煤业公司龙形煤矿全面体检中查处的安全隐患整改方案

耒阳市富弘煤业公司龙形煤矿全面体检中查处的平安隐患整改方案２０２１年３～４月份

龙形煤矿全面体检中查处的平安隐患整改方案２０２１年３～４月份，富弘煤业公司及龙形煤矿管理人员对全矿进展了平安生产全面体检，查处平安隐患１４９条。针对隐患情况，我矿立即召开有关人员会议，实现责任到人，按照“五落实〞的要求制订整改方案如下：一、落实整改责任，成立组织机构１、设立平安隐患整改领导小组：组长：刘洪学负责隐患落实工作的平安部署，全面组织协调管理工作。副组长：总工程师唐方利负责对隐患分类，制定整改方案，协助矿长落实隐患整改工作，并负责通风、技术管理工作的隐患整改。成员：平安副矿长李丁佑负责瓦斯管理、放炮、平安管理、提升运输的治乱工作的隐患整改。生产副矿长江惠路负责采煤、顶板管理、主、暗斜井的清理工作的隐患整改。机电副矿长蒋连春负责机电管理工作的隐患整改。掘进副矿长尹小文负责掘进管理、工程质量管理的隐患整改。２、隐患整改领导小组职责㈠对编制的整改方案认真会审，提出会审意见。㈡制定隐患整改台账，进展跟踪检查。㈢严格执行“编号登记，复查销号〞制度。㈣明确领导小组成员分工、责任人，层层落实。㈤各整改工程责任人必须现场指导，督察，发现问题及时处理。㈥严格按隐患整改方案进展整改，平安措施不到位不允许施工。㈦做好隐患整改期间各项记录，在规定期限内对所有隐患整改到位。二、隐患内容及整改方案、责任人、限期见附表１、平安生产许可证过期。 整改措施：停顿生产，立即办理平安生产许可证。整改责任人：刘洪学整改验收人：尹小文整改期限：２０２１. 资金：５万元 ０２、管理主要人员、管理部门、特殊工种作业人员等因停产全部未到位。 整改措施：启动后所有部门、人员补充到位。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１. 资金：万元 ０３、没有地层柱状图。 整改措施：复工后补充完善。整改责任人：唐方利 整改验收人：刘洪学 整改期限：２０２１.资金：０万元０４、灾害预防和处理方案没有组织学习。 整改措施：复工后组织员工学习和落实执行。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ０５、局部管理制度落实未到位如粉尘检测制度等。 整改措施：复工后补充完善。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１. 资金：０万元 ０６、每５年没有进展矿井地质报告编写。 整改措施：委托中介机构进展编修。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：５万元 ０７、开展了隐蔽致灾地质因素普查，但矿总工程师未组织审定。 整改措施：矿总工程师组织审定。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０ 万元 ０８、无采区设计。整改措施：重新编制采区设计。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０ 万元 ０９、矿井无“三量〞资料。 整改措施：补充完善。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０ 万元 １０、局部报废的井巷没有在井上、下对照图上标明，没有归档备查。 整改措施：做好记录工作，并在图纸上进展标明，归档备查。整改责任人：唐方利整改验收人： 刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 １１、２２７２柔性掩护支架工作面下出口、２２７３工作面下平巷浮煤未及时清扫，高度不够。整改措施：安排人员清理浮煤，巷道高度到达规程要求。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 １２、－２３０m水平南、北大巷有的地段有污泥积水。整改措施：安排人员清理，到达要求。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 １３、-２３０m采区变电所没有实行独立通风。 整改措施：重新设计施工-２３０采区变电所。整改责任人：刘洪学、江惠路整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：１万元 １４、矿井北翼－２３０m水平南、北大巷测风站不符合要求，断面未粉刷，形状不规整。整改措施：喷将后用水泥浆粉刷，再用白石灰涂层，长度不小于相关规定。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 １５、－１７８m南翼回风巷未设置正反两道风门，采用在回风流入口处设置风幛，不符合要求。整改措施：在－１７８m甩车场往里适当的位置按标准砌筑正反两道风门。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 １６、矿井有的盲巷没有及时设置栅栏、悬挂警示牌。如：－２３０m水平北二石门等盲巷没设置栅栏、悬挂警示牌。－２３０m水平南五煤四石门栅栏距石门口有１０米。整改措施：复产后，对全矿盲巷进展一次检查，对所有的栅栏按规程要求设置盲巷栅栏。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 １７、主通风机房没有通风系统图和反风系统图。 整改措施：立即悬挂通风系统图和反风系统图。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 １８、防爆门每６个月没有进展一次检查维修；主要抽风机每月没有进展一次检查。整改措施：组织通风、机电部门按规定对防爆门、抽风机进展检查。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 １９、２２７３工作面下平巷局部通风机风筒漏风，进入工作面有效风量小。 