某装饰公司记录清单汇编

记录清单汇编依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制编制：审核：批准：***市***幕墙门窗有限公司4.2.4-01记录清单序号记录名称表式编号保存期限责任部门1文件发放登记表表4.2.3-0112年办公室2受控文件清单4.2.3-0223年办公室3文件更改申请单单4.2.3-0332年办公室4文件和记录作废废销毁清单单4.2.3-0442年办公室5外来文件一览表表4.2.3-0553年办公室6文件和记录借阅阅、复印登登记表4.2.3-0662年办公室7记录清单4.2.4-0113年办公室8质量目标责任展展开图5.4.1-0013年办公室9质量计划表5.4.2-0013年办公室10质量计划实施情情况检查表表5.4.2-0023年办公室11管理评审计划5.6-013年办公室12管理评审报告5.6-023年办公室13会议记录5.6-033年办公室14年度培训计划6.2-012年办公室15培训申请表6.2-022年办公室16职工培训记录表表6.2-032年办公室17岗位任职要求及及能力评价价6.2-043年办公室18培训档案及综合合评价6.2-053年办公室19员工花名册6.2-06长期办公室20设备配置申请单单6.3-013年生技科21设备验收单6.3-02长期生技科22设备检修计划6.3-032年生技科23设备报废申请表表6.3-042年生技科24机械设备保养维维修记录6.3-053年生技科25设备台帐6.3-06长期生技科4.2.4-01记录清单序号记录名称表式编号保存期限责任部门26主要机械设备实实有、完好好、利用情情况6.3-07长期生技科27产品要求评审记记录表7.2-013年办公室28合同台帐7.2-023年办公室29合同修订记录7.2-033年办公室30口头(电话)订单记录评审表表7.2-043年办公室31供方调查表7.4-013年办公室32合格供方名录7.4-02长期办公室33供方评定记录表表7.4-033年办公室34型材计划明细表表7.4-043年办公室35工程型材及辅配配件缺件计计划表7.4-052年办公室36型材、辅配件入入库检验单单7.4-063年生技科37采购产品到货情情况表7.4-073年办公室38物资标识卡7.4-083年办公室39生产任务通知单单7.5-013年生技科40特殊(关键)工序确认表7.5-023年生技科41成品发运台帐7.5-03长期生技科42门窗下料单7.5-043年生技科43关键、重要工序序“五定”管理卡7.5-053年生技科44监视和测量装置置台帐7.6-01长期生技科45监视和测量装置置周期检定定表7.6-023年生技科46监视和测量装置置历史记录录表7.6-03长期生技科47顾客满意度调查查表8.2.1-0013年办公室48顾客档案8.2.1-0023年办公室49顾客投诉、处理理记录8.2.10333年办公室50售后服务完成情情况登记表表8.2.10443年办公室4.2.4-01记录清单序号记录名称表式编号保存期限责任部门51年度内审计划8.2.2-0013年办公室52内部审核实施计计划8.2.2-0023年办公室53内审检查表8.2.2-0033年办公室54不符合项报告8.2.2-0043年办公室55内部审核报告8.2.2-0053年办公室56工序检验记录8.2.4-0013年生技科57特殊过程监控记记录8.2.4-0023年生技科58成品质量检验记记录8.2.4-0033年生技科59外购（协）附件件入厂复验验及其超差差品处理记记录8.2.4-0043年生技科60不合格品评审处处置记录8.3-013年生技科61质量信息反馈单单8.4-013年生技科62纠正/预防措施表8.5-013年生技科63对策表8.5-023年生技科4.2.3-01文件发放登记表N0:序号文件编号文件名称分发号接受部门份数签收人签收日期编制：年月日技术文件清单序号文件代号文件名称责任部门备注编制：审批：年月日4.2.3-03文件更改申请单NO：文件名称文件号更改理由提出人：年月日