物资管理规定

主管部门：物资管理部编码：C/Q7.4物资管理规定批准日期：2004-11-10生效日期：2004-11-15编制:物资管理部审核:杨春友批准:刘长青0目的为了加强我公司的物资管理工作，规范公司物资管理行为，明确物资管理职责，降低物资采购成本，保证物资供应质量，对采购过程和业主提供的物资及产品、搬运、贮存发放、结算等环节得到有效控制。1适用范围适用于公司承接工程所需物资的采购、标识、搬运贮存、发放和业主提供物资的管理，以及固体废弃物（以下简称固废）、节能降耗的管理。2职责2.1物资管理部职责2.1.1物资管理部是公司物资系统的主管部门，负责公司物资采购和业主提供物资的管理和监控，其职责：a.执行国家有关物资管理的法律、法规；b.结合公司的实际情况，制定公司物资管理规定和有关物资管理文件，组织实施并对实施情况进行指导、监督、检查；c.批准和发布公司合格供方，不定期检查供方选用情况；d.定期对项目经理部物资采购和管理工作进行检查指导，协调和处理物资采购供应过程中出现的问题，并对不合格进行监控和验证。2.2项目经理部物资部职责2.2.1项目经理部物资部由物资管理部派人组建，在项目经理部和主管部门领导下，负责本项目物资采购供应管理工作其职责：a.执行国家和项目所在地有关物资管理的法律、法规、依据公司《物资管理程序》和本规定以及有关物资管理文件，开展本项目物资供应管理工作；b.正确履行施工合同中物资采购、供应条款。需要时，参照本规定，并根据项目实际情况，制定项目物资管理规定，经项目经理审批后，报主管部门备案；c.对所属工程的物资采购、贮存、标识、发放、结算等环节进行有效控制，对所属专业项目部物资部门进行指导、监督、检查；d.负责业主提供物资和自采物资的供应管理。协调、处理施工过程中物资采购以及业主提供物资中出现的问题；e.依据物资管理程序，物资分级采购的原则，由项目经理部负责明确本项目物资采购职责分工，明确业主提供物资明细和自采物资明细。2.2.2物资供应人员，在项目经理部物资部指导下，从事根据项目具体情况授权施工单位采购的物资供应工作，对所采物资的采购、贮存、标识、发放等环节严格按照公司程序文件和本规定的有关要求进行有效控制，接受物资部及上级主管部门的指导、监督、检查。3工作程序3.1物资的分类根据物资的不同用途及工程的重要程度分为主要物资、一般物资两种。3.1.1主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的材料和施工安全防护用品、设施，主要有：钢材、有色金属、水泥、木材、焊接材料、阀门、耐火材料、高强螺栓、钢（塑钢）门窗、油漆、涂料、黄砂、砖、碎石、电缆、施工安全防护用品和设施、周转材料（钢模板、扣件、钢脚手）、新材料等，以及项目特殊要求补充规定的物资。3.1.2一般物资：构成工程实体的其他材料。如五金、工具等。4物资采购管理4.1物资采购管理的内容：a.材料预算和计划的编制、审核、上报；b.物资采购计划的编制、审批和实施；c.物资供方的评审、复评和管理；d.采购合同的签订和管理；e.物资的进货验收和检验；f.不合格物资的处置。4.2物资采购的权限4.2.1公司直接管理的项目，由公司物资管理部派人组建项目经理部物资部，负责工程项目物资采购，业主提供物资的供应管理。4.2.2公司委托管理项目的物资，由受委托单位物资部门采购。4.2.3周转物资由使用单位采购。4.3单项工程施工图材料预算编制4.3.1单项工程施工图材料预算（以下简称材料预算）是供料、核销及结算的主要依据。其内容包括：工程名称、工程编号、工程图号、材料名称、单位、规格、材质、定额、预算量（需用量）等。4.3.2材料预算由物资使用单位依据施工图编制。4.3.3技措、安措、大临、设备修、配、改等非工程本体用料，也必须报单项工程施工图材料预算及详细核算依据，以便统筹安排。4.3.4如遇设计变更，修改方案时，必须及时提出变更和修改后的单项工程施工图材料预算，附上变更通知单（没有变更通知单的情况下要注明变更通知单编号），并注明要修改的原预算的编号及日期，尽量减少物资积压或停工待料造成的经济损失。