整改措施：整理风筒接口，修补风筒破口。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ２０、无通风检测仪表检测报告。 整改措施：立即补充检测报告。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ２１、-２３０南、北大巷内的消防水管未安？煤矿平安规程？２４９条要求每隔１００m设置支管和阀门。整改措施：４月份由矿机电队按要求整改到位。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：２万元 ２２、１、井上未设置消防材料库。２、井下消防材料库未配备消防材料和器材。整改措施：１、复工前配备全井下消防材料库。２、５月底在地面消防材料库并配备消防材料。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：５万元 ２３、地面翻煤处未安装防尘喷头。整改措施：安装防尘喷头。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ２４、无直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。 整改措施：补充直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：３万元 ２５、石门掘进未使用水炮泥。 整改措施：复工前按要求使用水炮泥。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 没有按要求安设风流净化水幕。 整改措施：复工后按要求安设风流净化水幕。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ２７、采煤工作面未采取煤层注水防尘措施。整改措施：制定煤层注水防尘措施并实施。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 ２８、巷道采用了锚〔网〕喷支护，没有专项设计。整改措施：在４月底前，编制锚〔网〕喷支护专项设计。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ２９、-２３０m北大巷采用喷浆支护，支护没有跟至当头，空顶长３０m。 整改措施：安排人员将-２３０m北大巷喷浆至当头，最大空顶距离不能超过作业规程的规定。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ３０、-２３０m水平南、北大巷有的地段有松动危石。整改措施：处理松动危石，进展支护。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ３１、无矿山压力观测仪器设备。整改措施：配备矿山压力观测仪器设备。整改责任人：刘洪学整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：３万元 ３２、中长期及年度防治水方案未认真实施。 整改措施：今年雨季降临前必须按编制好方案实施。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ３３、没有建立雨季巡视制度，没有储藏足够的防洪抢险物质。整改措施：１、制订好雨季巡视制度，并在今年雨季降临前组织相关人员对井田范围内地表水害进展仔细地巡视一次。发现问题立即组织进展处理。２、今年雨季降临前储藏足够的防洪抢险物质。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ３４、没有绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。 整改措施：按要求绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ３５、未半年修改矿井综合水文地质图。 整改措施：立即修改矿井综合水文地质图。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ３６、-２３０m水泵房三台水泵无防护罩。整改措施：立即安装防护罩。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０ 万元 ３７、水泵房内无即能防水又能防火的密闭门. 整改措施：设置即能防水又能防火的密闭门. 整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ３８、联合试运行报告没有审核意见。整改措施：补充审核意见。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ３９、无井下电器设备布置图。 整改措施：按实际绘制井下设备布置图，整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ４０、主井提升机、通风机、地面监控中心未形成双回路供电。整改措施：按要求增加一供电回路。整改责任人：刘洪学、蒋连春整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：２万元 地面及井下各个变电所无绝缘用具。未做电气预试，未执行两票制度。 整改措施：补齐各变电所绝缘用。按要求进展电气试验。执行两票制度。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 ４２、井下石巷掘进小潜水泵使用无平安标志。整改措施：更新水泵。整改责任人：江惠路整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 ４３、矿井电气设备存在失爆现象；如暗主井底接线盒、-２３０m南大巷局部通风机开关小喇叭松动失爆、变电所高爆开关、+６７m、-２３０m水平变电所内高、低压开关小喇叭松动等。整改措施：按防爆电气设备运行要求整改，杜绝失爆现象。