湖南某建筑混凝土公司试验室质量手册

主题：批准批准遵照我国有关法律、法规和《实验室认定评审准则》的规定，根据国家及省市质量技术监督部门对本试验室管理和业务工作的要求，为确保湖南**数据的质量，履行为湖南**混凝土的研发、试配、生产及检测及评价提供科学依据及参考职能与义务，我试验室结合实际情况及行业特点，编制了《湖南**试验室质量手册》。本手册阐明了本试验室的质量方针，描述了本试验室的管理体系文件。其内容涉及到本试验室管理和技术活动。它是指导本试验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2007年12月8日起实施。望本试验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本试验室质量目标。湖南**试验室主任：2007年12月6日湖南**试验室质量手册主题：修订页序号对应章节条号修订内容批准人批准日期湖南**试验室质量手册主题：目录目录批准页………………1修订页………………2目录………………3概述1.1简介…………………51.2公正性申明…………61.3手册的管理…………71.4编制依据及适用范围………………8质量方针与质量目标2.1质量方针……………92.2质量目标……………102.3质量承诺……………11术语与缩略语3.1术语…………………123.2缩略语………………14管理要求4.1组织…………………154.2管理体系……………224.3文件控制……………224.4检测和/或校准分包………………254.5服务和供应品的采购………………264.6合同评审……………274.7申诉和投诉…………284.8纠正措施、预防措施及改进………294.9记录…………………304.10内部审核324.11管理评审33湖南**试验室质量手册主题：目录技术要求5.1人员345.2设施和环境条件365.3检测和校准方法395.4设备和标准物质415.5量值溯源445.6抽样和样品处置465.7结果质量控制485.8结果报告49附录附录一：试验室平面图52附录二：试验室管理体系要素要求岗位职能分配表53附录三：质量保证体系框图54附录四：任命书55附录五：检测人员一览表56附录六：通用检测系统框图57附录七：关于成立湖南**公司试验室的批复文件58附录八：授权书59附录九：仪器设备一览表60附录十：关于公司不干预试验室检测工作的申明62湖南**试验室质量手册主题：1、概述1.1简介湖南**试验室（前身为湖南六建混凝土有限责任公司试验室）成立于2007年11月19日，隶属于湖南**，是经公司授权成立的独立二级机构。试验室主要业务范围是承担本公司混凝土生产相关的实验工作。主要检测项目有原材料检验（包括水泥，砂，石，外加剂，外掺料等）、混凝土、砂浆拌和物及成品检验、混凝土、砂浆配合比设计试配等。本试验室位于长沙**村，试验室建筑面积100m2，标准恒温面积50m本试验室按《实验室资质认定评审准则》（国认实函［2006］141号）新标准规定，确保科学、规范地实施实验室资质认定（计量认证/审查认可）评审，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等相关法律法规，建立了全套质量体系文件及管理制度。试验室由两名多年从事水泥混凝土专业工程师任专职负责人，八名从事试验工作多年的试验人员负责试验检测及业务管理工作。专业技术一流，具有独立进行混凝土试配与研发、原材料检测与试验、混凝土生产控制检验与成品检测的能力。本试验室坚持“科学公正、客观诚信、准确及时”的质量方针，严格执行国家或行业有关预拌混凝土生产与检验的法令法规，为保证本公司产品质量认真开展工作，为提供环保绿色建材、服务于长沙城市建设贡献已力。机构全名：湖南**试验室注册地址：长沙**村联系电话：（86系人：**湖南**试验室质量手册主题：1、概述1.2公正性申明湖南**试验室是湖南**二级机构，根据有关部门对建筑工程质量管理监督的要求，承担本公司预拌商品混凝土质量监督检测工作，为保证试验室检测工作的公正性，科学性和权威性，特做如下公正声明：一、对各项检测，严格执行技术标准，规范，保证公正立场，秉公办事，以数据说话是判断结果的唯一依据。二、百年大计，质量第一。试验室人员在工作中不得受领导干涉，不得受经济利益或其他因素影响。确保所出具检测结果真实、可靠，恳请受检单位、有关监督部门检查，一经发现有虚假现象，严肃处理。三、本试验室所开出的《水泥混凝土配合比通知书》任何人不得擅自更改，如因擅自改动配合比而造成的质量事故，本试验室概不负责。四、各种检测报告按照原始记录打印。如因公司领导或外部压力出具虚假报告，从而造成质量事故，以本试验室原始记录作为检查依据。湖南**总经理：二00年月日湖南**试验室质量手册主题：1、概述1.3手册的管理1.3.1手册的编制本质量手册根据《实验室资质认定评审准则》（国认实函［2006］141号）要求，结合本试验室的实际工作，遵循系统协调、科学合理、可操作实施的原则编写而成。本手册由本试验室资料员编制。1.3.2手册的审批与发放手册由试验室质量负责人审核，试验室最高管理者（主任）批准后生效实施。1.3.3手册的发放与回收手册经批准后资料员负责发放，发放要求按计划实施，发放过程中要求保留相关发放记录。下列情况下资料员要求对手册进行回收：1、手册失效或作废时；2、手册持有人离职或调岗。1.3.4手册的更改下列情况下要求对手册进行更改：标准或法令法规发生变化时；手册相关规定与试验室实际情况发生矛盾时；试验室最高管理者认为其他必要时。手册的更改时，更改编制、审批与发放要求与本节1.3.1-1.3.3相同，同时资料员要求收回已作废文件。1.3.5手册的宣贯与管理质量手册由质量负责人负责宣贯并解释，不定期或按计划对试验室全体员工进行培训管理。资料员负责手册的管理及存档、复印。每年管理评审时，要求对手册适用性进行评审。湖南**试验室质量手册主题：1、概述1.4编制依据及适用范围本质量手册编制依据包括：国家及行业有关预拌混凝土生产与检验试验技术文件与规程、标准。《实验室资质认定评审准则》（国认实函［2006］141号）GB/T15481：2000《检测和校准实验室能力的通用要求》ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第86号局长令）其他如本试验室母体法人授权委托书、与客户合同等。本质量手册适用范围：本手册适用于本公司试验室全部工作范围。本手册适用于对本试验室所有工作的管理。必要时向客户提供质量保证。政府质量技术监督部门或行业主管部门认定、认可与督促检查的依据。湖南**试验室质量手册主题：2、质量方针与质量目标2.1质量方针试验室的质量方针：科学公正客观诚信准确及时释义：a方法科学：按国内预拌混凝土一流试验室标准建立健全试验室各项规章制度与技术方法，确保检测方法的科学性；b行为公正：不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；c依据客观：遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的溯源性；d工作诚信：对工作过程及工作结果的诚实性负责，做到报告真实、言行一致，充分树立试验室诚信度。e结果准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性；f工作及时：试验室收到送检样品后按规定时间进行试验并出据报告，满足公司生产与客户要求。湖南**批准人：二00年月日湖南**试验室质量手册主题：2、质量方针与质量目标2.2质量目标各种标准与规范齐全与有效率达100%；在用检测仪器设备已检率达100%，合格率100%；检测报告首次无差错率98%，经复核后检测报告无差错率100%；检测报告及时编制与提交客户实现率达99%（客户原因除外）；预拌混凝土出站合格率100%；人员持证上岗率达100%；顾客满意程度、满意率达90%以上。