更改情况更改人：年月日审批意见审批人：：年月日4.2.3-03文件更改申请单NO：文件名称文件号更改理由提出人：年月日更改情况更改人：年月日审批意见审批人：：年月日4.2.3-04文件和记录作废销毁清单文件□记录□NO：序号文件/记录名称编码作废原因数量申请部门鉴定意见销毁日期编制：审批：年月日4.2.3-05外来文件一览表NO：序号文件名称文件编号备注编制：年月日4.2.3-06文件和记录借阅、复印登记表文件□记录□NO：登记日期姓名借阅复印文件名名称编码借阅或复印原因因审批人借阅日期归还日期经办人6.2-01年度培训计划序号培训内容培训对象培训时间培训地点备注编制：审批：年月日6.2-02培训申请单NO：申请人所在部门职务申请日期培训对象共人培训方式及期限申请原因培训内容申请部门意见签名：审批意见审批人：6.2-06员工花名册NO：序号姓名性别出生年月身份证号码备注1***女******2***男******3***男******4***男******5***男******6***男******7***男******8***男******9***男******10***男******11***男******12***男******13***男******员工花名册NO：序号姓名性别出生年月身份证号码备注14***男******15***男******16***男******17***女******18***男**********钢结构工程有限公司员工花名册NO：序号姓名性别缴费工资身份证号码备注1***女******2***男******3***男******4***男******5***男******6***男******7***男******8***男***************市***幕墙门窗有限公司员工花名册NO：序号姓名性别缴费工资身份证号码备注1***男******2***男******3***男******4***男******5***男******6***男******7***男******8***男******9***男******10***男******11***男******6.3-04设备报废申请表NO：设备名称型号规格设备编号安装地点使用年限申请报废原因鉴定人员鉴定意见领导审批意见审批人:年月日5.6-02管理评审报告NO:1.评审目的:2.评审会议日期、地地点：3．参加评审人员员：4．评审内容摘要要（可另附附页）：

5．评审结论摘要要（可另附附页）：6．改进措施摘要要（可另附附页）：7.6-01监视和测量装置台帐NO：序号计量器具名称编号规格、型号测量范围精度准确度制造厂购置日期使用部门备注编制：年月日7.2-02合同台帐NO：合同编号顾客名称产品名称型号、规格质量要求数量签定日期交货日期履行方式备注编制：年月日6.2-04岗位任职要求及能力评价任任职要求岗位名称学历经历技能综合素质能力评价编制：审批：日期：7.2-03合同修订记录NO:顾客名称合同编号原合同要求要求修订的内容容修订内容确认确认人签名年月日7.4-01供方调查表NNO:企业名称：负责人/联系人：：地址:邮编:电话:企业成立时间：：主要产品：职工总数：人其中：技技术人员人，工人人年产量/年产值值（万元）：：生产能力：样品生产周期：：生产特点：成批生产□流水线大大量生产□单台生产□主要生产设备齐全完好□基本齐全全尚可□不齐全□使用或依据的技技术标准名名称/代号：工艺文件：齐全□有一部分□没有□检验机构及检测测设备：有检验机机构及人员员，检验设设备良好□只有兼职检验人人员，检验验设备一般般□无检验人员，检检验设备短短缺，需外外协□是否经过产品或或质量体系系认证：是□（证书号）否□供货业绩：调查人：年月日7.2-01产品要求评审记记录表NO:单位名称合同编号产品规格评审日期数量供货日期顾客要求合同形式书面□口头□其它□评审方式审批□会签□会议□评审内容参加评审人员合同合法性分管供销部门物资采购能力供货能力分管生产部门交货时间检测能力分管质检部门评审结论：评审人：审批意见：审批人：年月日7.4-02合格