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ４４、局部电气设备参数整定、调整没有计算。整改措施：按要求进展整改。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ４５、-２３０m水平变电所一路低压漏电试验不动作。整改措施：按要求进展整改。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ４６ 、局部通信信号电缆与动力电缆混挂其余符合要求。整改措施：按要求悬挂好电缆。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ４７、由地面直接入井的轨道没有在井口附近对金属体没有设置集中接地。整改措施按要求装设２处的良好的集中接地。：整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０.０５万元 ４８、矿井主要变压器没有经有资质部门检测检验。整改措施： 请有资质单位定期进展电气预防性试验，并出具检验合格报告。整改责任人：蒋连春、刘洪学整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：３万元４９、主斜井绞车二闸瓦磨损保护失效、闸瓦间隙调整不符合要求，暗主井提升机有二组闸瓦磨损保护失效，液压站备用油泵电机未安装。整改措施：调整闸瓦间隙，修复闸瓦磨损保护装置，修复液压泵站电机并安装好。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ５０、蓄电池式机车没有撤砂装置，局部列车没有后面的红灯。 整改措施：安装撤砂装置，局部列车后面安装红灯。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ５１、主、暗斜井安置了防跑车装置，但防跑车装置不能正常使用。+６７暗斜井上车场阻车挡不能自动复位。整改措施：修复防跑车装置，保证正常使用。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ５２、矿井井下运输轨道连接间隙、上下度、左右偏差及轨型达不到要求：如主、暗斜井，-２３０m南、北大巷局部地段轨道等。整改措施：按标准要求将木撑筒控制轨道地段重新铺设。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：２万元 ５３、串车提升未使用防脱销装置，未安装平安绳。整改措施：安置使用防脱销装置和安装平安绳。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：２万元 ５４、矿井使用播爪式斜井人车。整改措施：制定更新方案及时更新。整改责任人：蒋连春、刘洪学整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：５万元 ５５、提升容器、钢丝绳、连接装置没有经有资质的部门检测检验。 整改措施：立即安排检测检验。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：５万元 ５６、压力容器没有进展定期检测。整改措施：立即安排检测检验。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：３ 万元 ５７、１号空气压缩机电控损坏。 整改措施：修复电控。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 主干线只有一条，没有双机热备份。整改措施：按要求敷设，增加双机热备份等。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 ５９、平安监测监控没有专项设计；没有断电控制图。整改措施：按要求整改。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元 ６０、甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷没有馈电状态传感器。主要通风机没有压力传感器。 整改措施：按要求整改。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：１万元 ６１、-２３０m南九石门煤掘工作面未安装瓦斯传感器。 整改措施：立即安装瓦斯传感器。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ６２、矿井个别地点通信不通，如南主通风机房、-２３０m南七石门口等。整改措施：立即修复。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０ 万元 ６３、-２３０m水平临时避难硐室门无密封条和关紧设施。整改措施：安装密封条和关紧设施。整改责任人：蒋连春整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.万元 ６４、紧急避险系统，矿总工程师未组织开展有效性评估。整改措施：矿总工程师立即组织开展有效性评估。整改责任人：唐方利整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：０万元６５、未进展作业场所职业病危害因素检测和职业病危害现状评价。 整改措施：委托中介机构进展评价。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：６万元６６、未配备专职职业卫生管理人员。 整改措施：立即配备专职职业卫生管理人员。整改责任人：刘洪学整改验收人：尹小文整改期限：２０２１.资金：０万元６７、毎半年未监测１次噪声。整改措施：进展噪声监测。整改责任人：尹小文整改验收人：刘洪学整改期限：２０２１.