逐步建立，健全质量体系，重视质量体系的运行，做好管理评审，不断改善质量体系运行水平。本试验室对影响检测质量诸因素进行有效控制，对在用检测仪器设备检定合格率100%，严格按国家有关标准、规范、规程进行质量检测和结果判定，使检测报告无差错率100%，只有这样才能保证混凝土出站合格率100%。湖南**批准人：二00年月日湖南**试验室质量手册主题：2、质量方针与质量目标2.3质量承诺本试验室以诚实为本，信守诺言。在此向公司、客户等委托单位承诺，并郑重申明如下：本试验室开展所有质量行为与检测试验活动，严格按国家及行业有关规章制度与法律法规操作，保证过程的合法性。本试验室遵循质量第一、信誉至上的原则，愿意对本试验室提交经技术负责人签字的报告准确性、真实性与及时性负责；愿意承担因本试验室工作质量问题而造成的经济损失并承担相应法律责任。本试验室申明：公司生产并交付客户混凝土，要求各环节做到规范送样、严格计量、安全运输、合理施工、认真养护，如混凝土最终检测或试验不合格，本试验室享有过程追溯、原因分析、明确责任的权力，此过程不能免除本试验相关责任。湖南**总经理：2007年12月8日湖南**试验室质量手册主题：3、术语与缩略语3.1术语试验室质量管理体系与本手册引用相关术语参照《实验室资质认定工作指南》第十八章常用术语和定义及其他有关法令法规、行业有关标准文件。3.1.1标准术语质量方针:由组织最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨与质量方向。质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部职能的所有活动。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量保证：为提供足够的信任声明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和的系统的活动。质量体系：为实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程的资源。管理评审：由最高管理者就质量方针与目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。质量手册：阐述一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源与活动。规范：阐明要求的文件。技术规范：规定产品或服务规范的文件。标准：为促进最佳的共同利益，在科学，技术，经验成果的基础上，由各由关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。预防措施：为了防止潜在的不合格，缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。SHAPE纠正措施：为防止已出现的不合格或其他不希望的情况的再次发生，消除其原湖南**试验室质量手册主题：3、术语与缩略语因所采取的措施。合格：满足规定的要求。不合格：没有满足某个规定的要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。3.1.2行业术语水泥标准稠度：是指水泥加水充分搅拌后试杆沉入净浆并距底板6±1mm时的净浆为标准稠度净浆。水泥凝结时间：分为初凝和终凝。初凝：水泥加水拌合起到水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝：从水泥加水拌合到水泥浆完全失去塑性的时间。水泥安定性：水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。颗粒级配：小不同颗粒相混合时，其混合的比率。流动性：砼拌合物产生流动并且均匀密实的填满模板各个角落的性能。3.1.3其他术语测量：以确定量值为目的的一组操作。标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用以校准测量装置，评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。误差：测量结果减去被测量的真值。偏差：一个值去减其参考值。修正值：用代数方法与未修正测量结果相加，以补偿其系统误差的值。湖南**试验室质量手册主题：3、术语与缩略语3.2缩略语本质量体系运行过程中,可能会涉及到以下缩略语:砼:混凝土的简称。公司:湖南**。试验室:湖南**。实验室:等同试验室。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.1组织1、总则本试验室隶属于湖南**，二级授权法人，试验室主任经公司法人授权，只能承担负责对本公司的预拌商品砼的配合比设计，原材料检验，砼质量检验工作。本试验室由湖南**总经理（法人代表）依法授权，不能独立承担第三方公正检验及对外行文，开展业务活动，不能独立承担民事责任，民事责任由母体承担。2、工作场所及设施试验室已具备固定的工作场所，其中试验室建筑面100m2，标准恒温面积25m2，具备正确进行检测和/3、管理体系应覆盖范围。本试验室质量管理体系应覆盖试验室全部工作范围：一、检验与试验工作范围：1、水泥：细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间和强度。2、砂：颗粒级配、泥含量及泥块含量。3、石：颗粒级配、泥含量及泥块含量、针片状含量。4、粉煤灰：细度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、烧失量。5、外加剂：匀质性试验。6、混凝土：试配及拌合物性能、强度及抗渗等。7、磨细矿粉：含水量、需水量比、活性指数。8、砂浆：试配及分层度、流动度等。二、试验室质量工作管理范围：1、质量体系的建立与维护、运行。2、内审及管理评审。3、能力验证过程。4、政府质量技术监督及建设行政主管部门认可、认定及检查管理。5、其他工作范围。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4人员本试验室现有专职试验人员共六名，其中试验室主任由一名多年从事水泥混凝土专业工程师任专职负责担任本试验室最高管理者。具备与全部从事检测和/或校准活动相适应的专业技术、管理人员及技能。本试验室及全部员工不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本试验室由母体公司法人授权并批准成立，全部人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。试验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的本公司技术秘密（如配合比及原材料检验数据与供方信息）负有保密义务，未经相关人员许可不得外传。5组织机构试验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。试验室最高管理者（主任）、技术负责人（总工）、质量主管（质量负责人）、质量监督人由公司法人（二级法人）编制任命文件并作相应授权；主任和技术负责人变更时要求报质量技术监督部门及建设行政主管部门。试验室技术负责人全面负责技术管理及员工培训，质量负责人负责本试验室管理体系有效运行。机构设置：试验室下设：水泥、混凝土组和资料计量组。各组有专人负责。试验室设立主任、技术负责人、质量负责人及质量监督人各一名。试验室从属于湖南省湖南**。组织结构框图。（见下图）6职责权限试验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员的代理人。