，会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料须整理成册、有序存放、妥善保管。严格按照《会计档案管理办法》的规定，对会计档案进行保管和销毁，维护会计档案的完整性。

第11条财务人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。财务人员办理交接手续，必须有移交人、交接人、监交人签字。

第3章财务票据管理

第12条本制定中所指的票据包括：支票、发票和收据。

第13条支票管理：

（1）支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放，财务印鉴章由财务负责人保管，法人章由出纳保管，实行严格分工和把关制定。

（2）出纳员严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

（3）对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起交银行处理。

（4）外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

第14条发票、收据管理：

（1）出纳员负责管理银行支票、发票、收据的领购、使用、保管、核销等各项工作。使用票据的部门应在其职责范围内，配合财务科严格做好发票、收据的管理工作。

（2）开具收据应加盖单位财务专用章。还必须做到按好码顺序填写，收据书写必须工整，不得涂改、挖补、撕毁。填写错误需作废处理时，应保存该作废收据的所有联张并加注作废记号。

（3）使用收据的部门必须办理领用登记手续，并注明所领收据的数量及编号等，收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。同时，必须按规定管理收据，不得损毁，对已开具的收据存根联，应及时报财务核销。

（4）出纳人员必须保管好未使用的空白发票、收据，发现空白发票、收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。不得转借、转让、代开票据，不得拆本使用票据，不得擅自扩大票据使用范围，不得真票假开，弄虚作假。

（5）财务部门应定期和不定期检查票据、收据使用情况，对违反本办法规定的情况，除责令纠正外，还应视具体情况予以处理并承担相应经济责任。对违反发票、收据管理法规情节严重而构成犯罪的，单位将移送司法机关处理。

第4章流动资产管理

第15条现金管理：严格执行人民银行颁发的《现金管理暂行条例》，根据本单位实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第16条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。单位的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第17条银行存款管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

第18条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月要做好与银行的对银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第19条应收账款管理：财务人员对账户每季末做一次清理工作，并督促业务部门积极催帐，避免形成坏账。对个人借款应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→分管领导→单位负责人。

第20条单位的一切资金支付必须填写《资金使用申请单》或《费用报销单》、《旅差费报销单》，经由部门负责人、分管领导签字，主管领导审批，财务复核后方可付款。

第5章固定资产管理

第22条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务科负责固定资产的价值核算管理及卡片登记工作，综合科负责实物的记录、保管。财务部门应建立固定资产明细账。

第23条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合科负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部门审核后，经主任办公会批准再进行账务处理。

第6章收入管理

第24条收入来源：中心资金来源由主管单位拨付，

第25条所有收入要按照规定及时入账，不得截留至帐外或作其他处理。

第7章支出管理

第26条支出：是指本单位开展业务活动和其他活动所发生的各项费用。

第27条支出范围包括：管理费用、财务费用、应交税金等，

（1）管理费用：是指单位开展各项业务活动发生的实际支出。包括：职工工资、职工福利费、工会经费、住房公积金、保险费、社会保障费、办公费、差旅费、房租水电费、油料费、维修费、审计费、诉讼费、业务费、税金、其他支出。

（2）应交税金：指单位经营活动应负担的税金及附加。它包括营业税、城市维护建设及教育附加。

第29条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第30条差旅费报销标准见《江西**实业管理中心差旅费管理规定》。

第31条单位各项支出由财务部门负责管理和核算，支出的管理实行预算控制，计划调度、规范管理、财务科要定期进行支出情况分析、制定节支措施。

第8章财务报告与财务分析

第32条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、收入支出总表、经营支出明细表。单位财务月报表应于次月10日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内完成。

第33条年末应报送财务情况说明书。财务情况说明主要内容包括：

（1）收入、支出情况，完成任务情况，资金增减及周转情况等。

（2）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项，以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第34条财务分析是单位财务管理的重要组成部分，财务科应定期对单位收支情况做出分析，通过分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为领导决策提供依据。

第9章附则

第35条本办法由财务部门负责解。

第36条本办法自主任办公会通过之日起开始施行

我给您写这封辞职信也已经想了很久了，至于辞职的原因太多了，最重要的就是环境吧，生活环境和工作环境，有些事情不好当面说，都是一些生活琐碎小事儿，只有在这里一一列出来吧。