资金：２万元６８ 开拓及采掘 -１７８m五煤四石门见煤支护处未用茅材关闭； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元用茅材关闭见煤点。 江惠路 尹小文 ６９ -２３０m南２２７３切眼修巷未采用单体Л梁加固下出口；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 用单体Л梁加固下出口。 江惠路 尹小文 ７０ -２３０m北大巷祼巷有活矸未支护处理； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元对祼巷进展支护处理。 尹小文 刘洪学 ７１ ２２７３切眼使用木支护、少一个瓦斯探头； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求淘汰木支护；增设瓦斯探头。 １ 江惠路蒋连春 刘洪学 ７２ -２３０m北通风上山下出口处巷道高未支护、未打档；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 搞好巷道支护并打好平安档。 江惠路 刘洪学 ７３\-２３０m北大巷垱头未支护、水沟不合格；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按？规程？要求搞好大巷支护并砌好水沟。 １ 江惠路 刘洪学 ７４ -２３０m北大巷布置层位距５煤太近； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元调整大巷方位离５煤不少于２５米。 复产时进展 ０ 唐方利 刘洪学 ７５ -２３０m采掘工作面无施工牌、无避灾路线图、无通风系统图；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 在工作面后路挂好施工牌、避灾路线图、通风系统图。 唐方利 刘洪学 ７６ -２３０m北二石门地段局部片帮、冒顶碎石未清理； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元清理巷道内的碎石。 尹小文 刘洪学 ７７ -２３０m南运输巷二～三石门段两帮挤压变形、宽度不够，要扩刷；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按？规程？要求扩刷巷道并支护。 ３ 江惠路 刘洪学 ７８ 井下消防沙箱沙子数量缺乏；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求备足沙箱内沙子数量。 尹小文 刘洪学 ７９ +６７变电所绝缘垫、绝缘台烂了； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求修复绝缘垫、绝缘台。 蒋连春 刘洪学 ８０ 机电硐室设备卫生差、要彻底清理干净；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 彻底清理干净机电硐室设备垃圾。 蒋连春 刘洪学 ８１ 井下备用开关存失爆现象、要按防爆设备管理；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复备用开关、杜绝失爆。 蒋连春 刘洪学 ８２ 井下变电所无人值班，要上锁、并填写巡检记录；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按排人员值班并写好巡检记录 ０ 蒋连春 刘洪学 ８３ 接地线有电缆皮未进展祼露,面积少于２５平米； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按规定祼露接地线电缆,接地线电缆面积少于２５平米。 蒋连春 刘洪学 ８４ +６７绞车液压站外表有油；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 清理干净绞车液压站外表的油。 蒋连春 刘洪学 ８５ +６７绞车房电缆不整齐特别是控制电缆；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 把电缆整理整齐， 蒋连春 刘洪学 ８６ +６７绞车操作台未装防爆灯、照明缺乏易引起误操作；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 绞车操作台上安装防爆灯。 蒋连春 刘洪学 ８７ 人车未维修加油； 对人车进展修理并加油。整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 蒋连春 刘洪学 ８８ -１７８掘进头风机开关动力开关喇叭出口线密封圈不合格，另少一个瓦斯传感器；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 更换开关喇叭出口密封圈并增加一个瓦斯传感器。 蒋连春 刘洪学 ８９ 变电所高压警示牌内容不全； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元补齐全变电所高压警示牌内容。 蒋连春 刘洪学 ９０ -２３０水泵无运行记录、２台无真空表； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求填写水泵无运行记录、并安装２台水泵真空表。 蒋连春 刘洪学 ９１ -２３０北大巷扒矸机防爆开关失爆；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复并关杜绝失爆。 蒋连春 刘洪学 ９２ 空压机房无门.无防护栏.无双电源；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 安装门和护栏并安装双电源。 蒋连春 刘洪学 ９３ 地面绞车房无防护栏； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元安装绞车房无防护栏。 