由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的技术负责人或质量负责人对检测/或校准的关键环节进行监督。各部门岗位职责如下：湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求组织机构图质量负责人：杨艳群质量负责人：杨艳群质量监督人：卢杰总经理总工：王国光主任：陈鸿钧砼试验组(1人)负责人：陈鸿钧负责：混凝土配合比设计、混凝土试压、抗渗试验、报告签发、监督水泥外加剂检测项目。水泥检测组(1人)负责人：卢杰负责：做水泥试验工作、砂石、外加剂试验工作、监督混凝土试配、试压与抗渗项目。负责人：杨曦负责：设备送检保管、部分自校设备校验、计量、资料收发、存档；监督砂石检测项目。试验室经营部财务部生产部办公室董事长董事会 注：独立法人的画出本机构内、外（行政或业务指导）部关系；非独立法人的画出本机构在母体法人中所处位置，表明所有二级机构及内、外关系；直接（属行政）关系用实线连接，间接（属业务关系）用虚线连接；有独立账号的，请在此页的空白处加盖有本机构名称和开户银行帐号的印章。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求试验室主任职责1向公司总经理负责，负责试验室日常管理，对试验室试验工作负责。2负责试验室相关人员工作安排与考核。3负责审阅签发检验报告及有关技术文件。4参加内部评审工作，主持召开管理评审。5深入各检测组解决检测过程存在的技术问题。6负责试验室能力验证计划的批准与组织实施。7负责试验室设备仪器采购计划的批准。8负责试验室相关资源管理。技术负责人岗位描述1协助试验室主任搞好试验检测工作与人员管理。2负责审批和制定重大的技术检验方案，对新材料、新工艺的推广项目，报主任审批后并负责组织实施。3负责制定检测人员的培训计划及对检测人员的考核。4参加内部评审工作。5对各检测组检测过程存在的技术问题提出整改方案。6负责制订试验室纠正预防措施并组织实施。7负责设备校验计划的批准，组织实施试验室设备自校。质量负责人职责1协助试验室主任工作，对公司产品质量负责。2负责参加试验室日常管理。3负责质量手册的贯彻、执行和检查，负责质量体系的建立，主持召开内部审核。4参预质量事故调查，处理顾客抱怨。5检查检测人员的检测质量、工作质量、提出奖罚意见。6负责制定仪器设备的周期检定计划。授权签字人职责1负责公司所有文件与试验报告的审核和批准。2对公司所有试验报告真实性负责。3对公司所有检测数据准确性负责。4对经试验室检测后出厂混凝土及生产所用原材料质量负责。5对经签字的试验报告或其他技术类文件实施有效管理与监督检查。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求质量监督人职责负责公司试验室质量体系运行的监督及时提出体系运行中存在的问题与缺陷，并提出整改意见。负责试验室试验过程的监督，确保数据采集的及时性与准确性。负责试验室试验设备检验与校准的监督，确保设备的配置及精度符合要求所需要的技术要求。参与试验室内部审核与管理评审，提出监督工作目标与思路，并监督纠正措施的实施与检查。对人员上岗资格与岗前培训进行检查与监督。对试验试验环境因素影响检测结论进行监督。检测组组长职责1、向技术负责人、质量负责人负责，并协助二人搞好检测工作。2、对本检测组工作全面负责。3、参与内部评审工作。4、负责本检测组检测人员技术培训和考核。5、负责处理本组发生的质量事故并向公司领导及时汇报处理意见。6、负责审核本组的各类检测报告和原始记录，签字后报送授权签字人审查复核。检测人员职责1、向检测组长负责并协助检测组长搞好本组检测工作。2、对各自分工承担的检测工作质量负责，并按时保质保量完成公司领导交给的紧急检测任务。3、严格按照国家标准、规范、规程进行检测，也可按有关程序、操作规程、作业指导书进行检测，原始记录要求数据准确可靠，字迹清楚。4、熟悉试验仪器设备的操作方法，爱护仪器设备，有权拒绝使用不合格的检测仪器设备或超过检定周期的仪器设备和计量器具。5、记录好仪器设备的使用、维修、保养及处理仪器设备发生的事故记录。6、有权拒绝、甚至越级反映行政的或其他方面对检测工作的干预。内审员职责1、内审员必须有内审员资格证书。2、内审员必须按一定规范化程序进行内审评审工作。3、负责编制各种内审有关文件、检查、记录表格等。4、内审将审核发现问题应及时编制不符合项报告给公司各级领导，并向受审方提出改进建议和要求。5、配合评审组长工作，协助受审方制定纠正措施、计划并实施验证。6、整理审核实施中形成的文件，归档保存。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求设备管理员职责1、建立单位计量器具帐卡，制定计量器具送检计划，及时送检。2、检查计量器具使用情况，发现计量器具的计量性能不合格者必须停用，并及时进行检修，检修后检定合格方可使用。3、负责仪器、设备的标志管理，根据实际情况分别贴上标志。4、监督检测人员正确操作检测设备、仪器，对违反操作规程者有权提出批评、指正。5、对检测仪器、设备、计量器具出现故障未尽检核责任，以致结果失实，造成严重后果者，必须承担责任。见证人、取样人职责1、见证、取样人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。2、及时对进入现场的水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料按国家标准进行抽样，见证人可在旁进行见证或指证。3、应随时查看混凝土拌制过程中计量情况是否正常，是否按配合比执行，混凝土抽样数量应按国家有关规定进行，取样后交试验人员按规定制作试块。4、取样后及时填写取样单。资料员岗位职责1、认真做好对外联络和接待工作，以诚待人，顾客满意。2、认真做好资料与管理体系文件的收发、保管及存档工作。3、认真做好本公司仪器设备的管理工作，保证在用仪器设备合格率100%，并做好仪器设备的维修、保养工作。4、用好行政业务专用公章，不该盖的坚决不盖。5、做好本试验室的后勤工作，努力减少检测人员的后顾之忧，使其生活在舒适、卫生的环境中。7权力委派（1）主任（技术负责人）有事出差，不在试验室工作时，可委托质量负责人代理行使其职责。质量负责人有事或出差，由主任（技术负责人）行使质量负责人职责。（2）授权人签字由主任任命，并经评审机构考核认可后，可在检测报告上签字，具有法律效力。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求授权签字人**、**。签字领域：通过计量认证大项、参数项目报告的签发。3.实验室获准签字人识别：**：**：8防止不恰当干扰，保证第三方公正性措施为保护受检单位的正当权益，在样品测试过程中，严禁外部检测人员进入试验室内。检测人员应严格履行工作职责、道德规范，不受内部或外部商务、财务和其它压力的影响；不受外部或内部领导的不恰当干扰。检测人员尤其注意预防来自顾客不正当的要求和干扰。监督员应负其职责，保证检测人员所出具的检测报告真实、可靠。9保护委托人机密和所有权措施，委托人机密和所有权包括以下内容：1、样品的检测数据不可泄密，对委托人（顾客）负责。2、属于保密文件、资料、设计图纸，未经委托方和受检单位同意，均应保密。3、委托方具有专利权的产品进行检测，除了进行保密外，还应排除不正当干扰。4、末经委托方同意，检测人员不能复制具有保密的以上3条有关内容。5、不能提前公布有关保密文件内容，尤其是检测报告中的检测数据。6、泄露机密按责任事故处理。10比对和能力验证试验为提高本试验室的知名度，提高检测人员的素质，应积极参加试验室间的比对和能力验证计划。比对和能力验证活动可自行组织，也可参加国家、行业的组织。4.7.2参加比对和能力验证试验，应按照中国实验室国家认可委员会编的《能力验证指南》进行。本试验室应按时完成政府下达的指令性检测任务。