xxx公司风险分级管控责任清单

Xxx公司风险分级管控责任清单风险辨识范围（务名称致险因素作业单元风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件人的因素设备设施因素风险等级 管控措施环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人日常工作业务地理环境高原反应、条件灾害严寒、雪事件、灾、水涝、恶劣天气干旱事件等灾害事件人员身体条件不适应，个体防护不到位应急设备准备不充分各单位/主要负责人公司本部主管部门1.加强个体防护，完善极端自然灾害的预测预警,健全防灾减灾救灾和灾害应急处置机制,分级归类归口落实防灾减灾救灾和办公、作灾害应急抢险救援处置责业条件选未建立应急一任,落实完善相关应急预择和建设预案，发现般橙案,做好应急准备施工条件问题未及时风色2.及时修订应急预案、并不满足规整改险配备有关应急资源范要求3.组织相关应急培训演练，提升人员逃生互救技能4.驻地及场站选址、搭建必须满足当地地理环境要求。风险辨识

典型风险事

致险因素范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素日常作业业务及建

泄密、漏密

个人保密意识较

不够，监

涉密场所的设置不

未建立人保密培训机设施工项目

政治风险 差，没有及其他事件保密知识技能

控拦截设备准备不充分

符合环境要求

制、保密人日常工作业务

公共卫生事件

传染病疫情、食品安未佩戴相全，其他严应的安全重影响公众防护用品健康和生命安全的事件

未设置防护装置及装置不可用

环境卫生不满足要求

未建立应急预案，发现问题未及时整改风险等级管控措施风险等级管控措施管控单位及责任人监管单位及责任人低建立健全保密管理制监测监督管理做好相关人员管理、培各单位/公司本危险蓝训工作；3.编制相关应急预案、建立应急指挥组织机构与运行机制、建立外部紧急联动机制主要负责人部主管部门低1.编制相关应急预案、配备有关应急资源各单位/公司本危险蓝传相关知识落实隐患排查机制主要负责人部主管部门低1.编制相关应急预案，配备有关应急物资各单位/公司本危险蓝与运行机制建立外部紧急联动机制主要负责人部主管部门日常工作业务

社会安全事件

恐怖袭击。其他伤害

未建立应急处置机制，处置不当

应急设备准备不充分

与有关支援力量联络不畅通

未建立应急预案风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人日常工作业务

办公室

漏电、火灾、滑倒

操作不当；违章操作；超负荷使用插座，叉排

电器潮湿、电线老化设备安全可靠性不足

环境杂乱，不规整

未定期开展低检查，发现危问题未及时险整改

境的干燥及时维修更换的范围内蓝 4.选用正规厂家的产品5.先关电器开关，再插插头6.建立应急预案，定期开展培训和演练，提升自救互救应急处置能力1.采购经过卫生监督部门检验合格的食物原料

各单位/主要负责人

公司本部主管部门生/熟食食物原料过混装；生/熟食食物原料过混装；灭蝇灯数期；餐厅及厨量不够或厨房卫生加工好的食房的门窗损坏（不条件差物或半成品未及时关能使用）保存时间过闭久2.肉菜等原料在检验合格后三天内必须使用完毕低3.库存卡管理，确保所有各单位/公司本危蓝原料（调料）等在保持期主要负责部主管险内使用人部门4.厨房大扫除每天清洁5.生/熟食不用同一器皿盛装6.用不同的冰柜保存生/风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人火灾、触灼烫

厨师违章用电

线路老化、断路

未定期进行清洁整理

未定期开展低检查，发现危问题未及时整改地面湿滑摔整改地面湿滑摔未穿戴防下水道篦厨房卫生条件差；未定期开展检查，发现一般倒滑用品子滑动未铺设防护垫问题未及时整改危险

熟食并进行标识以区分7.进行培训8.识（保持期及入库日期9.10.安装适当的灭蝇灯并及时修复11.根据实际需要，进行定期灭四害工作闭检查；安全培训蓝3.线路检查及更换1.下水道篦子固定，发生3.线路检查及更换1.下水道篦子固定，发生松动滑动进行维护固定，各单位/公司本蓝 铺设防滑垫主要负责部主管2.厨房地面每天清洁人部门3.在炒台、备菜台过道处

各单位/主要负责人

公司本部主管部门风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人铺设防滑胶垫4.管理部门定期检查日常工作业务