供方名录□物资供方□服务供方NO:序号供方名录供应产品型号、规格列入日期评定表编号备注编制：年月日审批：年月日7.4-03供方评定记录表NO:供方名称地址电话（传真）联系人供应产品供方简介及质量量能力调查查情况（确确定是否列列为侯选供供方）□附质量保保证能力评评估报告或或体系认证证证书共页签名：年月日样品测试结果及及结论（是是否进入下下一阶段）：□测试报告编号：签名：年月日小批量试用后测测试结果及及结论：□测试报告告编号：签名：年月日评定结论（是否否列入合格格供方名录录）：签名：年月日审批意见审批人：年月日7.4-07采购产品到货情况表NO:采购单编号产品名称型号、规格订货数量交货期到货数量到货日期验收情况备注编制：年月日7.4--08物资标识卡NO：名称规格日期入库数领出数库存数备注7..4-088物资标识卡NO：名称规格日期入库数领出数库存数备注7.5-01生产任务通知单单NO:接收部门接收日期接收人签发部门签发日期签发人规格（型号）名称数量任务安排交货日期其它要求：签发部门：年月日完成情况接收部门：年月日7.5-01生产任务通知单单NOO:接收部门接收日期接收人签发部门签发日期签发人规格（型号）名称数量任务安排交货日期其它要求：签发部门：年月日完成情况接收部门：年月日7.5-03成品发运台帐NO:序号产品名称型号规格数量发运日期到达单位及地址址发运工具备注编制：年月日8.2.2-002内部审核实施计计划NO:审核目的审核范围审核依据审核日期审核员第一组第二组审核部门组别时间第一组第二组首次会议末次会议8.2.2-005内部审核报告NO:审核目的审核范围审核依据审核日期年月日至月日审核组长年月日质量管理体系内内部审核综综述：不合格项数量、分分布、性质质、统计分分析情况质量管理体系运运行状况评评价成效及表扬批准意见：管理者代表：年月日特殊过程监控记记录8..2.4--02日期过程名称监控项目监控情况操作员8.2.4-002生产工序控制记录表NO:日期时间通知单编号规格数量工序控制项目记录员备注说明：工序控控制项目根根据产品要要求来定8.5-02对策表NO:编号存在问题采取的措施责任部门完成日期备注编制：日期质量目标责任考考评目标及管理部门门措施目标实施情况目标：主要责任部门：：责任人：配合部门：目标：主要责任部门：：责任人：配合部门：编制：审批：日期：5.4.2-001质量计划表计划名称：计划类别：质量改进□特殊产品□技术改造□质量体系□目标：措施：序号内容责任者配合者完成日期编制：审核：批准：日期：5.44.2-002质量计划实施情情况检查表表质量计划名称：：实施情况检查结论：1、按质量计划进进度及要求求实施□2、需改进和完善善□3、差距较大需改改进□检查人：日期：批准人：日期：对检查结论中的的2和3落实情况况验证意见见：验证人：日期：5.6-01管理评审计划一、评审目的：：1、验证证评价质量量管理体系系及质量方方针、目标标的有效性性、适宜性性、充分性性；2、提出出改进要求求，进一步步完善质量量管理体系系。二、评审输入内内容：1、顾客客满意程度度及要求测测量、分析析意见；（供供销部门准准备）2、产品品质量监控控及现状分分析；（生生技部门准准备）3、质量量管理体系系标准及质质量方针、目目标实施情情况，包括括质量计划划实施结果果、内内审小结、目目标实现情情况；（办办公室准备备）4、质量量管理体系系运行、概概况小结。（管管理者代表表准备）三、评审输出内内容1、质量量管理体系系运行及质质量方针、目目标实施结结果评价；；2、对资资源配置情情况评价；；3、需改改进（纠正正预防）的的要求。四、评审前准备备工作要求求：1、分管管领导督促促分管部门门做好评审审资料的准准备工作；；2、各管管理部门和和生产车间间在百忙之之中抽出时时间搞好评评审前的准准备工作。五、会议时间安安排：1、时间间初定：年月日上午（下下午）；2、参加加部门（人人员）：各各管理部门门负责人及及相关人员员；3、如有有变化另行行口头或电电话通知。