主任应编制计划，以主任为首来确保检测任务的完成，并确保检测结果具有公正性和权威性。相关文件：JGSYQ/S2007-001《保护委托方机密和所有权程序》；湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.2管理体系实验室按照实验室资质认定评审准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。1总则本试验室为了保证检测数据真实可靠、准确公正、满足社会需求，必须加强内部管理，建立质量体系（包括组织机构、程序过程和资源），使各项检测工作能有效协调进行，成为一个有机的整体。2建立质量体系应具备的几个功能(1)试验室为实施质量方针和质量目标，质量体系能够对所有影响试验室质量的活动进行有效和连续的控制。(2)质量体系能够注重，并能采取预防措施减少或避免问题的发生。(3)质量体系具有一旦发现问题及时做出反应并加以纠正的能力。3检测人员值班制度为了实现预拌混凝土出站合格率为100%；顾客满足程度、满意率达到90%以上，特制订检测人员值班制度如下：(1)值班时间为12小时制，值班人必须和其他混凝土生产人员一致，按时上下班。值班人换班时必须把工作交接清楚，填好值班记录方可离开。(2)上班后应马上检查所进砂、石的级配状况及含泥量。并应每天做砂石含水率试验。(3)检查主机操作人员所用配比是否与试验室开出的配比一致。监督开机后前几盘混凝土的捣制（坍落度、和易性等）直至混凝土生产稳定、正常。(4)在生产过程中，可由搅拌站到工地进行跟踪观察，从而确定混凝土是否符合设计要求。(5)如发现生产中有异常情况且不好处理时，应马上向试验室领导反映，以采取相应措施进行处理。(6)要求抽取混凝土试样并制作试块，并按规范要求控制混凝土的坍落度，及时填写原始台帐，作好试块编号。(7)完成试验室的各项工作并认真作好各项记录。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4质量体系文件的组成与维护质量体系文件的编制应根据《评审准则》的要求进行，应科学合理，系统协调，具有通用性和可操作性。质量体系文件必须是唯一的有效版本。一旦批准就是本试验室检验工作的依据，是内部法规文件，检测人员必须认真执行。质量体系文件内容主要由质量手册、质量体系程序文件、作业指导书、表格报告、质量记录等质量文件构成。质量体系文件层次图如下：AABCA层次质量手册B层次程序文件C层次表格、作业文件湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.3文件控制1、总则试验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。2、文件编制、审核与批准2.1质量体系文件（三层次）由试验室资料员负责编制；2.2质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。2.3程序文件及作业指导书由技术负责人审核，质量负责人批准。2.4各试验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。3、文件的管理3.1质量体系文件的发放质量体系文件由试验室资料员负责发放，在发放过程中要求保留相关发放记录，发放依据发放计划实行，如质量体系文件需要向外部发放，要求经试验室主任批准。3.2技术资料的发放技术资料（包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件）向内发放时要求填写放记录，重点针对生产部、搅拌楼发放。如技术资料需要向外（客户）发放时，要求经有关人员签字确认后执行。3.3文件的回收与保管资料员负责文件的保管。所有文件作废或文件持有人离职离岗时，需要对文件实施回收，回收要求留下相关记录。3.4标识、修订和废止文件的标识、修订和废止见《文件控制程序》相关规定。3.5外来文件管理外来文件包括有关法律法规、标准规范与行业、政府相关文件，客户（或其他供应商）相关技术文件（如合同及原材料合格证）。资料员要求对外来文件进行合理识别，并建立台帐，保证外来文件的齐全性与有效性。4相关文件JGSYQ/S2007-002《文件控制程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.4检测和/或校准分包1、总则如果本试验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的试验室一定要符合本准则的要求。分包是利用其它试验室的能力对本室自身能力的不足和必要补充,是合理利用社会资源的有效方法。2、控制要求接受本试验室分包的试验室要符合本《评审准则》要求。分包比例必须予以控制，主要分包的内容看委托方所委托的内容而定，一般限仪器设备使用频次低，价格昂贵及特种项目。检验分包的试验室应与本试验室以书面形式签订合同协议，并征求委托方同意后方可分包，保留分包方同意的证据。调查分包检测能力资格审查的有关详细资料应齐全，妥善保管记录存档。3、本试验室暂无分包单位。湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.5服务和供应品的采购1、总则试验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。2、控制要求服务和供应品的采购是保障本室开展正常工作所不可缺少的条件之一，也是关系到检验结果质量的环节之一。因此，必须对所采购的仪器设备送检，以及耗材的采购等应加以控制。2.1职责主任应通过市场调查，收集信息，确定有对检测质量保证的外部支持服务机构和供应商，并输入电脑记录在案，存档备查，使之有选择余地。2.2选择范围选择检定机构：法定计量检定机构。2.3采购仪器设备、耗材，选择厂家是驻长沙办事机构。2.4选择外部支持服务机构的条件：供应商必须有合法的营业执照及证件等，信誉好。厂方生产的仪器设备、计量器具，必须出厂合格证和产品说明书。要和厂方、供应商签订购销合同，应分期付款，有实行“三包”售后服务的完善体系。2.5本试验室应有保存供应商和厂家等外部支持服务机构的信誉、证明文件，应充分有效，并予以记录且完整归档。3相关文件JGSYQ/S2007-003《服务和供应品的采购控制程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.6合同评审1、总则试验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。2、控制要求2.1本公司合同的特殊性由于本试验室不能单独对外承担试验检测业务，（除公司内部以外）故不可能单独与客户签订试验项目承担合同。由于本试验室主要负责公司内部混凝土生产及检测相关业务，故体现在本试验室合同的内容主要体现在混凝土试验相关信息。包括以下几个方面：混凝土配合比相关信息：要求每次在混凝土生产前，混凝土检测组及时与公司销售部门取得沟通。混凝土生产原材料信息：主要指甲方提供材料。2.2合同评审要求与内容生产能力:本试验室是否有能力实现客户所要求的混凝土技术要求;技术能力:对混凝土相应技术要求是否合理并满足生产\运输与浇灌要求；对甲方提供的材料是否进行适宜控制与检测，是否满足混凝土生产需求。2.3评审组织试验室技术负责人负责组织实施合同评审。3相关文件JGSYQ/S2007-004《合同评审控制程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.7申诉和投诉1、总则试验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。2、控制要求2.1职责1、对检测工作有关的抱怨，由办公室工作人员接待，并做好记录交主任处理，使顾客满意。