工作中最需要的就是一个好的心情，一个好的心态，一个好的环境。可在您这儿我每天受着什么样的苦，我仅仅就只是为钱打工，总不至于每天受着如此下贱吧，从事情的点点滴滴说起，2018年七八月份的生活，每天吃的生活，那个时候张姨没有吃晚饭，您也很少在那儿吃饭，您可知道我那个时候多么希望您能天天在那儿吃饭，因为只有您在那儿吃饭，我才会跟着您吃点儿新鲜菜，不然那个时候我就只能跟着婆婆吃一碗豌豆酱，一碗泡椒，一碗放在空调屋里吹得冻着的中午吃剩下的瘦肉，再就是一碗香瓜，这可叫人如何吃得下饭呢？这样的生活我过了一个热天，生活再怎么苦也不至于这样吧？我记得我才来**时，就过了一个星期您来看见我，说我脸色变好了，我想说的是生活改变了不少，环境污染也没有那么严重，自然脸色就变好了。

您应该还记得去年曾经有一次在中午吃饭的时候婆婆说我晾衣服和洗头什么的，婆婆那个时候说我出于尊重，我一个字没说，我想也没有人会听我的诉说，但在这里我还是想把这些事情说得清楚一点儿。最开始我洗头都是在出水口，心想着水正好流出去，可婆婆跟我说她要在那儿洗菜，怕有头发弄到菜里，她就让我到厨房门口那儿洗，可后来又那样说我，您是听见了的，晾衣服我最开始没有地方晾，有时候就放在屋里，后来是婆婆自己专门钉的钉子在那个棚里，要我晾衣服那儿的，可之后呢？也是又在说我。还有太多了，基本都是这样的情况，不是我不尊重老人，我从一开始来我的人都是做到了的，我什么都是毕恭毕敬，我一次两次三次四次甚至五次六次我都做到了，可换来的都是冷面而对，还在背后说些话。我说这些并不是说谁谁的不好或者什么的，我仅仅只是为自己阐述一下，不希望留下一些骂名。

对了还有就是自从去年十月我陆陆续续有同学回**后，我都有经常晚上去外面吃饭，也许您们都是出于关心说不让出去怕不安全，但是我跟我同学一起晚上都是他们送我回去的，再就是有时候和在市医院上班的同学一起，晚上就会去她那儿睡，您那儿晚上生活不好，同学喊我出去吃饭，难道我还不去么？

再就是去年十二月份在火车站，我就算做施工也从没有一个人管理过工地，虽然大事没有但是小事还是不断吧，每天安装的也有那么多人找我这儿那儿的都是问题，还催工期，事情对于您来说虽不大，杂事多了还得安排，还得找钢筋工木工，包括砂石料砖的进场，浇筑混凝土也还得提前安排出来。也就是那个时候和张会计有了正面冲突，您那个时候正好住院着吧，那次工期催的紧，前一天我就已经紧排紧排出第二天下午四五点浇筑混凝土，需要铲车，我那天早上走就跟张会计说了下午四五点需要铲车，可真正到了下午那个点儿，我打电话问时，就说我不会安排什么什么，要我自己去找，并不是我安排是那样，是因为工期催的紧，紧赶紧赶就只能那个时候了，我给张姨打了电话，后来的事情您应该都知道了，由此发生第一次矛盾。在这之后我本来还在想找个时间准备跟张会计好好说下这个事情的，结果大概过了一个星期后，一天早上浇筑地坪的去浇筑地坪，因为搅拌机的清洗流出的混凝土的问题，大清早的张会计说我一天到晚不晓得在管什么，弄得还想打我的人。凭良心我那段时间在火车站尽心尽力了，事情我也安排了，搞出来了，我在火车站那段时间搞得事情是对得起人的。外人看不出来我每天搞得事情，可那里看场子的爹爹什么事情都看的一清二楚的，他是看见我所搞得事情了的。（我是想尽力为您把事情办好，可您的其他人员并不那样想，不说帮忙而是车后腿）

我说这些并不是想说谁