编制：审核：批准：日期：5.6-03会议记录(包括签到)会议名称参加人员（签到到）会议时间会议地点记录内容：记录:年月日6.2-03职工培训记录表NO：培训类型培训形式课时教师培训日期考核类型培训内容学员姓名所在部门成绩学员姓名所在部门成绩记录：年月日6.2-05培训档案及综合合评价序号成培训绩内容姓名ISO90011：2000标准法律法规检验员特殊（关键）工种上岗培训综合评价优良中编制：审批：年月日6..3-01设备配置申请单单NO：设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：：用途说明：预定的订购厂家家及对厂家家质量控制制能力的评评价（必要要时附各种种证明资料料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：6..3-02设备验收单NO：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：：随机附件及数量量：设备安装调试情情况：设备验收结论：：参加验收人员：：审批意见：审批人：年月日6.3-03设备检修计划NO:序号设备编号设备名称使用部门检修周期(月)周期检修日程(计划划月份)计划数(台)/完成数(台)123456789101112编制：审批：日期：6.3--06设备台帐NO：序号设备名称设备编号数量规格型号保管部门编制：审批：日期:7.2-04口头（电话）订订单记录评评审表NNO：序号日期顾客名称要货产品数量交期联系人电话评审意见评审人评审日期要求实际7.5-02特特殊（关键键）工序确确认表NO：特殊（关键）工工序名称特殊（关键）工工序设备符符合生产要要求：是□否□特殊（关键）工工序操作人人员能力达达到要求：：是□否□特殊（关键）工工序工艺参参数达到要要求：是□否□其它：是□否□确认结果：确认人：年月日7.5-02特殊（关关键）工序序确认表NO：特殊（关键）工工序名称特殊（关键）工工序设备符符合生产要要求：是□否□特殊（关键）工工序操作人人员能力达达到要求：：是□否□特殊（关键）工工序工艺参参数达到要要求：是□否□其它：是□否□确认结果：确认人：年月日监视和测测量装置周周期检定表表77.6-002序号名称编号测量范围使用部门检定单位检定周期周期检定日程(计划划月份)计划数(台)/完成数(台)123456789101112编制：年月日7.6-03监监视和测量量装置历史史记录卡填卡日期年月日NO:名称制造单位编号规格型号测量范围使用日期周期检定记录检定日期检定结果检定周期检定日期检定结果检定周期年月日年月日跟踪记录内容:发放、使用、检检定、修理理、封存、改改用、转移移、报废等等。编制：年月日8.2.1-001顾客满意度调查查表顾客名称：电话：地址：填表日期期：项目满意度得得分评估小项（系数）标准得分小项得分(标准准得分×系数)评分说明改进建建议5分4分3分2分1分0分实物质量40分分外观质量3内在质量4包装材料1服务30分服务有效性22服务及时性22服务态度2价格20分产品售价2运输费用2交付10分交付及时性11交付可靠性11总得分注:请划“√”选择满意意度程度标标准得分，将将所得标准准得分乘以以第二栏中中所示的系系数，即为为每小项所所得分数，将将每小项所所得分数累累加即得满满意程度总总得分。（如如第一款“外观质量”标准得分分为4分，那么么此小项“外观质量”得分为：：标准得分分×系数=4×33=12分）。填填好此表后后加盖企业业公章或私私人图章，在在收到此表表20天内传回回本单位。电话/（传真）：8.2.1-003顾客投诉处理记记录投诉单位投诉日期联系人接收部门电话投诉方式投诉内容：处理意见：部门：日期：纠正和预防措施施：部门：日期：顾客单位反馈意意见：8.2.1-002顾客档案NO：序号顾客名称地址电话联系人备注编制：年月日8.2.1-003顾客投诉处理记记录投诉单位投诉日期联系人接收部门电话投诉方式投诉内容:处理意见:部门:日期:纠正和预防措施施:部门:日期:顾客单位反馈意意见:8.2.1-004售后服务完成情情况登记表表序号日期顾客单位(名称称)产品规格型号主要服务内容完成情况责任人备注编制:年月日8.2.