2、对检验质量有关的抱怨，由主任及时处理，主任根据客户抱怨程度，召开内审会议，提出改进措施，使顾客满意。2.2抱怨期限对检验质量有关的抱怨期限最长为三个月（从发出检验报告之日算起），特殊项目有效期限，双方以协议书确定，若超过有效期，抱怨概不受理。2.3本试验室应记录各类抱怨，保存所有抱怨和处理意见。3、相关文件JGSYQ/S2007-005《申诉和投诉处理程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.8纠正措施、预防措施及改进1、总则实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。2、控制要求2.1职责质量负责人负责纠正预防措施的要求、监督实施、跟踪验证；责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。试验室主任负责纠正预防措施的审批。2.2管理出现不合格后，质保部应按照《持续改进控制程序》采取纠正措施。纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。纠正预防措施应切实有效，又经济合理，由纠正预防措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。对纠正预防措施进行监控，以保证纠正预防措施对克服已发现的问题是有效的。记录结果，包括不合格产生的原因，纠正预防措施的内容以及采取的措施的完成情况。3、相关文件JGSYQ/S2007-006《纠正和预防措施控制程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.9记录1、总则试验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。所有的记录以文件或表格形式而进行控制，包括质量体系能有效的运行记录。并有足够的信息以保证其能够再现，利于追溯，提供验证，为纠正措施，预防措施提供依据。2、控制要求记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。2.1记录内容所有的原始观察记录，计算和导出数据、记录以及证书副本，检验证书副本，检验报告副本，有关仪器设备校准使用记录，以及参与抽样、样品准备，检验人员的标识等。2.2对原始记录的有关规定：原始记录采用规范格式填写。原始记录是检测结果的纪实，不允许涂改、删减。记录须用碳素钢笔书写，所有项目均应填写完整，并有测试人和校核人签名。校核人应认真校核所有记录数据，计算结果，查对是否符合填写要求。更改原始记录，须在原始记录旁注明原因；更改错误数据时，应在原数据上划二横，并在上方写上正确数字，同时加盖修改人章。原始记录在发出检验报告后，由资料室集中保管，保管期限为长期性保存。2.3对检测数据处理有关规定：检测数据有效位数一般取小数点后一位；检测标准有特殊要求的按要求进行。检测数据中有超出规定条件误差的，该数据必须剔除。数据运算中，近似数按“四舍六入五单双”的规则截取；近似运算时，其计算结果有效数字位数，应与原数中有效数字较少的数相同。对试件进行等精度直接测量时，其测量值可能同时包含有系统误差、随机误差与粗大误差，为得到合理准确的测量结果，应按下列步骤进行测量数据处理：湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求①修正值方法或其它方法消除系统误差。②求算术平均值。③求剩余误差Vi=Xi-X。④核算剩余差值是否正确。⑤求测量单次测量标准差。⑥判断粗大误差并将其剔除。⑦求算术值的标准差。⑧求测量的不确定度（极限误差）给出最后测量结果。2.4所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。2.5所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。4、相关文件JGSYQ/S2007-007《记录控制程序》JGSYQ/S2007-008《数据修约程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.10内部审核1、总则试验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和准则的要求。2、控制要求2.1审核目的对试验室质量运行的充分性、有效性进行评审。2.2职责试验室质量负责人组织内审员按内审计划要求实施审核。2.3时间安排应定期对内审做出具体的时间安排，计划一般一年之内应不少于二次。2.4确定内审人员：内审人员必须参加培训，取得内审员资格证书，以保证内审质量具有公正性。2.5审核要求每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训并确认其资格，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。对于审核过程中发现的问题及不合格，为避免重复发生，相关责任人要求采取纠正措施，并实施验证。4、相关文件JGSYQ/S2007-009《内部审核控制程序》湖南**试验室质量手册主题：4、管理要求4.11管理评审1、总则试验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。2、控制要求管理评审应由试验室主任主持实施，评审周期为12个月一次。管理评审应编制审核计划，审核目的，范围及审核的依据和方法。评审的内容包括以下几个方面：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；由外部机构进行的评审；试验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；质量方针、目标实施情况；顾客反馈信息及申诉、投诉；纠正措施和预防措施实施情况；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。4、相关文件JGSYQ/S2007-010《管理评审控制程序》湖南**试验室质量手册主题：5、技术要求5.1人员1、总则本试验室要求具备高素质、懂管理、业务精，能满足从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。因此对其任职条件、任职资格应有明文规定。2、控制要求2.1使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，试验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照试验室管理体系要求工作。2.2对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。从事特殊产品的检测和/或校准活动的试验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。2.3试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。试验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。2.4使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。2.5试验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。2.6试验室主任(技负责人)、质量负责人等授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。2.7检测组长可由主任任命，报请公司领导发文批准。检测组长要求具有中专以上学历，2年以上工作经验的人员担任。