违章在物料库房 触电、火灾 房用电动火

设备安全性不牢靠

环境杂乱，不规整

未定期开展低检查，发现危问题未及时险低危险蓝低危险蓝驾驶员持证上岗，行车前车辆性能检查，配置行车记录议，按规定购置保各单位/主要负责人公司本部主管部门险；遵章行驶低地面清洁；马桶需要检查牢固情况（地脚螺栓紧固各单位/公司本危险蓝情况，密封胶圈密封情况等），发现问题立即停用并报修主要负责人部主管部门

电源开关和插座可靠，接蓝地保护

各单位/主要负责人

公司本部主管部门日常工作业务

办公用车 车辆伤害

驾驶员违车辆安全章驾驶，性能不满疲劳驾驶足要求

视线、标志等不清晰

未定期开展车辆安全检查；未购置车辆保险日常工作业务

卫生间 摔倒

人员行走不谨慎；不正确使用

设备损坏；马桶 未设置警地面湿滑（坐便 标识器）松动风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件风险等级 管控措施人的因素设备设施因素环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人项目建设领域项目建设定标签约火灾坍塌其他伤害违章操用品装置招标文件内无安全要求；安全生产资格审查不文明施工严；未明确差，环境甲方、监杂乱理、总包、分包方违约责任；其他可能存在的管理漏洞1.招标文件应有安全要求2.承包商近年安全业绩达标3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明低确双方安全责任各单位/公司本危蓝5.明确甲方、监理、总主要负责部主管险包、分包违约责任人部门6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求8.加强履职管理风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责物体打击机械伤害物体打击机械伤害车辆伤害违章操施工组织起重伤害作，违指设计及专坍塌挥；未按项施工方触电要求佩戴案高处坠落安全防护中毒窒息用品火灾其他伤害

设备设施安全可靠性差；无安全保护装置

环境因素管理因素环境因素管理因素任人1.工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工民工驻组织设计应针对工程特地、拌合点.施工工艺制定安全技站、试验术措施室、钢筋2.危险性较大的分部分项场、梁场工程应按规定编制安全专建设及场编制施工组项施工方案，专项施工方站设置在织设计、专案应有针对性，并按有关

项施工方案 不符合相应

规定进行设计计算流、崩建筑工程的流、崩建筑工程的危大的分部分项工程，施工塌、落特点及安全险单位应组织专家对专项施石、洪水技术措施规工方案进行论证等危险区范要求4.施工组织设计.安全专域：项施工方案，应由有关部现场围门审核，施工单位技术负挡、封闭责人.监理单位项目总监管理、不批准符合要求5.工程项目部应按施工组织设计.专项施工方案组织实施

各单位/主要负责人

公司本部主管部门风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人坡、塌方、泥石流、崩区域批完成后方可进行建设8.现场围挡1）市区主要路段的工地2.5m的封闭围挡2）一般路段的工地应设1.8m的封闭围挡3）围挡应坚固、稳定风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人生活设施

火灾爆炸触电

违章操作，违指挥；未按要求佩戴安全防护用品

1.食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体1.食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗2.应建立卫生责任制度并落实到人设备设施3.食堂与厕所.垃圾站.有安全可靠毒有害场所等污染源的距性差；无离应符合规范要求安全保护装置；液化气漏气、使用环境杂乱，苍蝇、鼠类卫生控制未定期开展检查，发现问题未及时整改低危险蓝4.食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排不符合要失效安全防护有效求；淋浴5.液化气瓶使用应符合要器缺防护求，有防漏气措施，单独措施设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品6.厕所必须符合卫生要求7.淋浴室有防滑、防煤气中毒、防触电措施

公司本部主管部门风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件人的因素设备设施因素风险等级 管控措施环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人现场材料火灾爆炸物体打击违章操用品设备设施安全可靠性差；无安全保护装置各单位/主要负责人公司本部主管部门1.建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放1、材2.材料应码放整齐，并应料、构件标明名称.规格等堆码混乱未定期开展一3.施工现场材料码放应采2、易燃检查，发现般橙取防火、防锈蚀.防雨等易爆物品问题未及时危措施未分类存整改险4.建筑物内施工垃圾的清放或措施运，严禁随意抛掷失效5.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人项目建设 模板作业

坍塌物体打击高处坠落

（模、爬模架安全可靠3.拆除摸板时按先支的后模架安全可靠3.拆除摸板时按先支的后等）；未性差拆，后支的先拆，先拆不按要求佩承重部分，后拆承重部戴安全防分，自上而下的原则进行护用品4.在拆模板时，要有专人指挥和切实的安全措施，并在相应的部位设置工作区，严禁非操作人员进入作业区