2-001年度内审计划审核目的：1、跟跟踪验证质质量管理体体系的符合合性、有效效性；22、找出差差距，订出出整改措施施，进一步步完善质量量体系；审核依据：质量量手册（包包括程序文文件）、法法律法规、管理制度度、产品标标准、操作作规程审核日期、时间间审核部门年月年月编制：审批：日期：年月日8.2.2-003内审检查表受审核部门:接待人:审核员:审核日期:序号标准条款及审核核内容检查记录8.2.2-004不符合项报告NNO:受审核部门部门负责人审核日期年月日审核依据□ISO90011:20000条款（）□法律法规规□质量管理体系文文件□合同不合格事实描述述：审核员：受审核部部门代表签签名：年月日性质□严重□轻微原因分析：建议采取的纠正正措施：部门负责人：审核员认认可；年月日年月日管理者代表审批批：签字：年月日纠正措施跟踪情情况：纠正措施有效纠正措施可以接接受，在下下次审核中中验证纠正措施可以接接受，需进进一步提交交见证材料料签发新的不符合合项报告审核员：年月日8.3-01不合格品评审处处置记录NOO：不合格品内容不合格品原因数量不合格品的处置置及结果返工改作它用降级报废调换退货检验（保管）意意见：年月日生技部门意见年月日分管领导评审意意见：年月日8.4-01质量信息反馈单单NNO：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间信息描述：处理意见：接收部门负责人人：日期：8.5-001纠正/预防措施表纠正□预防□NO：不符合事实：发生部门：签名：年月日原因分析(确立立责任部门门)：分析部门：签名：年月日纠正/预防措施施：责任部门：签名：年月日批准：年月日纠正/预防措施施完成情况况：责任部门：负责人：年月日纠正措施验证：：验证部门：签名：年月日部门：4.2.4-002文件借阅、复制制记录时间文件名称编号份数签名归还日期TFY/Q5..4.1-002质量目标及部门门子目标完完成统计表表部门质量目标或子目目标指标实际完成子项母项编制：审批：日期：TFY/Q5..4.2-0016.2-02培训记录培训类型主办单位教师培训内容培训日期培训日期讲课教师讲课教师培训对象培训对象培训形式培训形式姓名学时考核情况姓名学时考核情况6.2-04岗位任职要求任职要求求岗位名称学历经历业务水平协调能力综合素质年龄备注6.3-02设施验收单设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收结论：：参加验收人员：：备注：使用部门签名：：日期：生技部签签名：日期：66.3-03设备检修计划NO：序号设备名称设备编号规格使用部门年度周检计划123456789101112备注：计量代呈呈：JL生产设备备代号：CB电脑：DN运输：YS编制：审核：日期：6.3-04设施报废单设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：6.3-04设施报废单设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：TFY/Q6..3-08关键设备确认表工序名称设备名称设备编号1、特殊（或关键键）部件运运转是否正正常是□否□2、仪器仪表示值值是否符合合工艺要求求是□否□3、工艺上机是否否符合工艺艺要求是□否□4、电器元器件是是否符合要要求是□否□5、时间继电器是是否符合工工艺要求是□否□6、行程开关行程程距离是否否符合工艺艺要求是□否□7、工艺隔距是否否符合工艺艺上机要求求是□否□8、其它部件是否否符合设备备要求是□否□确认结果：确认人：日期：编制：审批：日期：6.3-06工作环境检查表序号检查内容检查人日期检查结果及整改改车间环境1物资堆放放整齐2标识齐全全、正确3环境清洁洁4消防设施施齐全管理部门1资料、放放置整齐2环境清洁洁卫生编制：审核：6.3-06工作环境检查表序号检查内容检查人日期检查结果及整改改车间环境1物资堆放放整齐2标识齐全全、正确3环境清洁洁4消防设施施齐全管理部门1资料、放放置整齐2环境清洁洁卫生编制：审核：6.3-07设备抽查记录日期设备编号抽查依据抽查结果不完好内容及整改抽查人：6.3-08周检完工单设备名称设备编号周检时间检修内容：设备运转状况：：验收检查人员：：月日生技部：车间：月日6.3-08周检完工单设备名称设备编号周检时间检修内容：设备运转状况：：验收检查人员：：月日生技部：车间：月日7.2-01合同评审表客户名称产品名称评审内容及要求求评审结果数量可接受□需需协商□协商意见：评审人：年月日交期价格按双方商定价同意□不同意□评审人：年月日结款方式转帐□票汇□现金□特殊要求1．