3、任职3.1试验室主任、技术负责人、质量负责人应由公司发文任命，并由法人授权，应有法人“授权书”。湖南**试验室质量手册主题：5、技术要求3.2检测人员一般具有高中文化程度，经培训取得上岗证。3.3内审员、监督员必备技能与知识4建立业绩档案本试验室应建立技术人员、检测人员的有关培训、技能和经历等技术业绩档案。5附件附件四、五、六。6相关文件JGSYQ/S2007-011《人员岗位描述程序》JGSYQ/S2007-012《人员培训计划程序》湖南**试验室质量手册主题：5、技术要求5.2设施和环境条件1、总则为保证试验过程的安全性，同时满足试验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。要求对试验室设施与环境条件实施有效控制。2、基本要求2.1设施和环境条件对结果的质量有影响时，试验室应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。2.2试验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。2.3试验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。2.4区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。2.5对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。3、设施和环境条件本室位于长沙**村。交通便利，环境优雅。设有试验楼，分水泥室、力学室、养护室、样品室、办公室（资料室）房间透视、通风条件良好，内部摆设规矩整齐，水电配套设施一应俱全，仪器设备均能满足检测要求。为保证检测质量，试验室各项环境条件参数均达到了国家要求；养护室、水泥室采用恒温装置，保持室内温度与湿度。本试验室对配置的各种设施和环境的符合性和日常维护状态，实施监督，并定期检修、维护，作好记录。各检测环境实行测试区域（如样品存放、制备）办公室分离，防止对检测工作质量湖南**试验室质量手册主题：5、技术要求产生不利影响。本试验室应配置一定数量的消防器材（如消防栓、灭火器）以及对人员安全有危及的还应有明显的警示标牌。检测的试验区域内，应保持清洁卫生安全的良好的受控状态，试验室内不允许存放与检测无关的物品。电脑房应配置空调机，室内应保持清洁，不允许抽烟，不经允许外来人员严禁进入。办公室内办公室用品、资料、报告、原始记录等堆放整齐，使人有一个舒适的感觉。总之应有一个良好的内务管理。4、试验室基本管理制度试验室内仪器定位后不准搬动。试验室仪器设备登记成册，专人保管，重大精密仪器设备操作人员使用前后应进行检查，并详细登记设备运转记录。非试验室工作人员不得入试验室。试验室内保持安静，不准喧哗。测试人员应按时上下班，不得迟到早退，有事请假并征得负责人同意后方准离开。测试人员工作时，应遵守操作规程和填写测试记录，试验完毕后，清理好仪器设备。保持清洁卫生的测试环境。5、试验室日常工作制度：技术负责人全面负责试验室日常工作。对于科技推广项目用新材料、新工艺等，由试验室主任根据计划安排。对混凝土回弹等非常规试验由技术负责人安排分配工作。日常常规试验由各测试组组长根据检测项目任务分配安排工作。6、试验室安全用水、用电制度湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求******仪器设备在使用过程中，如发生异常，应立即切断电源检查原因，修复后才能使用。使用电气设备时，不能用湿手，湿物接触电气开关，仪器设备不使用或下班时应拉断电源。用电设备应按规定与保护触电器连接。电线接头、断头必须用绝缘胶布包扎好。水龙头用后必须关紧，停水时不得将水龙头打开，以免造成水患。试验过程，如用电炉加热，经充分了解被试验对象，操作人员不得擅自离开。试验完毕，离开工作室前应检查水电开头是否关好。电器设备失火，应立即切断电源，用干粉灭火器灭火，已酿成火灾，应立即报警，同时组织抢救，火警电话119。下班后与节假日应关好门窗，防止被盗。试验室工作人员必须进行安全防火知识教育。7、相关文件JGSYQ/S2007-013《检测工作环境控制程序》JGSYQ/S2007-014《试验室内务管理程序》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第6页共18页****5.3检测和校准方法1、总则检验方法是实施检验的依据，是开展检验服务的重要资源，是实施检验工作不可缺少的过程。因此必须对有关的检验方法、检验过程、检测数据分析等，应编制相关文件，程序加以控制，使之与所要求的准确度和有关检验的标准、规范相一致。2、基本要求2.1试验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。2.2试验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，试验室应制定相应的作业指导书。2.3试验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，应重新进行确认。2.4试验室应确保使用标准的最新有效版本，建立外来文件台帐。2.5与试验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。2.6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由试验室负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定。2.7试验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，试验室应建立并实施数据保护的程序。该程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性。3选择检验方法3.1尽可能选择国际或国家、行业、地方标准、规范、规程。3.2使用非标准方法，应征得委托方同意，形成文件，使出具的检测报告为委托方和用户接受。湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第7页共18页****3.3选用国内外知名技术组织、学术团体或有关科技文献或杂志上公布有实用检测方法，来指导检测工作；但要经技术主管确认。3.4若当抽样作为检验方法一部分时，应适当的采用统计技术抽取样品，样品按国家有关标准规定抽取，样品具有代表性。7、相关文件JGSYQ/S2007-015《检测和校准方法》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第8页共18页****5.4设备和标准物质1、总则本试验室正确配备进行检测的全部计量仪器设备（包括标准物质），是本试验室正常开展检验工作，取得准确可靠测量数据的重要资源之一，因此对设备的购置、验收、流转、使用、维护等应受控制。2、职责2.1主任应编制采购计划，报领导批准，进行采购并和供销商签订购销合同。2.2对采购仪器设备应开箱验收，收集有关资料，并记录、保管存档。2.3设备管理员（计量员）负责仪器设备的管理。2.4监督员负责对在用的检测仪器进行监督，使之处于良好的工作状态。3仪器设备和标准物质管理3.1如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。试验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。仪器设备都应正常维护，并对以下情况作好仪器设备的使用记录。过载或错误操作。显示结果可疑。通过检定，设备仪表有缺陷，应立即停止使用并加以明显标明。修复后的仪器设备必须校准；检定（验证）其功能指标已恢复，才准许使用。