蒋连春 刘洪学 ９４-２３０主水仓水泵有二台压力表损坏；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 重新安装压力表。 蒋连春 刘洪学 ９５ -２３０主车场照明灯数量缺乏；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求增加-２３０主车场照明灯数量。 蒋连春 刘洪学 ９６ +６７水平变电所高压设备操作绝缘用具未按规定配置；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按规定配置设备操作绝缘用具。 蒋连春 刘洪学 ９７ -２３０大巷动力电缆未进展分开悬挂； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求把电缆分开悬挂。 蒋连春 刘洪学 ９８ -２３０北大巷轨道型号不一致； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求更换大巷轨道。 蒋连春 刘洪学 ９９ 南风井２号主扇负压三通管件烂了未及时更换；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 请三恒公司修理更换。 蒋连春 刘洪学 １００ 南、北风井主扇运行记录填写不及时；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求每班及时填写。 ０ 蒋连春 刘洪学 １０１ 南、北风井防爆门漏风；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求修复。 蒋连春 刘洪学 １０２ 绞车、人车、钢丝绳检查运行记录未每班填写； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求每班及时填写。 ０ 蒋连春 刘洪学 １０３ -１７８充电硐室设备设在回风流中；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求更换充电硐室。 蒋连春 刘洪学 １０４ 主井筒全程轨枕上堆满浮煤矸石；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 把主斜井轨枕上的浮煤矸清理干净。 蒋连春 刘洪学 １０５ -２３０m北翼运输大巷配电点未悬挂供电系统图； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求在配电点悬挂供电系统图。 ０ 蒋连春 刘洪学 １０６ -１７８m保险管、-２３０m的联接线采用钢丝替代；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求更换修复。 蒋连春 刘洪学 １０７ -１７８m七石门煤掘下山工作面未设置风电闭锁；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求设置风电闭锁。 蒋连春 刘洪学 １０８ -２３０m北翼岩掘工作面２台Q１０２-６０型开关失爆；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复开关杜绝失爆。 蒋连春 刘洪学 １０９ -２３０m机电硐室一台KJ-２００型馈电开关漏电保护失效； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元更换修复漏电保护设施。 蒋连春 刘洪学 １１０ +６７m暗斜井人车运行中与水管法兰相碰擦；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 重新更换悬吊水管。 蒋连春 刘洪学 １１１ +６７水平２m主提升装置盘形闸漏油严重；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复盘形闸。 蒋连春 刘洪学 １１２ +６７m北二内斜跑车防护装置不能正常使用；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复跑车防护装置。 蒋连春 刘洪学 １１３ 主井筒轨道规格配置不符合规程要求；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 更换井筒轨道到达要求。 １ 蒋连春 刘洪学 １１４ +６７m内斜井全程堆满浮煤、矸石； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元把内斜浮煤、矸石清理干净。 尹小文 刘洪学 １１５ +６７m人车坐位少垫板、焊接处断裂；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复人车。 蒋连春 刘洪学 １１６ -１７８m电机车不符合要求；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复电机车到达要求。 蒋连春 刘洪学 １１７ 人车未配置专职司机；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 配置专职人车司机。 ０ 蒋连春 刘洪学 １１８ 通风防尘 -１７８测风站巷道未刷白、无测风牌板；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 刷白测风站巷道、悬挂测风牌板。 尹小文 刘洪学 １１９ -１７８避难硐室，岔道口未砌密闭； 在岔道口砌密闭。 尹小文 刘洪学 １２０ -１７８局扇未上架、风筒破口未补；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 把局扇上架、修补风筒破口。 