交期短，时间间紧□2．有特殊工艺要要求□3．有技术难度的的新品种□4．其它□可接受□需需协商□企业确认标准或或意见：评审人：年月日备注：业务部：批准：批准日期期：年月日7.2-02定单确认表顾客名称：产品名称顾客要求数量：评审意见承办人：日期：价格：交期：质量要求：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1、本表仅用于对对口头定单单的记录、确确认、对常常规产品的的老客户可可视同合同同执行。2、顾客确认可采采取多种方方式，如对对方加盖公公章的回函函、传真、老老客户记录录定货人姓名等等方式。7.2-02定单确认表顾客名称：产品名称顾客要求数量：评审意见承办人：日期：价格：交期：质量要求：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1、本表仅用于对对口头定单单的记录、确确认、对常常规产品的的老客户可可视同合同同执行。2、顾客确认可采采取多种方方式，如对对方加盖公公章的回函函、传真、老老客户记录录定货人姓名等等方式。7.2-03变更通知单客户名称任务单号变更内容：联系人：审批：日期：年月日7.2-03变更通知单客户名称任务单号变更内容：联系人：审批：日期：年月日5.2-01质量计划表计划名称：计划类别：质量改进□特殊产品□技术改造□质量体系□目标：措施：序号内容责任者配合者完成日期编制：审核：批准：日期：7.3-01设计输入输出清单设计开发名称设计输入要求：：1．质量要要求：2．法律法法规要求：：3．以往类类似设计信信息：4．成本、包包装等要求求：5．其它要要求。编制：审批：日期：设计输出内容：：1.是否满满足输入内内容：a：满足□b：不满足□2.为采购购、产品实实现提供的的信息：3.输出文文件：a.图样□bb.说明书书□cc.生产工工艺□d..检验规范范□ee.产品标标准□f..采购要求求□编制：审批：日期：7.3-02设计评审、验证证、确认、更更改记录设计开发名称评审结果1.输入要求：aa充分□bb不充分□2.需要继续解决的的问题：评审人：审核：日期：验证记录1.验证方方法：a来样比较□b顾客验证□c专家验证□2.验证结结果：a符合□b不符合□3.需采取取的措施：：验证人：审核：日期：确认记录1.确认方方式：a顾客签字□b业务部或或生技部签签字□2.对确认认中存在的的问题跟踪踪验证效果果：a有效□b无效□确认人：审核：日期：更改内容更改人：审核：日期：7.3-03设计任务书产品名称起止时间规格型号预算费用设计内容（包括括产品主要要功能、性性能、技术术指标、主主要结构等等）：设计人员及分工工：编制：审批：日期：7.3-04设计策划评审产品名称规格型号起止时间评审内容评审人日期评审结果7.4-01A类物资供方评定定记录表供方名称产品地址法人代表电话传真供货能力服务质量执行标准质保体系产品质量评定结论：同意列入合格供供方□不同意列入合格格供方□评定人员：审批：日期：年度复评记录2002年是否同意继续列列为合格供供方批准日期2003年是否同意继续列列为合格供供方批准日期2004年是否同意继续列列为合格供供方批准日期7.4-02合格供方名录序号供方名称地址联系人电话传真产品名称年度复评结果2002年2003年2004年编制：批准：7.4-03供方业绩评定表供方名称供应产品年份评定项目2002年2003年2004年质量得分50分供货批合格批合格率20分服务质量15分供货及时性15分企业信誉合计得分评