3.2标志管理为避免误用不合格仪器而造成的差错，本室所有检测仪器设备均进行标志管理。标志均贴于设备明显位置，其应用范围如下：合格证（绿色）贴于：计量检定合格者湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第9页共18页****准用证（黄色）贴于：①设备不必检定，经对比鉴定适用者。②设备无法鉴定，经检查其功能正常者。③多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且经批准合格者。④检测设备某一量程精度不准确，但检验工作所用量程合格者。⑤降级使用者。3、停用证（红色）贴于：①检测仪器、设备损坏者。②检测仪器、设备性能无法确定者。3、试验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。4、如果要使用试验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。5、设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。6、试验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括：a)设备及其软件的名称；b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c)对设备符合规范的核查记录（如果适用）；d)当前的位置（如果适用）；e)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；f)所有检定/校准报告或证书；湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第10页共18页****g)设备接收/启用日期和验收记录；h)设备使用和维护记录（适当时）；i)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。7、所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。8、若设备脱离了试验室的直接控制，试验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。9、当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。10、当校准产生了一组修正因子时，试验室应确保其得到正确应用。11、未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。12相关文件JGSYQ/S2007-016《仪器设备采购、验收、流转程序》JGSYQ/S2007-017《仪器设备维护程序》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第11页共18页****5.5量值溯源1、总则为确保本试验室其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准。本试验室所进行检测的全部仪器设备（包括自校设备、标准物质），都必须量值溯源到国家计量基准溯源的机构进行。即省计量院，以及授权单位，以保证检测数据准确可靠。2职责量值溯源和校准工作由技术负责人负责，设备管理员（资料员）具体实施办理。3试验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图，以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。量值溯源图国家有关法规与标准国家有关法规与标准湖南省公用计量标准长沙市公用计量标准 4、量值溯源管理4.1试验室应制定设备检定/校准的计划。在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准，以保证结湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第12页共18页****果的准确性。试验室建立仪器设备台帐（档案），根据台帐建立仪器设备检定周期，台帐每年一次，按周期送省计量院进行检定。附：仪器设备（标准物质）检定一览表4.2校准（自校）检测结果不能溯源到国家基标准的，试验室应提供设备比对、能力验证结果的满意证据。自校仪器应建立标准，并制定校准方法，对自校仪器按规定方法进行校准，自校标准应溯源至国家基准。4.3试验室应有参考标准的检定/校准计划。参考标准在任何调整之前和之后均应校准。试验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。4.4本试验室若使用标准物质，必须是有证的，并应在有效期内使用。标准物质必须能溯源到国家基础，并作好使用记录。4.5试验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性。5相关文件JGSYQ/S2007-018《量值溯源程序》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第13页共18页****5.6抽样和样品处置1、总则为确保检测和/或校准样品的完整性，试验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序。检验样品的处置是本试验室整个检验过程中的重要一环，样品应具有代表性、有效性和完整性，样品的真实将直接影响检测结果的准确性。因此对样品处置的全过程实施有效的质量控制。2、控制要求试验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。没有相关的技术规范或者标准的，试验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和/或校准结果的有效性。2.1试验室应具有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。本试验室应建立对比样品的唯一识别系统，以保证在任何时候对样品识别不发生混淆。2.2应有专人负责接收样品，应作必要的详细记录，包括接收时的状态是否异常，或与相应的检测方法中所描述的标准状态有无偏离。试验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。2.3样品的确认检测人员对样品检测前，应对样品进行确认如有可疑或样品与提供的说明不符，应及时与委托方联系，澄清有关内容。试验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。2.4样品的制备试验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。试验室应保持样品的流转记录。检测人员对样品确认后，应对样品进行必要的准备：湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第14页共18页****按委托方要求进行相应制备。按试验方法要求进行相应制备。2.5样品的贮存与保管贵重样品，收样人应登记。对贮存有特殊要求时，对环境条件应予以维持、监控记录，以防止在贮存、处理和检验过程中变质和损坏。在检测完毕后，对其样品检测的结果有争议、顾客有抱怨或判定“不合格”的应予保管。确保其状态的完好性。2.6本试验室检测人员应对委托人提供的样品、样品附件及有关资料的安全性和保密性做出承诺，自觉地严格按照程序中的有关规定执行。3、对本单位样品检验内容如下规定：3.1水泥：细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间和强度。