尹小文 刘洪学 １２１ -１７８通风上山原有栅栏要改砌密闭； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求砌密闭。 尹小文 刘洪学 １２２ -１７８所有密闭和栅栏要挂管理牌板；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求在密闭和栅栏处挂管理牌板。 尹小文 刘洪学 １２３ 全矿井所有密闭、栅栏管理牌板不符合要求；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 更换密闭、栅栏管理牌板到达要求。 尹小文 刘洪学 １２４ -２３０m所有密闭要喷浆； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元将所有密闭喷浆。 尹小文 刘洪学 １２５ -２３０m北面绞车房外面要设置栅栏； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元在绞车房外面设置栅栏。 尹小文 刘洪学 １２６ -２３０m南翼风量太少； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元调整风量分配。 尹小文 刘洪学 １２７ -１７８m〔２２７３〕回风巷作业头未设置栅栏； 按要求设置栅栏。 尹小文 刘洪学 １２８ -２３０m北运输巷回风流无防尘水幕； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元在北运输巷回风流中设置防尘水幕。 尹小文 刘洪学 １２９ -２３０北三石门密闭距离超过６m要设置栅栏；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 在石门口增设栅栏距离不超过６m。 尹小文 刘洪学 １３０ +６７m落位风门１条不符合标准；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 修复风门到达要求。 尹小文 刘洪学 １３１ 平安管理 瓦检员未配齐；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求配齐瓦检员。 尹小文 刘洪学 １３２ 作业规程不齐全； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元补充完全作业规程。 ０ 唐方利 刘洪学 １３３ 无生产能力核定文件； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元补齐生产能力核定文件。 ０ 尹小文 刘洪学 １３４ 平安管理 监测监控５、６号分站故障未登记； 按要求及时登记分站故障。 ０ 唐方利 刘洪学 １３５ 南北抽风机房附近１０m内有茅柴、杂草； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元清理抽风机房附近１０m内的茅柴、杂草。 尹小文 刘洪学 １３６ 未配外来人员标识卡；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求配备外来人员标识卡。 尹小文 刘洪学 １３７ 自救器配备数量缺乏、井下避难硐室自救器过期失效； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元按要求配备自救器，更换淘汰的自救器。 尹小文 刘洪学 １３８ +６７车场、-１７８运输巷、-２３０南北运输巷文明卫生差，污泥积水未清理；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 清理巷道内的污泥积水搞好文明卫生。 江惠路 刘洪学 １３９ -２３０m无消防材料库；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求设置消防材料库。 １ 尹小文 刘洪学 １４０ -２３０m北避难硐室无座板，高压供氧袋数量缺乏，风门无密封垫；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元更换修复避难硐室内座板，高压供氧袋，风门密封垫。 尹小文 刘洪学 １４１ -２３０m水平２２７２采面压风自救箱无面罩，要换新压风自救箱；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 换新压风自救箱。 尹小文 刘洪学 １４２ 地面井口烧香台要移走；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 移走井口烧香台。 ０ 江惠路 刘洪学 １４３ 主井两帮杂物要清理；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 清理干净主井两帮杂物。 江惠路 刘洪学 １４４ 平安管理 井下报废矿车未扡出到地面；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 把井下报废矿车扡出到地面。 江惠路 刘洪学 １４５ +６７m主暗井上部车场信号硐室未使用；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 按要求使用上部车场信号硐室。 蒋连春 刘洪学 １４６ 主要采掘巷道未挂标识牌板； 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元在采掘巷道口挂标识牌板。 唐方利 刘洪学 １４７ 主井底候车室要完善坐板；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 补充完善主井底候车室坐板。 江惠路 刘洪学 １４８ 领导带班下井公示牌未更新，相片未配齐；整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元 更新领导带班下井公示牌，配齐相片。 ０ 唐方利 刘洪学 １４９ -２３０m南九石门杂物未整理好。 整改措施：整改责任人：整改验收人：刘洪学整改期限：资金：万元清理干净南九石门杂物。 江惠路 刘洪学 富弘煤业公司及龙形煤矿管理人员对矿井全面体检中查处的平安隐患整改表被检查单位：富弘煤业龙形煤矿检查日期：２０２１年３～４月份序号隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改资金万元整改责任人整改验收人整改情况验收人签名０１平安技术管理平安生产许可证过期。停顿生产，立即办理平安生产许可证。５刘洪学尹小文０２管理主要人员、管理部门、特殊工种作业人员等因停产全部未到位。启动后所有部门、人员补充到位。０刘洪学尹小文０３没有地层柱状图。复工后补充完善。０唐方利刘洪学０４灾害预防和处理方案没有组织学习。复工后组织员工学习和落实执行。０尹小文刘洪学０５局部管理制度落实未到位如粉尘检测制度等。复工后补充完善。０尹小文刘洪学０６开拓开采每５年没有进展矿井地质报告编写。委托中介机构进展编修。５唐方利刘洪学０７开展了隐蔽致灾地质因素普查，但矿总工程师未组织审定。矿总工程师组织审定。０唐方利刘洪学０８无采区设计。重新编制采区设计。０唐方利刘洪学０９矿井无“三量〞资料。补充完善。０唐方利刘洪学１０局部报废的井巷没有在井上、下对照图上标明，没有归档备查。做好记录工作，并在图纸上进展标明，归档备查。０唐方利刘洪学１１２２７２柔性掩护支架工作面下出口、２２７３工作面下平巷浮煤未及时清扫，高度不够。安排人员清理浮煤，巷道高度到达规程要求。江惠路刘洪学１２－２３０m水平南、北大巷有的地段有污泥积水。安排人员清理，到达要求。江惠路刘洪学１３通风-２３０m采区变电所没有实行独立通风。重新设计施工-２３０采区变电所。１刘洪学江惠路尹小文１４矿井北翼－２３０m水平南、北大巷测风站不符合要求，断面未粉刷，形状不规整。喷将后用水泥浆粉刷，再用白石灰涂层，长度不小于相关规定。尹小文刘洪学１５－１７８m南翼回风巷未设置正反两道风门，采用在回风流入口处设置风幛，不符合要求。在－１７８m甩车场往里适当的位置按标准砌筑正反两道风门。唐方利刘洪学１６矿井有的盲巷没有及时设置栅栏、悬挂警示牌。如：－２３０m水平北二石门等盲巷没设置栅栏、悬挂警示牌。－２３０m水平南五煤四石门栅栏距石门口有１０米。复产后，对全矿盲巷进展一次检查，对所有的栅栏按规程要求设置盲巷栅栏。尹小文刘洪学１７主通风机房没有通风系统图和反风系统图。立即悬挂通风系统图和反风系统图。０唐方利刘洪学１８防爆门每６个月没有进展一次检查维修；主要抽风机每月没有进展一次检查。组织通风、机电部门按规定对防爆门、抽风机进展检查。０尹小文刘洪学１９２２７３工作面下平巷局部通风机风筒漏风，进入工作面有效风量小。整理风筒接口，修补风筒破口。０尹小文刘洪学２０无通风检测仪表检测报告。立即补充检测报告。０尹小文刘洪学２１防灭火-２３０南、北大巷内的消防水管未安？煤矿平安规程？２４９条要求每隔１００m设置支管和阀门。４月份由矿机电队按要求整改到位。２蒋连春刘洪学２２１、井上未设置消防材料库。２、井下消防材料库未配备消防材料和器材。１、复工前配备全井下消防材料库。２、５月底在地面消防材料库并配备消防材料。５刘洪学尹小文尹小文２３粉尘管理地面翻煤处未安装防尘喷头。安装防尘喷头。蒋连春刘洪学２４无直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。补充直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。３刘洪学尹小文尹小文２５石门掘进未使用水炮泥。复工前按要求使用水炮泥。江惠路刘洪学２６没有按要求安设风流净化水幕。复工后按要求安设风流净化水幕。蒋连春刘洪学２７采煤工作面未采取煤层注水防尘措施。制定煤层注水防尘措施并实施。１尹小文刘洪学２８顶板管理巷道采用了锚〔网〕喷支护，没有专项设计。在４月底前，编制锚〔网〕喷支护专项设计。０唐方利刘洪学２９-２３０m北大巷采用喷浆支护，支护没有跟至当头，空顶长３０m。安排人员将-２３０m北大巷喷浆至当头，最大空顶距离不能超过作业规程的规定。江惠路刘洪学３０-２３０m水平南、北大巷有的地段有松动危石。处理松动危石，进展支护。江惠路刘洪学３１无矿山压力观测仪器设备。配备矿山压力观测仪器设备。３刘洪学尹小文３２防治水中长期及年度防治水方案未认真实施。今年雨季降临前必须按编制好方案实施。０江惠路刘洪学３３没有建立雨季巡视制度，没有储藏足够的防洪抢险物质。１、制订好雨季巡视制度，并在今年雨季降临前组织相关人员对井田范围内地表水害进展仔细地巡视一次。发现问题立即组织进展处理。２、今年雨季降临前储藏足够的防洪抢险物质。尹小文刘洪学３４没有绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。按要求绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。０唐方利刘洪学３５未半年修改矿井综合水文地质图。立即修改矿井综合水文地质图。０唐方利刘洪学３６-２３０m水泵房三台水泵无防护罩。立即安装防护罩。０蒋连春刘洪学３７水泵房内无即能防水又能防火的密闭门.设置即能防水又能防火的密闭门.尹小文刘洪学３８联合试运行报告没有审核意见。补充审核意见。０唐方利刘洪学３９电气无井下电器设备布置图。按实际绘制井下设备布置图，０唐方利刘洪学４０主井提升机、通风机、地面监控中心未形成双回路供电。按要求增加一供电回路。２刘洪学、蒋连春尹小文４１地面及井下各个变电所无绝缘用具。未做电气预试，未执行两票制度。补齐各变电所绝缘用。按要求进展电气试验。执行两票制度。１蒋连春刘洪学４２井下石巷掘进小潜水泵使用无平安标志。更新水泵。１江惠路刘洪学４３矿井电气设备存在失爆现象；如暗主井底接线盒、-２３０m南大巷局部通风机开关小喇叭松动失爆、变电所高爆开关、+６７m、-２３０m水平变电所内高、低压开关小喇叭松动等。按防爆电气设备运行要求整改，杜绝失爆现象。