定意见评定人员合格□□需考察□不合格□合格□□需考察□不合格□合格□□需考察□不合格□批准人批准日期7.4-04B类物资供方评定定表供方名称电话产品名称联系人产品质量服务质量评定意见同意：□不同意：□编制：审批：日期：年月日7.4-04B类物资供方评定定表供方名称电话产品名称联系人产品质量服务质量评定意见同意：□不同意：□编制：审批：日期：年月日7.4-057.4-06原辅材料请购单序号物品名称规格数量单位到厂期限备注编制：审批：日期：7.4-07非合格供方采购购物资审批批表单位名称产品联系人电话申请理由：申请：批准：填表日期期：年月日7.4-07非合格供方采购购物资审批批表单位名称产品联系人电话申请理由：申请：批准：填表日期期：年月日7.5-02生产计划月份生产品种计划数量实际完成正品数量正品率编制：审批：年月日7.5-03生产报表月份：日期生产品种生产数量正品数量日期生产品种生产数量正品数量编制：7.6-02监视、测量装置置校准计划划序号装置编号装置名称使用部门计划校准日期实际完成日期编制：审批：日期：8.2.1-001顾客满意度调查查表顾客名称：电话（传传真）：地址：填表日期期：总得分：：项目满意程度评估小项满意80-100分分比较满意60-80分不满意40-60分很不满意0-40分评分说明改进建议实物质量40分外观质量30%内在质量30%规格尺寸30%包装10%得分服务30分服务有效性330%服务及时性330%服务态度40%得分价格20分产品售价60%运输费用40%得分交付10分交付及时性550%交付可靠性550%得分注：请划“√”选择满意意度等级，或或给出分值值，收到此此表加盖公公章20天内传回回企业业务务部电话：（传传真）：05100-6322123668.2.2-003内审检查表受审核部门：接待人：审核员：审核日期期：序号标准条款及审核核内容检查记录8.2.2-004不符合项报告NNO:被审核部门审核日期审核内容陪同人员不符合事实：不符合项依据条条款：审核员：：不符合项类别：：□严重□一般部门负责责人：责任部门分析原原因以采取取的纠正措措施：责任部门负责人人：日期：纠正措施评价：：□纠正措施有效继续纠正正验证□需要继续纠正□继续纠正正有效□没有纠正□需进一步步改进审核员：日期：审核员：日期：8.2.2-005内部质量管理体体系审核报报告编号：受审核部门：部门接待人：审核目的：审核员：审核依据：审核日期：报告内容：审核组长管理者代表批准：日期：8.2.2-006不符合项分布表序号部门条款厂长管理者代表办公室生技科供销科车间合计14.1文件控制制24.2记录控制制35.1方针目标标45.2管理策划划55.3职责权限限与沟通65.4管理评审审76.1资源培训训86.2设施环境境97.1产品策划划107.2与顾客有有关的过程程117.4采购控制制127.5生产和服服务提供137.6监视和测测量装置148.2.1顾客客满意158.2.2内部部审核168.2.3过程程的监视和和测量178.2.4产品品的监视和和测量188.3不合格品品控制198.4数据分析析208.5持续改进进合计编制：审核：日期：8.2.2-007会议签到表会议名称：会议名称称：日期：年月日日期：年月日序号姓名部门序号姓名部门8.2.4-001检验（验证）记记录日期检验（验证）项项目检验（验证）内内容检验（验证）结结果不合格处置合格不合格记录：8.2.4-003车间巡检记录日期检测内容衣片尺寸针迹密度缝制质量整烫备注8.2.4-005检验（验证）不不合格记录录日期不合格内容不合格数量不合格处置结果果检验员员：8.5-01纠正和预防措施施处理单存在（潜在）不不合格事实实陈述及责责任部门：：填表人：日期：原因分析：责任部门门负责人：：日期：拟采取的纠正（预预防）措施施：责任部门负责人人：日期：管理者代代表：日期：完成情况：责任部门门负责人：：日期：验证结果：验证部门门：日期：备注：7.6-01监视和测量装置置台帐NO：序号名称编号生产厂出厂编号出厂年月编制：审批：年月日文件销毁申请单单4.1-04文件名文件号销毁理由：申请人：：