4.3.5如遇预算漏项或超预算使用造成材料不足时，必须说明原因，及时追加预算。在未充分说明理由查清责任前不得供料，对由此造成的停工侍料及高价供料等损失由编制预算的施工单位负责。4.4材料预算报项目经理经营部门审批。4.5物资使用单位根据施工进度计划、材料预算、编制《物资需用计划》。4.6物资采购人员根据《物资需用计划》编制《物资采购计划》。4.7物资采购形式和控制4.7.1包工包料工程，在备料之前公司市场营销部提交报价时材料价格，并报经营计划部备案，作为结算依据，物资部门依据核定后的价格货比三家组织采购，控制和降低采购成本。4.7.2自采的材料，由物资部门在采购前统一经甲方认价。4.7.3凡由业主供应的材料，物资部门要严格按照建设单位审批后的施工图材料预算，在实物量上进行控制，杜绝超供。4.7.4项目材料人员与经营部门经常保持沟通，共同商定明确执行的材料价格，及时发现材料采购价格与结算价格上是否有差异，对价差拿出合理的处置办法，并依此进行结算。4.7.5项目工程完工后，材料人员及时汇总工程材料使用明细上报物资管理部。4.8合格供方的选择和评审4.8.1物资采购人员按照“供方选择原则”选用供方。供方选用原则：a.主要物资供方必须经评审合格；b.主要物资供方必须在公司“合格供方名单”中选择，并优先选择A类供方；c.选择的供方为供应商时，应追溯供方对生产厂家的评价资料或执行《物资管理程序》4.2.1条款；d.选择C类供方提供主要物资时,还应增加生产厂家质量保证能力的要求。4.9采购合同的签订和管理。4.9.1采购合同的签订和管理执行《物资管理程序》4.4.1~4.4.2条款。4.10物资进货验收和检验。4.10.1验收准备：a.验收人员了解物资的名称、型号、数量和供货单位；b.根据合同的使用要求，确定适宜的验收和卸货地点；c.通知供方随带供货计量码单和质量保证资料到达；d.准备验收所需的技术标准、规范等资料。4.10.2外观验收：包装、出厂标识的检查、核对；b.规格、型号的查验；c.外观质量的观察、检查。4.10.3计量验收：过秤、检尺、理算或点数；核对供货计量码单。4.10.4质量保证书验收：核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号；核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）；核对质保书印签。4.10.5记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。4.10.6物资检验的内容：国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容；业主、监理要求检验的内容；现场确定有疑义物资的检验内容；物资的检验由使用单位负责；使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程；检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定；检验结论出现不合格时，执行《物资管理程序》4.6条款规定。4.11不合格物资的处置。4.11.1不合格物资的处置执行《物资管理程序》4.6.1~4.6.4条款。4.11.2物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。4.11.3不合格物资的处置方式：a.退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；b.更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；c.让步使用：存在轻微质量问题且对工程实体质量影响不大的物资，在与业主和监理沟通，并征得认可后填写JL/B/Q8.3-04《让步接收处理记录》，采用不合格品控制程序。4.11.4重新采购购和更换的的物资，必必须履行《物物资管理程程序》4.2..3、4.5条款要求求。