3.2砂：颗粒级配、泥含量及泥块含量。3.3石：颗粒级配、泥含量及泥块含量、针片状含量。3.4粉煤灰：细度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、烧失量。3.5外加剂：匀质性试验。3.6混凝土各龄期强度及抗渗等级。3.7砂浆各龄期强度等级。3.8磨细矿粉：含水量、需水量比、活性指数。5相关文件JGSYQ/S2007-019《抽样和样品处置程序》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第15页共18页****5.7结果质量控制1、总则为消除试验过程中检测偏差，确保监控检测和校准结果的有效性与准确性，对试验过程通过质量控制等方式实施控制。2、质量控制的内容a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；b)参加试验室间的比对或能力验证；c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准；d)对存留样品进行再检测或再校准；e)分析一个样品不同特性结果的相关性。3纠正预防措施要求实施质量控制过程中产生的大量数据，采取措施实施统计分析。当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。4相关文件JGSYQ/S2007-020《结果质量控制程序》JGSYQ/S2007-021《检验工作控制程序》湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第16页共18页****5.8结果报告1、总则检测报告是本试验室的最终产品，是检测工作质量的最终体现。按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾客的切身利益，也关系到本试验室自身的形象和信誉。所以对检测报告的质量应予以控制。2、检测报告的质量：2.1准确、清晰、明确、客观、结论有依据。2.2检测报告应采用法定计量单位。2.3检测报告中信息应全面，特别是采用方法和对检测结果的依据予以说明的信息。3、检测报告信息：3.1一般信息a)检验报告标题；b)试验室的名称和地址，以及与试验室地址不同的检测和/或校准的地点；c)检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；委托方的名称、工程名称、结构部位。d)客户的名称和地址（必要时）；e)所用标准或方法的识别；f)样品的状态描述和标识；g)样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；h)如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；i)检测和/或校准的结果；j)检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第17页共18页****k)必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。3.2需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：a)对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息；b)符合（或不符合）要求和/或规范的声明；c)当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；d)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。3.3对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：a)抽样日期；b)与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；c)抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d)抽样人；e）列出所用的抽样计划；f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。4、检测报告管理：4.1检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。4.2当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。4.3对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。4.4若采用分包，检验报告应明确的标明。湖南**试验室质量手册**主题：5、技术要求页码：第18页共18页****4.5检验报告不允许更改。有不合格的检验报告应及时向有关部门反映，查明原因。当发现诸如检验仪器设备有缺陷，对造成检验结果有效性产生怀疑时，应及时以书面形式通知委托方，采取补救措施，对样品重新取样进行检测。5、检验报告发送：5.1检验报告发送由办公室负责，履行登记手续。5.2检验报告一般为一式三份，留档一份，施工单位二份。5.3若发出的检验报告需作重大修改，应以重新颁发的方式或采用对“编号XXX的检验报告或证书”做出补充声明或以检验数据修改单的方式操作运行。6、相关文件JGSYQ/S2007-022《检测报告管理程序》湖南**试验室质量手册**主题：6、附录页码：第1页共11页****附录一：试验室平面图湖南**试验室质量手册**主题：6、附录页码：第2页共11页****附录二：试验室管理体系要素要求岗位职能分配表部门要素试验室主任技术负责人质量负责人水泥检验组混凝土检测组资料计量组质量方针与质量目标■□◆□□□组织■□◆□管理体系◆□■□文件控制■◆分包■□◆□服务与供应品采购■□□◆合同评审◆■□□□◆申诉与投诉◆□■□□□偏离反馈与纠正措施◆□■□□□记录□◆□□□■内部审核◆□■□□□管理评审■□◆□□□人力资源控制■□□□□◆设施和环境控制■◆□□□□检测与校准方法□■◆□□□仪器设备管理□□□◆◆■量值溯源◆■□□□□样品采集控制□◆□■■样品管理□◆□■■结果质量控制□■□□□◆证书和报告控制□■□□□◆■表示主管人员◆表示主要负责部门□表示协办部门湖南**试验室质量手册**主题：6、附录页码：第3页共11页****检测过程质量保证体系检测过程质量保证体系取样员填写委托单并由见证员签名备测试检测数据处理质量负责人复核字有异常情况仪器检测人员检查调试发送试验报告质量保证体系办理退货手续技术负责人检验是否禁用标识合格标识仪器与检测环境保证试验室所有试验人员具要求执证上岗定期进行技术考核试验人员技术素质保证不合格者不能独立操作成绩合格者可独立操作考核成绩进入档案资料质量事故处理检测数据事故调整填写事故单人为事故要追究责任如遇停电是否影响结果写出报告测测存档上报湖南**试验室质量手册**主题：6、附录页码：第4页共11页****附录四：任命书任命书为了贯彻执行《评审准则》，提高我公司试验室管理水平和检测能力，加强对质量体系的管理，任命**同志为我试验室试验室主任，任命同志为我试验室试验室技术负责人，其主要职责如下：确保质量手册的建立和保持。对公司混凝土生产与施工技术工作全面负责，并向公司总经理报告工作；制订试验室长远技术规划及人员培训计划。承担因检测所发生的民事责任和顾客抱怨处理。湖南**总经理：二00七年十二月八日任命书为了保证本公司产品合格率达100%，及本公司的检测水平与能力，确保质量手册的有效运行，特任命同志为我公司质量负责人，其主要职责与权限如下：负责质量手册的贯彻、执行与检查。协助技术负责人工作，并对产品质量负责。检查、监督检测人员的