各类模板使用的螺栓安装数量不足；设备设施

环境杂乱

未定期开展 检查，发现 问题未及时 整改 险

施，严防倾覆设上.下两道，两道水平各单位/黄撑之间，在纵横向加设剪主要负责刀撑 人

公司本部主管部门风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件风险等级 管控措施人的因素设备设施因素环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责项目建设支架作业坍塌未处置支支架搭设使用无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件安全距离不足；环境杂乱支架搭设使用无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件较大风险项目建设特种起重伤害未按规范使用未经检验或验收不合格的起重机械未定期开展检查，发现环境杂乱问题未及时整改一般危险任人的脚手架按规范要求搭设、验收按规范要求安装或拆除各单位/公司本橙涵洞、挡墙、箱涵、高边坡模板3.各类模板使用的螺栓安装数量充足，确保模板安装质量牢固、安全主要负责人部主管部门使用经检验或验收合格的起重机械按规范或方案要求安装拆各单位/公司本黄除门式等起重机械现场监督管控到位，严禁使用吊车.门吊等起重机械吊运人员主要负责人部主管部门风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人地下空项目建设 （洞室工程

坍塌中毒窒息

违反设计要求和施工方案或简化施工工艺，未

施工条件恶劣，围岩差地段未及时加检查不到较机械违规 强防护措 位；违规施大操作、 施；地质 工；发现问风违规施工 超前预报 题没有及时工作不到整改工作不到整改距，加强现场监测，严格按规范或方案要求开展超前地质预报、监控量测4.管：加强安全检查，及时督促整改工作不到检查不到整改较大风险橙逃生措施修保养，保障其安全性环：严格控制安全间及时进行支护坍塌违反设计要求和施工方案或机械违规项目建设 隧道工程 透水简化施工操作、中毒窒息工艺，未及时进行支护违规施工

逃生措施机：做好机械设备的维各单位/橙修保养，保障其安全性主要负责环：严格控制安全间人

公司本部主管部门各单位/主要负责人

公司本部主管部门风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件人的因素设备设施因素风险等级 管控措施环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人位未持续项目建设分包单位安全管理物体打击机械伤害起重伤害坍塌触电高处坠落火灾违章操用品设备设施安全可靠性差；无安全保护装置文明施工差，环境杂乱.分包单位符合要求一般黄距，加强现场监测，严格按规范或方案要求开展超前地质预报、监控量测4.管：加强安全检查，及时督促整改工程的分包单位进行资质.安全生产许可证和相查各单位/当总包单位与分包单位主要负责人公司本部主管部门2.未明确双危签订分包合同时，应签订方安全责任险安全生产协议书，明确双未配备专兼方的安全责任职安全员3.分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素持证上岗1.从事建筑施工的项目经持证上岗1.从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业2.项目经理.专职安全员和特种作业人员等相关人未定期开展一员应持证上岗检查，发现般黄

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人问题未及时危问题未及时危安全教育培训整改险1.工程项目部应建立安全教育培训制度2.施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规.企业安全制度.施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核并持续进行安全教育培训.安管理人员、作业管理人员、作业人员不具备相关资设备设施格，不熟安全可靠文明施工

坍塌触电火灾悉相关规性差；无悉相关规性差；无差，环境定和安全安全保护杂乱要求，因装置人的不安全行为发生事故。

各单位/主要负责人

公司本部主管部门风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件人的因素设备设施因素风险等级 管控措施环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人全技术交底当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核风险辨识风险辨识范围（务名称致险因素作业单元典型风险事件风险等级 管控措施人的因素设备设施因素环境因素管理因素管控单位及责任人监管单位及责任人责任制程坍塌制度施工过程中管理混乱存在风险。一般危险工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制任人签字确认工程项目部应制定相关规章制度和各工种安全技各单位/公司本黄 术操作规程主要负责部主管4.工程项目部应制定以伤人部门亡事故控制.现场安全达标.文明施工为主要内容的安全生产管理目标5.应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度6.按考核制度，定期进行考核风险辨识

典型风险事

致险因素

管控单位

监管单范围（业 作业单元件务名称）

设备设施人的因素因素

环境因素 管理因素

风险等级 管控措施

及责任人

位及责任人项目建设

预警机制与应急救援

坍塌高处坠落物体打击起重伤害其他伤害

违章操作，违指挥；未按要求佩戴安全防护用品

设备设施安全可靠性差；无安全保护装置

环境杂乱

1、未对重大危险源监控、监测和预警；一2、对重大般效；3、缺应急救援措施。

3.黄 4.落实岗位责任落实主要负责部主管黄 4.落实岗位责任落实主要负责部主管定期检查预警机制人部门5.运用测量仪.电子控制仪等监测设备及时对位移量、垂