０蒋连春刘洪学４４局部电气设备参数整定、调整没有计算。按要求进展整改。０蒋连春刘洪学４５-２３０m水平变电所一路低压漏电试验不动作。按要求进展整改。０蒋连春刘洪学４６局部通信信号电缆与动力电缆混挂其余符合要求。按要求悬挂好电缆。。０蒋连春刘洪学４７由地面直接入井的轨道没有在井口附近对金属体没有设置集中接地。按要求装设２处的良好的集中接地。蒋连春刘洪学４８矿井主要变压器没有经有资质部门检测检验。请有资质单位定期进展电气预防性试验，并出具检验合格报告。３蒋连春刘洪学尹小文４９运输提升压风主斜井绞车二闸瓦磨损保护失效、闸瓦间隙调整不符合要求，暗主井提升机有二组闸瓦磨损保护失效，液压站备用油泵电机未安装。调整闸瓦间隙，修复闸瓦磨损保护装置，修复液压泵站电机并安装好。０蒋连春刘洪学５０蓄电池式机车没有撤砂装置，局部列车没有后面的红灯。安装撤砂装置，局部列车后面安装红灯。蒋连春刘洪学５１主、暗斜井安置了防跑车装置，但防跑车装置不能正常使用。+６７暗斜井上车场阻车挡不能自动复位。修复防跑车装置，保证正常使用。０蒋连春刘洪学５２矿井井下运输轨道连接间隙、上下度、左右偏差及轨型达不到要求：如主、暗斜井，-２３０m南、北大巷局部地段轨道等。按标准要求将木撑筒控制轨道地段重新铺设。２蒋连春刘洪学５３串车提升未使用防脱销装置，未安装平安绳。安置使用防脱销装置和安装平安绳。２蒋连春刘洪学５４矿井使用播爪式斜井人车。制定更新方案及时更新。５蒋连春刘洪学尹小文５５提升容器、钢丝绳、连接装置没有经有资质的部门检测检验。立即安排检测检验。５蒋连春刘洪学５６地面生产压力容器没有进展定期检测。立即安排检测检验。３蒋连春刘洪学５７１号空气压缩机电控损坏。修复电控。１蒋连春刘洪学５８

平安监测监控主干线只有一条，没有双机热备份。按要求敷设，增加双机热备份等。１蒋连春刘洪学５９平安监测监控没有专项设计；没有断电控制图。按要求整改。０唐方利刘洪学６０甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷没有馈电状态传感器。主要通风机没有压力传感器。按要求整改。１蒋连春刘洪学６１-２３０m南九石门煤掘工作面未安装瓦斯传感器。立即安装瓦斯传感器。蒋连春刘洪学６２矿井个别地点通信不通，如南主通风机房、-２３０m南七石门口等立即修复。０蒋连春刘洪学６３-２３０m水平临时避难硐室门无密封条和关紧设施。安装密封条和关紧设施。蒋连春刘洪学６４紧急避险矿总工程师未组织开展有效性评估。矿总工程师立即组织开展有效性评估。０唐方利刘洪学６５职业病危害防治未进展作业场所职业病危害因素检测和职业病危害现状评价。委托中介机构进展评价。６刘洪学尹小文刘洪学６６未配备专职职业卫生管理人员。立即配备专职职业卫生管理人员。０刘洪学尹小文６７毎半年未监测１次噪声。进展噪声监测。２尹小文刘洪学刘洪学序号隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改资金万元整改责任人整改验收人整改情况验收人签名６８开拓及采掘-１７８m五煤四石门见煤支护处未用茅材关闭；用茅材关闭见煤点。江惠路尹小文６９-２３０m南２２７３切眼修巷未采用单体Л梁加固下出口；用单体Л梁加固下出口。江惠路尹小文７０-２３０m北大巷祼巷有活矸未支护处理；对祼巷进展支护处理。尹小文刘洪学７１２２７３切眼使用木支护、少一个瓦斯探头；按要求淘汰木支护；增设瓦斯探头。１江惠路蒋连春刘洪学７２-２３０m北通风上山下出口处巷道高未支护、未打档；搞好巷道支护并打好平安档。江惠路刘洪学７３-２３０m北大巷垱头未支护、水沟不合格；按？规程？要求搞好大巷支护并砌好水沟。１江惠路刘洪学７４-２３０m北大巷布置层位距５煤太近；调整大巷方位离５煤不少于２５米。复产时进展０唐方利刘洪学７５-２３０m采掘工作面无施工牌、无避灾路线图、无通风系统图；在工作面后路挂好施工牌、避灾路线图、通风系统图。唐方利刘洪学７６-２３０m北二石门地段局部片帮、冒顶碎石未清理；清理巷道内的碎石。尹小文刘洪学７７-２３０m南运输巷二～三石门段两帮挤压变形、宽度不够，要扩刷；按？规程？要求扩刷巷道并支护。３江惠路刘洪学７８机运井下消防沙箱沙子数量缺乏；按要求备足沙箱内沙子数量。尹小文刘洪学７９+６７变电所绝缘垫、绝缘台烂了；按要求修复绝缘垫、绝缘台。蒋连春刘洪学８０机电硐室设备卫生差、要彻底清理干净；彻底清理干净机电硐室设备垃圾。蒋连春刘洪学８１井下备用开关存失爆现象、要按防爆设备管理；修复备用开关、杜绝失爆。蒋连春刘洪学８２井下变电所无人值班，要上锁、并填写巡检记录；按排人员值班并写好巡检记录０蒋连春刘洪学８３接地线有电缆皮未进展祼露,面积少于２５平米；按规定祼露接地线电缆,接地线电缆面积少于２５平米。蒋连春刘洪学８４机运+６７绞车液压站外表有油；清理干净绞车液压站外表的油。蒋连春刘洪学８５+６７绞车房电缆不整齐特别是控制电缆；把电缆整理整齐，蒋连春刘洪学８６+６７绞车操作台未装防爆灯、照明缺乏易引起误操作；绞车操作台上安装防爆灯。蒋连春刘洪学８７人车未维修加油；对人车进展修理并加油。蒋连春刘洪学８８-１７８掘进头风机开关动力开关喇叭出口线密封圈不合格，另少一个瓦斯传感器；更换开关喇叭出口密封圈并增加一个瓦斯传感器。蒋连春刘洪学８９变电所高压警示牌内容不全；补齐全变电所高压警示牌内容。蒋连春刘洪学９０-２３０水泵无运行记录、２台无真空表；按要求填写水泵无运行记录、并安装２台水泵真空表。蒋连春刘洪学９１-２３０北大巷扒矸机防爆开关失爆；修复并关杜绝失爆。蒋连春刘洪学９２空压机房无门.无防护栏.无双电源；安装门和护栏并安装双电源。蒋连春刘洪学９３地面绞车房无防护栏；安装绞车房无防护栏。蒋连春刘洪学９４机运-２３０主水仓水泵有二台压力表损坏；重新安装压力表。蒋连春刘洪学９５-２３０主车场照明灯数量缺乏；按要求增加-２３０主车场照明灯数量。蒋连春刘洪学９６+６７水平变电所高压设备操作绝缘用具未按规定配置；按规定配置设备操作绝缘用具。蒋连春刘洪学９７-２３０大巷动力电缆未进展分开悬挂；按要求把电缆分开悬挂。蒋连春刘洪学９８-２３０