5业主提供供物资管理理5.1业主提提供的物资资验收、检检验、标识识、防护由由项目经理理部组织物物资使用单单位进行，并并填写JL/BB/Q7..4-055《业主提提供物资验验收记录》。5.2业主提提供物资的的检验和验验收执行本本规定4.10条款。5.3业主提提供物资的的标识、贮贮存和收发发执行本规规定6条款。6物资的标标识、贮存存和收发6.1物资部门门负责交付付前物资的的标识、贮贮存和发放放。6.2物资使用用单位负责责接收后物物资的标识识、贮存和和发放。6.3物资的标标识6.3.1标识识的要求：：a.产品标识识用于标识识产品的名名称、产地地、规格型型号、批次次和数量等等；b.状态标识识产品合格格或不合格格以及待检检、待定等等质量特性性；c.用于工程程的材料必必须有检、试试验状态标标识；d.对容易混混淆或有追追朔性要求求的材料必必须有产品品标识。6.3.2标识识的步骤：：a.检查物资资原有标识识，以识别别原有标识识属性：即即标识齐全全、醒目，或或标识齐全全但不醒目目，或标识识虽齐全，但但需按规定定复检以确确定合格与与否，或无无标识等（砂砂、石）；；b.保护已有有标识。6.3.3标识识的形式（一一般有标识识牌、标识识卡、标签签等）由项项目经理部部使用单位位自行确定定。6.3.4凡法法律、法规规、规范、合合同规定有有追溯性要要求的物资资必须进行行唯一性标标识，并做做好记录。6.3.5不合合格物资应应予以标识识和保护，有有条件时隔隔离。6.3.6物资资的搬运：：a.一般物资资的搬运应应满足物资资搬运技术术要求；b.特殊物资资（超长、超超高、超宽宽、超重、易易燃、易爆爆、易碎、有有毒等物资资）的搬运运应编制《特特殊物资搬搬运方案》，经经项目总工工程师或项项目经理部部主管领导导批准后实实施；c.方案编制制部门（人人员）负责责搬运方案案的交底，并并保存记录录。6.3.7物资资的贮存：：a.室内物资资存放实行行“四号定位”、“五五摆放”。摆放遵遵守重不压压轻，大不不压小，充充分选用货货位的原则则，并做到到整齐，层层次分明便便于盘点和和发货；b.露天堆场场需划区分分类，货区区标牌明显显，堆场道道路、排水水畅通。物物资存放做做到上盖、下下垫、中通通风，下垫垫高度150mmm以上，垛垛型选择适适合物资的的特点；性能、温湿度要要求、灭火火要求不同同和相互影影响的物资资分别存放放；易锈蚀、零散件件及要求在在室内贮存存的物资应应存放室内内；危险品、有毒品品、化工产产品、贵重重金属单独独存放，特特殊保管；；健全安全保卫制制度，按要要求配备消消防器材，做做好防火、防防盗工作。6.3.7物资资的收发：：物资部门依据到到货凭证，使使用单位依依据领用凭凭证办理接接收手续；；b.发出物资资必须使用用正式凭证证，不准使使用白条、借借条；c.各种凭证证、手续完完备，印鉴鉴齐全后，方方可收发物物资；d.收发物资资后，及时时记帐登卡卡，做到帐帐、物、卡卡相符，坚坚持日清月月结、定期期盘点；e.收发过程程中发生的的丢失和损损坏，应及及时上报、处处理；f.物资的质质量保证资资料必须随随货同行。6.3.8项目目经理部负负责本项目目部施工现现场办公区区、生活区区、施工作作业区产生生的固废的的管理执行行《固体废废弃物管理理规定》。6.3.9节能能降耗严格格控制超材材料预算供供料，对于废旧旧和剩余物物资协调物物资使用单单位进行再再利用。7采购文件件的记录的的管理物资部门负责采采购文件和和记录的管管理，采购购文件包括括：材料预预算、材料料计划、采采购计划、采采购合同及及附件、验验收记录和和供方评审审料等。采采购文件在在使用过程程中，按《文文件控制程程序》要求求进行管理理。采购文文件使用后后按《记录录控制程序序》的要求求进行控制制。8物资采购购纪律8.1物资管理理人员在对对外业务活活动中,严格执行行国家有关关法律、法法规和公司司廉洁自律律的规定。8.2在物资采采购及业务务往来中，不不准为外单单位提供担担保，不准准以任何借借口将现金金、支票和和银行帐号号转借他人人。8.3对在物资资采购过程程中，弄虚虚作假、以以权谋私、账账外暗中收收受回扣和和收受贿赂赂的人员，有有关单位要要根据情节节轻重通报报批评、记记过、调离离岗位、解解聘、除名名等处分